2014QHSE管理體系內(nèi)審計劃

內(nèi)部審核計劃QHSE/C01-0編制：段海濱王毅審批：永升建設(shè)集團有限公司質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部20QHSE管理體系內(nèi)部審核的通知公司各部門/單位：為了更好地推動公司QHSE管理體系有效地運行，檢查本公司QHSE管理體系，是否符合《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008idtISO9001-2008；《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GBT50430-2007；《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T24001－2004idtISO14001-2004；《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011；《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》SY/T6276-2010；《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》Q/SY1002.1-2013，是否較好地執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。根據(jù)工作安排，公司定于2013年6月公司各部門/單位接到通知后，請認真組織自檢自查，依據(jù)相關(guān)的體系標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件、作業(yè)文件及其它要求，檢查施工現(xiàn)場，確保本單位體系運行的符合性和適用性，做好迎審工作。內(nèi)審時領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自參加審核，按要求準(zhǔn)備審核，并落實到責(zé)任人，確保管理體系在本部門/單位的有效運行。附件1：內(nèi)部審核日程安排附件2：要素程序?qū)φ毡砀郊?：GB/T50430-2007與GB/T19001-2008條款對照表附件4：程序職責(zé)對照表附件5：項目崗位職責(zé)對照表永升建設(shè)集團有限公司質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部201

QHSE管理體系內(nèi)部審核計劃1、審核目的檢查本公司QHSE管理體系是否符合《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008idtISO9001-2008；《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GBT50430-2007；《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T24001－2004idtISO14001-2004；《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011；《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》SY/T6276-2010；《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》Q/SY1002.1-2013的要求，驗證公司的質(zhì)量、健康安全與環(huán)境管理體系文件是否有效運行，是否持續(xù)滿足規(guī)定要求，為持續(xù)提升公司內(nèi)控管理水平和迎接HSE管理體系再認證及質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核做充分準(zhǔn)備。2、審核范圍QHSE管理體系文件覆蓋的所有部門/單位和要素。QHSE一體化審核部門：行政辦公室、工會、團委、市場經(jīng)營部、企業(yè)管理部、人力資源部、質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部、財務(wù)資產(chǎn)部、物流分公司。QHSE一體化審核的單位：總公司直屬重點項目部、各分公司及其重點項目部（高建分公司、建筑工程分公司、工程項目部、路橋分公司、消防分公司、工藝安裝分公司、機電安裝分公司、電氣自動化分公司、砼構(gòu)件分公司、防水化工材料廠、暖通設(shè)備分公司、紅磚廠。3、審核依據(jù)及要素GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》4.1～8.5.3；GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3.1～13.3GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》4.1～4.6；SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》4.1～5.7.2；Q/SY1002.1-2013《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》5.3～5.7。GB/T19011-2013《管理體系審核指南》以往年度《管理評審報告》中的改進要求實施情況。適用的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。一體化管理體系《管理手冊》（QHSE/YSA-2011,第1版）、《程序文件》（QHSE/YSB-2011，第1版）和2012,2013，2014修訂版公司各項管理制度及項目作業(yè)文件等。5、審核組成員及審核時間審核組長：繆建國質(zhì)量管理體系審核組：朱成慧、段海濱、張東輝、尹小強HSE管理體系審核組：田亞倫、王毅、鄧軍、高燕、陳政林、陳和軍、張志偉、胡鵬軍、孫立蓉審核時間：20146、內(nèi)部審核計劃發(fā)布日期及范圍《內(nèi)部審核計劃》發(fā)布于2014年6月137、QHSE管理體系審核日程安排(附件1)附件1：內(nèi)部審核日程安排審核時間審核組受審核部門SY/T6276-2010要素Q/SY1002.1-2013要素ISO9001:2008要素ISO14001：2004要素GB/T28001-2011要素6月20日10：00-11：00全組內(nèi)審組會議審核方法及審核注意事項11：30-13：30全組砼構(gòu)件分公司5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2、8.34.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.316：00-20：006月21日同上全組風(fēng)城油田消防站建設(shè)工程施工總承包5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月22日同上全組獨山子區(qū)第七小學(xué)施工項目5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月23日10：00-13：30全組防水化工廠4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.416：00-20：00全組暖通設(shè)備分公司4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.46月24日10：00-13：30全組紅磚廠4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.416：00-20：006月25日同上全組2014年紅淺稠油處理站改擴建工程5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月26日同上全組自治區(qū)重要信息系統(tǒng)異地災(zāi)難備份中心工程5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月27日同上全組克拉瑪依綠色康城區(qū)屬公建工程（一期）—小學(xué)外配套及風(fēng)雨操場項目5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月28日同上全組白堿灘區(qū)水牛公園北側(cè)住宅小區(qū)工程C6-C85.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月29日同上全組石化工業(yè)園北七路道路及系統(tǒng)配套工程（一期）5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月30日同上全組厚博學(xué)院遷建工程1-4#宿舍樓工程5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.37月1日同上全組工程教育基地實訓(xùn)基地工程（二期）熱處理、電氣焊實訓(xùn)部分5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.37月2日同上全組新疆風(fēng)城油田燃煤鍋爐注汽工程-土建部分（二標(biāo)段）（2號燃煤注汽鍋爐）5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.37月3-6日內(nèi)審組階段性總結(jié)評比，匯總《審核檢查表》，開據(jù)書面《不符合報告》，歸集分析存在的問題，提出改進要求。7月7日同上質(zhì)量組電氣自動化分公司4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（包含8.2.2）—8.5包含產(chǎn)品3C認證4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4同上安全組加油站5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.57月8日10：00-13：30質(zhì)量組人力資源部5.3.1、5.3.6、5.3.4、5.3.7.2、5.6.3、5.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4、5.4.44.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2.24.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.4、4.4.24.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3、4.4.210：00-13：30安全組財務(wù)資產(chǎn)部5.3.1、5.3.3、5.6.15.4.1、5.4.3、5.5.65.5.1、6.1、7.14.4.1、4.4.64.4.1、4.4.616：00-20：00質(zhì)量組市場經(jīng)營部5.3.1、5.3.4—5.3.7、5.3.55.4.1、5.4.4—5.4.7、5.5.2—5.5.64.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、7.2、8.3、8.4、8.54.4.1—4.4.6、4.5.3、4.5.44.4.1—4.4.6、4.5.2、4.5.316：00-20：00全組物流公司5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.3、5.3.4、5.4.1、5.4.3—5.4.7、5.5.1-5.5.3、5.5.7、5.6.1—5.6.5、5.5.84.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.14.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.37月9日10：00-13：30全組辦公室5.3.1、5.3.6、5.3.7.2、5.6.3、5.7.25.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4、5.74.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.3、6.44.4.3、4.5.14.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3、4.6工會5.3.1、5.3.6、5.3.7.2、5.6.35.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.44.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3團委5.3.1、5.3.3、5.6.15.4.1、5.4.3、5.5.54.4.1、4.4.616：00-20：00企業(yè)管理部5.3.1、5.3.6、5.3.7.2、5.6.35.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4、5.3、5.5.1、7.4、8.54.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.37月10日同上質(zhì)量組安全生產(chǎn)部5.2、5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2－5.5.5、5.6.2－5.6.6、5.75.2、5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.4－5.4.7、5.5.1-5.5.8、5.6、5.74.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、7.4、7.5、8.2.1、8.2.3、8.3—8.54.3.1—4.3.3、4.4.1—4.4.7、4.5.1—4.5.5、4.64.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4、4.67月11日同上安全組質(zhì)量技術(shù)部4.2、5.2、5.3、5.4、5.5.1——5.5.3、5.6、6.2、7.1、7.2、7.5.1、7.5.2、7.6、8.2—8.57月12日10：00-13：30全組烏爾禾區(qū)民俗競技場綠化水系工程5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.316：00-20：007月13日10：00-13：30全組克拉瑪依市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)加工區(qū)外部系統(tǒng)配套工程（第二標(biāo)段）5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.10、5.6.1—5.6.54.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.316：00-20：007月1全組高管層5.1，5.2，5.3.2，5.3.3，5.3.4，4.4.1，4.4.3，5.75.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.5，5.67月15-18日全組審核組會議完善、匯總《審核檢查表》，開據(jù)書面《不符合報告》，受審單位關(guān)閉內(nèi)審提出的不符合，各組編制《內(nèi)審總結(jié)報告》交審核組長匯總發(fā)布。

附件2：要素程序?qū)φ毡恚?014修）ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素SY/T6276-2010石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素Q/SY1002.1-2013中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素程序文件名稱編碼4.1總要求4.總要求4總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.2質(zhì)量手冊5.4.6文件5.4.7文件控制5.6.5記錄控制5.4.55.4.64.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4記錄控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4記錄文件控制程序記錄控制程序4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾法律法規(guī)獲取與合規(guī)性評價控制程序目標(biāo)與績效管理程序5.3質(zhì)量方針8.5改進8.5.1持續(xù)改進5.2健康、安全與環(huán)境方針5.2健康、安全與環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針4.2環(huán)境方針5.4策劃5.2以顧客為關(guān)注焦點5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審8.5.1持續(xù)改進5.3策劃5.3.1危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定5.3.2法律法規(guī)和其他要求5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.3.4方案5.3策劃5.3.1危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的確定5.3.2法律、法規(guī)和其他要求5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.3.4方案4.3策劃4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定4.3.2法律、法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)和方案4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案《管理手冊》《程序文件》《作業(yè)文件匯編》《目標(biāo)責(zé)任書》目標(biāo)與績效管理程序數(shù)據(jù)分析和績效改進控制程序5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.4組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件5.4.15.4.44.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.3信息交流《管理手冊》《崗位職責(zé)匯編》5.5.2管理者代表5.4.25.5.3內(nèi)部溝通7.2.3顧客溝通5.4.5溝通、參與和協(xié)商協(xié)商與信息交流控制程序5.6管理評審5.6.1總則5.7管理評審5.7管理評審4.6管理評審4.6管理評審管理評審程序5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.1資源提供5.4.35.4.2資源5.4.3能力、培訓(xùn)和意識4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限最高管理者承諾6.2人力資源6.2.1總則5.4.45.4.4溝通、參與和協(xié)商4.4.2能力，培訓(xùn)和意識4.4.2能力、培訓(xùn)和意識人力資源管理程序6.2.2能力、培訓(xùn)和意識6.3基礎(chǔ)設(shè)施5.5實施和運行5.5.1設(shè)施完整性5.5.25.5.3顧客和產(chǎn)品5.5.4社會和公共關(guān)系5.5.5作業(yè)許可5.5.65.5.75.5實施與運行5.5.5.5.25.5.35.5.45.5.55.5.65.5.7清潔生產(chǎn)5.5.8運行控制5.5.9變更管理4.4.6運行控制4.4.6運行控制基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序設(shè)施完整性管理程序產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃管理程序6.4工作環(huán)境危害、環(huán)境因素辨識與風(fēng)險評價控制程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃作業(yè)許可控制程序HSE管理方案控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定標(biāo)書與合同評審控制程序7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審供方/相關(guān)方控制程序7.2.3顧客溝通施工和服務(wù)過程控制程序7.3設(shè)計與開發(fā)（刪）污水、揚塵、噪聲控制程序7.4采購7.4.1采購過程固體廢棄物控制程序7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制易燃易爆及化學(xué)危險品控制程序節(jié)約能源、資源控制程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標(biāo)識和可追溯性管理程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)員工勞動保護管理程序7.5.5產(chǎn)品防護新項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全評價控制程序變更管理程序7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制5.6檢查5.6.1績效測量和監(jiān)視5.6.2合規(guī)性評價5.6.6內(nèi)部審核5.6檢查5.6.1績效測量和監(jiān)視5.6.2合規(guī)性評價5.6.5記錄控制5.6.6內(nèi)部審核4.5檢查4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價4.5.5內(nèi)部審核4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.5內(nèi)部審核監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序8.測量分析和改進8.1總則顧客滿意管理程序8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意內(nèi)部審核管理程序8.2.2內(nèi)部審核產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量法律法規(guī)獲取與合規(guī)性評價控制8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制5.5.85.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序8.5改進8.5.1持續(xù)改進5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施5.6.4調(diào)查和處理5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施5.6.44.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施事件、事故、不符合控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附件3：GB/T50430-2007與GB/T19001-2008條款對照表GB/T50430-2007規(guī)范條款GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款1總則1.1、1.22術(shù)語33質(zhì)量管理基本要求3.1一般規(guī)定4.13.2質(zhì)量方針和目標(biāo)5.3、5.4.13.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.23.4質(zhì)量管理體系的實施和改進4.1、5.6.1、6.13.5文件管理4.2.3、4.2.44組織機構(gòu)和職責(zé)4.1一般規(guī)定5.5.14.2組織機構(gòu)5.5.14.3職責(zé)和權(quán)限5.1、5.5.1、5.5.2、5.5.35人力資源管理5.1一般規(guī)定6.2.15.2人力資源配置6.2.25.3培訓(xùn)6.2.26施工機具管理6.1一般規(guī)定6.3、7.4.1-7.4.36.2施工機具配備6.3、7.4.1-7.4.36.3施工機具使用6.37投標(biāo)及合同管理7.1一般規(guī)定5.2、7.2.1-7.2.37.2投標(biāo)及簽約7.2.1、7.2.27.3合同管理7.2.2、7.2.38建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1一般規(guī)定7.4.1-7.4.38.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購7.4.1、7.4.28.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收7.4.3、8.2.4、8.38.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理6.4、7.5.3、7.5.58.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備7.5.59分包管理9.1一般規(guī)定7.4.1-7.4.39.2分包方的選擇和分包合同7.4.1、7.4.29.3分包項目實施過程的控制7.4.3、8.2.310工程項目施工質(zhì)量管理10.1一般規(guī)定7.1、8.2.310.2策劃6.3、7.1、7.2.3、7.5.1-7.5.510.3施工設(shè)計7.310.4施工準(zhǔn)備7.5.110.5施工過程質(zhì)量控制6.4、7.2.3、7.5.1-7.5.510.6服務(wù)7.5.1、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.411施工質(zhì)量檢查與驗收11.1一般規(guī)定8.111.2施工質(zhì)量檢查8.2.311.3施工質(zhì)量驗收8.2.411.4施工質(zhì)量問題的處理8.311.5檢測設(shè)備管理7.612質(zhì)量管理自查與評價12.1一般規(guī)定8.112.2質(zhì)量活動的監(jiān)督檢查與評價8.2.1、8.2.2、8.2.313質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進13.1一般規(guī)定5.5.3、8.113.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用5.2、5.6、8.2.1、8.413.3質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新8.5.1、8.5.2、8.5.3附件4：程序職責(zé)對照表（待修）程序文件總經(jīng)理管理者代表市場經(jīng)營部人力資源部生產(chǎn)中心物流公司質(zhì)量技術(shù)部安全生產(chǎn)部財務(wù)資產(chǎn)部公司辦公室企業(yè)管理部工會項目部文件編碼文件名稱QHSE/YSB01-2011文件控制程序△△△△△△▲▲△▲△△▲QHSE/YSB02-2011記錄控制程序△△△△▲▲△△△△▲QHSE/YSB03-2011法律法規(guī)獲取與合規(guī)性評價控制程序△△△△△△▲▲△△△△▲QHSE/YSB04-2011目標(biāo)與績效管理程序▲△△△△△△△△△▲△△QHSE/YSB05-2011協(xié)商與信息交流控制程序△△△△△△△△△▲△△△QHSE/YSB06-2011管理評審程序▲△△△△△△△△△△△△QHSE/YSB07-2011人力資源管理程序△△▲△△△△△△△△△QHSE/YSB08-2011基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序△△▲△△△△△△△QHSE/YSB09-2011設(shè)施完整性管理程序△△△▲△△QHSE/YSB10-2011產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃管理程序△△△▲▲▲QHSE/YSB11-2011危害、環(huán)境因素辨識與風(fēng)險評價控制程序△△△▲▲QHSE/YSB12-2011HSE管理方案控制程序△△△△△▲△△QHSE/YSB13-2011標(biāo)書與合同評審控制程序△▲△△△△△△△△QHSE/YSB14-2011供方/相關(guān)方控制程序▲▲▲▲△△△▲△△QHSE/YSB15-2011施工和服務(wù)過程控制程序△△△△▲▲△▲QHSE/YSB16-2011污水、揚塵、噪聲控制程序▲▲QHSE/YSB17-2011固體廢棄物控制程序△▲▲QHSE/YSB18-2011易燃易爆及化學(xué)危險品控制程序△▲▲▲QHSE/YSB19-2011節(jié)約能源、資源控制程序▲△△△△▲QHSE/YSB20-2011標(biāo)識和可追溯性管理程序△△▲▲△▲QHSE/YSB21-