設(shè)備管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)備管理流程設(shè)備管理流程工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點流程責(zé)任部門/崗位工作重點及要求完成時限形成方案（輸出）1．1申請生產(chǎn)部、設(shè)備部生產(chǎn)部每月25日根據(jù)車間設(shè)備生產(chǎn)工況及當(dāng)前產(chǎn)能情況，制定設(shè)備更新，改進(jìn)添置文件并通知車間向設(shè)備部遞交《設(shè)備購置申請表》每月25日《設(shè)備購置申請表》1.2分析討論設(shè)備部設(shè)備部在24H內(nèi)組織相關(guān)部門（技術(shù)，生產(chǎn)車間）對提交的設(shè)備改進(jìn)方案并結(jié)合車間生產(chǎn)實際情況進(jìn)行分析討論，對于金額過大的設(shè)備（過萬元），必須制定《設(shè)備添置可行性分析報告》，設(shè)備部負(fù)責(zé)人擬定方案，技術(shù)部部長需在方案上簽字。24H內(nèi)《設(shè)備購置申請表》《設(shè)備添置可行性分析報告》1.3調(diào)查考察設(shè)備部長設(shè)備部部長在24H內(nèi)對經(jīng)過分析與討論的設(shè)備進(jìn)行考察24H內(nèi)《設(shè)備添置可行性分析報告》1.4整理設(shè)備部長設(shè)備部長在三個工作日內(nèi)通過對所選設(shè)備的考察，整理供應(yīng)商報價并附帶正式的《設(shè)備添置可行性分析報告》，《設(shè)備購置申請表》三個工作日內(nèi)《供應(yīng)商報價單》《設(shè)備添置可行性分析報告》《設(shè)備購置申請表》1.5同意生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總同意設(shè)備部遞交的供應(yīng)商報價單及《設(shè)備添置可行性分析報告》，并于2H內(nèi)在《設(shè)備購置申請表》上簽字2H內(nèi)1.6審批總經(jīng)理1、總經(jīng)理對供應(yīng)商報價單及《設(shè)備添置可行性分析報告》在2H內(nèi)進(jìn)行審批2H內(nèi)2H內(nèi)1.7通過2、根據(jù)供應(yīng)商報價單及《設(shè)備添置可行性分析報告》對設(shè)備部提交的選型設(shè)備決定通過與否，通過則在《設(shè)備購置申請表》上簽字，不通過則讓直接負(fù)責(zé)人重新擬定設(shè)備購買方案。1.8簽訂合同設(shè)備部設(shè)備部與供應(yīng)商對報價方案進(jìn)行細(xì)化，在2個工作日內(nèi)簽訂購買合同2個工作日內(nèi)《用款申請單》《設(shè)備購買合同》1.9付款財務(wù)部財務(wù)部在一個工作日內(nèi)安排相關(guān)人員按照合同的付款條件進(jìn)行付款。一個工作日內(nèi)1.10設(shè)備驗收設(shè)備部設(shè)備部對到貨設(shè)備在一個工作日內(nèi)進(jìn)行簡單的開箱檢查，檢查設(shè)備佩帶的說明書及圖紙，設(shè)備本身的完整性以及有無磕碰一個工作日內(nèi)《設(shè)備驗收單》1.111.12驗證合格安裝調(diào)試設(shè)備部設(shè)備部驗證設(shè)備的合格性，有無破損，完好無缺，合格后可進(jìn)行安裝調(diào)試，不合格則按照購買合同上的相關(guān)條例執(zhí)行。及時1.13檢查設(shè)備部1、設(shè)備部在一個工作日內(nèi)對安裝調(diào)試好的設(shè)備進(jìn)行整體判定，合格進(jìn)行移交，不合格則重新安裝調(diào)試；2、設(shè)備部對安裝合格后的設(shè)備進(jìn)行編號并登記在設(shè)備部的設(shè)備管理臺賬上（包括設(shè)備的關(guān)鍵部件的維護(hù)周期）。一個工作日內(nèi)《設(shè)備驗收單》《設(shè)備臺賬》1.14/1/2固定資產(chǎn)手續(xù)辦理設(shè)備部、財務(wù)部1、設(shè)備部對新增設(shè)備進(jìn)行固定資產(chǎn)判定，若價格超出2000元的列為固定資產(chǎn)并向財務(wù)部提交發(fā)票及設(shè)備編號清單；若不是固定資產(chǎn)則將設(shè)備入庫，辦理入庫手續(xù)并提交發(fā)票。2、財務(wù)部根據(jù)設(shè)備部提交的發(fā)票及設(shè)備編號在4H內(nèi)錄入固定資產(chǎn)臺賬。及時4H內(nèi)固定資產(chǎn)臺賬設(shè)備發(fā)票、編號清單1.15接受設(shè)備使用部門使用部門在使用前開出領(lǐng)料單對設(shè)備進(jìn)行領(lǐng)用手續(xù)及時領(lǐng)料單1.16.1/2/3制定使用相關(guān)流程設(shè)備部設(shè)備部在三個工作日內(nèi)對新增設(shè)備建立設(shè)備檔案，貼好設(shè)備完好標(biāo)識/編號，制定設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備點檢表、設(shè)備保養(yǎng)計劃。三個工作日內(nèi)《設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書》《設(shè)備點檢表》1.17培訓(xùn)與檢查設(shè)備部1、設(shè)備部在4H內(nèi)對使用設(shè)備的操作員工進(jìn)行簡單的崗前培訓(xùn)（安全使用，日常簡單維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備點檢等）；2、設(shè)備部每周二安排設(shè)備員對員工的設(shè)備操作及設(shè)備點檢表進(jìn)行檢查是否按要求操作及點檢，若沒有按照要求執(zhí)行則對車間班組長、車間主任開出罰款單。4H內(nèi)《設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書》《設(shè)備點檢表》《罰款單》1.18使用使用部門使用部門按設(shè)備部制定的設(shè)備相關(guān)文件正常使用設(shè)備。及時2.1.1/2/3制定計劃設(shè)備部設(shè)備部每月26日對設(shè)備使用情況制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，設(shè)備易損件清單，并提交生產(chǎn)計劃部。每月26日維護(hù)保養(yǎng)計劃設(shè)備易損件清單2.2維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備部設(shè)備部每日/每周根據(jù)所制定的計劃對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及相關(guān)備件計劃，并生成記錄每日/每周設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)表2.3/2.4異常提報及分析處理使用部門使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常時，需在15分鐘內(nèi)口頭通知設(shè)備維修員到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，若需要維修時，設(shè)備維修人員到現(xiàn)場進(jìn)行搶修/維修，并要求使用部門立即開出維修通知單，維修人員維修后填寫維修記錄表及維修時間、維修更換零件等。15分鐘內(nèi)設(shè)備維修通知單、維修記錄表2.5判斷修理類型設(shè)備部設(shè)備維修員通過分析處理，對設(shè)備故障的維修情況進(jìn)行判斷及時設(shè)備維修通知單2.5.1/2設(shè)備維修設(shè)備部1.屬于自修的由設(shè)備維修進(jìn)行修理，委外維修的需聯(lián)系設(shè)備廠商或售后進(jìn)行處理，填寫《設(shè)備維修通知單》2.判斷是否產(chǎn)生費用，如果產(chǎn)生費用，需遞交生產(chǎn)副總征求意見，并填寫《維修費用申請報告》按維修情況而定2.6審核生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總在2H內(nèi)對設(shè)備維修申請報告進(jìn)行審核2H內(nèi)2..7審批總經(jīng)理總經(jīng)理在2H內(nèi)對維修費用申請報告進(jìn)行審批，審批通過進(jìn)行維修，審批不通過，需則直接負(fù)責(zé)人重新分析研討該設(shè)備維修情況2H內(nèi)2.8維修付款財務(wù)部財務(wù)部在4H內(nèi)根據(jù)設(shè)備維修申請報告及用款申請單安排付款。4H內(nèi)維修費用申請報告2.9設(shè)備維修設(shè)備部設(shè)備部在2H內(nèi)聯(lián)系故障設(shè)備廠商工程師進(jìn)行溝通及要求來廠維修，并將外部維修的時間與生產(chǎn)計劃部進(jìn)行溝通，安排生產(chǎn)時間。2H內(nèi)設(shè)備維修通知單2.10設(shè)備驗證設(shè)備部、外部維修人員設(shè)備部在一個工作日內(nèi)對外部廠商維修后的設(shè)備進(jìn)行設(shè)備工況驗證，是否能滿足生產(chǎn)，合格的繼續(xù)使用，不合格的繼續(xù)要求維修。1個工作日內(nèi)2.11正常使用設(shè)備部、使用部門設(shè)備維修合格后，設(shè)備部填寫維修記錄表并通知使用部門重新使用設(shè)備。及時維修記錄表2.12閑置設(shè)備封存設(shè)備部、倉庫對車間長期不用的設(shè)備進(jìn)行閑置封存處理，并進(jìn)行入庫及時設(shè)備封存單入庫單3.1提報使用部門使用部門對其使用設(shè)備時出現(xiàn)的重大問題向設(shè)備部進(jìn)行反饋。及時設(shè)備維修通知單3.2評估分析設(shè)備部設(shè)備部在一個工作日內(nèi)對提報的設(shè)備重大問題進(jìn)行分析評估，有無修理價值，有修理價值，進(jìn)行維修，無修理價值則進(jìn)辦理設(shè)備報廢手續(xù)。一個工作日內(nèi)設(shè)備報廢申請單《設(shè)備報廢申請表/方案》3.3報廢申請設(shè)備部設(shè)備部在4H內(nèi)對不可修復(fù)設(shè)備進(jìn)行報廢，制定設(shè)備報廢方案，并填寫設(shè)備報廢申請表4H內(nèi)3.4同意生產(chǎn)副總設(shè)備部向生產(chǎn)副總提交設(shè)備報廢申請及報廢方案，生產(chǎn)副總在2H內(nèi)進(jìn)行審核。2H內(nèi)3.5批準(zhǔn)總經(jīng)理總經(jīng)理2H內(nèi)對提交的報廢申請及報廢方案進(jìn)行審批，不同意則交設(shè)備部重新評估。2H內(nèi)3.6報廢設(shè)備設(shè)備部設(shè)備部在2個工作日內(nèi)對設(shè)備進(jìn)行報廢并遞交設(shè)備分解后的零件報廢處理方案。2個工作日內(nèi)3.7核實財務(wù)部設(shè)備部向財務(wù)部提交審批后的設(shè)備報廢申請表，財務(wù)部在4H內(nèi)對設(shè)備進(jìn)行固定資產(chǎn)臺賬進(jìn)行更新及賬務(wù)處理。4H內(nèi)3.8設(shè)備零件處理行政(后勤)部行政(后勤)部按設(shè)備部的報廢方案對報廢設(shè)備在一個工作日內(nèi)進(jìn)行處理及變賣。一個工作日3.9臺賬更新設(shè)備部設(shè)備部對設(shè)備臺賬在2H內(nèi)進(jìn)行