樣件管理辦法

XXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系文件文件編號(hào)JS3020樣件管理辦法版次A/0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)目的規(guī)范樣件的管理，保證樣件賬物清晰、具可追溯性，供后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)標(biāo)及判斷使用。范圍適用于本公司所有樣件的管理，包括客戶(hù)樣件、內(nèi)部樣件及供應(yīng)商樣件。定義3.1對(duì)標(biāo)樣件，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段，通過(guò)外部購(gòu)買(mǎi)等方式獲取的用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程對(duì)標(biāo)參照的樣件。職責(zé)4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣件制作/生產(chǎn)計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣件的保存和管理，負(fù)責(zé)模具/設(shè)備驗(yàn)證樣件的保存和管理。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)量產(chǎn)產(chǎn)品外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)樣件的制定，負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)樣件的保存和管理。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣件的制作/生產(chǎn)。 4.5相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)參與樣件各階段的評(píng)審。樣件分類(lèi)A新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程樣件B外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)封樣件C模具/設(shè)備驗(yàn)證封樣件D對(duì)標(biāo)樣件管理要求6.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程樣件6.1.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段，技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)客戶(hù)需求合理安排新產(chǎn)品試制，生產(chǎn)的數(shù)量應(yīng)考慮不合格品損耗、試驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)損耗等。6.1.2項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品制作、試制和生產(chǎn)全面跟蹤記錄，保證其可追溯性，包括制作/試制的投入數(shù)量、產(chǎn)出數(shù)量、合格數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨批次等。6.1.3手工樣件階段的所有樣件應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡對(duì)樣件狀態(tài)進(jìn)行跟蹤和標(biāo)識(shí)，小批量階段的所有樣件應(yīng)有流程卡對(duì)樣件狀態(tài)進(jìn)行跟蹤和標(biāo)識(shí)，確保杜絕現(xiàn)場(chǎng)樣件無(wú)標(biāo)識(shí)的情況。6.1.4完工的合格狀態(tài)的成品樣件，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)到成品庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。6.1.5半成品狀態(tài)的樣件，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)到樣件庫(kù)進(jìn)行管理。同時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)保持對(duì)成品庫(kù)中的樣件進(jìn)行跟蹤，定期檢查。6.1.6樣件庫(kù)必須進(jìn)行進(jìn)出登記，建立臺(tái)賬，每月末點(diǎn)檢維護(hù)，每季度末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)及評(píng)審繼續(xù)保存或報(bào)廢處理。6.2外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)封樣件6.2.1根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度，技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量部工程師在進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程時(shí)，與客戶(hù)簽訂標(biāo)準(zhǔn)樣件，并將樣件交由質(zhì)量工程師保管，作為批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量控制依據(jù)之一。在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量工程師根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況和客戶(hù)反饋的信息，與客戶(hù)聯(lián)系簽發(fā)產(chǎn)品的限度樣件。6.2.2質(zhì)量工程師根據(jù)客戶(hù)樣件和公司實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)，簽發(fā)公司車(chē)間樣件，包括限度OK樣件、NG樣件。6.2.3完成樣件制定后，質(zhì)量工程師在樣件上掛“樣件標(biāo)識(shí)卡”，注明項(xiàng)目名稱(chēng)、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、樣件狀態(tài)、簽樣人、簽樣日期、樣品編號(hào)等信息，并將樣件信息登記入《樣件清單》。6.2.4樣件由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)保存，設(shè)專(zhuān)門(mén)的樣件柜，樣件需有防護(hù)性包裝，防止損壞。質(zhì)量工程師每月核對(duì)檢查樣件的保存狀況。如發(fā)現(xiàn)樣件缺失或過(guò)期，立即組織重新與客戶(hù)簽訂樣件6.2.5現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員每月根據(jù)《樣件清單》核對(duì)檢查車(chē)間樣件的狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)樣件損壞，立即協(xié)助質(zhì)量工程師處置更新。6.2.6質(zhì)量部以外的人員，在調(diào)用樣件時(shí)需填寫(xiě)“借用申請(qǐng)單”，質(zhì)量工程師同意后方可借用，并且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)需歸還給質(zhì)量部或辦理延長(zhǎng)借用時(shí)間手續(xù)。6.2.7樣件有效期結(jié)束時(shí)，由質(zhì)量工程師組織評(píng)審報(bào)廢和處理工作。6.2.8質(zhì)量部以外的人員，在借用外觀樣件時(shí)需填寫(xiě)《樣件借用登記表》，并在歸還時(shí)簽字確認(rèn)。6.3模具/設(shè)備驗(yàn)證封樣件6.3.1對(duì)采購(gòu)回貨的新模具/設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程中，產(chǎn)生的產(chǎn)品樣件，應(yīng)由技術(shù)部進(jìn)行保存并妥善管理。若模具/設(shè)備驗(yàn)收工作分為幾個(gè)階段或驗(yàn)收階段進(jìn)行了多次調(diào)整和完善，每個(gè)階段的驗(yàn)證都應(yīng)對(duì)驗(yàn)收樣件進(jìn)行保存，并標(biāo)識(shí)清楚。每個(gè)階段保存的樣件數(shù)量，由驗(yàn)收小組確定。6.3.2模具/設(shè)備驗(yàn)證封樣件必須使用標(biāo)識(shí)卡或在產(chǎn)品上進(jìn)行清晰標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括模具/設(shè)備名稱(chēng)、驗(yàn)證階段、時(shí)間、是否合格等內(nèi)容。6.2.3模具/設(shè)備驗(yàn)證封樣件應(yīng)入庫(kù)到樣件庫(kù)進(jìn)行管理，建立樣件清單進(jìn)行管理，必要時(shí)對(duì)樣件進(jìn)行防銹處理或防銹保護(hù)。6.3.4原則上，模具/設(shè)備驗(yàn)證封樣件保存期限應(yīng)與模具/設(shè)備的質(zhì)保期一致，實(shí)際設(shè)定應(yīng)在模具/設(shè)備驗(yàn)收時(shí)評(píng)審確定。模具/設(shè)備驗(yàn)證樣件管理部門(mén)應(yīng)定期組織設(shè)備部、技術(shù)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部對(duì)樣件繼續(xù)保存或報(bào)廢的評(píng)審工作。6.4對(duì)標(biāo)樣件6.4.1對(duì)標(biāo)樣件由技術(shù)部負(fù)責(zé)保存和管理，保證樣件狀態(tài)正常。6.4.2對(duì)標(biāo)樣件屬于公司需要保密