質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報告

北京軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表35-15.2本記錄自2018年1月15日啟用 第8頁共8頁質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報告（第一階段）現(xiàn)場非現(xiàn)場民品體系軍品體系項目編號： 受審核方名稱： 軍友誠信訂閱號軍友誠信訂閱號軍友誠信服務(wù)號北京軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司受審核方名稱注冊地址郵編：通訊地址郵編：受審核方主要人員姓名部門職務(wù)現(xiàn)場審核時間年月日至年月日審核目的初步確認(rèn)受審核方管理體系的符合性、有效性；為第二階段審核收集必要信息；確定能否啟動第二階段審核并確定第二階段審核的范圍。審核準(zhǔn)則□GB/T19001-2008/ISO9001:2008刪減條款：□GB/T19001-2016/ISO9001:2015不適用條款：□GJB9001B-2009刪減條款：□GJB9001C-2017刪減條款：□受審核方成文信息（版本）□適用于受審核方的相關(guān)的國家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)及其他要求□其他：審核組成員姓名組內(nèi)職務(wù)性別注冊領(lǐng)域注冊級別注冊證書號專業(yè)代碼組內(nèi)職務(wù)姓名專業(yè)技術(shù)職稱專業(yè)代碼技術(shù)專家工作單位

概述受審核方組織結(jié)構(gòu)與職能劃分組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置：□健全□基本健全，需改進(jìn)□不健全，說明：□合理；□基本合理，需改進(jìn)；□不合理，說明：職責(zé)權(quán)限與分工：□清晰、協(xié)調(diào)□基本清晰、基本協(xié)調(diào)、需改進(jìn)□不清晰，不協(xié)調(diào)，說明：主要產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動生產(chǎn)形式□多品種，小規(guī)?！醵嗥贩N，大規(guī)?！鯁纹贩N，小規(guī)?！鯁纹贩N，大規(guī)模生產(chǎn)組織方式□單班生產(chǎn)□多班生產(chǎn)□季節(jié)性生產(chǎn)□其他：除單班生產(chǎn)外，請說明班次安排：產(chǎn)品主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件及適用法律法規(guī)工藝流程與主要設(shè)備審核綜述成文信息基本情況成文信息描述與組織實際情況產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：□一致□不一致，需說明：部門設(shè)置：□一致□不一致，說明：地址及場所：□一致□不一致，說明：質(zhì)量方針制定依據(jù)和內(nèi)容是否符合要求：□符合 □基本符合 □存在較大差異，說明：質(zhì)量目標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否實現(xiàn)：□符合 □基本符合 □存在較大差異，說明：成文信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：□符合 □基本符合 □存在較大差異，說明：過程識別：□全部識別□部分識別，有缺失，說明：□大部分未識別，說明：□未識別，說明：成文信息審查結(jié)論：□符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。□基本符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，但尚需進(jìn)一步完善。□與標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異，需改進(jìn)，說明：體系運(yùn)行時間體系是否有效運(yùn)行超過3個月：□超過□未超過審核過程情況審核組調(diào)查了受審核方的 個部門，個分廠（車間、公司）或個施工現(xiàn)場。（適用于現(xiàn)場審核，詳見審核計劃和檢查表）外包過程：□有，已識別□有，未識別，說明：□識別不充分，需改進(jìn)，說明：□無不適用條款：□無，□有，不適用條款為：理由：□合理□不合理，說明：□需進(jìn)一步驗證審核過程中有無影響審核正常進(jìn)行的情況（適用于現(xiàn)場審核）：□無□有，需說明：是否與軍代表/軍方用戶進(jìn)行了座談（適用于現(xiàn)場審核）：□是□否，原因：□不涉及體系內(nèi)人數(shù)與申請人數(shù)的符合性：□符合 □不符合，需說明：體系內(nèi)總?cè)藬?shù)：□識別充分，已獲??； □識別基本充分，可獲??；□未識別，不可獲取，說明：□符合□不符合，說明：內(nèi)審和管理評審情況內(nèi)審是否實施：□是□否；實施時間：管理評審是否實施：□是□否；實施時間：近兩年是否發(fā)生過重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的情況：□否□是，說明：體系是否覆蓋申請認(rèn)證的全部范圍：□覆蓋□沒有完全覆蓋，需調(diào)整審核范圍□沒有完全覆蓋，需完善體系。界定的審核范圍產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：不適用條款：管理體系涉及的組織單元/部門：各場所名稱、地址及覆蓋的產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：名稱地址（含郵編）人數(shù)范圍子證備注與申請的審核范圍不一致的說明：體系存在的主要問題與整改要求此次審核共發(fā)現(xiàn)個問題（見問題清單），請受審核方制定整改計劃，分析原因，采取糾正措施，并將糾正措施有效實施的證實材料按問題清單中的要求提交審核組長進(jìn)行驗證。其他需說明的問題（如沒有特殊問題應(yīng)寫“無”）建議第二階段審核的重點(diǎn)（部門、場所、關(guān)鍵/特殊過程、區(qū)域、活動）審核結(jié)論□可實施第二階段審核，建議審核時間：年月□受審核方對提出的問題整改完成后，可進(jìn)行第二階段審核；建議第二階段審核時間：年月□不可實施第二階段審核附件本報告有附件件，共頁其中：□第一階段審核問題清單，共頁□其他：共頁審核組成員簽字：組長：組員：日期：（適用于現(xiàn)場審核）受審核方確認(rèn)簽字：日期：非現(xiàn)場審核：本報告一份，隨二階段審核案卷認(rèn)證機(jī)構(gòu)存檔。現(xiàn)場審核：本報告一式二份，審核機(jī)構(gòu)存檔一份，受審核方保留一份。 物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3)法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故