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文檔簡介
記錄管理制度1、目的對(duì)與安全管理有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理,為證實(shí)安全管理的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù),制定本制度。本制度適用于與安全有關(guān)的所有記錄的管理。2、范圍本制度適用于以下安全管理制度等文件的控制:2.1安全管理規(guī)則制度;2.2行政性管理體系文件;2.3法律、法規(guī)文件;2.4操作規(guī)程。制定依據(jù)《檔案法》4、職責(zé)4.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的記錄按《檔案管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行管理。4.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管部門的記錄,并按本制度規(guī)定實(shí)施記錄控制。5、工作程序5.1記錄的控制范圍與分類5.1.1記錄的控制范圍:各制度中規(guī)定提供的記錄,以及在安全管理中形成的其他記錄(包括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料、相關(guān)方記錄)。5.1.2建立施工過程中的安全管理記錄,施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的安全管理記錄應(yīng)包括:5.1.3.1安全施工日記;5.1.3.2安全交底記錄;5.1.3.3三級(jí)教育培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)記錄;5.1.3.4設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄;5.1.3.5勞保用品領(lǐng)發(fā)記錄;5.1.3.6安全監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄;5.1.3.7工程項(xiàng)目安全管理策劃中規(guī)定的其他記錄。5.2記錄的填寫5.2.1填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別,填寫人員簽名時(shí)必須簽全名,記錄不得用鉛筆填寫。5.2.2記錄的內(nèi)容要完整、齊全,提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確,語言簡練。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件)。5.2.3各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫,各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理,不得后補(bǔ)、偽造。5.3記錄的標(biāo)識(shí)5.3.1統(tǒng)一編號(hào),記錄分類標(biāo)識(shí)。5.3.2記錄的分類:各項(xiàng)安全管理記錄、各項(xiàng)安全操作記錄、各種檢查記錄及各種報(bào)告等。5.4記錄的收集(生成)5.4.1公司安全規(guī)章制度規(guī)定的記錄,由責(zé)任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫。5.4.2記錄一經(jīng)收集,原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改,以確保其原始性、可追溯性和證明作用,為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確,可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改,但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。凡以涂、貼、刮等方式改動(dòng)的記錄一律作廢。5.5記錄的貯存5.5.1所有記錄由公司、部門管理。各部門應(yīng)將記錄的生成(收集)、保管責(zé)任具體落實(shí)到人。5.5.2下列記錄由辦公室檔案室歸檔保存:a.工程竣工技術(shù)資料;b.其它需要?dú)w檔保存的記錄。5.5記錄的保護(hù)5.5.1記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。5.5.2記錄保存的期限按《檔案管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。5.6記錄的檢索5.6.1辦公室制定檢索目錄,方便記錄的借閱/查閱借閱/查閱記錄時(shí)必須填寫“記錄借閱登記表”,經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后,方可借閱/查閱。5.7記錄的保留5.7.1安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、應(yīng)急演練記錄等保存期限5年。5.7.2培訓(xùn)記錄、事故調(diào)查報(bào)告長期保存。5.8記錄的處置5.8.1記錄保存期滿后,保管人提出書面申請(qǐng),由本部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)做出處理決定。5.8.2批準(zhǔn)銷毀的記
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