5清潔生產(chǎn)審核程序文件全文060926

清潔生產(chǎn)審核程序文件編制：唐德智審核：孟鳳鳴批準(zhǔn)：呂愛(ài)玲北京中企安科環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心目錄01《管理委員會(huì)工作程序》02《技術(shù)委員會(huì)工作程序》03《清潔生產(chǎn)審核實(shí)施過(guò)程控制程序》04《報(bào)告審核控制程序》05《文件和資料控制程序》06《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)控制程序》07《記錄控制程序》08《人員管理控制程序》09《人員能力評(píng)定控制程序》10《內(nèi)審實(shí)施控制程序》11《管理評(píng)審控制程序》12《不合格糾正、預(yù)防措施控制程序》13《申訴和投訴處理控制程序》14《目標(biāo)管理控制程序》15《保密管理程序》01管理委員會(huì)工作程序1.1總則為確保本中心清潔生產(chǎn)審核工作符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求，特制定本程序；本程序規(guī)定了管理委員會(huì)的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、基本工作任務(wù)和工作程序。1.2適用范圍本程序適用于管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱管委會(huì)）的組成、運(yùn)作及決策過(guò)程的控制。1.3性質(zhì)管委會(huì)是中心清潔生產(chǎn)審核最高決策和監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。1.4組織1.4.1管委會(huì)由組織代表、有關(guān)社團(tuán)組織代表、中心管理層等各方代表組成，任何一方均不占支配地位；1.4.2管委會(huì)設(shè)主任1名，副主任若干名，委員若干名，秘書長(zhǎng)由全體委員大會(huì)選舉產(chǎn)生；1.4.3管委會(huì)委員正式確定后，由中心主任負(fù)責(zé)召集全體委員舉行預(yù)備會(huì)議，選舉產(chǎn)生管委會(huì)主任和副主任；1.4.4管委會(huì)委員任期三年，期滿時(shí)，由相應(yīng)各方按章程規(guī)定程序重新推薦或確認(rèn)，組成新一屆管委會(huì)；1.4.5秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理管委會(huì)的日常事務(wù)。1.5職責(zé)和權(quán)限1.5.1監(jiān)督中心質(zhì)量方針、財(cái)務(wù)方針和有關(guān)原則的制定和實(shí)施；1.5.2監(jiān)督中心組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的確定、確認(rèn)和批準(zhǔn)中心高層管理人員及技術(shù)委員會(huì)成員的組成，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督管理；1.5.3監(jiān)督中心清潔生產(chǎn)審核活動(dòng)；1.5.4審查中心年度工作總結(jié)、管理評(píng)審結(jié)果及財(cái)務(wù)報(bào)告等；1.5.5有權(quán)對(duì)中心不執(zhí)行管委會(huì)的決議等情況采取相應(yīng)措施；1.5.6討論決定中心其他有關(guān)重大事宜；1.5.7管委會(huì)成員對(duì)工作過(guò)程中獲取的中心及委托方的秘密承擔(dān)保密責(zé)任。1.6工作規(guī)則1.6.1管委會(huì)嚴(yán)格按本程序?qū)χ行墓ぷ鲗?shí)施監(jiān)督和管理；1.6.2每年召開(kāi)一至兩次管委會(huì)全體會(huì)議，聽(tīng)取并審議中心的工作報(bào)告。1.6.2.1會(huì)議的基本內(nèi)容1）聽(tīng)取、審議、批準(zhǔn)中心主任的工作報(bào)告。報(bào)告的內(nèi)容包括貫徹中心工作方針、政策和任務(wù)的落實(shí)情況，總結(jié)前期工作和今后工作任務(wù)及努力方向。管委會(huì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行審議，并形成書面結(jié)論；2）聽(tīng)取、審議、批準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)的工作報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括清潔生產(chǎn)審核情況；申報(bào)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍的報(bào)告；審核人員專業(yè)能力評(píng)定以及有關(guān)技術(shù)問(wèn)題報(bào)告。管委會(huì)對(duì)報(bào)告內(nèi)容認(rèn)真審議，并形成書面結(jié)論；3）聽(tīng)取、審議、批準(zhǔn)中心財(cái)務(wù)部提出的財(cái)務(wù)報(bào)告，審查其運(yùn)作和資金來(lái)源渠道的合法性，財(cái)務(wù)帳目有無(wú)影響本中心獨(dú)立、公正開(kāi)展審核工作的因素存在，必要時(shí)可成立審計(jì)組進(jìn)行審計(jì)；4）討論、審議管委會(huì)提出需要討論、審議的其他問(wèn)題；1.6.2.2管委會(huì)全體委員會(huì)會(huì)議的參加人數(shù)不少于總?cè)藬?shù)的三分之二，管委會(huì)表決議項(xiàng)贊成票占出席會(huì)議委員總數(shù)的三分之二以上方為有效，并形成“管理委員會(huì)決議”；1.6.2.3管委會(huì)形成的決議，由秘書長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行，中心主任負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)。1.6.3管委會(huì)授權(quán)技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)定審核人員、技術(shù)專家相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專業(yè)能力并監(jiān)督清潔生產(chǎn)審核的有效性，對(duì)技術(shù)委員會(huì)的工作進(jìn)行監(jiān)督管理。1.6.3.1管委會(huì)成員可隨時(shí)抽查技術(shù)委員會(huì)的工作記錄；1.6.3.2管委會(huì)成員可隨時(shí)旁聽(tīng)技術(shù)委員會(huì)會(huì)議；1.6.3.3管委會(huì)成員對(duì)技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行的投票和聽(tīng)證結(jié)果應(yīng)向管委會(huì)秘書長(zhǎng)提交書面報(bào)告，一般問(wèn)題由秘書長(zhǎng)會(huì)同中心主任處理，重大問(wèn)題由秘書長(zhǎng)提交管委會(huì)討論決定。1.6.4在管委會(huì)休會(huì)期間，管委會(huì)日常工作由秘書長(zhǎng)向全體委員進(jìn)行通報(bào)。通報(bào)采取會(huì)議、信函、傳真等方式不定期進(jìn)行。通報(bào)內(nèi)容記錄存檔，并列為下次管委會(huì)會(huì)議的議題交全體委員進(jìn)行討論；1.6.5遇有重大問(wèn)題需要管委會(huì)作出裁決時(shí)，可由管委會(huì)主任臨時(shí)召開(kāi)管委會(huì)會(huì)議討論決定。會(huì)議因故無(wú)法召開(kāi)時(shí)，一般問(wèn)題可由秘書長(zhǎng)簽批，但必須在下次管委會(huì)會(huì)議上，重大議題由秘書長(zhǎng)組織各委員采取書面審議方法進(jìn)行審議表決，以委員簽字為有效；1.6.6必要時(shí)組建專門工作或工作組處理重大或特殊工作項(xiàng)目；1.6.7管委會(huì)全體成員對(duì)清潔生產(chǎn)審核工作中不宜公開(kāi)的情況及委托方的機(jī)密負(fù)有保密的責(zé)任，并簽署書面保密聲明；1.6.8管委會(huì)授權(quán)秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立管委會(huì)成員相關(guān)工作經(jīng)歷、專業(yè)能力和資格、培訓(xùn)經(jīng)歷記錄，并根據(jù)工作需要組織其對(duì)認(rèn)可要求以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)、研討。1.7“管委會(huì)會(huì)議記錄”及有關(guān)資料由過(guò)程管理部保存歸檔。1.8記錄表格管理委員會(huì)會(huì)議記錄表ZQAK-01-01管理委員會(huì)會(huì)議決議表ZQAK-01-02編號(hào)：ZQAK-01-01管理委員會(huì)會(huì)議記錄表時(shí)間地點(diǎn)參加人議題記錄：編號(hào)：ZQAK-01-02管理委員會(huì)會(huì)議決議表時(shí)間地點(diǎn)決議內(nèi)容參加人贊成票反對(duì)票決議：生效日期批準(zhǔn)人發(fā)放范圍記錄人：02技術(shù)委員會(huì)工作程序2.1總則為了貫徹中心科學(xué)、客觀、公正、誠(chéng)信、合法、改進(jìn)的質(zhì)量方針，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)以及清潔生產(chǎn)審核的相關(guān)要求，經(jīng)中心管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立中心技術(shù)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“技委會(huì)”）。本程序規(guī)定了技委會(huì)的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和基本任務(wù)。2.2適用范圍本程序適用于技委會(huì)的組成及運(yùn)作。2.3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》2.4組織2.4.1技委會(huì)是中心設(shè)立的一個(gè)專門委員會(huì)，承擔(dān)中心主任賦予的職責(zé)，由不同專業(yè)的清潔生產(chǎn)審核人員和技術(shù)方面專家代表組成，并兼顧委員自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和專業(yè)能力；技委會(huì)對(duì)中心清潔生產(chǎn)審核工作的技術(shù)性業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，對(duì)中心主任負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；2.4.2中心主任任命技委會(huì)主任并授權(quán)其組建技委會(huì)，負(fù)責(zé)技委會(huì)工作；2.4.3技委會(huì)主任提名副主任和委員、秘書長(zhǎng)人選，報(bào)中心主任批準(zhǔn)；2.4.4技委會(huì)委員任期三年。委員由于工作變動(dòng)，或其它原因需要更換時(shí)，重新履行上述2.4.2和2.4.3程序；2.4.5當(dāng)專業(yè)能力不充分時(shí)，可聘請(qǐng)相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)專家參與相關(guān)的活動(dòng)。2.5職責(zé)2.5.1技委會(huì)職責(zé)2.5.1.1參與中心技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)專項(xiàng)清潔生產(chǎn)審核課題的研發(fā)，對(duì)重大技術(shù)問(wèn)題組織評(píng)議；2.5.1.2在實(shí)施清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中，選派專家補(bǔ)償專業(yè)能力。2.5.2技委會(huì)主任職責(zé)2.5.2.1召集并主持技委會(huì)會(huì)議，當(dāng)因故不能參加會(huì)議時(shí)，可委托技委會(huì)副主任主持會(huì)議；2.5.2.2審定技委會(huì)決議文件；2.5.2.3受技委會(huì)會(huì)議的委托，處理會(huì)議有關(guān)的后續(xù)事宜；2.5.2.4負(fù)責(zé)向中心主任和管委會(huì)報(bào)告工作；2.5.2.5代表技委會(huì)與其它部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。2.5.3技委會(huì)副主任職責(zé)2.5.3.1經(jīng)授權(quán)召集并主持技委會(huì)會(huì)議或組織技術(shù)性討論；2.5.3.2需要時(shí)受技委會(huì)主任的委托審定技委會(huì)決議的文件；2.5.3.3經(jīng)技委會(huì)會(huì)議或技委會(huì)主任的委托，處理會(huì)議有關(guān)的后續(xù)事宜；2.5.3.4經(jīng)技委會(huì)會(huì)議或技委會(huì)主任的委托，承擔(dān)對(duì)某項(xiàng)事宜與中心其它部門的接口工作。2.5.4委員職責(zé)經(jīng)技委會(huì)會(huì)議、主任或副主任的委托，承擔(dān)具體的工作任務(wù)。2.5.5委托代表職責(zé)當(dāng)技委會(huì)委員因故不能出席技委會(huì)會(huì)議，并且該次會(huì)議需要該委員提供專業(yè)能力支持時(shí)，在技委會(huì)主任認(rèn)可的情況下該委員可書面委托具有相應(yīng)專業(yè)能力的專家作為其代表參加會(huì)議，填寫技術(shù)委員會(huì)委員委托代表授權(quán)書。一次性地行使該委員的權(quán)力。2.6權(quán)限2.6.1履行規(guī)定的職責(zé)時(shí)，有權(quán)調(diào)閱相關(guān)的文件、資料和記錄；2.6.2有權(quán)在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)，向委托方直接了解有關(guān)情況；2.6.3有權(quán)對(duì)中心的清潔生產(chǎn)審核工作的運(yùn)作提出建議、意見(jiàn)、批評(píng)或以技委會(huì)決議的方式要求采取改進(jìn)措施；2.6.4有權(quán)對(duì)中心清潔生產(chǎn)審核工作中不執(zhí)行技委會(huì)的決議等情況采取相應(yīng)措施，直至向中心主任報(bào)告有關(guān)情況。2.7技委會(huì)委員的資格要求2.7.1具有大專以上學(xué)歷及相關(guān)專業(yè)6年以上工作經(jīng)歷或具有相關(guān)專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱。2.7.2具有相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)，能夠提供行業(yè)、專業(yè)技術(shù)支持和監(jiān)督檢查的能力。2.8工作程序2.8.1組織召開(kāi)技委會(huì)全體會(huì)議，會(huì)議至少每半年召開(kāi)一次。必要時(shí)可以增加召開(kāi)次數(shù)，聽(tīng)取工作報(bào)告，并作出相應(yīng)決定。2.8.1.1召開(kāi)技委會(huì)會(huì)議可由以下方式提出：a.中心主任、技委會(huì)主任提出；b.技委會(huì)委員半數(shù)以上聯(lián)名提出。2.8.1.2審核部負(fù)責(zé)受理召開(kāi)會(huì)議的決議，首先應(yīng)征得技委會(huì)主任或副主任的同意，再與其它委員及相關(guān)人員溝通，在具備會(huì)議召開(kāi)的條件下，即可確定會(huì)議的召開(kāi)。2.8.1.3技委會(huì)會(huì)議的要求及召開(kāi)的必要條件如下：a.對(duì)討論的議題實(shí)行表決制，出席會(huì)議的委員人數(shù)必須超過(guò)委員總數(shù)的三分之二，表決贊成票必須占出席會(huì)議全體委員總數(shù)過(guò)半數(shù)以上時(shí)才能通過(guò)；b.對(duì)評(píng)定事項(xiàng)必須具有專業(yè)能力；c.僅在本程序規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限范圍內(nèi)組織活動(dòng)。2.8.1.4會(huì)議的內(nèi)容與準(zhǔn)備a.基本內(nèi)容應(yīng)是程序規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限范圍內(nèi)的相關(guān)內(nèi)容；b.資料準(zhǔn)備由審核部組織完成；c.會(huì)議議程的必要資料提前遞交各委員。2.8.1.5會(huì)議的參與人員每次參會(huì)人員應(yīng)包括：技委會(huì)主任、副主任、必要時(shí)委員委托的代表及特聘技術(shù)專家等。技委會(huì)秘書長(zhǎng)參加會(huì)議無(wú)表決權(quán)。2.8.1.6會(huì)議的一般程序a.與會(huì)人員的簽到；b.主持人確認(rèn)召開(kāi)會(huì)議的條件；c.秘書長(zhǎng)報(bào)告本次會(huì)議評(píng)定的項(xiàng)目；d.與會(huì)人員確認(rèn)每個(gè)項(xiàng)目的專業(yè)支持條件；e.主持人組織進(jìn)行初審；f.進(jìn)行會(huì)議評(píng)定，秘書長(zhǎng)需記錄發(fā)言人陳述的事實(shí)、觀點(diǎn)、理由和有關(guān)總結(jié)性的意見(jiàn)；g.主持人組織表決，秘書長(zhǎng)需記錄評(píng)定的結(jié)論和表決結(jié)果。2.8.1.7技委會(huì)的決議需參加會(huì)議且有表決權(quán)的人員過(guò)半數(shù)的贊成方為有效。在具體項(xiàng)目的表決中需回避的委員沒(méi)有表決權(quán)。2.8.1.8技委會(huì)決議文件的形成a.秘書長(zhǎng)依據(jù)會(huì)議評(píng)定結(jié)論和表決結(jié)果形成技術(shù)委員會(huì)決議；b.由對(duì)該項(xiàng)目表決的主任或副主任簽批；c.審核部負(fù)責(zé)打印、發(fā)送和歸檔。2.8.1.9在評(píng)定活動(dòng)中，需回避的委員必須回避，并在會(huì)議記錄和決議文件中予以體現(xiàn)；2.8.1.10委員、特聘技術(shù)專家在充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，有權(quán)對(duì)評(píng)定活動(dòng)中的具體事項(xiàng)或表決結(jié)果持有保留意見(jiàn)。2.8.2技委會(huì)成立評(píng)定小組，負(fù)責(zé)中心業(yè)務(wù)范圍專業(yè)能力評(píng)定；2.8.3技委會(huì)對(duì)清潔生產(chǎn)審核中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題，可向委員提供咨詢，重大問(wèn)題報(bào)技委會(huì)會(huì)議討論裁定，必要時(shí)也可聘請(qǐng)技術(shù)專家裁定；2.8.4技委會(huì)可組織特別工作組負(fù)責(zé)調(diào)查處理中心主任所委托的重大的問(wèn)題，并將結(jié)果向中心主任報(bào)告；2.8.5技委會(huì)應(yīng)作好“技術(shù)委員會(huì)會(huì)議記錄”，交審核部歸檔保存。2.9義務(wù)2.9.1技委會(huì)成員對(duì)工作過(guò)程中獲取的中心及委托方的秘密承擔(dān)保密責(zé)任，填寫“保密聲明”；2.9.2對(duì)自身的工作失誤、泄密等承擔(dān)采取糾正、預(yù)防措施的責(zé)任。2.10記錄表格技術(shù)委員會(huì)會(huì)議記錄ZQAK-02-01技術(shù)委員會(huì)決議表ZQAK-02-02技術(shù)委員會(huì)委托代表授權(quán)書ZQAK-02-03編號(hào)：ZQAK-02-01技術(shù)委員會(huì)會(huì)議記錄時(shí)間地點(diǎn)參加人議題記錄：記錄人：編號(hào)：ZQAK-02-02技術(shù)委員會(huì)決議表時(shí)間地點(diǎn)決議內(nèi)容參加人贊成票反對(duì)票決議：記錄人：

編號(hào)：ZQAK-02-03技術(shù)委員會(huì)委托代表授權(quán)書技委會(huì)委員因故不能出席此次（）技委會(huì)會(huì)議，現(xiàn)委托專家做為我的代表參加該會(huì)議，行使本委員的權(quán)力。特此授權(quán)。授權(quán)委員簽字：授權(quán)日期：技委會(huì)主任批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：03清潔生產(chǎn)審核實(shí)施過(guò)程控制程序3.1目的為貫徹清潔生產(chǎn)審核工作遵循科學(xué)、客觀、公正、誠(chéng)信、合法、改進(jìn)的方針，規(guī)范清潔生產(chǎn)審核行為，特制定本程序，以確保清潔生產(chǎn)審核工作的順利進(jìn)行及完成。3.2范圍本程序適用于實(shí)施清潔生產(chǎn)審核工作的管理和控制。3.3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》3.4職責(zé)3.4.1審核部事業(yè)發(fā)展處負(fù)責(zé)與委托方溝通，簽收委托書、收集清潔生產(chǎn)審核相關(guān)資料、簽訂合同、提供公開(kāi)文件并保存相應(yīng)記錄；3.4.2審核部審核處根據(jù)合同書和審核的相關(guān)資料，組建清潔生產(chǎn)審核項(xiàng)目組。清潔生產(chǎn)審核項(xiàng)目組按照清潔生產(chǎn)審核程序?qū)嵤徍?，編寫清潔生產(chǎn)審核報(bào)告，負(fù)責(zé)報(bào)告的裝訂；3.4.3審核部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織清潔生產(chǎn)審核報(bào)告書的技術(shù)控制審核；3.4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施清潔生產(chǎn)報(bào)告的質(zhì)量控制審核；3.4.5過(guò)程管理部負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中資料歸檔保管、委托方信息的收集反饋、體系目標(biāo)管理以及審核人員、技術(shù)專家業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)。3.5清潔生產(chǎn)審核實(shí)施過(guò)程控制程序簽訂合同簽訂合同審核準(zhǔn)備預(yù)審核審核方案產(chǎn)生和篩選編寫報(bào)告書實(shí)施方案確定提交報(bào)告書報(bào)告書審核修改通過(guò)清潔生產(chǎn)審核流程圖3.5.1簽訂合同審核部事業(yè)發(fā)展處根據(jù)中心資質(zhì)范圍和人員配備，接受企業(yè)的委托，簽訂清潔生產(chǎn)審核合同。提供“委托方信息反饋表”、委托方所需提供的資料清單等公開(kāi)文件，并保存相關(guān)記錄。3.5.2審核準(zhǔn)備簽訂清潔生產(chǎn)審核合同后，由審核處處長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織成立相關(guān)專業(yè)人員參加的清潔生產(chǎn)審核工作小組，研究有關(guān)文件，制定工作計(jì)劃。3.5.3預(yù)審核清潔生產(chǎn)審核工作小組在對(duì)企業(yè)生產(chǎn)基本情況進(jìn)行全面調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性和定量分析，確定清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)和企業(yè)清潔生產(chǎn)目標(biāo)。3.5.4清潔生產(chǎn)審核工作小組通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的投入產(chǎn)出進(jìn)行分析，建立物料平衡、水平衡、資源平衡以及污染因子平衡，找出物料流失、資源浪費(fèi)環(huán)節(jié)和污染物產(chǎn)生的原因。3.5.5實(shí)施方案的產(chǎn)生和篩選清潔生產(chǎn)審核工作小組對(duì)物料流失、資源浪費(fèi)、污染物產(chǎn)生和排放進(jìn)行分析，提出清潔生產(chǎn)實(shí)施方案，并進(jìn)行方案的初步篩選；3.5.6實(shí)施方案的確定清潔生產(chǎn)審核工作小組對(duì)初步篩選的清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境可行性分析，確定企業(yè)擬實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案；3.5.7編寫清潔生產(chǎn)審核報(bào)告清潔生產(chǎn)審核工作小組編寫清潔生產(chǎn)審核報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括企業(yè)基本情況、清潔生產(chǎn)審核過(guò)程和結(jié)果、清潔生產(chǎn)方案匯總和效益預(yù)測(cè)分析、清潔生產(chǎn)方案實(shí)施計(jì)劃等。3.5.8報(bào)告審核審核部負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員進(jìn)行報(bào)告書的技術(shù)控制審核，若能力不足時(shí)，組織專家進(jìn)行技術(shù)支持；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制審核。報(bào)告書通過(guò)審核后，由審核部負(fù)責(zé)裝訂。技術(shù)控制審核和質(zhì)量控制審核按《報(bào)告審核控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。報(bào)告裝訂后，由清潔生產(chǎn)審核項(xiàng)目組組長(zhǎng)、各專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字，并依次提交技術(shù)審核人員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字，后一階段人員在上一階段人員簽字齊全有效前提下方給予簽字，否則有權(quán)拒絕簽字，所有人員簽字完畢后，提交中心主任批準(zhǔn)并簽字或蓋章。3.5.9報(bào)告交付綜合管理部負(fù)責(zé)報(bào)告交付。報(bào)告裝訂完畢及中心主任批準(zhǔn)后綜合管理部方可蓋章并予以交付。綜合管理部通知委托方對(duì)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)、蓋章。履行完上述程序的報(bào)告由過(guò)程管理部留存兩份，其余交付委托方并接受外部評(píng)審。報(bào)告提交后通過(guò)外部評(píng)審的，由過(guò)程管理部存檔；外部評(píng)審未通過(guò)的由項(xiàng)目組根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改，從報(bào)告編制階段開(kāi)始再次履行相關(guān)程序直至外部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。3.5.10清潔生產(chǎn)審核資料歸檔階段過(guò)程管理部檔案管理人員接到清潔生產(chǎn)審核報(bào)告正式版本后，與委托書、合同書、清潔生產(chǎn)審核記錄、委托方的原始資料、整改反饋材料、委托方信息反饋表、報(bào)告審核記錄（包括初稿、審核稿、報(bào)告評(píng)審記錄單、清潔生產(chǎn)審核流程表）等一并整理歸檔。3.6目標(biāo)管理和業(yè)績(jī)考核過(guò)程管理部結(jié)合“報(bào)告評(píng)審記錄單”、“委托方信息反饋表”等記錄對(duì)體系目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)審核人員和技術(shù)專家進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，具體要求按照《目標(biāo)管理控制程序》、《人員能力評(píng)定控制程序》執(zhí)行。3.7相關(guān)支持性文件3.7.1《報(bào)告審核控制程序》3.7.2《目標(biāo)管理控制程序》3.7.3《人員能力評(píng)定控制程序》3.8記錄清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃表ZQAK-03-01現(xiàn)場(chǎng)清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃ZQAK-03-02清潔生產(chǎn)審核流程表ZQAK-03-03報(bào)告評(píng)審記錄單ZQAK-03-04委托方信息反饋表ZQAK-03-05編號(hào)：ZQAK-03-01清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃表委托方名稱項(xiàng)目名稱部門/人員工作內(nèi)容計(jì)劃周期實(shí)際周期審核部向委托方介紹清潔生產(chǎn)審核流程，告知審核所需準(zhǔn)備資料清單及其他公開(kāi)文件任命組長(zhǎng)，組成項(xiàng)目組，確定人員分工實(shí)施清潔生產(chǎn)審核預(yù)審核審核實(shí)施方案的產(chǎn)生和篩選實(shí)施方案的確定編寫清潔生產(chǎn)審核報(bào)告技術(shù)控制審核按照審核要求實(shí)施技術(shù)控制審核質(zhì)量控制審核按照審核要求實(shí)施質(zhì)量控制審核審核部報(bào)告裝訂，組織相關(guān)人員簽字綜合管理部報(bào)告蓋章，交付委托方過(guò)程管理部資料歸檔管理注：表格編號(hào)與合同號(hào)一致，表格同項(xiàng)目其他清潔生產(chǎn)審核資料一起由過(guò)程管理部歸檔。編號(hào)：ZQAK-03-02現(xiàn)場(chǎng)清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃委托方名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組長(zhǎng)聯(lián)系電話項(xiàng)目組成員現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間審核范圍委托方配合人員北京中企安科環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心年月日委托方確認(rèn)：簽字（蓋章）：年月日注：表格編號(hào)與合同號(hào)一致，表格同項(xiàng)目其他清潔生產(chǎn)審核資料一起由過(guò)程管理部歸檔。編號(hào)：ZQAK-03-03清潔生產(chǎn)審核流程表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組長(zhǎng)審核人員初稿合成審核人員項(xiàng)目分工交稿時(shí)間簽字項(xiàng)目組長(zhǎng)定稿完成時(shí)間年月日簽字中心審查進(jìn)度簽名起止時(shí)間交接簽字修改起止時(shí)間技術(shù)控制審核第一次第二次第三次質(zhì)量控制審核第一次第二次第三次財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字：年月日?qǐng)?bào)告裝訂簽字：年月日?qǐng)?bào)告交付簽字：年月日?qǐng)?bào)告移交過(guò)程管理部簽字：年月日備注1.除正式出版外，其它報(bào)告文稿必須在封面上注明時(shí)間、版本。2.技術(shù)控制階段、質(zhì)量控制審核次數(shù)視具體報(bào)告質(zhì)量而定。注：表格編號(hào)與合同號(hào)一致，表格同項(xiàng)目其他清潔生產(chǎn)審核資料一起由過(guò)程管理部歸檔。編號(hào)：ZQAK-03-04報(bào)告評(píng)審記錄單（一）審核項(xiàng)目審核階段審核要求審核記錄技術(shù)控制審核a.現(xiàn)場(chǎng)收集的有關(guān)資料是否齊全、有效；b.報(bào)告內(nèi)容是否全面；c.數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、有效；d.清潔生產(chǎn)審核方法是否正確、有先進(jìn)性；e.報(bào)告編制是否規(guī)范；f.清潔生產(chǎn)方案是否可行，具有針對(duì)性；g.結(jié)論是否正確；h.格式內(nèi)容是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等。第一次簽字：年月日第二次簽字：年月日第三次簽字：年月日注：表格編號(hào)與合同號(hào)一致，表格同項(xiàng)目其他清潔生產(chǎn)審核資料一起由過(guò)程管理部歸檔。報(bào)告評(píng)審記錄單（二）審核項(xiàng)目審核階段審核要求審核記錄質(zhì)量控制審核a.是否編制了清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃；b.是否按時(shí)完成了清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃；c.是否進(jìn)行了技術(shù)控制審核；d.記錄是否完整，是否滿足質(zhì)量要求等。第一次簽字：年月日第二次簽字：年月日第三次簽字：年月日注：表格編號(hào)與合同號(hào)一致，表格同項(xiàng)目其他清潔生產(chǎn)審核資料一起由過(guò)程管理部歸檔。編號(hào)：ZQAK-03-05服務(wù)承諾尊敬的委托方：我中心在清潔生產(chǎn)審核工作中始終堅(jiān)持科學(xué)、客觀、公正、誠(chéng)信、合法、改進(jìn)的方針，為您提供高質(zhì)量的清潔生產(chǎn)審核服務(wù)工作，為了便于您監(jiān)督我們的服務(wù)，現(xiàn)承諾如下：1、清潔生產(chǎn)審核實(shí)施前如實(shí)告知委托方工作程序；2、及時(shí)告知委托方所需準(zhǔn)備資料清單及其他事項(xiàng)；3、現(xiàn)場(chǎng)清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃提前告知；4、清潔生產(chǎn)審核人員同委托方無(wú)經(jīng)濟(jì)利益及其他利害關(guān)系；5、委托方有合理理由的可提出更改計(jì)劃或更換人員的要求；6、清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)要求及委托方提供的資料，以科學(xué)的態(tài)度、方法針對(duì)性開(kāi)展工作；7、對(duì)委托方提出的投訴和申訴及合理建議及時(shí)處理和反饋；8、涉及人員對(duì)委托方的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密保守秘密。9、在清潔生產(chǎn)審核項(xiàng)目完成后可根據(jù)委托方需要繼續(xù)提供相關(guān)的清潔生產(chǎn)服務(wù)；請(qǐng)您在委托方信息反饋表對(duì)我們的服務(wù)提出寶貴意見(jiàn)，我們將對(duì)您的意見(jiàn)和建議及時(shí)進(jìn)行反饋，不斷改進(jìn)，從而提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)。感謝您的大力支持！北京中企安科環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心委托方信息反饋表項(xiàng)目委托方意見(jiàn)是否在清潔生產(chǎn)審核實(shí)施前如實(shí)告知工作程序，是□否□是否及時(shí)告知所需準(zhǔn)備資料清單及其他事項(xiàng)是□否□是否提前告知現(xiàn)場(chǎng)清潔生產(chǎn)審核時(shí)間及審核人員并取得一致是□否□審核人員同委托方是否無(wú)經(jīng)濟(jì)利益及其他利害關(guān)系是□否□現(xiàn)場(chǎng)清潔生產(chǎn)審核時(shí)間安排是否合理合理□較合理□不合理□清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中是否依據(jù)委托方提供的資料針對(duì)性開(kāi)展工作是□否□是否遵守職業(yè)道德，未從側(cè)面了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)機(jī)密等是□否□是否在委托方處從事與清潔生產(chǎn)審核工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)是□否□是否索要客戶財(cái)物是□否□是否積極解決委托方提出問(wèn)題是□否□對(duì)服務(wù)結(jié)果是否滿意滿意□較滿意□不滿意□建議和意見(jiàn)：委托方簽字（蓋章）：年月日（請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容選擇相應(yīng)意見(jiàn)，并在其后“□”中劃“√”）注：表格編號(hào)與合同號(hào)一致，表格同項(xiàng)目其他清潔生產(chǎn)審核資料一起由過(guò)程管理部歸檔。04報(bào)告審核控制程序4.1總則本程序規(guī)定了中心開(kāi)展報(bào)告評(píng)審的方法和要求，以確保中心清潔生產(chǎn)審核報(bào)告的質(zhì)量。4.2適用范圍本程序適用于報(bào)告審核工作。4.3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》4.4職責(zé)4.4.1審核部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織清潔生產(chǎn)審核報(bào)告的技術(shù)控制4.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告的質(zhì)量控制4.4.3過(guò)程管理部負(fù)責(zé)報(bào)告審核記錄的保管工作。4.5控制程序4.5.1技術(shù)控制審核4.5.1.1項(xiàng)目組編制完成報(bào)告后，由審核部負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)控制審核工作，若能力不足時(shí)，組織專家進(jìn)行技術(shù)支持4.5.1.2技術(shù)控制審核的主要內(nèi)容包括a.現(xiàn)場(chǎng)收集的有關(guān)資料是否齊全、有效；b.報(bào)告內(nèi)容是否全面；c.應(yīng)用數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、有效；d.清潔生產(chǎn)審核方法是否正確，具有先進(jìn)性；e.報(bào)告編制是否規(guī)范；f.清潔生產(chǎn)方案是否可行，具有針對(duì)性；g.結(jié)論是否正確；h.格式內(nèi)容是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等。4.5.1.3審核合格的，審核人填寫“清潔生產(chǎn)審核流程表”，將報(bào)告提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施質(zhì)量控制4.5.1.4審核不合格的，由項(xiàng)目組成員根據(jù)“報(bào)告評(píng)審記錄單”要求進(jìn)行整改，整改后報(bào)審核人重新審核直至合格；相互交接時(shí)應(yīng)在“清潔生產(chǎn)審核流程表”4.5.2質(zhì)量控制4.5.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施質(zhì)量控制4.5.2.2質(zhì)量控制審核的主要內(nèi)容包括a.是否編制了清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃；b.是否按時(shí)完成了清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃；c.是否進(jìn)行了技術(shù)控制審核；d.記錄是否完整，是否滿足質(zhì)量體系要求等。4.5.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施質(zhì)量控制審核后，應(yīng)參考“委托方信息反饋表4.5.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核過(guò)程中應(yīng)填寫“報(bào)告評(píng)審記錄單”4.5.2.5審核合格的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫“清潔生產(chǎn)審核流程表”，將報(bào)告交審核部4.5.2.6審核不合格的，由項(xiàng)目組成員根據(jù)“報(bào)告評(píng)審記錄單”要求進(jìn)行整改，整改后報(bào)質(zhì)量4.6記錄清潔生產(chǎn)審核流程表ZQAK-03-03報(bào)告評(píng)審記錄單ZQAK-03-04編號(hào)：ZQAK-03-03清潔生產(chǎn)審核流程表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組長(zhǎng)審核人員初稿合成審核人員項(xiàng)目分工交稿時(shí)間簽字項(xiàng)目組長(zhǎng)定稿完成時(shí)間年月日簽字中心審查進(jìn)度簽名起止時(shí)間交接簽字修改起止時(shí)間技術(shù)控制審核第一次第二次第三次質(zhì)量控制審核第一次第二次第三次財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字：年月日?qǐng)?bào)告裝訂簽字：年月日?qǐng)?bào)告交付簽字：年月日?qǐng)?bào)告移交過(guò)程管理部簽字：年月日備注1.除正式出版外，其它報(bào)告文稿必須在封面上注明時(shí)間、版本。2.技術(shù)控制階段、質(zhì)量控制審核次數(shù)視具體報(bào)告質(zhì)量而定。注：表格編號(hào)與合同號(hào)一致，表格同項(xiàng)目其他清潔生產(chǎn)審核資料一起由過(guò)程管理部歸檔。編號(hào)：ZQAK-03-04報(bào)告評(píng)審記錄單（一）審核項(xiàng)目審核階段審核要求審核記錄技術(shù)控制審核a.現(xiàn)場(chǎng)收集的有關(guān)資料是否齊全、有效；b.報(bào)告內(nèi)容是否全面；c.數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、有效；d.清潔生產(chǎn)審核方法是否正確、具有先進(jìn)性；e.報(bào)告編制是否規(guī)范；f.清潔生產(chǎn)方案是否可行，具有針對(duì)性；g.結(jié)論是否正確；h.格式內(nèi)容是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等。第一次簽字：年月日第二次簽字：年月日第三次簽字：年月日注：表格編號(hào)與合同號(hào)一致，表格同項(xiàng)目其他清潔生產(chǎn)審核資料一起由過(guò)程管理部歸檔。報(bào)告評(píng)審記錄單（二）審核項(xiàng)目審核階段審核要求審核記錄質(zhì)量控制審核a.是否編制了清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃；b.是否按時(shí)完成了清潔生產(chǎn)審核計(jì)劃；c.是否進(jìn)行了技術(shù)控制審核；d.記錄是否完整，是否滿足質(zhì)量要求等。第一次簽字：年月日第二次簽字：年月日第三次簽字：年月日注：表格編號(hào)與合同號(hào)一致，表格同項(xiàng)目其他清潔生產(chǎn)審核資料一起由過(guò)程管理部歸檔。05文件和資料控制程序5.1總則本程序明確規(guī)定了清潔生產(chǎn)審核文件和資料的控制要求，確保清潔生產(chǎn)審核工作的相關(guān)人員能及時(shí)得到這些最新有效版本的文件和資料。5.2適用范圍本程序適用于中心清潔生產(chǎn)審核文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)放和作廢等管理和控制。5.3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》5.4職責(zé)5.4.1過(guò)程管理部是5.4.2審核部5.4.5.5控制程序5.5.15.5.1.1清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量5.5.1.2清潔生產(chǎn)審核5.5.1.3清潔生產(chǎn)審核作業(yè)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、公開(kāi)文件、記錄、項(xiàng)目檔案5.5.1.4委托方提交的文件和資料5.5.15.5.15.5.25.5.2.1中心清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量5.5.2.2質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，中心主任5.5.2.3程序文件由編制部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量5.5.25.5.2.5中心行政類文件由中心主任5.5.2.6中心清潔生產(chǎn)審核技術(shù)性文件由審核部負(fù)責(zé)人5.5.35.5.3.1中心各職能部門按職責(zé)規(guī)定收集或編制本程序55.5.3.2綜合管理部收到上級(jí)主管部門的文件，應(yīng)立即發(fā)至中心5.5.3.3過(guò)程管理部在收集到有關(guān)信息和文件資料的基礎(chǔ)上編制并保持“受控文件清單”5.5.3.4所有的受控文件都需5.5.45.5.4.1過(guò)程管理部確定手冊(cè)和程序文件發(fā)放范圍，編制“手冊(cè)、程序文件發(fā)放范圍表”，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；報(bào)告和技術(shù)文件的發(fā)放、借閱由中心主任批準(zhǔn)；5.5.4.2過(guò)程管理部負(fù)責(zé)按確定的發(fā)放范圍發(fā)放給中心相關(guān)部門及人員，填寫“文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表”5.5.4.3當(dāng)文件持有者調(diào)離崗位或調(diào)出中心5.5.55.5.5.1受控文件持有人應(yīng)妥善保管和使用文件，未經(jīng)允許不得更改、涂抹，需要復(fù)制時(shí)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量5.5.55.5.55.5.5.4各部門建立本部門“受控文件清單”5.5.5.5相關(guān)人員借閱文件資料時(shí)應(yīng)填寫“文件借閱臺(tái)帳”5.5.65.5.6.1文件和資料需要更改時(shí)應(yīng)填寫“文件更改申請(qǐng)書”說(shuō)明更改理由和更改內(nèi)容，報(bào)過(guò)程管理部，由過(guò)程管理部組織原審批人審批，填寫“文件更改通知單”5.5.65.5.65.5.75.5.7.1作廢或失效文件，由過(guò)程管理部按“文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表”5.5.7.2作廢或失效文件須填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)質(zhì)量5.5.7.3需留作原始資料或存檔保留的作廢文件，填寫“文件作廢保留申請(qǐng)單”，加蓋“作廢留存”5.5.85.5.85.5.85.5.8.3過(guò)程管理部每半年對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行一次動(dòng)態(tài)查閱，及時(shí)了解和掌握外來(lái)文件的狀態(tài)，及時(shí)更換新版本和更改“受控文件清單”5.5.95.5.105.5.10ZQAK/QJ/SCXX年號(hào)（后兩位）質(zhì)量手冊(cè)拼音縮寫清潔生產(chǎn)審核縮寫中企安科環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心拼音縮寫5.5.10ZQAK－QJ－CX－XX序號(hào)（兩位數(shù)）程序文件拼音縮寫清潔生產(chǎn)審核縮寫中企安科環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心拼音縮寫5.5.10ZQAK—XX—XX序號(hào)部門拼音縮寫（兩位）中企安科環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心拼音縮寫5.5.10ZQAK—XX—XX記錄序號(hào)程序文件順序號(hào)中企安科環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心拼音縮寫5.5.10ZQAK—XX—JLXX記錄順序號(hào)記錄拼音縮寫部門拼音縮寫（兩位）中企安科環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心拼音縮寫5.5.11過(guò)程管理部負(fù)責(zé)全中心的文件與資料的歸口管理，各部門受控的文件由各部門負(fù)責(zé)管理。5.6記錄表格手冊(cè)、程序文件發(fā)放范圍表ZQAK-05-01文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表ZQAK-05-02受控文件清單ZQAK-05-03文件更改申請(qǐng)書ZQAK-05-04文件更改通知單ZQAK-05-05文件銷毀申請(qǐng)單ZQAK-05-06文件作廢保留申請(qǐng)單ZQAK-05-07文件借閱臺(tái)帳ZQAK-05-08編號(hào)：ZQAK-05-01手冊(cè)、程序文件發(fā)放范圍表文件類別使用部門及人員主管部門意見(jiàn)：簽字：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：簽字：日期：

編號(hào)：ZQAK-05-02文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表文件名稱：文件編號(hào)：版本：序號(hào)部門或人員份數(shù)分發(fā)號(hào)發(fā)放記錄回收記錄銷毀／保留簽收日期簽收日期

編號(hào)：ZQAK-05-03受控文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)份數(shù)備注編號(hào)：ZQAK-05-04文件更改申請(qǐng)書申請(qǐng)部門申請(qǐng)人文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改原因：更改內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：會(huì)簽：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：簽名：日期：中心主任：簽名：日期：編號(hào)：ZQAK-05-05文件更改通知單文件名稱條款號(hào)原文內(nèi)容更改標(biāo)記修改內(nèi)容版本/狀態(tài)備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：編號(hào)：ZQAK-05-06文件銷毀申請(qǐng)單文件編號(hào)文件名稱銷毀原因數(shù)量銷毀部門：銷毀人：審批：日期：編號(hào)：ZQAK-05-07文件作廢保留申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：文件編號(hào)文件名稱留用原因數(shù)量主管部門意見(jiàn)批準(zhǔn)人日期編號(hào)：ZQAK-05-08文件借閱臺(tái)帳序號(hào)存放位置文件名稱借閱部門借閱人借閱日期歸還日期06基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)控制程序6.1總則為建立、健全清潔生產(chǎn)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，使基礎(chǔ)數(shù)據(jù)獲取、保管、使用得到有效控制，確保清潔生產(chǎn)審核過(guò)程的有效性、合法性，特制定本程序。6.2適用范圍本程序適用于中心清潔生產(chǎn)審核所需的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，有關(guān)物質(zhì)特性、事故案例數(shù)據(jù)庫(kù)，清潔生產(chǎn)相關(guān)目錄數(shù)據(jù)庫(kù)以及其他數(shù)據(jù)庫(kù)的建立、更新、使用和管理。6．3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》6.4職責(zé)6.4.1審核部負(fù)責(zé)獲取適用于中心的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、指南、有關(guān)物質(zhì)特性、事故案例、清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備和產(chǎn)品導(dǎo)向目錄、淘汰的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備以及產(chǎn)品目錄、需重點(diǎn)審核的有毒有害物質(zhì)名錄數(shù)據(jù)庫(kù)6.4.2各部門根據(jù)需要查閱相關(guān)資料。6.5控制程序6.5.1審核部指定專人建立并維護(hù)中心6.5.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理維護(hù)人員應(yīng)隨時(shí)收集與清潔生產(chǎn)審核相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)、有關(guān)物質(zhì)特性、事故案例、清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備和產(chǎn)品導(dǎo)向目錄、淘汰的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備以及產(chǎn)品目錄、需重點(diǎn)審核的有毒有害物質(zhì)名錄數(shù)據(jù)庫(kù)6.5.36.5.3.1中國(guó)清潔生產(chǎn)網(wǎng)站6.5.3.2標(biāo)準(zhǔn)出版社6.5.36.5.4由審核部6.5.5審核部6.5.6清潔生產(chǎn)審核6.5.7凡屬?gòu)U止、停用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)，由數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員列出清單，進(jìn)行銷毀；若需要保存時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，防止誤用。具體要求按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。6.6記錄基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清單ZQAK-06-01基礎(chǔ)數(shù)據(jù)借閱登記表ZQAK-06-02編號(hào)：ZQAK-06-01基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清單編號(hào)名稱類別發(fā)布機(jī)構(gòu)適用范圍備注編號(hào)：ZQAK-06-02基礎(chǔ)數(shù)據(jù)借閱登記表序號(hào)名稱編號(hào)借閱事由借閱歸還日期簽字日期簽字07記錄控制程序7.1總則本程序規(guī)定了清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中所產(chǎn)生的記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編碼、查閱、貯存、保管和處理控制程序。7.2適用范圍本程序用于中心清潔生產(chǎn)審核活動(dòng)記錄的控制。7.3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》7.4職責(zé)7.4.1過(guò)程管理部指導(dǎo)各部門7.4.2中心7.5控制程序7.5.17.5.17.5.1.2清潔生產(chǎn)審核7.5.17.5.1.4檢查改進(jìn)記錄（內(nèi)部審查和管理評(píng)審記錄7.5.17.5.17.5.17.5.1.97.5.17.5.27.5.2.1委托書、清潔生產(chǎn)審核合同由審核部收集整理，同其他清潔生產(chǎn)審核記錄一同隨7.5.2.2清潔生產(chǎn)審核有關(guān)記錄由審核人員認(rèn)真填寫，同其他清潔生產(chǎn)審核7.5.2.3清潔生產(chǎn)審核7.5.2.4中心內(nèi)部清潔生產(chǎn)審核7.5.2.5國(guó)家主管部門對(duì)中心清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量7.5.2.6技委會(huì)的會(huì)議記錄及其他相關(guān)記錄由審核部7.5.27.5.27.5.27.5.37.5.37.5.37.5.47.5.4.1記錄表格由相關(guān)部門根據(jù)需要設(shè)計(jì)、更改，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由過(guò)程管理部備案。按照中心7.5.4.2過(guò)程管理部匯總“記錄清單”7.5.4.3需要?dú)w檔的記錄，由保管部門分類建立檔案，并填寫“記錄清單”7.5.57.5.57.5.5a.一般記錄包括技術(shù)委員會(huì)會(huì)議及工作記錄、檢查改進(jìn)記錄（包括內(nèi)部審查和管理評(píng)審記錄）、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄等；b.保密級(jí)記錄包括申訴、投訴處理記錄、人員管理及評(píng)定記錄、與委托方簽訂的合同、清潔生產(chǎn)審核實(shí)施記錄及其提交的文件和資料等。7.5.5.3記錄借閱需履行借閱手續(xù)；一般記錄的借閱經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，保密級(jí)記錄的借閱經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫“記錄借閱登記表”。委托方的原始記錄，除中心7.5.5.4記錄的復(fù)制需區(qū)分保密程度分別履行批準(zhǔn)程序，不得隨意復(fù)印、擴(kuò)散；一般記錄復(fù)制經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，保密級(jí)記錄由質(zhì)量7.5.5a.清潔生產(chǎn)審核記錄保存期應(yīng)符合法律法規(guī)相關(guān)要求并不少于3年，清潔生產(chǎn)審核名錄長(zhǎng)期保存；b.技術(shù)委員會(huì)的會(huì)議記錄、報(bào)告及相關(guān)文件長(zhǎng)期保存；c.檢查改進(jìn)記錄中有關(guān)內(nèi)部審查、管理評(píng)審保存期2年；d.接受外部評(píng)審和檢查的記錄保存2年；e.其它記錄保存期為2年。7.5.5.6記錄保存期滿需要銷毀時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量7.6記錄記錄清單ZQAK-07-01記錄借閱登記表ZQAK-07-02記錄銷毀審批表ZQAK-07-03編號(hào)：ZQAK-07-01記錄清單保管部門：編碼來(lái)源程序號(hào)名稱保存期備注編號(hào)：ZQAK-07-02記錄借閱登記表申請(qǐng)人姓名：?jiǎn)挝唬ú块T）：查閱時(shí)間：（外部人員需填寫）聯(lián)系地址：電話：郵編：證件名稱：編號(hào)：查閱目的查閱范圍審查意見(jiàn)批準(zhǔn)人：編號(hào)：ZQAK-07-03記錄銷毀審批表銷毀記錄編碼銷毀記錄名稱起止時(shí)期規(guī)定保存期批準(zhǔn)人08人員管理控制程序8.1總則本程序規(guī)定了對(duì)中心工作人員、技術(shù)專家實(shí)施管理的要求，以確保滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施要求。8.2適用范圍本程序適用于中心工作人員、技術(shù)專家。8.3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》8.4職責(zé)8.4.1人力資源部負(fù)責(zé)中心8.4.28.4.3中心主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)中心8.5控制程序8.5.18.5.18.5.18.5.1.3人員聘用由人力資源部提出，中心主任8.5.28.5.2.1人力資源部組織開(kāi)展對(duì)中心8.5.28.5.28.5.2.5培訓(xùn)實(shí)施的具體要求按照中心8.5.38.5.3.1各部門負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理，審核部8.5.3.2綜合管理部負(fù)責(zé)中心8.5.3.3對(duì)中心工作人員的管理按照人員管理規(guī)定執(zhí)行，對(duì)審核人員的管理還要按照審核8.5.3.4人力資源部組織進(jìn)行審核8.5.4人力資源部負(fù)責(zé)建立中心8.6相關(guān)支持性文件《人員能力評(píng)定控制程序》《中心員工培訓(xùn)管理制度》8.8記錄中心工作人員登記表ZQAK-08-01審核人員/技術(shù)專家業(yè)務(wù)范圍匯總表ZQAK-08-02編號(hào)：ZQAK—08—01中心人員登記表姓名年月日性別職務(wù)/職稱照片文化程度/學(xué)歷民族政治面目原工作單位健康情況畢業(yè)院校所學(xué)專業(yè)通訊地址郵編電話傳真家庭住址郵編技術(shù)專長(zhǎng)注冊(cè)專業(yè)人員狀況審核人員□技術(shù)專家□專職管理人員□工作簡(jiǎn)歷時(shí)間單位職務(wù)/職稱專業(yè)工作類型學(xué)歷及培訓(xùn)簡(jiǎn)歷時(shí)間地點(diǎn)施教單位專業(yè)或培訓(xùn)內(nèi)容填表日期：年月日編號(hào)：ZQAK-08—03審核人員/技術(shù)專家業(yè)務(wù)范圍一覽表序號(hào)姓名性別資格審核人員/技術(shù)專家相應(yīng)專業(yè)專業(yè)分類聯(lián)系電話09人員能力評(píng)定控制程序9.1總則本程序規(guī)定了本中心清潔生產(chǎn)審核人員、技術(shù)專家和其他工作人員應(yīng)具備的能力要求及評(píng)定的方法和步驟，以確保中心清潔生產(chǎn)審核人員、技術(shù)專家和其他工作人員能勝任其所承擔(dān)的工作。9.2適用范圍本程序適用于中心清潔生產(chǎn)審核人員、技術(shù)專家和其他工作人員綜合能力評(píng)定的管理。9.3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》9.4職責(zé)9.4.1人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)清潔生產(chǎn)審核9.4.2審核部負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審核9.4.39.5中心工作人員及技術(shù)專家的基本能力9.5.1中心清潔生產(chǎn)審核9.5.29.6人員能力評(píng)定9.6.1a.以上人員應(yīng)提供相關(guān)證書復(fù)印件和經(jīng)歷證明材料，如實(shí)反映個(gè)人的受教育程度、專業(yè)學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷，清潔生產(chǎn)審核經(jīng)歷等；b.人力資源部可通過(guò)審查檔案、調(diào)查取證等方法，驗(yàn)證其專業(yè)經(jīng)歷和能力；c.對(duì)清潔生產(chǎn)審核人員/技術(shù)專家專業(yè)能力的具體驗(yàn)證工作由審核部進(jìn)行；d.其他工作人員的能力驗(yàn)證工作由相關(guān)部門進(jìn)行。9.6.1a.審核部在日常工作中對(duì)清潔生產(chǎn)審核人員/技術(shù)專家的專業(yè)能力進(jìn)行評(píng)定；b.其他部門對(duì)本部門人員相關(guān)專業(yè)能力進(jìn)行評(píng)定；c.人力資源部匯總相關(guān)信息反饋、投訴、申訴情況、日常管理情況以及各個(gè)部門的評(píng)定結(jié)果，對(duì)中心工作人員和技術(shù)專家的綜合能力進(jìn)行評(píng)定。9.7其他要求9.7.1人力資源部保存中心9.7.2專業(yè)能力證明文件包括：專業(yè)學(xué)歷和培訓(xùn)證明，專業(yè)技術(shù)職務(wù)或職稱證明，清潔生產(chǎn)審核9.7.39.7.4人力資源9.8記錄聘用人員評(píng)定表ZQAK-09-01編號(hào)：ZQAK-09-01聘用人員評(píng)定表人員類別：□審核人員；□技術(shù)專家；□工作人員；姓名性別出生年月學(xué)歷專業(yè)職務(wù)/職稱原工作單位聯(lián)系電話評(píng)述(含從事專業(yè)概況):評(píng)定依據(jù)(附相關(guān)資料):學(xué)歷工作經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷被投訴記錄其他評(píng)定結(jié)論：根據(jù)對(duì)上述資料的綜合評(píng)議，認(rèn)為該同志具備從事以下工作的能力：評(píng)定人：確認(rèn)人：評(píng)定日期：確認(rèn)日期：10內(nèi)審實(shí)施控制程序10.1總則為了確定中心的清潔生產(chǎn)審核活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合體系運(yùn)行要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性，特制定本程序。10.2范圍適用于質(zhì)量體系內(nèi)審活動(dòng)。10.3職責(zé)10.3.1質(zhì)量10.3.2過(guò)程管理10.3.3內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的制定10.3.410.3.510.4控制程序內(nèi)容10.4.110.4.1審查范圍應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系所有的部門、崗位。10.4.1《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》、《關(guān)于印發(fā)重點(diǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核程序的規(guī)定的通知》、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件。10.4.1如出現(xiàn)下列特殊情況時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定可增加進(jìn)行內(nèi)審a.國(guó)家主管部門每次監(jiān)督評(píng)審前；b.委托方對(duì)本機(jī)構(gòu)的重大投訴和申訴；c.中心業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變更；d.法律、法規(guī)的新要求；e.組織結(jié)構(gòu)與活動(dòng)發(fā)生某些重大變化（組織機(jī)構(gòu)、程序、方針、人員、設(shè)備、場(chǎng)地的改變）。10.4.210.4.2.1質(zhì)量10.4.2.2內(nèi)審組長(zhǎng)編制“內(nèi)審計(jì)劃”，確定內(nèi)審員及其分工，報(bào)質(zhì)量10.4.2.3內(nèi)審員依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件制定“內(nèi)審檢查表”10.4.2.4根據(jù)“內(nèi)審計(jì)劃”10.4.310.4.3內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，明確審查范圍、目的、內(nèi)審員分工及審查時(shí)間等要求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加首次會(huì)議。10.4.3.2內(nèi)審員到審查現(xiàn)場(chǎng)按照“內(nèi)審檢查表”10.4.3.3內(nèi)審組確定不合格項(xiàng)，開(kāi)具“不合格報(bào)告”10.4.3內(nèi)審組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，宣讀“不合格報(bào)告”和內(nèi)審結(jié)論，質(zhì)量負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加末次會(huì)議；10.4.3.5內(nèi)審組編制“內(nèi)審報(bào)告”，由質(zhì)量10.4.3.6過(guò)程管理部將批準(zhǔn)的“內(nèi)審報(bào)告”發(fā)至中心主任10.4.4內(nèi)審組將向責(zé)任部門開(kāi)具“不合格報(bào)告”，按《不合格糾正、預(yù)防措施控制程序》要求進(jìn)行整改，由內(nèi)審組進(jìn)行追蹤驗(yàn)證。10.4.5追蹤驗(yàn)證完成后由內(nèi)審組將“內(nèi)審檢查表”、“不合格報(bào)告”10.5記錄《內(nèi)審計(jì)劃》ZQAK-10-01《內(nèi)審檢查表》ZQAK-10-02《不合格報(bào)告》ZQAK-10-03編號(hào)：ZQAK-10-01內(nèi)審計(jì)劃審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：內(nèi)審組分工姓名組長(zhǎng)組員審核時(shí)間受審單位審核內(nèi)容內(nèi)審組備注編制：批準(zhǔn)：編號(hào)：ZQAK-10-02內(nèi)審檢查表受審部門審核內(nèi)容審核方式審核記錄備注內(nèi)審員：時(shí)間：編號(hào)：ZQAK-10-03不合格報(bào)告被審查部門：不合格項(xiàng)描述：嚴(yán)重一般內(nèi)審員：完成糾正措施時(shí)間要求：糾正措施：完成日期：被審查部門負(fù)責(zé)人：年月日追蹤驗(yàn)證確認(rèn)：年月日備注：11管理評(píng)審控制程序11.1總則為驗(yàn)證質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量體系的持續(xù)有效性，特制定本程序。11.2范圍本程序適用于中心質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作。11.3職責(zé)11.3.1過(guò)程管理部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，作好管理評(píng)審記錄。11.3.2中心主任11.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助中心主任11.3.4中心主任11.3.5中心各部門準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，報(bào)告質(zhì)量11.4控制程序11.4.111.4.111.4.1.2如出現(xiàn)下列特殊情況時(shí)，由中心主任a.對(duì)本機(jī)構(gòu)的投訴和申訴反映出重大問(wèn)題；b.質(zhì)量體系發(fā)生重大變更，如方針、程序及組織機(jī)構(gòu)的改變；c.國(guó)家政策、法律、法規(guī)的變化；d.國(guó)家主管部門提出新的要求；e.本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變更。11.4.2a.質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性；b.清潔生產(chǎn)審核工作質(zhì)量；c.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件修改意見(jiàn)；d.相關(guān)部門職能落實(shí)和工作情況；e.內(nèi)審結(jié)果及糾正措施落實(shí)情況；f.委托方申訴、投訴情況。11.4.11.4.411.4.4.1中心主任11.4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定管理評(píng)審議程和參加人員名單，報(bào)中心主任批準(zhǔn)后組織實(shí)施。11.4.4a.過(guò)程管理部負(fù)責(zé)11.4.2中a、c、d、e、fb.審核處負(fù)責(zé)11.4.2c.事業(yè)發(fā)展處負(fù)責(zé)11.4.2d.其它一些資料按質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。11.4.11.4.5.1過(guò)程管理部按要求做好評(píng)審記錄，并根據(jù)評(píng)審記錄，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，對(duì)不合格項(xiàng)開(kāi)具“不合格報(bào)告”，報(bào)中心主任審批后發(fā)至管理委員會(huì)、技術(shù)委員會(huì)及中心11.4.511.4.511.5記錄《管理評(píng)審議程》ZQAK-11-01《管理評(píng)審記錄》ZQAK-11-02《管理評(píng)審報(bào)告》ZQAK-11-03編號(hào)：ZQAK-11-01管理評(píng)審議程議程內(nèi)容：編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日編號(hào)：ZQAK-11-02管理評(píng)審記錄時(shí)間：地點(diǎn)：出席人員：發(fā)言人發(fā)言內(nèi)容記錄人：編號(hào)：ZQAK-11-03管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審日期報(bào)告日期出席人員：內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論與決定：編制：審核：簽發(fā)（主任）：12不合格糾正、預(yù)防措施控制程序12.1總則本程序規(guī)定了中心為消除清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中產(chǎn)生的不合格或潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施的控制要求。12.2適用范圍本程序適用于中心清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中不合格的處理，糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施。12.3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》12.4職責(zé)12.4.1質(zhì)量12.4.212.4.312.5控制程序12.5.112.5.1a.內(nèi)部審核和管理評(píng)審中發(fā)生的問(wèn)題和不合格。b.國(guó)家主管部門對(duì)中心提出的不合格項(xiàng)。c.申訴和投訴處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格。d.中心日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。12.5.1a.一般不合格：能當(dāng)時(shí)糾正或及時(shí)采取糾正措施即可消除的不合格；b.嚴(yán)重不合格：造成嚴(yán)重影響的不合格項(xiàng)。12.5.1a.不合格項(xiàng)控制的基本原則：預(yù)防為主的原則，所有工作應(yīng)按章辦事，防止隨意性；認(rèn)真求實(shí)的原則，處理過(guò)程中認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是；有錯(cuò)必改的原則。所有不合格，必須采取糾正預(yù)防措施并經(jīng)驗(yàn)證后，方可閉合。b.不合格項(xiàng)控制的主要環(huán)節(jié):發(fā)生不合格后，要認(rèn)真進(jìn)行確認(rèn)和登記；各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格要落實(shí)責(zé)任部門和人員；對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審并采取糾正預(yù)防措施，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定專人進(jìn)行驗(yàn)證。12.5.212.5.2a.對(duì)一般不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門組織分析造成不合格的原因，有針對(duì)性的提出糾正措施。b.對(duì)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集有關(guān)部門討論，分析造成不合格的實(shí)際原因，為防止同類事件再次發(fā)生提出糾正措施。c.對(duì)來(lái)自各方的信息和記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集有關(guān)部門進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)潛在不合格的因素，提出預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。d.重大的或短期內(nèi)不能糾正的不合格項(xiàng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交中心主任，必要時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。12.5.2.2糾正措施按期完成后，由質(zhì)量12.5.2.3糾正措施有效實(shí)施后，涉及修改文件時(shí)，對(duì)相應(yīng)文件進(jìn)行修改，以保持糾正措施效果和對(duì)質(zhì)量12.5.312.5.3a.每年征求顧客的意見(jiàn)；b.分析用戶意見(jiàn)反饋表；c.定期分析中心工作中存在的隱患缺陷。12.5.312.5.3.3預(yù)防措施須經(jīng)質(zhì)量12.5.312.5.3.5質(zhì)量12.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人將本年度內(nèi)發(fā)生的不合格項(xiàng)及其采取的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行整理分析，形成書面的報(bào)告并提出建議，提交管理評(píng)審。12.6記錄不合格項(xiàng)處理和糾正、預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中的記錄、報(bào)告等有關(guān)資料及時(shí)歸檔，交過(guò)程管理部妥善保存。12.7記錄不合格報(bào)告ZQAK-10-03編號(hào)：ZQAK-10-03不合格報(bào)告被審查部門：不合格項(xiàng)描述：嚴(yán)重一般內(nèi)審員：完成糾正措施時(shí)間要求：糾正措施：完成日期：被審查部門負(fù)責(zé)人：年月日追蹤驗(yàn)證確認(rèn)：年月日備注：13申訴和投訴處理控制程序13.1目的為保證清潔生產(chǎn)審核工作的公正性和科學(xué)性，正確處理申訴和投訴，接受委托方和社會(huì)的監(jiān)督，本程序規(guī)定了清潔生產(chǎn)審核工作中處理申訴和投訴的基本要求、工作程序和方法。13.2適用范圍本程序適用于本中心申訴和投訴處理工作過(guò)程的控制。13.3引用文件《清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)》13.4職責(zé)13.4.1過(guò)程管理部負(fù)責(zé)一般申訴和投訴的處理，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告處理結(jié)果；13.4.2質(zhì)量13.4.313.5申訴和投訴的處理原則13.5.113.5.2堅(jiān)持實(shí)事求是、保證公正性、13.5.313.5.413.5.513.5.613.6申訴控制程序13.6.113.6.113.6.1.2對(duì)所提供的清潔生產(chǎn)審核13.6.113.6.213.6.213.6.2.2一般申訴由過(guò)程管理部受理、登記，填寫“投訴（申訴）登記表”13.6.2.3重大申訴由質(zhì)量13.6.213.6.213.6.213.6.2.7工作組分析、審議后，要20個(gè)工作日內(nèi)處理結(jié)束，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交“申訴和投訴處理記錄