供應(yīng)部職責-沈

供應(yīng)部職責--沈RR職務(wù)：采購員崗位名稱采購員崗位編號G002所在部門供應(yīng)部崗位定員直接上級部門經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型月薪所轄人員無分析日期2006-6本職：負責公司物品的采購與供應(yīng)商的開發(fā)與管理，保證生產(chǎn)計劃的順利完成。職責與工作任務(wù)制定年度采購計劃（負責人：沈RR）數(shù)據(jù)收集：根據(jù)近兩年采購報表、年度的生產(chǎn)計劃（負責人：沈RR）作業(yè)說明：整理近兩年實際物料采購報表及實際各車間生產(chǎn)報表、年度的生產(chǎn)計劃、庫存報表產(chǎn)出結(jié)果：實際物料采購報表及實際各車間生產(chǎn)報表本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）報表無錯誤/無漏項每錯誤一次扣二分責任人：采購助理制定年度采購計劃的草案（負責人：沈RR）作業(yè)說明：根據(jù)年度物料計劃表、庫存報表，制定年度采購計劃草案產(chǎn)出結(jié)果：年度計劃草案本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）年度計劃草案無錯誤/無延遲每錯誤一次扣二分，延誤一天扣二天責任人：采購制定年度采購預(yù)算（負責人：沈RR）數(shù)據(jù)收集：根據(jù)近兩年采購報表、（負責人：沈RR）作業(yè)說明：整理近兩年市場價及采購價、年度采購計劃。產(chǎn)出結(jié)果：年度采預(yù)算表本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）數(shù)據(jù)收集及時、準確無錯誤，無延誤錯誤一個扣二分，延誤一天扣二分責任人：經(jīng)理制定年度采購預(yù)算的草案（負責人：沈RR）作業(yè)說明：根據(jù)年度采購預(yù)算表與供應(yīng)商洽談，制定年度采購預(yù)算草案產(chǎn)出結(jié)果：年度預(yù)算草案（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）預(yù)算草案大項目完整、準確無遺漏、無錯誤遺漏一項扣五分，錯誤一項扣三分。責任人：經(jīng)理供應(yīng)商管理新供應(yīng)商開發(fā)（負責人：沈RR、羅RR）搜錄潛在供應(yīng)商名單（負責人：沈RR、羅RR）作業(yè)說明：根據(jù)所需產(chǎn)品的需求，從網(wǎng)絡(luò)、刊物、模具展會及其他渠道收集，并做好各供應(yīng)商調(diào)查，提供相關(guān)調(diào)查報告并給上級領(lǐng)導審批。產(chǎn)出結(jié)果：新供應(yīng)商名單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）調(diào)查報告完整，無錯誤錯誤一處扣一分責任人：采購員接洽、確認、鑒定（負責人：沈RR、羅RR）作業(yè)說明：并做好各供應(yīng)商調(diào)查，了解供應(yīng)商其品質(zhì)、價格、產(chǎn)能及交期。產(chǎn)出結(jié)果：符合公司要求的新供應(yīng)商名單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）供應(yīng)商信息了解全面、準確無遺漏、無錯誤遺漏或錯誤一處扣二分責任人：采購員簽訂年度供貨采購協(xié)議（負責人：沈RR、羅RR）作業(yè)說明：與新開發(fā)供應(yīng)商簽訂年度采購協(xié)議（品質(zhì)要求、價格、交貨期、技術(shù)保密及違約責任）產(chǎn)出結(jié)果：年度采購協(xié)議本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）協(xié)議起草內(nèi)容準確、完整、描述清楚錯誤一處扣五分，遺漏一處扣五分。協(xié)議簽訂雙方有蓋章簽字和日期錯誤一處扣五分，遺漏一處扣五分。責任人：采購員新供應(yīng)商數(shù)據(jù)的建立（負責人：沈RR、羅RR）作業(yè)說明：將新供應(yīng)商分類，按ABCD級別分別錄入合格供方名單產(chǎn)出結(jié)果：合格供方名單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）供應(yīng)商分類和錄入準確無錯誤錯誤一處扣一分責任人：采購員老供應(yīng)商評估、考核（負責人：沈RR、羅RR）數(shù)據(jù)收集：交期、質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面數(shù)據(jù)作業(yè)說明：根據(jù)各供應(yīng)商每月交貨期、品質(zhì)、數(shù)量及價格對供應(yīng)商進行月度評估和考核。產(chǎn)出結(jié)果：月度評估及考核表本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）考核數(shù)據(jù)準確無虛假、無錯誤錯誤一處扣三分每月對供應(yīng)商考核時間準時無延誤延誤一天扣二分責任人：采購員對供應(yīng)商進行季度、年度評估、考核（負責人：沈RR、羅RR）作業(yè)說明：以每月評估和考核為依據(jù)，對供應(yīng)商進行季度評估及考核，以季度考核對供應(yīng)商進行年度評估及考核。產(chǎn)出結(jié)果：供應(yīng)商季度、年度考核表本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）考核數(shù)據(jù)準確無虛假、無錯誤錯誤一處扣三分供應(yīng)商考核準時無延誤延誤一天扣二分責任人：采購員季度、年度以每月質(zhì)量、交貨期、價格評估與考核、制定評鑒報告（負責人：沈RR、羅RR）作業(yè)說明：以每月評估及考核表對供應(yīng)商進行季度評估及考核，以季度考核表對供應(yīng)商進行年度評估及考核。以年度考核表制定年度評鑒報告產(chǎn)出結(jié)果：季度、年度評鑒報告本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）數(shù)據(jù)準確無虛假無錯誤錯誤一處扣三分責任人：經(jīng)理供應(yīng)商的資料建立與維護（負責人：沈RR、羅RR）將新增供應(yīng)商信息資料輸入ERP作業(yè)說明：將新增合格供應(yīng)商詳細資料輸入ERP歸檔產(chǎn)出結(jié)果：供應(yīng)商名單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）資料錄入準確、及時錯誤一處扣二分，延誤一天扣一分責任人：采購員當供應(yīng)商信息發(fā)生變更時，及時更新ERP并通知財務(wù)（負責人：沈RR、羅RR）作業(yè)說明：當供應(yīng)商信息發(fā)生變更時，應(yīng)及時更改ERP供應(yīng)商數(shù)據(jù)，并將更改通知道提供財務(wù)存檔產(chǎn)出結(jié)果：供應(yīng)商信息本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）資料錄入準確、及時錯誤一處扣二分，延誤一天扣一分責任人：采購員（部門）月度采購作業(yè)（負責人：林RR）月度采購計劃（負責人：沈RR、羅RR）請購單的受理、確認（負責人：沈RR、羅RR）作業(yè)說明：產(chǎn)出結(jié)果：責任人：采購排入進程表（負責人：沈RR、羅RR）作業(yè)說明：產(chǎn)出結(jié)果：責任人：模架采購（負責人：沈RR）采購作業(yè)（負責人：沈RR）采購計劃編制（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對所需模架類型、材質(zhì)、數(shù)量、要求匯總并分供應(yīng)商統(tǒng)一采購控制。產(chǎn)出結(jié)果：物料采購計劃單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）計劃編制根據(jù)物料的緩急錯誤一處扣三分責任人：采購員請采購單匯總（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對所需模架類型、材質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、要求匯總并分供應(yīng)商統(tǒng)一采購執(zhí)行產(chǎn)出結(jié)果：模架采購單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料采購匯總按編碼、材質(zhì)、數(shù)量和規(guī)格進行匯總錯誤一處扣三分責任人：采購員模架采購合同的簽訂（負責人：沈RR）詢價和議價（負責人：沈RR）作業(yè)說明：1、事先做好模架預(yù)算成本，對模架供應(yīng)商、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、交期、價格及違約責任進行洽談（價格根據(jù)之前采購價格對比）產(chǎn)出結(jié)果：采購意向合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購洽談符合公司標準錯誤一項扣二分責任人：采購員采購合同起草（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模架供應(yīng)商、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、交期、價格及違約責任進行填寫執(zhí)行產(chǎn)出結(jié)果：采購合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購合同擬寫內(nèi)容完整、準確錯誤一項扣五分，遺漏一項扣五分責任人：采購員采購合同簽訂（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模架供應(yīng)商、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、交期、價格及違約責任進行執(zhí)行產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同簽訂雙方有簽字、蓋章和日期錯誤一處、遺漏一處各三分責任人：采購員采購合同保存（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對采購合同按供應(yīng)商進行分類，裝在檔案袋內(nèi)保存到部門檔案柜內(nèi)。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同分類準確錯誤一分扣二分裝袋符合標準錯裝一個扣二分保存方式準確錯誤扣三分責任人：采購員采購臺帳的建立（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對合同按類另及供應(yīng)商建立采購臺帳產(chǎn)出結(jié)果：采購臺帳本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）是否建立臺賬建立臺賬未建立的扣五分臺賬分類準確錯誤一份扣二分責任人：采購員采購進度跟蹤（負責人：沈RR）采購交期跟蹤（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模架的交貨期（周期）數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)控（每三天確認一次，每期提供一次照片、或到現(xiàn)場檢查）。產(chǎn)出結(jié)果：交期進度本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）模架的數(shù)量、交期監(jiān)控每三天確認一次，周期長的每周確認一次或現(xiàn)場檢查未按時確認的每次扣三分責任人：采購員質(zhì)量異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模架出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知供應(yīng)商，并進行組織分析、整改、反修或報廢、更換等。產(chǎn)出結(jié)果：質(zhì)量異常單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）模架異常處理一天內(nèi)通知供應(yīng)商；進行組織分析、整改、反修、或報廢、更換延誤一天的扣二分，未采取相關(guān)措施的每項扣三分責任人：采購員數(shù)量異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模架出現(xiàn)配件數(shù)量不符合時，應(yīng)在一天內(nèi)通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在二天內(nèi)補足配件。產(chǎn)出結(jié)果：數(shù)理處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）模架數(shù)量異常處理一天內(nèi)通知供應(yīng)商；要求供應(yīng)商在二天內(nèi)補足物料延誤一天每項扣三分。責任人：采購員進度異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模架出現(xiàn)交貨期延誤時，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，組織分析并制定有效的應(yīng)急措施。產(chǎn)出結(jié)果：進度異常處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）進度異常處理一天內(nèi)通知相關(guān)人員，組織分析并制定有效的應(yīng)急措施延誤一天扣三分，未制定有效措施的扣三分責任人：采購員模架入庫（負責人：沈RR）作業(yè)說明：模架入庫時應(yīng)檢查模架數(shù)量與合同上的數(shù)量是否一致、供應(yīng)商是否提供送貨單、PO號和AB板材質(zhì)證明、模架質(zhì)檢報告。產(chǎn)出結(jié)果：入庫單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）模架入庫物料數(shù)量與合同上數(shù)理一致，供應(yīng)商提供送貨單、PO號和AB板材質(zhì)證明、模架質(zhì)檢報告數(shù)量不一致、未提供相關(guān)材料的次數(shù)記入供應(yīng)商的考核責任人：采購員貨款結(jié)算（負責人：沈RR）作業(yè)說明：收到合格物料和相關(guān)資料之后按照合同上付款方式進行付款，付款時必須附上送貨單、入庫單和合同原件，填寫支付單，在支付單上要注明供應(yīng)商所開據(jù)的發(fā)票號，提交給財務(wù)部成本中心進行審核。產(chǎn)出結(jié)果：支付單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料付款按合同上付款；付款時上有送貨單、入庫單和合同原件；支付單上要注明相關(guān)的發(fā)票號每缺失或錯誤一項扣二分責任人：采購員模架素賠（負責人：沈RR）作業(yè)說明：模架出現(xiàn)質(zhì)量問題時更換貨物或我司自己修理后可使用的，由供應(yīng)商承擔運費和修理費，如因模架質(zhì)量問題造成其他損失的，要求供應(yīng)商承擔其他的相關(guān)費用。產(chǎn)出結(jié)果：模架素賠處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）責任人：采購員模料采購（負責人：沈RR）采購計劃（負責人：沈RR）采購計劃編制（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對所需模料編碼、材質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等信息進行匯總，根據(jù)物料的緩急情況編制采購計劃。產(chǎn)出結(jié)果：物料采購計劃單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料信息分類根據(jù)物料的緩急錯誤一處扣三分責任人：采購員請采購單匯總（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對所需模料編碼、材質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格匯總并分供應(yīng)商統(tǒng)一采購執(zhí)行產(chǎn)出結(jié)果：模料采購單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料采購匯總按編碼、材質(zhì)、數(shù)量和規(guī)格進行匯總錯誤一處扣三分責任人：采購員模料采購合同的簽訂（負責人：沈RR）詢價和議價（負責人：沈RR）作業(yè)說明：1、事先做好模料預(yù)算成本，對模料供應(yīng)商、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、交期、品牌、價格及違約責任進行洽談（價格根據(jù)之前采購價格對比）產(chǎn)出結(jié)果：采購意向合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購洽談符合公司標準錯誤一項扣二分責任人：采購員采購合同起草（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模料供應(yīng)商、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、交期、品牌、價格及違約責任進行填寫執(zhí)行。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購合同擬寫內(nèi)容完整、準確錯誤一項扣五分，遺漏一項扣五分責任人：采購員采購合同簽訂（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模料供應(yīng)商、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、交期、品牌、價格及違約責任進行執(zhí)行產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同簽訂雙方有簽字、蓋章和日期錯誤一處、遺漏一處各三分責任人：采購員采購合同保存（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對采購合同按供應(yīng)商進行分類，裝在檔案袋內(nèi)保存到部門檔案柜內(nèi)。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同分類準確錯誤一分扣二分裝袋符合標準錯裝一個扣二分保存方式準確錯誤扣三分責任人：采購員采購臺帳的建立（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對合同按類另及供應(yīng)商建立采購臺帳。產(chǎn)出結(jié)果：采購臺帳本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）是否建立臺賬建立臺賬未建立的扣五分臺賬分類準確錯誤一份扣二分責任人：采購員采購臺帳的審核（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對合同按類另及供應(yīng)商建立采購臺帳進行審核。產(chǎn)出結(jié)果：采購臺帳本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）是否建立臺賬建立臺賬未建立的扣五分臺賬分類準確錯誤一份扣二分責任人：采購員采購進度跟蹤（負責人：沈RR）采購交期跟蹤（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模料的交貨期（周期）數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)控（周期長的模料三天確認一次）。產(chǎn)出結(jié)果：交期進度本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）模料的數(shù)量、交期監(jiān)控周期長的每三天確認一次現(xiàn)場檢查未按時確認的每次扣三分責任人：采購員質(zhì)量異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模料出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知供應(yīng)商，并進行組織分析、整改、反修或報廢、更換等。產(chǎn)出結(jié)果：質(zhì)量異常單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）模料異常處理一天內(nèi)通知供應(yīng)商；進行組織分析、整改、反修、或報廢、更換延誤一天的扣二分，未采取相關(guān)措施的每項扣三分責任人：采購員數(shù)量異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模料出現(xiàn)數(shù)量不符合時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在二天內(nèi)補足物料。產(chǎn)出結(jié)果：數(shù)理處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）模料數(shù)量異常處理一天內(nèi)通知供應(yīng)商；要求供應(yīng)商在二天內(nèi)補足物料延誤一天每項扣三分。責任人：采購員進度異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對模料出現(xiàn)交貨期延誤時，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，組織分析并制定有效的應(yīng)急措施。產(chǎn)出結(jié)果：進度異常處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）進度異常處理一天內(nèi)通知相關(guān)人員，組織分析并制定有效的應(yīng)急措施延誤一天扣三分，未制定有效措施的扣三分責任人：采購員模料入庫（負責人：沈RR）作業(yè)說明：模料入庫時應(yīng)檢查模料數(shù)量與合同上的數(shù)量是否一致、供應(yīng)商是否提供送貨單、PO號和模料質(zhì)證明及探傷報告。產(chǎn)出結(jié)果：入庫單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）模料入庫物料數(shù)量與合同上數(shù)理一致，供應(yīng)商提供送貨單、PO號和模料質(zhì)證明及探傷報告數(shù)量不一致、未提供相關(guān)材料的次數(shù)記入供應(yīng)商的考核責任人：采購員貨款結(jié)算（負責人：沈RR）作業(yè)說明：收到合格物料和相關(guān)資料之后按照合同上付款方式進行付款，付款時必須附上送貨單、入庫單和合同原件，填寫支付單，在支付單上要注明供應(yīng)商所開據(jù)的發(fā)票號，提交給財務(wù)部成本中心進行審核。產(chǎn)出結(jié)果：支付單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料付款按合同上付款；付款時上有送貨單、入庫單和合同原件；支付單上要注明相關(guān)的發(fā)票號每缺失或錯誤一項扣二分責任人：采購員模料素賠（負責人：沈RR）作業(yè)說明：模料出現(xiàn)質(zhì)量問題時更換貨物或我司自己修理后可使用的，由供應(yīng)商承擔運費和修理費；因模料質(zhì)量問題造成其他損失的，要求供應(yīng)商承擔其他的相關(guān)費用。產(chǎn)出結(jié)果：模料素賠處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）責任人：采購員熱流道采購（負責人：沈RR）采購計劃（負責人：沈RR）采購計劃編制（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對所需熱流道品牌、點數(shù)、熱流道類型、客戶要求等信息進行匯總，根據(jù)物料的緩急情況編制采購計劃。產(chǎn)出結(jié)果：物料采購計劃單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）計劃編制根據(jù)物料的緩急錯誤一處扣三分責任人：采購員請購計劃審核（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對所需熱流道品牌、點數(shù)、熱流道類型、客戶要求分供應(yīng)商統(tǒng)一采購進行審核。產(chǎn)出結(jié)果：熱流道采購計劃單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）審核時間及時延誤一天扣二天責任人：部門經(jīng)理請采購單匯總（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對所需熱流道品牌、點數(shù)、熱流道類型、客戶要求匯總并分供應(yīng)商統(tǒng)一采購執(zhí)行。產(chǎn)出結(jié)果：熱流道采購單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料采購匯總品牌、點數(shù)、熱流道類型、客戶要求進行匯總錯誤一處扣三分責任人：采購員熱流道采購合同的簽訂（負責人：沈RR）詢價和議價（負責人：沈RR）作業(yè)說明：事先做好熱流道預(yù)算成本，對熱流道品牌、客戶要求、點數(shù)、熱流道類型、價格、交貨期及違約責任進行洽談（價格根據(jù)之前采購價格對比）。產(chǎn)出結(jié)果：采購意向合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購洽談符合公司標準錯誤一項扣二分責任人：采購員采購合同起草（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對熱流道品牌、客戶要求、點數(shù)、熱流道類型、價格、交貨期及違約責任進行填寫執(zhí)行。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購合同擬寫內(nèi)容完整、準確錯誤一項扣五分，遺漏一項扣五分責任人：采購員采購合同簽訂（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對熱流道品牌、客戶要求、點數(shù)、熱流道類型、價格、交貨期及違約責任進行執(zhí)行。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同簽訂雙方有簽字、蓋章和日期錯誤一處、遺漏一處各三分責任人：采購員采購合同保存（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對采購合同按供應(yīng)商進行分類，裝在檔案袋內(nèi)保存到部門檔案柜內(nèi)。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同分類準確錯誤一分扣二分裝袋符合標準錯裝一個扣二分保存方式準確錯誤扣三分責任人：采購員采購臺帳的建立（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對合同按類另及供應(yīng)商建立采購臺帳。產(chǎn)出結(jié)果：采購臺帳本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）是否建立臺賬建立臺賬未建立的扣五分臺賬分類準確錯誤一份扣二分責任人：采購員采購臺帳的審核（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對合同按類另及供應(yīng)商建立采購臺帳進行審核。產(chǎn)出結(jié)果：采購臺帳本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）是否建立臺賬建立臺賬未建立的扣五分臺賬分類準確錯誤一份扣二分責任人：采購員采購進度跟蹤（負責人：沈RR）采購交期跟蹤（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對熱流道的交貨期（周期）質(zhì)量的監(jiān)控（每周確認一次）。產(chǎn)出結(jié)果：交期進度本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）熱流道交期監(jiān)控周期確認一次未按時確認的每次扣三分責任人：采購員質(zhì)量異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對熱流道出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知供應(yīng)商，并進行組織分、整改、反修或報廢、更換等。產(chǎn)出結(jié)果：質(zhì)量異常單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）熱流道異常處理一天內(nèi)通知供應(yīng)商；進行組織分析、整改、反修、或報廢、更換延誤一天的扣二分，未采取相關(guān)措施的每項扣三分責任人：采購員數(shù)量異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對熱流道出現(xiàn)配件數(shù)量不符合時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在二天內(nèi)補足配件。產(chǎn)出結(jié)果：數(shù)量處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）熱流道配件異常處理一天內(nèi)通知供應(yīng)商；要求供應(yīng)商在二天內(nèi)補足物料延誤一天每項扣三分。責任人：采購員進度異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對熱流道出現(xiàn)交貨期延誤時，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，組織分析并制定有效的應(yīng)急措施。產(chǎn)出結(jié)果：進度異常處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）進度異常處理一天內(nèi)通知相關(guān)人員，組織分析并制定有效的應(yīng)急措施延誤一天扣三分，未制定有效措施的扣三分責任人：采購員熱流道入庫（負責人：沈RR）作業(yè)說明：熱流道采購入庫時應(yīng)檢查熱流道點位與合同上是否一致、供應(yīng)商是否提供送貨單、PO號和熱流道說書、熱流道標牌等。產(chǎn)出結(jié)果：入庫單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）熱流道入庫物料數(shù)量與合同上點數(shù)一致，供應(yīng)商提供送貨單、PO號和熱流道說書、熱流道標牌等數(shù)量不一致、未提供相關(guān)材料的次數(shù)記入供應(yīng)商的考核責任人：采購員貨款結(jié)算（負責人：沈RR）作業(yè)說明：收到合格物料和相關(guān)資料之后按照合同上付款方式進行付款，付款時必須附上送貨單、入庫單和合同原件，填寫支付單，在支付單上要注明供應(yīng)商所開據(jù)的發(fā)票號，提交給財務(wù)部成本中心進行審核。產(chǎn)出結(jié)果：支付單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料付款按合同上付款；付款時上有送貨單、入庫單和合同原件；支付單上要注明相關(guān)的發(fā)票號每缺失或錯誤一項扣二分責任人：采購員熱流道素賠（負責人：沈RR）作業(yè)說明：熱流道出現(xiàn)質(zhì)量問題時更換貨物或進行修理后可使用的，由供應(yīng)商承擔運費和修理費，因熱流道質(zhì)量問題造成其他損失的，要求供應(yīng)商承擔其他的相關(guān)費用。產(chǎn)出結(jié)果：熱流道素賠處單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）責任人：采購員刀具采購（負責人：沈RR）采購計劃（負責人：沈RR）采購計劃編制（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對刀具規(guī)格型號、數(shù)量等信息進行匯總，根據(jù)物料的緩急情交編制采購計劃。產(chǎn)出結(jié)果：物料采購計劃單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料信息分類根據(jù)物料的緩急錯誤一處扣三分責任人：采購員請采購單匯總（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對所需具規(guī)格型號、數(shù)理匯總并分供應(yīng)商統(tǒng)一采購執(zhí)行產(chǎn)出結(jié)果：刀具采購單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料采購匯總規(guī)格型號、數(shù)量進行匯總錯誤一處扣三分責任人：采購員刀具采購合同的簽訂（負責人：沈RR）詢價和議價（負責人：沈RR）作業(yè)說明：事先采好預(yù)算成本，對刀具供應(yīng)商、品牌、數(shù)量、交期、價格、違約責任進行洽談（價格根據(jù)之前采購價格對比）產(chǎn)出結(jié)果：采購意向合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購洽談符合公司標準錯誤一項扣二分責任人：采購員采購合同起草（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對刀具供應(yīng)商、品牌、數(shù)量、交期、價格盡收眼底及違約責任進行填寫執(zhí)行。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購合同擬寫內(nèi)容完整、準確錯誤一項扣五分，遺漏一項扣五分責任人：采購員采購合同簽訂（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對刀具供應(yīng)商、品牌、數(shù)量、交期、價格及違約責任進行填寫執(zhí)行產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同簽訂雙方有簽字、蓋章和日期錯誤一處、遺漏一處各三分責任人：采購員采購合同保存（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對采購合同按供應(yīng)商進行分類，裝在檔案袋內(nèi)保存到部門檔案柜內(nèi)。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同分類準確錯誤一分扣二分裝袋符合標準錯裝一個扣二分保存方式準確錯誤扣三分責任人：采購員采購臺帳的建立（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對合同按類另及供應(yīng)商建立采購臺帳。產(chǎn)出結(jié)果：采購臺帳本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）是否建立臺賬建立臺賬未建立的扣五分臺賬分類準確錯誤一份扣二分責任人：采購員采購進度跟蹤（負責人：沈RR）采購交期跟蹤（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對刀具的交貨期（周期）、數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)控產(chǎn)出結(jié)果：交期進度本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）刀具交期監(jiān)控按交貨期長短進行定位確認未按時確認的每次扣三分責任人：采購員質(zhì)量異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對刀具出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知供應(yīng)商，并進行組織分析、整改、報廢或更換等。產(chǎn)出結(jié)果：質(zhì)量異常單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）刀具異常處理一天內(nèi)通知供應(yīng)商；進行組織分析、整改、報廢或更換延誤一天的扣二分，未采取相關(guān)措施的每項扣三分責任人：采購員數(shù)量異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對刀具出現(xiàn)數(shù)量不符合時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在二天內(nèi)補足物料。產(chǎn)出結(jié)果：數(shù)量處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）刀具數(shù)量異常處理一天內(nèi)通知供應(yīng)商；要求供應(yīng)商在二天內(nèi)補足物料延誤一天每項扣三分。責任人：采購員進度異常處理（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對刀具出現(xiàn)交貨期延誤時，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，組織分析并制定有效的應(yīng)急措施。產(chǎn)出結(jié)果：進度異常處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）進度異常處理一天內(nèi)通知相關(guān)人員，組織分析并制定有效的應(yīng)急措施延誤一天扣三分，未制定有效措施的扣三分責任人：采購員刀具入庫（負責人：沈RR）作業(yè)說明：刀具入庫應(yīng)檢查刀具數(shù)量與合同上的數(shù)量是否一致、供應(yīng)商是不提供送貨單及PO號。產(chǎn)出結(jié)果：入庫單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）刀具入庫物料數(shù)量與合同上數(shù)理一致，供應(yīng)商提供送貨單、PO號數(shù)量不一致、未提供相關(guān)材料的次數(shù)記入供應(yīng)商的考核責任人：采購員貨款結(jié)算（負責人：沈RR）作業(yè)說明：收到合格物料和相關(guān)資料之后按照合同上付款方式進行付款，付款時必須附上送貨單、入庫單和合同原件，填寫支付單，在支付單上要注明供應(yīng)商所開據(jù)的發(fā)票號，提交給財務(wù)部成本中心進行審核。產(chǎn)出結(jié)果：支付單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）物料付款按合同上付款；付款時上有送貨單、入庫單和合同原件；支付單上要注明相關(guān)的發(fā)票號每缺失或錯誤一項扣二分責任人：采購員刀具素賠（負責人：沈RR）作業(yè)說明：刀具出現(xiàn)質(zhì)量問題時更換貨物的，由供應(yīng)商承擔運費，因刀具質(zhì)量問題造成其他損失的，要求供應(yīng)商承擔其它相關(guān)費用。產(chǎn)出結(jié)果：刀具素賠處理單本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）標準件索賠責任人：采購員塑料采購（負責人：沈RR）采購計劃（負責人：嚴RR）塑料采購合同的簽訂（負責人：沈RR）詢價和議價（負責人：沈RR）作業(yè)說明：事先做好塑料預(yù)算成本，對塑料牌號、數(shù)量、交期、價格、質(zhì)量及違約責任進行洽談（價格根據(jù)之前采購價格對比）。產(chǎn)出結(jié)果：采購意向合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購洽談符合公司標準錯誤一項扣二分責任人：采購員采購合同起草（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對塑料牌號、數(shù)理、交期、價格、質(zhì)量及違約責任進行真寫執(zhí)行。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同（草稿）本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）采購合同擬寫內(nèi)容完整、準確錯誤一項扣五分，遺漏一項扣五分責任人：采購員采購合同簽訂（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對塑料牌號、數(shù)理、交期、價格、質(zhì)量及違約責任進行執(zhí)行。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同簽訂雙方有簽字、蓋章和日期錯誤一處、遺漏一處各三分責任人：采購員采購合同保存（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對采購合同按供應(yīng)商進行分類，裝在檔案袋內(nèi)保存到部門檔案柜內(nèi)。產(chǎn)出結(jié)果：采購合同本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲（標準）合同分類準確錯誤一分扣二分裝袋符合標準錯裝一個扣二分保存方式準確錯誤扣三分責任人：采購員采購臺帳的建立（負責人：沈RR）作業(yè)說明：對合同按類另及供應(yīng)商建立采購臺帳。產(chǎn)出結(jié)果：采購臺帳本項作業(yè)開展時的注意要點本項作業(yè)的結(jié)果要求（標準）本項作業(yè)結(jié)束后的獎懲