027生產(chǎn)管理程序C2

太倉(cāng)市定準(zhǔn)塑膠五金廠生產(chǎn)管理程序版本:C/2文件編號(hào):DDH-QP-027編制/日期：李文秀2013/11/05審核/日期：2013/11/05批準(zhǔn)/日期：2013/11/05發(fā)布日期：2013/11/10生效日期：2013/11/10聲明：***本文件屬本公司所有。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，禁止復(fù)制、泄露。***修訂履歷修訂日期版次修改原因及內(nèi)容修訂人發(fā)行日期2011.11.01C/0新版發(fā)行李文秀2011.11.012012.11.28C/1修訂5.2.8，增加“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員須對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)的產(chǎn)品品種,生產(chǎn)數(shù)量,累計(jì)數(shù)量,產(chǎn)品良率等生產(chǎn)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，部門(mén)主管需對(duì)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》數(shù)據(jù)進(jìn)行審核”李文秀2012.11.292013.11.5C/2增加5.2.1由領(lǐng)班（線長(zhǎng)）檢查確認(rèn)資源是否齊全、正確李文秀2013.11.10目的：為確保使本公司產(chǎn)品在各生產(chǎn)過(guò)程中能有計(jì)劃、有序地、安全地生產(chǎn)出符合品質(zhì)/HSF要求。對(duì)各生產(chǎn)單位所有不合格品加以管制、識(shí)別、判定與隔離處置，有關(guān)品質(zhì)/HSF的記錄通知相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，找出過(guò)程中潛在的品質(zhì)/HSF問(wèn)題，再針對(duì)問(wèn)題點(diǎn)檢討改善與追蹤執(zhí)行。適用范圍本公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均適用。術(shù)語(yǔ)定義無(wú)權(quán)責(zé)4.1生產(chǎn)部：a.產(chǎn)品的生產(chǎn)與制程的安排；b.在制品/成品的檢驗(yàn)；c.制程品質(zhì)/HSF異常時(shí)的聯(lián)絡(luò)反應(yīng)，矯正與預(yù)防措施的執(zhí)行；d.現(xiàn)場(chǎng)人作業(yè)人員的教育訓(xùn)練；e.相關(guān)需求資源申購(gòu)；f.現(xiàn)場(chǎng)“5S”的執(zhí)行與維護(hù)；4.2品保部a.質(zhì)量/HSF異常的跟蹤改善與預(yù)防措施的驗(yàn)證審核；b.各制程中過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、產(chǎn)品檢驗(yàn)（制程巡檢、首尾件確認(rèn)）；c.相關(guān)需求資源的申購(gòu)。4.3工程部a.制程參數(shù)的維護(hù)與變更；b.制程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)文件的制訂；c.制程過(guò)程中技術(shù)支持；d.相關(guān)需求資源的申購(gòu)。4.4生管a.生產(chǎn)計(jì)劃制訂、生產(chǎn)進(jìn)度跟催及客戶交期的完成；b.協(xié)助生產(chǎn)單位物料請(qǐng)購(gòu)。內(nèi)容5.1生產(chǎn)計(jì)劃：5.1.1生管接到業(yè)務(wù)下達(dá)的內(nèi)部訂單后，結(jié)合庫(kù)存報(bào)表和各工序機(jī)臺(tái)生產(chǎn)負(fù)荷及產(chǎn)能現(xiàn)狀，并按照交期優(yōu)先、重點(diǎn)客戶優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先等原則來(lái)確認(rèn)和回復(fù)業(yè)務(wù)訂單交期，同時(shí)制出生產(chǎn)計(jì)劃及《生產(chǎn)制造令》與采購(gòu)、生產(chǎn)進(jìn)行交期確認(rèn)。5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備：5.2.1生產(chǎn)單位收到生管的生產(chǎn)計(jì)劃并確認(rèn)《生產(chǎn)制造令》無(wú)誤后，則進(jìn)行人員/設(shè)備/模具/工具/治具/SOP/料件/耗材等生產(chǎn)資源之準(zhǔn)備，由領(lǐng)班（線長(zhǎng)）檢查確認(rèn)資源是否齊全、正確，若缺少其中一項(xiàng)則立即通知部門(mén)主管處理，且應(yīng)不得開(kāi)線（開(kāi)機(jī)）。5.1.3物料員依照《生產(chǎn)制造令》之生產(chǎn)材料信息到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料備料；5.1.4倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《生產(chǎn)制造令》及《領(lǐng)料單》進(jìn)行備發(fā)料，生產(chǎn)單位須確認(rèn)物料無(wú)誤后方可簽收領(lǐng)取。5.1.5各工序生產(chǎn)前依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃備妥生產(chǎn)所需的SOP等工藝文件及模治具。如生產(chǎn)HSF產(chǎn)品，須確認(rèn)機(jī)臺(tái)或流水線上是否有“HSF”標(biāo)示，模治具是否為在相應(yīng)臺(tái)帳上注明“HSF產(chǎn)品”，如有標(biāo)示和注明方可調(diào)機(jī)生產(chǎn)。5.2制程管制：5.2.1生產(chǎn)部依《控制計(jì)劃》，汽車部品產(chǎn)品依《過(guò)程流程圖》,《控制計(jì)劃》之技術(shù)文件制訂產(chǎn)品《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》及各制程/產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5.2.2設(shè)備管理人員依據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢表之項(xiàng)目對(duì)使用機(jī)器進(jìn)行點(diǎn)檢，將詳細(xì)結(jié)果記錄于《設(shè)備點(diǎn)檢表》中，具體依《機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序》執(zhí)行。5.2.3生產(chǎn)所需之模、治、工具使用與管理依《模具管理程序》和《工裝治具管理辦法》執(zhí)行。5.2.4各生產(chǎn)產(chǎn)線務(wù)必將所需文件公布于各作業(yè)站及設(shè)備機(jī)臺(tái)旁之明顯處，文件須經(jīng)文控中心發(fā)行。5.2.5生產(chǎn)作業(yè)人員需嚴(yán)格按照SOP等工藝文件要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，如量產(chǎn)后成型參數(shù)需變更，生產(chǎn)單位與工程確認(rèn)后依《標(biāo)準(zhǔn)成型條件制修作業(yè)規(guī)范》作業(yè)。5.2.6生產(chǎn)前，生產(chǎn)人員將首末件產(chǎn)品制作好后送與品保部檢查，品保部檢驗(yàn)人員依SIP檢驗(yàn)并將結(jié)果記錄于《首件確認(rèn)表》作確認(rèn)，檢驗(yàn)合格后才可開(kāi)始作業(yè)，具體依《制程檢驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。5.2.7生產(chǎn)中，作業(yè)員須依作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及首件樣品對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《自主檢查表》上，不合格則依《不合格品管理程序》處理。5.2.8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員須對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)的產(chǎn)品品種,生產(chǎn)數(shù)量,累計(jì)數(shù)量,產(chǎn)品良率等生產(chǎn)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，部門(mén)主管需對(duì)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,如發(fā)現(xiàn)異常須作原因分析并制定糾正預(yù)防措施.確認(rèn)無(wú)誤后才可向相關(guān)部門(mén)或指定人員報(bào)送。5.2.9生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品工程提供的各站標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)表及《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,逐步提升設(shè)備稼動(dòng)率和生產(chǎn)效率。5.2.10生產(chǎn)部及品保部須對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行崗前作業(yè)訓(xùn)練與所屬員工的多能工訓(xùn)練,考試合格取得《員工上崗證》的員工方可上崗操作,教育訓(xùn)練依《人力資源管理程序》執(zhí)行。5.4品質(zhì)管制：5.4.1品保部依《QC檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《制程巡檢記錄表》，有管制圖時(shí)則記錄于管制圖上。5.4.2檢驗(yàn)合格后,品保QC人員須在該批產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上簽字或蓋章后方可移到下一工序，具體依《制程檢驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。5.4.3制程批量不良需返工時(shí)，由品保發(fā)《品質(zhì)異常單》知會(huì)生產(chǎn)主管，由生產(chǎn)主管安排依《重工作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行重工處理。如無(wú)法重工，則依《不合格品管理程序》處理。5.5包裝、入庫(kù)5.5.1生產(chǎn)過(guò)程中，物料員負(fù)責(zé)將完成品轉(zhuǎn)至下制程或入庫(kù)，制程移轉(zhuǎn)或入庫(kù)時(shí)須經(jīng)IPQC在“現(xiàn)品票”標(biāo)簽上蓋合格章，再由物料員填寫(xiě)《入庫(kù)單》進(jìn)行制程移轉(zhuǎn)或入庫(kù)。對(duì)尾數(shù)箱必須標(biāo)明數(shù)量并貼尾數(shù)標(biāo)簽。5.5.2外箱標(biāo)簽根據(jù)客戶要求填寫(xiě)批號(hào)，若客戶無(wú)要求時(shí)，則依《生產(chǎn)批號(hào)管理辦法》記錄定準(zhǔn)生產(chǎn)批號(hào)。5.5.3各工序因品質(zhì)異常需補(bǔ)料或原材不良及暫不用余料需退庫(kù)時(shí)，則依《倉(cāng)庫(kù)管理程序》執(zhí)行。5.6訂單異常/變更處理5.6.1若有緊急訂單時(shí)，業(yè)務(wù)應(yīng)通知生管，由生管確認(rèn)料況并與制造單位協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)出貨。5.6.2若訂單取消或數(shù)量變化而影響生產(chǎn)產(chǎn)量時(shí)，生管應(yīng)依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃以便生產(chǎn)投入控制確保交期。5.7特殊作業(yè)對(duì)于汽車部品所用之產(chǎn)品、原物料安全庫(kù)存，依業(yè)務(wù)與客戶訂立相關(guān)之合約，訂單處理周期、制造周期、物料成本、采購(gòu)周期進(jìn)行設(shè)定。5.8綠色在制品的管制：5.8.1綠色新產(chǎn)品在量產(chǎn)開(kāi)始前,生產(chǎn)線應(yīng)記錄所使用的原材料生產(chǎn)批號(hào)、HSF標(biāo)識(shí)；確認(rèn)添加原材料屬于綠色部件防止制程污染、混入；5.8.2生產(chǎn)管理需實(shí)行嚴(yán)格的批量管制,批量編碼依標(biāo)示與追溯程序要求建立和管制,批量管理要能確保有效的追溯性,包含從完成品追溯至零件(部件)、儲(chǔ)存品、原物料供貨商；5.8.3生產(chǎn)車間內(nèi)對(duì)于非HSF區(qū)域，包括材料區(qū)、產(chǎn)線、工具區(qū)、成品/半成品區(qū)均需懸掛非HSF的標(biāo)示牌作區(qū)分，增加HSF不合格區(qū)域。5.8.4制程使用的工具、治具等所有直接接觸綠色產(chǎn)品的工具，由品保通過(guò)送測(cè)產(chǎn)品,來(lái)證明這些設(shè)備不會(huì)污染產(chǎn)品，結(jié)果填寫(xiě)于《模具、治具HSF反向驗(yàn)證記錄表》上。5.8.5異常處理與溝通：先以紅色拒收標(biāo)示取樣的范圍,并隔離管制，然后調(diào)查以前同料號(hào),不同批號(hào),不同日期的品質(zhì)狀況，將異常情況于24小時(shí)內(nèi)向客戶書(shū)面報(bào)告。5.9特殊制程管制本公司成型為特殊制程,對(duì)此制程的人機(jī)料法等因素進(jìn)行生產(chǎn)前確認(rèn)。由品保將確認(rèn)結(jié)果填寫(xiě)入《特殊過(guò)程確認(rèn)表》。5.10生產(chǎn)管理相關(guān)資料依《記錄管理程序》要求保存。相關(guān)文件6.1《倉(cāng)庫(kù)管理程序》DDH-QP-0266.2《制程檢驗(yàn)管理辦法》DDH-QP-0126.3《不合格品管理程序》DDH-QP-0146.4《重工作業(yè)規(guī)范》DDH-WI-0156.5《標(biāo)準(zhǔn)成型條件制修作業(yè)規(guī)范》6.6《人力資源管理程序》6.7《工裝治具管理辦法》6.8《模具管理程序》6.9《機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序》相關(guān)表單7.1生產(chǎn)制造令DDH-QR-MO127.2生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表DDH-QR-MO027.3領(lǐng)料單DDH-QR-WH037.4入庫(kù)單DDH-QR-WH027.5加料記錄表DDH-QR-MO107.6自主檢查表DDH-QR-MO117.7設(shè)備點(diǎn)檢表DDH-QR-MO047.8報(bào)廢單DDH-QR-WH077.9塑膠成型條件規(guī)范書(shū)DDH-QR-MO037.9控制計(jì)劃DDH-QR-PE187.10品質(zhì)異常單