可研性研究報告評審服務方案

..可修編-可研性爭論報告評審實施方案2023年八月名目33334五、評審工作步驟及要求：4其次章效勞時間安排55566999101011111313141517181921第一章概述為了協(xié)作市潼南區(qū)進展和改革委員會投資可行性爭論報告〔含核準〕評審任務，保證評審效勞質(zhì)量。依據(jù)國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本方案。一、評審依據(jù)1、相關法律、法規(guī)2、相關政策和文件3、相關合同文件及圖紙二、評審圍和容可研評審圍包括：〔一〕財政預算根本建設資金〔含國債〕建設；〔二〕財政預算專項資金建設；〔三〕預算外資金建設；〔四〕政府釆取各種形式融資投資建設；〔五〕其他財政性資金支出；可研評審容：〔一〕工程建設的可行性和必要性；〔二〕工程建設規(guī)模及容符合性；〔三〕工程選址及建設條件是否能滿足實施要求；〔四〕建設方案是否合理、經(jīng)濟；〔五〕環(huán)境分析是全面，提出管控措施是否合理；〔六〕實行的節(jié)能措施符合現(xiàn)行國家有關法規(guī)、節(jié)能政策、節(jié)能標準及規(guī)；承受的技術方案符合節(jié)能設計原則，符合工程實際狀況；但局部規(guī)文號過期，應準時更；〔七〕勞動安全與衛(wèi)是否針對工程特點，對影響勞動安全與的因素識別清楚，承受的安全防護措施、衛(wèi)生防護措施實際有效；〔八〕實施打算安排是否符合實際；〔九〕招標方案是否滿足法律、法規(guī)要求〔十〕效益分析是全面、準確。〔十一〕投資估算是否合理、承受指標是否正確。〔十二〕風險分析是全面、細致，對策是否合理；三、評審目標通過公正、公正、公開的原則，對業(yè)主托付的工程運用專業(yè)技術手段和審核方法進展評審，對可研編制報告供給專業(yè)意見和建議，力求工程符合國家法律、法規(guī)及相關要求，盡量提高財政資金的使用效益。四、評審的一般程序〔一依據(jù)發(fā)改委相關業(yè)務處室的評審通知,了解被評審的根本狀況，制定評審方案?！捕骋罁?jù)公司相關規(guī)定，成立評審專家組和評審組。〔三〕評審組向托付單位提出評審所必需的資料清單，查閱并生疏有關的評審依據(jù)，審查建設單位所供給資料的合法性、真實性、準確性和完整性?！菜摹吃u審組進展建設現(xiàn)場勘察，調(diào)查、核實建設的根本狀況。對資料真實性和合理性進展審查?！参濉吃u審組依據(jù)有關標準、定額、規(guī)定逐項進展評審。對評審過程中覺察的問題，應準時向托付方反映并與建設單位進展溝通、核實，重要證據(jù)應當書面取證。必要時開展對外調(diào)查,對相關狀況的真實性作進一步核實?！擦吃u審組依據(jù)評審狀況形成書面初步評審意見送托付方。〔七〕托付方對評審意見進展審查，形成評審結論?！舶恕诚蛲懈斗匠鼍咴u審結論，與托付方交換意見，并由托付方在5個工作日簽署書面反響意見，依據(jù)評審結論和反響意見，形成評審報告；假設托付方不簽署意見或未能在規(guī)〔九〕準時整理評審工作底稿、附件，核對取證記錄和有關資料,將完整的評審資料登記歸檔，建立評審檔案。五、評審工作步驟及要求〔一〕評審見面會。見面會由評審組主持召開，發(fā)改委相關人員、建設單位負責人、可研編制負責人參與，必要時要求待業(yè)主管部門人員參與。評審見面會容與要求：評審組出示評審通知書，提出評審具體要求，明確評審紀律及建設各方應當履行的義務。工程建設單位或可研編制單位向評審組介紹工程狀況，并指定聯(lián)系人各一名。〔二〕現(xiàn)場踏勘。評審組應依據(jù)評審方案并結合現(xiàn)場踏勘狀況開展評審工作?，F(xiàn)場踏勘時應做好工程圖像資料收集及相關狀況記錄?，F(xiàn)場踏勘應重點解決以下問題：工程建設的可行性、必要性，建設方案、條件與現(xiàn)場是否全都并符合相關要求?！踩u審工作底稿。評審工作底稿是評審人員在評審工作中形成的與評審事項有關的工作記錄及取證資料。評審人員在實施評審時，編制意見書初稿，應對評審事項及存在的問題，依據(jù)取證資料的性質(zhì)，以一事一稿的方式編制評審工作底稿。其次章效勞時間安排一、總體時間安排我公司在接到具體托付后，將依據(jù)托付方要求的時間圍完成的評審，假設托付方?jīng)]有具體的時間要求，我公司將依據(jù)的具體狀況在最短的時間完成評審工作。具體為：1、200萬元以的：5天2、200-1000萬元的：9天3、1000-5000萬元的：12天。4、5000萬元以上：15天二、具體時間安排評審實施過程應當包括但不限于以下工作容：〔一〕承受托付方“通知單”，準時與托付方聯(lián)系溝通?！捕撑扇说酵懈斗交蛘邩I(yè)主單位接收資料，并檢查資料的完備性。〔三〕踏勘現(xiàn)場〔包括對不完整資料的補充〕〔四〕完成初步評審意見〔五〕向托付方反響初步審查意見〔六〕核對工程量和價格〔交換評審意見〕〔七〕補充完善評審工作底稿〔八〕出具正式評審報告等階段。第三章效勞流程一、評審具體步驟〔一〕做好評審的前期工作1、組織評審組。接到評審任務后組織評審組，評審組對該組織全過程評審并對評審結論負責。審核小組成立后，要調(diào)查爭論，把握數(shù)據(jù)，做好審核前的預備工作。首先要把握和熟悉工程文件和資料，如國家和主管部門下達的指示文件、打算任務書批準文件、初步設計文件及釆用定額，圖紙資料，以便弄清規(guī)模、力氣、背景及必要性、建設方案和經(jīng)濟指標，弄清所編各表與文字說明相互間的關系，同時還要收集各相應資料，為審查工作做好必備的預備。在預備階段，審核人員需要獵取一下相關資料：2、資料審查。評審組對送審的可研報告進展審查，填寫送審資料登記表，如有漏報應要求準時補報，并具體記錄追收資料的時間。評審中需要追報的資料托付方應準時送達。3、著重資料的完備性、有效性審核，立項、可行性爭論報告等是否完整、齊全。4、其他相關資料真實性、合法性、合理性審核〔依據(jù)具體狀況開放〕。5、生疏、整理圖紙等各項資料。必需全面生疏了解，核對全部圖紙，清點無誤后依次識讀等。6、弄清所承受的依據(jù)。7、制定評審工作打算。由評審組依據(jù)實際狀況制定評審方案，評審方案應包括評審程序、評審方法、評審容、評審時間。評審方案經(jīng)評審組認可后實施?！捕炒_定審核方法需要審核人員必需嫻熟把握全部的建設識圖學問，不僅要將每一圖紙看懂吃透，而且要將全部的圖紙綜合分析。只有在認真看懂吃透圖紙的根底上，才能覺察問題、揭露問題。2、觀看法。它是指審核人員親臨現(xiàn)場，對審核事項進展實地觀看，調(diào)查了解建設的實際狀況，覺察疑點，驗證事實，核實實際工程量，審定可行性爭論報告的一種方法。以證明工程量的真實性、合理性的一種方法。審核人員通過詢問獲得的審核線索有可能引出有力的審核證據(jù)，揭露事實的真相。4、調(diào)查法。它是指審核人員深入實際進展調(diào)查爭論，以核對報告數(shù)據(jù)的真實性、合理性的一種方法。6、測量法。即審核人員深入現(xiàn)場，比照圖紙，實地測量有關工程量，計量有關器材物質(zhì)數(shù)量，確定核實工程量和價格真實性、合理性的一種審核方法。7、核對法。指在可研報告審核中用一種記錄或資料同另一種記錄或資料進展查對，用相互驗證和復核的手段，驗證工程量與造價真實性、合理性的一種審核技術方法。8、全面審查法。全面審核法就是依據(jù)圖紙的要求，結合現(xiàn)行定額及有關造價計算的規(guī)定和文件等，全面審核工程數(shù)量、單價以及費用計算。(三)制定評審步驟評審人員對工程評審，應當充分了解被審核單位有關狀況和獵取審核資料的根底上，合理制定審核打算，并依據(jù)審核過程中狀況的變化，予以必要的修改或補充。通過對被評審工程的充分了解，在獵取相關的資料后,審核人員應當制定具體的審核打算，對人員、時間、審核程序和方法等做出合理的安排。(四)確定評審實施主要容1、工程提出的背景，報告是否符合國家相關法律、法規(guī)及政策等。2、工程建設的必要性和可行性分析；3、工程建設方案的選擇及比選等4、工程量是否符合現(xiàn)場實際。審核工程量依據(jù)圖紙、審定的資料及其所選用的標準、規(guī)。5、投資估算費用列項是完善和準確?！参濉吃u審組三級復核嚴格依據(jù)我公司的審核程序、編制及核對要求、規(guī)定格式分專業(yè)評審。嚴格執(zhí)行“三核一批“，即負責人、主審、公司技術負責人三級復核，我公司負責人簽發(fā)制度。1、初審。評審組依據(jù)評審方案對進展全面審查，必需到現(xiàn)場勘察、核實建設標準、建設規(guī)模、建設容和工程量等；對評審重點、難點和疑點容要在現(xiàn)場書面取證、量度、拍照以備查,反復核實、認真計算；對評審中覺察的問題和缺乏，應具體記錄和計算，準時向委托方領導匯報，并提出解決方案，同時要求建設單位賜予解答；評審工作底稿必需準時、準確、規(guī)、完整，存入檔案。評審報告披露問題應充分，要有分析，有評價，有建議；初審完成后由初審人員簽署初審意見。2、復審。復審主要對評審原則、依據(jù)、方法是否合法、合理，計算是否準確，運用政策尺度是否全都。對投資進展復審，覺察疑問，必需查閱初審工作底稿，核實清楚。復審的容應形成工作底稿，復審過程中隨時和評審組長溝通，補充材料，并取得全都意見?！擦吵醪皆u審結論初步評審結論要對評審及其托付要求有全面的反映，包括對的根本狀況、資金來源渠道的表述要清楚準確，對審增審減的緣由要依據(jù)充分、計算準確。對評審中覺察的問題，既要客觀披露，提出合理的處理意見，又要說明文件、法規(guī)依據(jù)；對覺察的重大問題，要作重點說明?！财摺诚蛲懈斗絽R報初審意見在復核后的初審意見形成以后。由部統(tǒng)一向托付方匯報初審狀況，并依據(jù)托付方復核意見進展調(diào)整、完善，補充?！舶恕吵鼍邔彶閳蟾嬉罁?jù)評審組的交換意見，對初審報告進展完善、補充，出具正式的審查報告?！簿拧硻n案整理審核報告完成后，按規(guī)定報送有關單位；事務所參審人員，對工作底稿進展歸納、整理、存檔，以便隨時備查，歸還業(yè)主供給的資料,并收回資料簽收單。第四章效勞措施為了更好地為托付單位供給可研及評審效勞效勞，為了使公司在可研及評審效勞效勞工作中，高效、準確、準時地完成詢問業(yè)務，提高工程詢問業(yè)務質(zhì)量，特制定效勞措施如下：一、制度措施1、回避制度依據(jù)對工程的了解，對于與有任何利害關系的執(zhí)業(yè)人員均不得入選本次評審。2、巡查制度領導小組人員將定期對各現(xiàn)場進展巡回檢查，其目的一是復核現(xiàn)場工作，二是就重大事項進展調(diào)研并準時解決問題。3、工作定期報告制度評審組成員做好評審日記，準時上報一次評審工作容、結果及問題。對于現(xiàn)場難以確定的重大事項應隨時以書面文件上報，領導小組應在準時予以回復。4、溝通制度領導小組定期匯總駐現(xiàn)場組上報材料并依據(jù)重要性推斷，上報給公司；現(xiàn)場組準時將評審進度、覺察的問題以及遇到的難點以書面形式報告領導小組；對于現(xiàn)場覺察的特別重大問題隨時通報;5、制度不得自行對外披露評審打算、評審容和評審結果；未經(jīng)公司允許，不得承受任何媒體釆訪；負責該評審的計算機在評審期間不得上任何公共網(wǎng)，全部軟件資料單獨保存。二、人員措施為確保全部可研及評審效勞工作的進間和質(zhì)量，我們的安排是：1、由公司合伙人組成該評審的領導小組；2、全部專業(yè)人員在可研和評審效勞過程中自始至終不變動〔公司要求的除外〕；3、選派專業(yè)力氣最強的人員組成構造科學合理的團隊。我們將給成領導小組和工作小組，確定領導小組的組成并明確各自分工；按專業(yè)分工由骨干力氣組成工程組和財務組。三、預備措施1、周密打算。充分了解公司及建設狀況，收集相關資料，制訂可研及評審效勞實施方案及具體詢問打算，并報集團公司審核。全部可研及評審效勞工作的開展須以經(jīng)審核同意后的方案為根本依據(jù)，以合同文件、相關資料等作為具體從事可研及評審效勞的依據(jù)，嚴格依據(jù)可研及評審效勞實施方案確定的容和時間，本著獨立、客觀、公正、公正、公開的工作原則，開展可研及評審效勞工作，從而到達對全部可研及評審效勞的動態(tài)把握治理。2、高端配置為了更好的組織好擬承辦，我公司將從計算機等硬件資源上預備充分，使該到達計算機使用率100%o同時發(fā)揮我公司多年執(zhí)業(yè)和廣泛客戶群積存的數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)優(yōu)勢，為業(yè)主在建設過程中進展方案比選、材料優(yōu)用等方面供給便利、快捷、準確的建議，使工程投資性價比到達最高。四、多層把關措施加強評審質(zhì)量的三核一批復核制度?，F(xiàn)場工作小組在對全部可研及評審效勞工作計算、分析、比較、測量及調(diào)查取證的根底上，釆用微機軟件自動復核程序，整理形成所可研及評審效勞建設的初步評審意見，經(jīng)負責人審核后，約請公司、施工單位等有關方進展會審，并在三方達成共識的根底上會簽。由該負責人匯總工作底稿，起草評審報告，經(jīng)公司三級復核批準，出具規(guī)性、專業(yè)性的評審報告，同時做好相關評審資料和報告書的整理歸檔。五、進度把握措施進度安排確定后，馬上與托付單位聯(lián)系，全面了解狀況，收集各項資料，為正式評審進展預備工作。進入正式評審階段后，依據(jù)托付單位的時間要求以及的安排，確定正式評審的進點時間，針對工程的具體狀況列出的工作進度打算。按要求準時完成可研及評審效勞工作，具體進度把握措施如下：1、依據(jù)托付單位供給的時間要求，制訂可研及評審人員進場打算。并定期與托付單位了解實際進展狀況，按實調(diào)整打算偏差，以保證可研及評審效勞有序?qū)嵤?、重視日常資料的收集整理和校核工作，在尋常的工作中，需要求托付單位報送資料一次完成，防止因資料不齊全后補資實而導致評審效率降低，評審進度拖延。3、人員的配備保持固定，專業(yè)人員在派駐執(zhí)行可研及評審效勞效勞工作時，我公司將再安排委派其他業(yè)務，并保證效勞工作沒有完畢，人員不進展調(diào)換，以防止因?qū)I(yè)人員換崗而影響評審進度。4、準時解決效勞工作存在的原則問題，我們要求組在遇到此類問題，準時向公司進展匯報，爭論后形成初部意見，并與各方會務，準時達成共識，指導可研及評審效勞效勞工作，保證評審工作高效運行。5、提高可研及評審效勞效勞力氣。公司定期對專業(yè)人員進展培訓，并將各年度的工作案例進展講解和爭論，傳授工作技巧，提高解決問題的力氣；同時公司要求在每項工作開展前統(tǒng)一工作標準，避開因標準不全都，影響評審工作質(zhì)量和時度。六、效勞質(zhì)量提升的措施1、客戶治理客戶治理即是對公司的社會關系所進展的治理，公司的社會關系作為公司生存的命脈所在，是生產(chǎn)力得以發(fā)揮的前提和根底。因此對客戶的治理工作應當?shù)玫焦镜闹匾?。首先公司應當對當前的生存環(huán)境進展充分的把握，這是客戶治理的前提；其次公司應當以自身的長遠利益為原則，以良好的從業(yè)素養(yǎng)和信譽為依托，建立優(yōu)質(zhì)的客戶群體并且加速其運行；最終，公司以自身的效勞質(zhì)量以及優(yōu)良的品牌作為根底，使客戶關系能夠得以穩(wěn)定長期的維持。2、員工治理我公司是智力密集型的企業(yè)，其員工作為學問性效勞人員，有著確定的獨立性、創(chuàng)性、簡潔性、流淌性等特點。企業(yè)之間的競爭，歸根結底應當歸結到詢問工程師的競爭上。公司依據(jù)詢問工程師所具有的性格特點，進展針對性的治理。首先使員工的獨立自主性充分的發(fā)揮出來，為其供給所需要的資金、特質(zhì)等方面的資源支持，以便于其創(chuàng)活動的開展；其次使員工能夠參與到公司的治理工作中來，增加其責任感對企業(yè)的歸屬感；另外還為員工制造個人進展的空間，為其供給教育和培訓的時機，并建設科學的鼓舞制度，使其能夠?qū)崿F(xiàn)對算我價值的追求。3、學問治理學問治理，是公司的所需的資源由經(jīng)濟變?yōu)閷W問的必定結果，也是科技進展的必定結果。學問治理的容主要能夠分為兩類，一方面公司留意個人學問的挖掘，并將其和組織知識進展確定的融合，以實現(xiàn)學問的共享，然后在組織過學習，將零散學問分散成為有確定構造的學問，并且通過確定的方式在組織學問構造之中嵌入。另一方面，公司推動組織知也能夠使組織獵取更多的學問資本。4、職業(yè)道德和風險治理除了應當具備的專業(yè)學問，詢問人員還具備崇高的職業(yè)道德。同時公司也制定并且嚴格施行規(guī)準則，對于違反職業(yè)準則的行為作出嚴峻的處理。另外還建立了執(zhí)業(yè)人員的風險責任制，假設在工作中覺察責任感不強，相關報告粗制濫造，導致公司受到損失的人員，要對其進展懲罰，并且追究其經(jīng)濟、法律等方面的責任。第五章質(zhì)量把握依據(jù)我公司多年的執(zhí)業(yè)閱歷和執(zhí)業(yè)水平，假設我公司與貴中心合作，所承攬的評審總價誤差率把握在要求圍，將釆用我公司獨有的質(zhì)量把握措施保證這一結果的實現(xiàn)，其質(zhì)量把握措施如下：一、評審方案的質(zhì)量把握評審組具體承辦可研評審，應當編制評審實施方案。1、本公司和評審組在編制評審實施方案前，應當依據(jù)評審的規(guī)模和性質(zhì)，安排適當?shù)娜藛T和時間，對被評審工程有關狀況進展審前調(diào)查。2、評審實施方案的主要容包括：〔一〕被評審工程相關單位的根本狀況；〔二〕評審目標；〔三〕重要性水平確實定和評審風險的評估；〔四評審的圍、容、重點以及對評審目標有重要影響的評審事項的評審步驟和方法；〔五〕預定的評審工作起止時間；〔六〕評審組組長、評審組成員及其分工；〔七〕編制的日期；〔八〕其他有關容。3、評審實施方案的評審目標是指評審組辦理評審所要完成的任務。確定評審目標時，應當考慮以下因素：〔一〕法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及相關政策；〔二〕政府、本公司、有關部門對評審的要求；〔三〕被評審建設及有關單位的有關狀況；〔四〕評審組成員的業(yè)務力氣、評批閱歷；〔五〕評審的時間和經(jīng)費預算；〔六〕其他需要考慮的因素。評審實施方案應當將評審工作目標具體化。4、評審組應當分析被評審建設及有關單位的有關狀況，確定重要性水平和評估評審風險，圍繞評審目標確定評審的圍、容和重點。的具體評審目標。6、評審實施方案的評審重點是指對實現(xiàn)評審目標有重要影響的評審事項。評審組應當對審前調(diào)查所取得的資料進展初步分析性復核，二、評審證據(jù)的質(zhì)量把握1、評審人員應當依據(jù)評審實施方案確定的具體評審事項，在實施評審過程中收集評審證據(jù)。2、評審證據(jù)的形式包括書面證據(jù)、相關法規(guī)以及其他證據(jù)。3、評審證據(jù)必需具備客觀性、相關性、充分性和合法性。4、評審人員應當有針對性地收集與評審事項相關的評審證據(jù)。5、評審人員可以收集能夠證明評審事項的原始資料、有關文件和實物等；不能或者不宜取得原始資料、有關文件和實物的，也可以釆取文字記錄、摘錄、復印、拍照、轉儲、下載等方式取得評審證據(jù)。6、評審人員在收集視聽資料或者電子數(shù)據(jù)資料時，應當注明制作方法、制作時間、制作人和電子數(shù)據(jù)資料的運行環(huán)境、系統(tǒng)以及存放地點、存放方式等狀況。必要時，電子數(shù)據(jù)資料能夠轉換成書面材料的，可以將其轉換成書面材料。取得充分評審證據(jù)的，評審人員應當實施追加或者替代的評審步驟和方法，仍難以取得充9、評審人員取得評審證據(jù)，應當由證據(jù)供給者簽名或者蓋章；不能取得供給者簽名或者蓋章的，評審人員應當注明緣由。不能取得簽名或者蓋章不影響事實存在的，該評審證據(jù)照舊有效。10、取得的評審證據(jù)數(shù)量較大的，可以編制匯總的評審證據(jù)，由證據(jù)供給者簽名或者蓋章。評審人員應當對取得的評審證據(jù)進展分析、推斷和歸納。依據(jù)評審事項分類，依據(jù)評審證據(jù)與評審事項相關程度排序；對評審證據(jù)進展比較推斷，打算取舍，剔除與評審事項無關、無效、重復、冗余的證據(jù)；對評審證據(jù)進展匯總和分析，確定評審事項的評審證據(jù)是否足以支持評審結論。11、經(jīng)過分析、推斷和歸納的評審證據(jù)，應當編制索引號排序，附在相應的評審工作底稿之后；必要時，可以附在相應的評審日記之后。不能附在評審工作底稿或者評審日記之后的實物證據(jù)、視聽資料和電子數(shù)據(jù)資料等，應當編制書面材料，附在相應的評審工作底稿或者評審日記之后。三、評審日記和評審工作底稿的質(zhì)量把握1、評審日記是評審人員以人為單位按時間挨次反映其每日實施評審全過程的書面記錄。2、評審人員應當在實施評審過程中逐日編寫評審日記。3、評審日記的要素包括：① 評審名稱；② 評審人員；③ 評審分工；④ 實施評審的日期；⑤ 評審工作具體容；⑥ 索引號；⑦ 頁次。4、評審日記記載的評審工作具體容包括：① 評審事項的名稱；② 實施評審的步驟和方法；③ 評審查閱的資料名稱和數(shù)量；④ 評審人員的專業(yè)推斷和查證結果；⑤ 其他需要記錄的狀況。5、評審人員應當真實、完整地記錄評審日記，不得遺漏、虛構、隱匿、毀棄，其他人不得刪改。評審日記應當要素齊全，容完整，簡明扼要。6、評審人員同時擔當多個評審事項，應當在同一評審日記中依次記載；多名評審人員共同擔當同一評審事項，應當在各自的評審日記中分別記載。7、對被評審建設有違反國家規(guī)定的行為以及對評審結論有重要影響的評審事項，評審人員應當在編寫評審日記的根底上，編制評審工作底稿。其他評審事項以評審日記記載評審事項的查證過程和結果。8、評審工作底稿的要素包括：① 被評審的名稱；② 評審事項，即評審實施方案確定的評審事項；③ 評審人員及編制日期，即實施評審并編制評審工作底稿的人員及編制日期；④ 評審結論或者評審查出問題摘要及其依據(jù)，即簡要描述評審結論或者評審查出問題的性質(zhì)、金額、數(shù)量、發(fā)生時間、地點、方式等容，以及相關依據(jù)；⑤ 復核人員、復核意見及復核日期，即評審組組長或者其托付的有資格的評審人員對評審工作底稿的復核意見及實施復核的日期；⑥ 索引號及頁次，即評審工作底稿的統(tǒng)一編號及本頁的頁次；⑦ 附件，即評審工作底稿所附的評審證據(jù)及相關資料。9、評審工作底稿應當附有評審證據(jù)。評審工作底稿與評審證據(jù)的對應關系，應當通過評審證據(jù)的索引號來表達。評審證據(jù)對應多個評審工作底稿時，應當將評審證據(jù)附在與其關系最親熱的評審工作底稿后面，并在其他評審工作底稿上予以注明。10、評審日記與評審證據(jù)、評審工作底稿的對應關系應當在評審日記過索引號加以注明。11、評審組組長或者其托付的有資格的評審人員對評審工作底稿的以下事項進展復核，并提出復核意見：① 評審實施方案確定的評審事項是否實施評審；② 評審實施方案確定的具體評審目標是否實現(xiàn)，評審步驟和方法是否執(zhí)行；③ 事實是否清楚；④ 評審證據(jù)是否充分；⑤ 適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否準確；⑥ 評審結論是否恰當；⑦ 其他有關重要事項。必要時，評審組組長或者其托付的有資格的評審人員可以對評審日記進展檢查。12、對評審日記和評審工作底稿中存在的問題，評審組組長應當責成評審人員準時糾正。13、評審人員應當對評審日記和評審工作底稿的真實性、完整性負責；對未執(zhí)行評審實施方案導致重大問題未覺察的，評審過程中覺察問題隱瞞不報或者不照實反映的，以及評審查出的問題嚴峻失實的擔當責任。評審組組長對復核意見負責，對未能覺察評審工作底稿中嚴峻失實的行為擔當責任。四、評審報告的質(zhì)量把握評審報告是本公司實施評審后，對供給的評審意見的書面文書。1、評審報告包括以下根本要素：標題，統(tǒng)一表述為XXX評估報告；評審責任頁資信證書評審日期2、評審報告的容包括：1、評審依據(jù)，即實施評審所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章的具體規(guī)定。2、評審評價意見，即對供給的涉及該工程發(fā)表評審意見。3、本公司只對所評審的事項發(fā)表評審評價意見。對評審過程中未涉及、評審證據(jù)不充分、評價依據(jù)或者標準不明確以及超越評審職責圍的事項，不發(fā)表評審評價意見。4、評審組對評審事項實施評審后，應當撰寫評審報告。5、評審報告經(jīng)評審組組長審核后，送達托付方和征求意見。6、托付方對征求意見的評審報告有異議的，評審組應當進展核實，并作出書面說明。必要時，應當修改評審報告。7征求意見的評審報告應予保存。8、評審組所在部門應當對以下事項進展復核，并提出書面復核意見:主要事實的表述是否清楚；適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否正確；評審結果是否恰當；評審程序是否符合規(guī)定；其他需要復核的事項。9、評審組所在部門應當將復核后的評審報告報送本公司分管領導。10、一般評審的評審報告，由本公司分管領導召開小型評審業(yè)務會議爭論審定。參與人員包括本公司分管領導、評審組所在部門負責人、評審組組長和其他有關人員。11、重要評審的評審報告，由本公司分管領導提議，經(jīng)本公司主要負責人或其指定的其他負責人同意后，召開評審業(yè)務會議爭論審定。參與人員包括本公司負責人、技術負責人、評審組所在部門負責人、評審組組長、有關專家和其他有關人員。12、評審業(yè)務會議應當在充分爭論的根底上形成評審業(yè)務會議打算。13、評審組所在部門負責評審業(yè)務會議的記錄工作，并依據(jù)評審業(yè)務會議打算修改評審報告。14、評審組所在部門應當將評審報告報送本公司分管領導或者主要負責人簽發(fā)。15、本公司應當在規(guī)定期限將出具的評審報告送達托付方和有關單位。16、評審組組長對其提出的評審報告的真實性和完整性負責；對評審工作底稿記錄的重大問題不予反映或者不照實反映的，評審報告反映的問題嚴峻失實的擔當責任。五、評審質(zhì)量責任制度評審組成員、評審組組長、評審組所在部門負責人、復核人員、技術負責人、本公司應當追究相應責任。1、追究評審質(zhì)量責任包括以下處理形式：責令改正錯誤；告誡、批判教育；責令書面檢查；通報批判；停職培訓、轉崗；情節(jié)嚴峻的，依據(jù)有關規(guī)定賜予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。除上述形式外，可以并處取消評優(yōu)、評先、晉級、晉職資格。2、有以下情形之一的，可以減輕或者免予處理：非評審人員人為因素造成不良后果的；主動改正錯誤或者情節(jié)略微的；其他可以減輕或者免予處理的情形。3、本公司設立評審質(zhì)量檢查部，負責評估和追究評審質(zhì)量責任。本公司主要領導為部門主任，委員為本公司其他領導、相關評審業(yè)務機構、辦公室負責人及有關專家。4、本公司可以每年組織優(yōu)秀評審評比，對被評為優(yōu)秀評審的單位賜予通報表揚，并對參與評審的有關人員賜予嘉獎。5、本公司各有關部門應當加強對評審質(zhì)量的檢查和了解，對違反評審質(zhì)量把握規(guī)定的行為，要準時報告評審質(zhì)量檢查部。6并依據(jù)調(diào)查結果作出處理打算，應當依法追究刑事責任的，移送司法機關處理。7、被處理人員假設對處理打算不服，可在收處處理打算之日起30日向評審質(zhì)量檢查部提出申訴。六、檔案治理制度措施1、檔案治理必需認真執(zhí)行《檔案法》和國家有關各項規(guī)章制度，檔案治理員要增加法律意識，做到依法照章辦事，努力提高政治和業(yè)務素養(yǎng)，盡職盡責做好檔案治理工作。2、治理應堅持集中統(tǒng)一治理的原則，檔案治理員應樂觀收取各種門類和載體的檔案資料，交檔案室集中統(tǒng)一治理。3、裝訂成冊的檔案必需按規(guī)定立卷，填好案卷名目，然后按不同客戶和不同門類、載體分永久、長期、短期分別入柜保管，柜面寫明載體名稱，以便查找利用。4、隨時保持卷面清潔、整齊、保