肉食雞產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖項目可行性研究報告

PAGE第一章總論一、項目提要1、項目名稱2.項目建設(shè)性質(zhì)擴建3、項目建設(shè)單位、項目法人代表、項目所有制形式（1）建設(shè)單位：安大牧業(yè)有限責(zé)任公司（2）項目法人代表：王文（董事長）（3）項目所有制形式：民營4、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容（1）建設(shè)地點：（2）建設(shè)規(guī)模：（3）建設(shè)期限：建設(shè)期1年。建設(shè)起止日期2005年—2006年。（4）建設(shè)內(nèi)容：主要建設(shè)內(nèi)容為購種雞雛（引進美國愛撥益加“AA”父母代種雞）；建設(shè)種雞雛舍、育成舍、產(chǎn)蛋舍、孵化舍、生產(chǎn)工藝設(shè)備選擇、技術(shù)培訓(xùn)、建筑工程及公用工程、經(jīng)濟概算等。建種雞雛舍1棟，長120m×寬13m=1560m2,高3.3m建種雞育成舍2棟，長120m×寬13m=1560m2,高3.3m建種雞產(chǎn)蛋舍6棟，長120m×寬13m=1560m2,高建孵化間1棟，長100m×寬12m=1200m2,高4m（5）科技措施年培訓(xùn)項目區(qū)農(nóng)民4000人次。5、項目申報單位及法人代表（1）申報單位：大安市安大牧業(yè)有限責(zé)任公司（2）法人代表：王文（董事長）6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目建設(shè)投資估算：本項目總投資為1718.58萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1284.97萬元，建設(shè)期利息為10.32萬元，流動資金423.29萬元。詳見主要經(jīng)濟效益指標(biāo)匯總表、附表1《固定資產(chǎn)估算表》、附表2《流動資金估算表》。具體構(gòu)成如下：建筑工程費：747.72萬元設(shè)備購置費：294.76萬元安裝工程費：14.78萬元其它工程費：227.71萬元建設(shè)期貸款利息：10.32萬元流動資金：423.29萬元7、資金籌措1、項目申請世界銀行貸款860.00萬元,貸款利率按年息2.4%計。2、企業(yè)自籌資金858.58萬元。8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1產(chǎn)品方案1.1種雞雛萬只858.471.2商品雞蛋（不可孵化）噸202.51.3石蛋萬枚77.761.4毛蛋萬枚35.771.5蛋殼噸42.921.6雞糞噸2452.81.7商品毛雞（淘汰種雞）噸161.22投資指標(biāo)2.1總投資萬元1718.582.2固定資產(chǎn)投資萬元1284.972.3建設(shè)期利息萬元10.322.4流動資金萬元423.29各年平均值3產(chǎn)品銷售收入萬元7393.68各年平均值4銷售稅金及附加萬元39.40各年平均值5總成本費用萬元6697.96各年平均值6利潤總額萬元656.32各年平均值7所得稅萬元216.58各年平均值8稅后利潤萬元439.74各年平均值9總投資利潤率%38.1910總投資利稅率%40.4811資本收益率%76.4412成本利潤率%9.8013銷售利潤率%10.3914全員勞動生產(chǎn)率萬元/人77.8315生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率萬元/人92.4216貸款（財政有償）償還期年3.13包括建設(shè)期17盈虧平衡點%49.95各年平均值18所得稅后投資回收期年4.5119所得稅后凈現(xiàn)值萬元2186.98ic=8%20所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%30.05增量21所得稅前投資回收期年3.6122所得稅前凈現(xiàn)值萬元3588.03ic=8%23所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%42.74增量項目輻射范圍及帶動能力4000戶農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，項目期每戶年均純收入可達2.4萬元，4000戶純收入9600萬元；既可解決每戶2人的就業(yè)問題，年可解決當(dāng)?shù)?000人就業(yè)，又可實現(xiàn)當(dāng)年脫貧致富。同時，以每只雞每年平均可轉(zhuǎn)化糧食4kg計，年可轉(zhuǎn)化糧食12.8萬噸，二、可行性研究報告編制依據(jù)l、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃隨著我國國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)業(yè)要實現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效，才能滿足我國經(jīng)濟發(fā)展和國民消費的需求。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們的生活水平不斷提高，對雞肉及其制品的質(zhì)量提出了更高的要求。當(dāng)前制約我國雞肉市場競爭力的主要因素是雞肉質(zhì)量問題，在擴大肉食雞養(yǎng)殖規(guī)模的同時，依靠科技進步，高效高質(zhì)量地產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是我國養(yǎng)雞業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。只有充分考慮雞的生物學(xué)特點，了解影響雞生長的因素及其危害，掌握科學(xué)飼養(yǎng)管理技術(shù)，才能有效預(yù)防疾病，實現(xiàn)增產(chǎn)與高質(zhì)的雙贏，促進養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展意見的通知》(國辦發(fā)〔2001〕76號)中指出：“為推動優(yōu)質(zhì)精品畜牧業(yè)的健康發(fā)展,加快畜牧大產(chǎn)業(yè)建設(shè)”的精神和吉林省委、省政府、大安市委、市政府分別提出的建設(shè)牧業(yè)大省牧業(yè)大市的長遠規(guī)劃。實施此項目可以使糧食轉(zhuǎn)化增值，解決農(nóng)民賣糧、就業(yè)難問題，增加農(nóng)民收入，大安市政府提出建設(shè)牧業(yè)大市的奮斗目標(biāo)，經(jīng)過考察論證，決定上此項目。符合國家的相關(guān)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有廣闊的發(fā)展前景。2、可行性研究報告編制依據(jù)（4）《吉林省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》。（5）《吉林省生態(tài)省建設(shè)總體規(guī)劃綱要》。（6）《吉林省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃》。（7）《吉林省牧業(yè)“十五”規(guī)劃》。（8）建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。（9）設(shè)計單位收集的相關(guān)資料。3、可行性研究編制單位吉林省綠色食品工程研究院，資質(zhì)等級工程咨詢乙級，頒發(fā)單位：中國工程咨詢協(xié)會；（吉林省第二輕工業(yè)設(shè)計院，資質(zhì)等級工程咨詢乙級，設(shè)計乙級，頒發(fā)單位：中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會）4、研究范圍（1）優(yōu)質(zhì)肉食雞種雛引進、育成、產(chǎn)蛋、孵化工藝路線、設(shè)備選型、建筑工程、公用工程及其它配套設(shè)施。（2）市場需求分析及產(chǎn)品方案。（3）投資估算及經(jīng)濟分析。5、編制原則（1）在設(shè)計研究過程中堅持以實事求是的原則，以經(jīng)濟效益、社會效益雙贏為目的，選擇合理的工藝路線、先進的設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量國內(nèi)市場的先進性。（3）在設(shè)計研究過程中，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價（1）本項目建設(shè)符合國家畜牧行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。（2）大安市位于吉林省西北部，全市東西長95公里，南北寬90公里，總面積4897平方公里。東與黑龍江省肇源縣隔江相望，西與洮南市、通榆縣接壤，南與松原市相鄰，北與鎮(zhèn)賚縣以洮兒河為界。與長春、哈爾濱、齊齊哈爾、大慶等城市較近，市內(nèi)公、鐵、水路密布，是聯(lián)結(jié)東北三省一區(qū)及中、俄、日三國的交通樞紐和商品集散地。是吉林省對外開放的前沿。經(jīng)濟輻射可達吉林省中西部地區(qū)，黑龍江省嫩江地區(qū)，遼寧省西北部地區(qū)和內(nèi)蒙古東部地區(qū)。位置與資源（尤其石油）得天獨厚，交通運輸十分便捷，經(jīng)濟潛力巨大，發(fā)展前景廣闊。（3）此項目引進優(yōu)良的美國愛撥益加“AA”父母代種雞，通過自然授精繁育，結(jié)合國內(nèi)先進的繁育良種、防疫治療設(shè)備，通過科學(xué)化的管理，繁育出滿足市場需要的優(yōu)質(zhì)雞雛。（4）根據(jù)目前公司自身發(fā)展規(guī)劃及資源配置情況，本項目建成后，引進美國愛撥益加“AA”父母代種雞的存欄數(shù)常年保持在6萬套，年產(chǎn)雞雛858.47萬只，商品雞蛋（不可孵化）202.5噸，石蛋77.76萬枚，毛蛋35.77萬枚，蛋殼42.92噸，雞糞2452.8噸，商品毛雞（淘汰種雞）161.2噸。（5）本項目建設(shè)所在地投資環(huán)境較好，大安市處在內(nèi)蒙古高原向松嫩平原過渡的地帶，屬于半農(nóng)半牧區(qū)，水質(zhì)、飼料及建設(shè)所需的原、輔材料質(zhì)量好且供應(yīng)充足。（6）項目建設(shè)地區(qū)有多年的養(yǎng)雞及其它畜禽經(jīng)驗，設(shè)有健全的縣、鄉(xiāng)、村三級畜牧防疫機構(gòu)，具有一定的生產(chǎn)管理和經(jīng)營經(jīng)驗。該項目與吉林省德大肉雞屠宰加工有限公司有意項協(xié)議。同時公司也積極開拓國內(nèi)市場，逐漸形成有效的銷售網(wǎng)絡(luò)，建立一支成熟的銷售隊伍，因此，公司具有一定的抗風(fēng)險能力，能保證本項目的順利建設(shè)和實施。（7）本項目建設(shè)具有良好的生態(tài)效益?？蓪Z食及副產(chǎn)品實現(xiàn)綜合利用。通過項目的實施，既可有效的利用有限的資源又可以改變傳統(tǒng)的放牧形式，改散養(yǎng)為圈養(yǎng)，減少草原壓力，對吉林省西部的氣候調(diào)節(jié)、濕地保護意義巨大。（8）項目建成實施后可創(chuàng)產(chǎn)值7393.68萬元，利潤總額656.32萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率30.05％(稅后)，投資利潤率38.19％，投資回收期4.51年(含建設(shè)期1年)。由上述財務(wù)分析指標(biāo)看，均好于同行業(yè)水平，社會效益、經(jīng)濟效益顯著，項目前景廣闊，有較強的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，擬采用的技術(shù)成熟、先進，選用的設(shè)備可靠。本項目建設(shè)條件完善資源供應(yīng)充足，產(chǎn)品市場廣闊，且經(jīng)濟效益和社會效益明顯；從財務(wù)評價結(jié)果看，各項指標(biāo)均好于同行業(yè)水平。2、論證結(jié)論本項目是一個肉食雞產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖項目，項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，并能充分利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和勞動力資源優(yōu)勢，促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)的發(fā)展和生態(tài)可持續(xù)發(fā)展，拓寬生產(chǎn)經(jīng)營之路。同時，也可以改善人們的膳食結(jié)構(gòu)，滿足市場需求。本項目選項正確，資源供應(yīng)充足，產(chǎn)品市場前景廣闊，繁育和養(yǎng)殖技術(shù)、設(shè)備先進，繁育、養(yǎng)殖和管理成本低，屬于綠色產(chǎn)業(yè)，具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。對生態(tài)環(huán)境影響不大，項目前景廣闊，有較強的抗風(fēng)險能力，具有可行性和可操作性。四、存在問題及建議一是雞群流行病的發(fā)生。解決的方案就要做好雞群疾病的預(yù)防，及時采取有效的防疫措施，提高養(yǎng)殖戶的專業(yè)技術(shù)水平，及時發(fā)現(xiàn)，及時預(yù)防。二是資金短缺。建議國家相關(guān)部門在此項目上多給予扶持，以利于項目盡快實施。第二章項目背景與必要性一、項目建設(shè)背景黨的十五大報告明確指出，要“積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營形式，養(yǎng)殖、生產(chǎn)、加工、銷售有機結(jié)合和相互促進的機制，推進農(nóng)業(yè)向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變。十五屆三中全會高度評價了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的現(xiàn)實途徑之一。十六大強調(diào)推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營意識是戰(zhàn)略化經(jīng)營調(diào)整的途徑，這是增加農(nóng)民收入的重要舉措，一定要把它作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作中的全局性和方向性工作來抓。從經(jīng)濟發(fā)展的角度上看，國家和省、市對畜牧業(yè)發(fā)展非常重視，加入WTO以后，作為農(nóng)業(yè)大國的我國，農(nóng)產(chǎn)品尤其是糧食價格優(yōu)勢已不明顯，只有畜產(chǎn)品在國際市場上占有絕對的優(yōu)勢。中央領(lǐng)導(dǎo)曾經(jīng)指出：要把畜牧業(yè)建成一個大產(chǎn)業(yè)，省、市也相繼提出建設(shè)牧業(yè)大省、牧業(yè)大市的奮斗目標(biāo)，都把畜牧業(yè)作為建設(shè)經(jīng)濟強省、經(jīng)濟強市的支柱產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。省委、省政府下達了《關(guān)于建設(shè)畜牧業(yè)大省的意見》，制訂了到2005年把吉林省建設(shè)成牧業(yè)大省，牧業(yè)總產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的50%，占據(jù)農(nóng)業(yè)半壁江山的發(fā)展規(guī)劃。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀1、吉林省是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)業(yè)的比重大。目前吉林省整個經(jīng)濟繼續(xù)向著宏觀調(diào)控的預(yù)期目標(biāo)發(fā)展。但同時還應(yīng)看到，經(jīng)濟運行中有著突出矛盾還沒有根本解決。糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。2004年雖然出現(xiàn)了糧食增產(chǎn)，農(nóng)民增收的良好局面，但農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，產(chǎn)需關(guān)系仍然偏緊，品種的結(jié)構(gòu)矛盾還比較突出。2004年農(nóng)民收入較快增長的因素對2005年拉動作用可能有所減弱，農(nóng)民收入的再增長也面臨著缺乏新的增收渠道。2、本項目的實施對公司加快管理體制改革，解決下崗人員及農(nóng)村勞動力就業(yè)等問題提供了有效的解決途徑。3、我國的農(nóng)業(yè)已進入新階段，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的首要問題已不再是生存而是發(fā)展問題，是增加農(nóng)民收入、全面奔小康的問題。發(fā)達國家走過的歷程證明，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和農(nóng)業(yè)整體效益的提高，離不開產(chǎn)業(yè)協(xié)同和組織協(xié)同的強大推動。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的特點決定了農(nóng)業(yè)組織構(gòu)建必須有助于形成這樣一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營格局，即“農(nóng)工商一體化，產(chǎn)供銷一條龍”。這樣才能將農(nóng)民的分散經(jīng)營納入現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的大生產(chǎn)、大流通、大市場中去，才能有利于促進現(xiàn)代化工業(yè)、商業(yè)、科技、管理文明向農(nóng)業(yè)領(lǐng)域滲透和擴散，從而改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)體系和結(jié)構(gòu)模式，提高農(nóng)業(yè)的經(jīng)營效益和市場效益。4、吉林省目前家禽養(yǎng)殖企業(yè)有幾百家，其中民營個體企業(yè)約占85％，許多中小企業(yè)目前主要是以加工為主，賺取加工費，加工設(shè)備陳舊，工藝落后，缺乏競爭力，品種混雜，質(zhì)量差，真正叫得響的東北肉食雞品牌并不多見，缺乏競爭力，同銷售市場的實際消費發(fā)生偏差，體現(xiàn)不出我省肉食雞自身品質(zhì)的特點和優(yōu)勢。因此，建立集養(yǎng)殖、基地、加工、市場化推廣于一體的大安市安大牧業(yè)有限責(zé)任公司肉食雞產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖項目顯得更為重要。本項目的提出是將當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，以高新技術(shù)為依托，多品種經(jīng)營，拓寬加工企業(yè)的經(jīng)營范圍、提高加工企業(yè)的整體市場競爭能力；同時，本項目的實施還可以進一步促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品健康、有序發(fā)展，使初級產(chǎn)品增值，農(nóng)民脫貧致富，增加國家、地方財政收入，實現(xiàn)國家、社會、農(nóng)民、企業(yè)共贏。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍（1）地理位置（2）區(qū)域范圍大安市距長春、哈爾濱、齊齊哈爾、大慶等城市較近，借助鐵、公、水路聯(lián)運，經(jīng)濟輻射可達吉林省中西部地區(qū)，黑龍江省嫩江地區(qū)，遼寧省西北部地區(qū)和內(nèi)蒙古東部地區(qū)。大安市處在嫩江流域中心和吉林省對外開放的前沿，是聯(lián)結(jié)東北三省一區(qū)及中、俄、日三國的交通樞紐和商品集散地。全市東西長95公里，南北寬90公里，總面積為4879平方公里。

2、自然資源狀況（1）水文氣象大安市屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候，特點是溫差大，季節(jié)性強，雨熱同季。春季多風(fēng)多雨，夏季炎熱降雨集中，秋季冷暖適中，冬季嚴(yán)寒多雪。年均降水量為413.7毫米，雨量集中在7－8月份。年均蒸發(fā)量1083.3毫米。年平均日照數(shù)為3005.3小時，年均有效積溫300.5℃，最高氣溫40.2℃，最低氣溫－33.3℃。土壤凍深1、8米。地震烈度為7度，風(fēng)荷載0.061KN/m2,雪荷載0.035KN/m2，平均初霜日為9月（2）地形地貌及土壤項目區(qū)內(nèi)地勢平坦，松遼平原腹地土壤，為黑鈣土和草甸土，肥力中等，偏堿。（3）水資源3、社會經(jīng)濟狀況（1）耕地人口及勞動力（2）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平2004年,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)65423萬元。牧業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)28443萬元,同比增長11.9%。雖受歷史罕見特大旱災(zāi)影響,農(nóng)民人均純收入沒有因糧食減產(chǎn)出現(xiàn)同比例下降。小冰麥、蘋果元蔥、芝麻、花生、甜葫蘆、大白云豆、棉花等高效作物面積達49.7萬畝,產(chǎn)值18000萬元,月亮湖大米、坨坨寺小米和西大洼芝麻通過省級綠色食品認證;訂單農(nóng)業(yè)面積達到46萬畝,占耕地面積的35%;煙葉種植面積5.5萬畝,產(chǎn)量10.5萬擔(dān),煙農(nóng)收入2600萬元;白鵝飼養(yǎng)量達到280萬只。全市農(nóng)機總動力19.7萬千瓦。2000年,大安市被國家列為退耕還林(草)試點示范縣(市)、全國生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范縣(市)。完成退耕還林11.4萬畝,常規(guī)造林9.6萬畝,改造草場1.4萬畝,種植生態(tài)草2.4萬畝,并全面落實草原責(zé)任制,逐步實現(xiàn)休牧舍飼,改善了生態(tài)環(huán)境。（3）地方財力與農(nóng)民收入（4）牧業(yè)科技服務(wù)體系4、項目建設(shè)地點選擇本項目建設(shè)地點擬建在大安市安廣鎮(zhèn)，安廣鎮(zhèn)在大安市地域位置上處于中心地帶，起到龍頭帶動作用，輻射全市及周邊地區(qū)。長白一級公路、安乾公路在此交匯，長白鐵路在此貫通。市、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)聯(lián)系緊密，交通便捷，有利放雛放料，減少運輸和管理服務(wù)成本。這里有較多的荒地廢棄地，周圍無敏感點，廠區(qū)選擇余地較大，費用較低。二、項目實施有利條件1、政策環(huán)境首先本項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)、糧食行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。作為老牧區(qū)，大安市委、市政府十分重視畜牧業(yè)的發(fā)展。在體制配置上，市里成立了畜牧產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由市委書記、市長擔(dān)任，副組長由主管牧業(yè)生產(chǎn)的副書記、副市長擔(dān)任，成員由二十多個有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在牧業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織上十分健全，黨委書記任組長，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長和主管牧業(yè)的副鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長為副組長，成員由財政所長、土地所長、信用社主任、畜牧站長組成。健全的組織體系，上下齊抓共管的局面為畜牧業(yè)提供了良好的社會環(huán)境。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對畜牧業(yè)的發(fā)展都很重視，每年都投入大量的人力、物力、財力，推動本區(qū)域畜牧業(yè)的發(fā)展。在發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)上，項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府還制定了一系列的優(yōu)惠政策：凡是購入肉食雞戶，建雞舍所需場地，均免費批給；凡是飼養(yǎng)過程中所需要的各項服務(wù)，畜牧部門及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）均盡最大努力去提供。2、資源優(yōu)勢大安市自然資源十分豐富，耕地面積132萬畝，每個農(nóng)業(yè)人口占有耕地4.8畝；草地面積354.46萬畝，占總面積的48.4%，每個農(nóng)業(yè)人口占有草地13.16畝，有著名的姜家甸和三家甸場，羊草加工對外出口；林地93.2萬畝，占總面積的12.7%，每個農(nóng)業(yè)人口占有林地3.46畝。水資源充足。境內(nèi)“一江兩河”(嫩江、洮兒河、霍林河)環(huán)繞，年均過境水量207.74億立方米。水域面積109.5萬畝，占總面積的14.96%，在吉林省處于第二位，其中可養(yǎng)魚水面占42.6%，有大型水庫1座，中型水庫2座，最大的月亮泡水庫蓄水10億立方米。地下水儲量3.19億立方米/年，在東北四省區(qū)占第二位。大安市是吉林省著名的淡水魚產(chǎn)地，產(chǎn)量占吉林省總產(chǎn)量的13%。畜牧業(yè)主要以飼養(yǎng)馬、牛、羊、豬為主，現(xiàn)大牲畜存欄14.3萬頭(匹)。禽存欄226萬只。3、市場優(yōu)勢4、科技開發(fā)能力項目建設(shè)區(qū)設(shè)有市、鄉(xiāng)、村三級畜牧防疫機構(gòu)。市畜牧總站、動物檢疫站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)擁有畜牧獸醫(yī)站、村有村獸醫(yī)和動物防疫人員、人工配種技術(shù)員。本項目以市畜牧局為技術(shù)依托。全系統(tǒng)現(xiàn)有科技人員139人，高中級技術(shù)職稱干部76人。鄉(xiāng)畜牧站有技術(shù)人員202名，其中高、中、初級技術(shù)職稱的技術(shù)人員分別是13、15、16人，均具備一定理論基礎(chǔ)；四個項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)從六十年代就搞黃牛冷配改良，技術(shù)人員掌握了相應(yīng)技術(shù)技能并積累了豐富的實踐經(jīng)驗，可承擔(dān)項目的技術(shù)指導(dǎo)，咨詢服務(wù)及生產(chǎn)服務(wù)。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件該項目區(qū)地處吉林省西北部，與黑龍江省相毗鄰.內(nèi)聯(lián)吉林,外接黑龍江，公路成網(wǎng),四通八達,可通過長白一級公路、安乾公路、長白鐵路實現(xiàn)長途運輸,水路也相當(dāng)發(fā)達，優(yōu)越的地理和便捷的交通可為畜產(chǎn)品購銷提供有利條件。全市有4%農(nóng)民從事運輸業(yè)，全鄉(xiāng)68%農(nóng)戶安裝程控電話，項目區(qū)交通、運輸、通訊非常便利，能源充足，市場機制完善。具有一定基礎(chǔ)設(shè)施條件。三、主要阻礙因素及解決方案實施該項目主要阻礙因素是缺少必要的項目建設(shè)資金，其主要原因是大安市是農(nóng)業(yè)大市，工業(yè)小市，財政窮市，市財政沒有能力扶持更多的項目建設(shè)資金。解決資金缺乏的主要方案是群眾集一點，省、市財政扶持一些，國家扶持一部分的辦法解決。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況大安市安大牧業(yè)有限責(zé)任公司始建于2003年，公司占地面積33322平方米，建筑面積17369平方米；公司凈資產(chǎn)625萬元，現(xiàn)有員工280人，其中：工程技術(shù)人員6人。公司現(xiàn)有雞屠宰加工生產(chǎn)線一條，年加工能力600萬只，實現(xiàn)銷售收入4000萬元，利稅200萬元。公司還有1000噸冷庫一座；2004年又收購當(dāng)?shù)匾患夷戤a(chǎn)30000噸飼料加工廠。公司是大安市唯一以畜禽產(chǎn)品加工為主的私營企業(yè)，并按公司加農(nóng)戶的生產(chǎn)模式進行生產(chǎn)經(jīng)營。2004年被吉林省政府命名為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。二、研發(fā)能力項目建設(shè)區(qū)設(shè)有縣、鄉(xiāng)、村三級畜牧防疫機構(gòu)?？h畜牧總站、動物檢疫站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)擁有畜牧獸醫(yī)站、村有村獸醫(yī)和動物防疫人員。全系統(tǒng)現(xiàn)有科技人員139人，高中級技術(shù)職稱人員76人。鄉(xiāng)畜牧站有技術(shù)人員202名，其中高、中、初級技術(shù)職稱人員分別是13、15、16人，均具備一定理論基礎(chǔ)；技術(shù)人員掌握了相應(yīng)技術(shù)技能并積累了豐富的實踐經(jīng)驗，可承擔(dān)項目的技術(shù)指導(dǎo)，咨詢服務(wù)及生產(chǎn)服務(wù)。三、財務(wù)分析第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、市場供求現(xiàn)狀（1）國際肉食雞生產(chǎn)情況①肉雞生產(chǎn)是一項高產(chǎn)高效養(yǎng)殖業(yè)。首先，肉雞生長速度快，飼料轉(zhuǎn)化率高。在良好的飼養(yǎng)管理條件下，49日齡時公母混養(yǎng)群平均活重約為初生重的45-50倍。料重比可達2:1，比豬高。其次，肉雞可適當(dāng)加大飼養(yǎng)密度。與蛋雞相比，肉仔雞性情溫順，很少跳躍、啄斗，因而飼養(yǎng)密度可比同樣方式飼養(yǎng)的蛋雞高一倍左右。第三，肉雞生產(chǎn)周期短，可提高雞舍、設(shè)備的利用率，加快資金周轉(zhuǎn)，投資回收期短，生產(chǎn)效率高。第四，肉雞適于集約化生產(chǎn)，經(jīng)濟效益好。采用平養(yǎng)方式，在我國每人每批可養(yǎng)肉仔雞2000-2500只，一年可出欄1萬-1.5萬只；機械化飼養(yǎng)，人均每批可養(yǎng)0.8萬-1萬只，一年可出欄4萬-6萬只。規(guī)?；B(yǎng)殖促進了國內(nèi)外肉雞生產(chǎn)迅猛發(fā)展?，F(xiàn)代肉雞飼養(yǎng)業(yè)始于二十世紀(jì)20年代的美國，后風(fēng)靡全球。近20年來，在肉類生產(chǎn)領(lǐng)域中，肉雞飼養(yǎng)業(yè)一直以最快的速度持續(xù)增長。從70年代到80年代，世界肉類總產(chǎn)量增長了36.6%，而其中禽肉增長76.2%，禽肉中又以雞肉增長最快。②國際市場禽肉價格分析③貿(mào)易分析據(jù)FAO報告，受飼料價格上升和禽流感的影響，2004年禽肉產(chǎn)量為7,710萬噸，僅比上年增長1%，大大低于前五年平均5%的增長率。由于禽肉價格下降及飼料價格上漲等因素制約了亞洲國家禽肉回升，預(yù)計產(chǎn)量將下降2%。2004年全球禽產(chǎn)品貿(mào)易將縮減4%，為760萬噸。受美國出口量下降的帶動，發(fā)達國家的出口量將連續(xù)第三年下降，降幅5%，估計為380萬噸。巴西的出口量預(yù)計增長10%，而俄羅斯聯(lián)邦的貿(mào)易壁壘進一步促使進口量縮減。2004年（2）、國內(nèi)肉食雞市場①家禽發(fā)展勢頭好，價格高，效益顯著上半年家禽產(chǎn)品市場價格持續(xù)上漲，1-6月肉雛雞、活雞和西裝雞全國平均價格比去年同期分別增長30.3％、15.8％和14.4%。養(yǎng)殖效益好，特別是水禽產(chǎn)品和地方特色家禽價位高，收益好，刺激了養(yǎng)殖戶的積極性，養(yǎng)雞戶紛紛補欄和擴大規(guī)模，也拉動了禽苗價格的持續(xù)上揚。上半年種禽業(yè)是近幾年來發(fā)展最好的時期，尤其是肉雞和肉雛雞價格均為近年來的最高價位，雞雛出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。主要原因是受前兩年非典、禽流感和飼料價格上漲等不利因素的影響，市場低迷，大多數(shù)種禽場長時間虧損，許多小規(guī)模的祖代雞場被市場淘汰，造成供種量一定程度下降，同時空欄比例加大，這是造成當(dāng)前雛雞價格居高不下的重要原因。②家禽產(chǎn)品出口、進口均增長，貿(mào)易呈現(xiàn)順差禽肉及雜碎出口、進口均增加主要出口國家和地區(qū)有：我國香港地區(qū)、阿爾巴尼亞和索馬里，出口量合計為5.58萬噸，占禽肉及雜碎出口總量的76.33%。從貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易方式進口1.31億美元，占禽肉及雜碎進口總額的98.86%；進料加工方式很少。2、產(chǎn)品銷售市場及前景=1\*GB2⑴國際形勢美國禽肉價格仍然較高。美國肉類需求較高，而禽肉產(chǎn)量增長緩慢，飼料價格居高不下，禽肉價格仍將居高位。=2\*GB2⑵國內(nèi)形勢3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案l、產(chǎn)品生產(chǎn)方案③產(chǎn)品方案表5序號名稱單位數(shù)量備注1肉雞雛萬只858.472商品雞蛋（不可孵化）噸202.53石蛋萬枚77.764毛蛋萬枚35.775蛋殼噸42.926雞糞噸2452.87商品毛雞（淘汰種雞）噸174.722、銷售方案項目建成達產(chǎn)后，產(chǎn)品銷售主要面向養(yǎng)殖農(nóng)戶和國內(nèi)市場。本項目產(chǎn)品主要是雞雛和淘汰的種雞。雞雛主要銷售給當(dāng)?shù)丶爸苓吀魇锌h農(nóng)戶，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶有很高的養(yǎng)殖積極性，且有多年的養(yǎng)殖經(jīng)驗；淘汰的種雞主要售給本公司的屠宰加工廠，由其屠宰、加工銷售，產(chǎn)品主要銷售北京、天津、長春、蘭州、太原、張家口、杭州、濟南、青島等大中城市，且在各大中城市建立銷售網(wǎng)點20多家，結(jié)合網(wǎng)上銷售，產(chǎn)品銷量逐年遞增。三、銷售策略和營銷模式針對顧客細分，連鎖店戰(zhàn)略市場定位于北京、天津、長春、蘭州、太原、張家口、杭州、濟南、青島等核心城市，批發(fā)市場主要是蘭州、烏魯木齊、成都、昆明、鄭州等省級城市，四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)將加大銷售人才的招聘、培訓(xùn)力度，提高銷售隊伍的整體素質(zhì)和水平，建立一支能打硬仗、業(yè)務(wù)精湛的優(yōu)秀銷售團隊。采取劃分區(qū)域設(shè)立經(jīng)銷商，重點區(qū)域設(shè)立銷售處和連鎖店。大安市現(xiàn)有多種專業(yè)牧業(yè)協(xié)會18個，其中肉食雞銷售協(xié)會6個。大安市有牧業(yè)經(jīng)紀(jì)人900多人，其中肉食雞經(jīng)營經(jīng)紀(jì)人420多人。銷售網(wǎng)絡(luò)逐漸形成，銷售隊伍逐年擴大。第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模。養(yǎng)殖場占地14萬平方米。①新建種雞雛舍1棟，長120m×寬13m=1560m2,高3.3m②建種雞育成舍3棟，長120m×寬13m=1560m2,高③建種雞產(chǎn)蛋舍6棟，長120m×寬13m=1560m2,高詳細建設(shè)內(nèi)容如下：項目建設(shè)組成一覽表表6序號工程名稱單位規(guī)模備注1雞舍種雞雛舍m21560新建1棟2種雞育成舍m21560新建2棟3種雞產(chǎn)蛋舍m21560新建6棟4孵化舍m21200擴建1棟5公用設(shè)施檢測化驗中心m230新建鍋爐房m2360新建水房、泵房m220新建貯水池m3100新建變電所m286.4新建發(fā)電間m286.4新建病害處理間m220新建庫房m250新建綜合辦公樓m2500新建大門m1扇新建圍墻m1500新建道路m26000新建綠化m260000新建車庫m250新建門衛(wèi)m220新建二、項目規(guī)劃布局1、職工生活區(qū)2、管理區(qū)3、飼養(yǎng)生產(chǎn)區(qū)三、主要生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、肉食雞養(yǎng)殖場工程技術(shù)方案（1）范圍技術(shù)方案適用于大安市安大牧業(yè)有限責(zé)任公司與簽訂養(yǎng)殖回收合同的養(yǎng)殖基地進行生產(chǎn)，并代替生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程。（2）規(guī)范性引用文件GB13078飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GB16548畜禽病害肉尸及其產(chǎn)品無害化處理規(guī)程

GB16549畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范

GB18406.3農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害畜禽肉安全要求

GB18596畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

HJ/T81-2001畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范

NY/T388-1999畜禽場環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

NY5027無公害食品畜禽飲用水水質(zhì)

NY/T5038-2001無公害食品肉雞飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則（3）定義技術(shù)實施方案采用下列定義（4）生產(chǎn)地的選擇肉食雞的養(yǎng)殖環(huán)境質(zhì)量應(yīng)符合NY/T388-1999的規(guī)定。要求遠離有三廢排放的工業(yè)區(qū)；當(dāng)?shù)氐耐寥?、水質(zhì)、空氣符合國家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（5）飼養(yǎng)技術(shù)要求育成舍、產(chǎn)蛋舍要求溫度控制在25℃，濕度65—75%，2、工藝流程：種雞雛購進→育雛（2個月）→育成（4個月）→產(chǎn)蛋（12個月）→孵化→肉食雞雛→出售3、工藝簡述四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）本設(shè)計采用如下標(biāo)準(zhǔn)：（2）動物防疫條件審核管理辦法（農(nóng)業(yè)部2001年15號令）；（3）農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（省定標(biāo)準(zhǔn)）；（4）生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則（GB5083-85）；（5）中華人民共和國消防法；（6）建設(shè)設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87,2001年版）；（7）采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范（GBJ19-87,2001版）；（8）低壓配電設(shè)計規(guī)范（GB50054-95）；（9）通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范（GB50055-93）。2、具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建項目建設(shè)組成一覽表表6序號工程名稱單位規(guī)模備注1雞舍種雞雛舍m21560新建1棟單層磚混2種雞育成舍m21560新建2棟單層磚混3種雞產(chǎn)蛋舍m21560新建6棟單層磚混4孵化舍m21200擴建1棟單層磚混5公用設(shè)施檢測化驗中心m230新建單層磚混鍋爐房m2360新建磚混水房、泵房m220新建磚混貯水池m3100新建鋼筋砼變電所m286.4新建磚混發(fā)電間m286.4新建磚混病害處理間m220新建磚混庫房m250新建磚混綜合辦公樓m2500新建單層磚混大門m21扇新建鋼制圍墻m1500新建磚砌道路m26000新建水泥路面綠化m260000新建車庫m250新建磚混門衛(wèi)m220新建磚混（2）設(shè)備本項目在設(shè)備選型上力求技術(shù)先進以降低生產(chǎn)能源消耗、降低產(chǎn)品成本，以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益、增加產(chǎn)品的競爭能力；主要生產(chǎn)設(shè)備采用質(zhì)量好的國內(nèi)設(shè)備。①肉食雞養(yǎng)殖設(shè)備表6序號設(shè)備名稱型號數(shù)量（臺、套）（臺、套）備注1排風(fēng)機PF-C582孵化器FH10B53給料機GL-C204給水機GSH-C29205地中衡DZH16配電柜PDG-137水箱108鍋爐DZW4.2-1.0/1151套4t/h9發(fā)電機FD-35110變壓器BY-250111檢測設(shè)備1套12消防水泵SBI1000A-C213車輛414辦公設(shè)備1套②檢驗儀器設(shè)備匯總表表6設(shè)備名稱主要性能參數(shù)備注分析天平量程至0.1mg電熱干燥恒溫箱室溫至200紫外可見分光光度計具有可見光和紫外光區(qū)高溫爐(馬福爐)550℃以上±消煮爐或可調(diào)電爐凱氏蒸餾裝置或自動蛋白測定儀索氏脂肪提取器粗纖維測定儀器或抽濾裝置樣品粉碎機有20和40目兩個篩網(wǎng)(3)科技措施(4)其他①主要原材料、燃料、動力需用量肉食雞養(yǎng)殖主要原材料、燃料、動力需用量（年耗）表6序號名稱規(guī)格需求量備注一原材料消耗單位數(shù)量1種雞雛只672002飼料噸26530.813疫苗支672004消毒液噸25火堿噸26汽油噸2二燃料、動力消耗1煤噸1054.82水噸30003電萬度109.72②總運輸量項目全廠年總運輸量為6797.57噸，其中運入量為3491.15噸，運出量為3306.42噸。詳見下表。全廠運輸量表表6序號貨物名稱來處或去處運輸量（t/a）備注一運入3491.151種雞雛省內(nèi)0.3362飼料2419.203消毒液24火堿25煤1054.86汽油27其他10二運出3306.421肉食雞雛42.922商品雞蛋（不可孵化）202.53石蛋46.664毛蛋21.465蛋殼42.926雞糞2452.87商品毛雞（淘汰種雞）174.728爐渣316.449其他6三合計6797.57本項目貨物運輸由本廠車隊負責(zé)，廠外運輸采用10噸卡車4臺，運力不夠時可以租賃車輛；廠內(nèi)運輸采用手推車。③給水a(chǎn)、全場用水量本工程全場用水量為0.27全場工程用水量表表6序號用水部門用水種類用水量（m3/h）用水量（m3/d）備注最大平均日用量1種雞育雛舍井水0.0250.020.612種雞育成舍井水0.0760.071.833種雞產(chǎn)蛋舍井水64全場生活井水0.090.082.175小計井水0.3410.278.27b、水源及供水方案本項目建設(shè)所在地地下水源豐富，擬打一眼出水量50m3/h、深度103米機井，水質(zhì)良好，滿足飲用水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并且原廠區(qū)已經(jīng)形成了供水體系，本項目各場只需將供水管引入生產(chǎn)車間，即可滿足正常排水④供電a、全廠用電負荷、負荷等級和供電參數(shù)養(yǎng)殖場總裝機容量為255KW，計算有效負荷188KW，供電類別為三類，高壓為10千伏，低壓為380/220伏。b、電源、電源設(shè)施及電源外部條件本項目供電由大安市農(nóng)電局安排架設(shè)高壓線路。新建一處廠區(qū)變電所，變電所設(shè)變壓器間、高壓配電間、低壓配電間、休息間及維修間。廠區(qū)供電線路為電纜，敷設(shè)方式為直埋。c、供電方案及設(shè)備選型d、車間配電配電箱選用MCC—1型動力配電箱，生產(chǎn)現(xiàn)場一般設(shè)控制按鈕，對較大型的電機選用降壓啟動設(shè)備。車間配線采用電纜沿橋架敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，要根據(jù)具體情況決定，電線、電纜以銅芯為主。e、雞舍照明f、全廠防雷接地⑤采暖通風(fēng)A、室外氣象參數(shù)采暖室外計算溫度：－24冬季通風(fēng)室外計算溫度：－18夏季通風(fēng)室外計算溫度：24℃冬季室外風(fēng)速：3.4m／s夏季室外風(fēng)速：2.5m／s最大凍土深度：1.80B、全場采暖、通風(fēng)方案選擇a、采暖本工程所有需要采暖的建筑物均采用熱水采暖系統(tǒng)，供水溫度為95℃，回水溫度為70b、通風(fēng)⑥供熱本項目肉食雞養(yǎng)殖場日常用溫水由新建一座鍋爐供給，新上1臺4噸鍋爐可滿足生產(chǎn)和生活采暖需要。⑦消防A、工程環(huán)境簡述項目場址選擇在場區(qū)四周環(huán)境狀況較好，對養(yǎng)殖場的安全防火尚無不利影響因素。本項工程的生產(chǎn)火災(zāi)危險性為丙類。B、消防設(shè)計a、總圖在總圖布置中，場區(qū)內(nèi)主要通道寬9米，次要通路寬6米符合消防規(guī)范的規(guī)定。①所有建筑物的平面布置符合防火間距的要求。②③室內(nèi)按《建筑滅火器配制要求》GBJl40—90的要求設(shè)消火栓、敷設(shè)消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。b、建筑消防①所有建筑物均為二級耐火等級②承重金屬結(jié)構(gòu)表面(外露的)均涂防火涂料LG兩遍。③建筑物平面及豎向布置滿足防火、防煙分區(qū)要求。c、供電系統(tǒng)d、消防給水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，本工程同一時間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為原糧庫，該車間生產(chǎn)類別為丙類，建筑耐火等級為Ⅱ級，室內(nèi)各個消火栓（間隔30米）用水量為10l/s，室外各個消火栓（間隔100米）用水量為30l/s。e、消防管理加強全員的防火意識，制定嚴(yán)格的防火管理規(guī)章制度，建立防火組織，必須重視預(yù)防為主，并要保證消防設(shè)施和消防器材完好可靠，定期進行檢查維護。五、項目實施進度2005年8月編制項目建議書及立項批復(fù)；2005年9月編制可行性研究報告；20052005年10月20日-2006年3月初步設(shè)計；2006年4月施工圖設(shè)計；2006年520062006年9項目實施進度計劃詳見表。項目建設(shè)進度計劃表表6—5序號項目8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1編制項目建議書及立項批復(fù)2可研編制3可研論證4前期工作5初步設(shè)計6施工圖設(shè)計預(yù)算7土建及設(shè)備購置89第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦[2002]31號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；2、中國輕工總會1993年頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（QBJS10-93）；3、國家計劃委員會2002年1月頒發(fā)的《建設(shè)項目可行性研究指南》；4、國家及地方有關(guān)規(guī)定；5、國內(nèi)設(shè)備購置費依據(jù)現(xiàn)行市場價格及廠家詢價，設(shè)備運雜費、安裝工程費按概算指標(biāo)，建筑工程費依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額；6、其他費用根據(jù)概算指標(biāo)估算。二、項目建設(shè)投資估算1、項目建設(shè)投資估算：本項目總投資為1718.58萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1284.97萬元，建設(shè)期利息為10.32萬元，流動資金423.29萬元。詳見主要經(jīng)濟效益指標(biāo)匯總表、附表1《固定資產(chǎn)估算表》、附表2《流動資金估算表》。具體構(gòu)成如下：建筑工程費：747.72萬元設(shè)備購置費：294.76萬元安裝工程費：14.78萬元其它工程費：227.71萬元建設(shè)期貸款利息：10.32萬元流動資金：423.29萬元三、資金來源與籌措1、項目申請世界銀行貸款860.00萬元,貸款利率按年息2.4%計。2、企業(yè)自籌資金858.58萬元。四、資金使用和管理為保證項目的順利實施，公司將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，設(shè)專人進行資金管理，建立專門賬戶，獨立建賬，?？顚Ｓ?。本項目建設(shè)期為一年，所以資金投入從2005年到2006年，資金使用計劃詳見附表3《投資計劃與資金籌措表》。公司將利用新項目的利潤、折舊、攤銷來償還有償資金。詳見附表8《借款還本付息計算表》。

第八章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)1、農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦[2002]31號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；2、中國輕工總會1993年頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（QBJS10-93）；3、國家計劃委員會2002年1月頒發(fā)的《建設(shè)項目可行性研究指南》；4、國家及地方有關(guān)規(guī)定；5、各專業(yè)提供的設(shè)計數(shù)據(jù)；6、建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；5、本項目貸款利率為年息2.4%；6、項目計算期為12年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期為11年。7、項目投產(chǎn)后，投產(chǎn)期第一年按80%，第二年及以后各年按100%計。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、銷售收入表8-1序號產(chǎn)品方案單位銷售量單價(元)金額(萬元)1肉雛雞萬只858.4785000.007297.002商品雞蛋噸202.505200.00105.303石蛋萬枚77.761500.0011.664毛蛋萬枚35.772000.007.155蛋殼噸42.921000.004.296雞糞噸2452.8030.007.367商品毛雞噸174.725600.0097.84合計7530.60經(jīng)估算，正常年產(chǎn)品銷售收入為7530.60萬元。2、本項目正常年銷售稅金及附加為40.13萬元，其中：營業(yè)稅為36.49萬元，城市維護建設(shè)稅按5%計取，為2.55萬元，教育費附加按3%計取，為1.09萬元。詳見附表6-1《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》。3、經(jīng)估算，計算期平均利潤總額（銷售利潤）為656.32萬元。詳見附表6《利潤及利潤分配表》三、總成本及經(jīng)營成本估算1、本項目所需原輔材料、動力燃料等價格，均采用現(xiàn)行市場價格。2、固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按5%計，折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機器設(shè)備10年，正常年折舊額60.62萬元。無形及遞延資產(chǎn)攤年限分別按10年、5年攤銷，詳見附表5《固定資產(chǎn)折舊和遞延資產(chǎn)攤銷估算表》。4、經(jīng)估算，計算期年平均總成本為6697.96萬元，正常年經(jīng)營成本為6622.16萬元。詳見附表4《總成本費用估算表》。四、財務(wù)效益分析1、盈利能力分析（1）本項目投資利潤率為38.19%（2）經(jīng)財務(wù)現(xiàn)金流量表計算，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前42.74%；所得稅后30.05%；財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）：所得稅前3588.03萬元，所得稅后2186.98萬元；投資回收期：所得稅前3.61年，所得稅后4.51年。詳見附表7《財務(wù)現(xiàn)金流量表》2、清償能力分析本項目償還資金來源為：在還款期間將未分配利潤，折舊費，攤銷費等用來還款，資金借款償還期為3.13年(含建設(shè)期)。詳見借款還本付息估算表。通過對資產(chǎn)、負債的分析，從每年資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率指標(biāo)看，本項目資產(chǎn)負債狀況合理，有一定償還能力。詳見資產(chǎn)負債表。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為49.95%，即：在實際生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的49.95%時，項目就可保本生產(chǎn)，說明項目風(fēng)險小，具有較強的抗風(fēng)險能力。詳見盈虧平衡圖。2、敏感性分析從分析來看，銷售價格對項目經(jīng)濟效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項目的風(fēng)險性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節(jié)約成本消耗，保證項目的經(jīng)濟效益。六、財務(wù)評價結(jié)論從以上的財務(wù)評價看：項目的財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，該項目的經(jīng)濟效益良好，能夠按期收回投資；借款償還期較短，項目具有一定的償還能力；盈虧平衡點較低，比較安全，敏感性分析結(jié)果表明，項目實施后能適應(yīng)市場變化，具有較強的抗風(fēng)險能力，因此從財務(wù)角度評價該項目可行。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響實施此項目，使肉食雞由放養(yǎng)改為圈養(yǎng)，改變過去散放的傳統(tǒng)，使草原植被得到休養(yǎng)生息，對恢復(fù)草原植被起到積極作用，同時帶來的主要問題是雞糞便處理問題，可能局部造成環(huán)境污染和空氣污染。二、環(huán)境保護與治理措施關(guān)鍵環(huán)節(jié)是雞舍必須建在略高于農(nóng)田處，生產(chǎn)中所產(chǎn)的糞用人工清理，運到指定地點，堆積發(fā)酵，做無害化處理，成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的有機肥，對改良土壤、培肥地力，提高糧食產(chǎn)量具有重要意義。三、環(huán)保部門意見大安市環(huán)保主管部門已對集中處理科學(xué)方法予以了肯定，將在全市推廣。確認項目實施中主要污染物——糞、燃煤煙氣、爐渣和噪音等治理，各種污染因素均控制在國家環(huán)保的范圍內(nèi)，設(shè)計符合環(huán)保要求，不會對農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和大氣造成污染。環(huán)保部門意見，詳見附件。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營l、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況吉林省是農(nóng)業(yè)大省，全國十大商品糧基地縣六個在吉林省，吉林省的糧食商品率、人均占有量和糧食調(diào)出量等指標(biāo)一直位居全國首位。吉林省雖然具備著得天獨厚的自然條件，但同樣面臨著更為迫切的三農(nóng)問題，首先是近幾年雖然糧食作物在產(chǎn)量上不斷創(chuàng)出新高，但糧食的價格并沒有相應(yīng)的提高，相反還有些回落，而且賣糧難的問題也時時困擾著農(nóng)民，這些都直接影響了農(nóng)民的收入；其次，由于吉林省是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)村人口所占整個人口的比例很大，約占總?cè)丝跇?gòu)成的50％以上，農(nóng)民收入難以提高，直接影響到農(nóng)村消費，消費的減少又影響到了內(nèi)需，內(nèi)需的不旺則影響到整個吉林省的經(jīng)濟發(fā)展速度。整個農(nóng)村經(jīng)濟進入了全面的結(jié)構(gòu)性調(diào)整時期。因此，作為農(nóng)業(yè)大省利用國家推出的扶持政策，在穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的前提下，適時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大效益好、見效快、能提高農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量升級，已成為吉林省解決三農(nóng)問題，全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵。以市場為導(dǎo)向，促進農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展，對帶動農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收，解決農(nóng)村、農(nóng)民、農(nóng)業(yè)“三農(nóng)”問題，弱化二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，進而提高加入世貿(mào)組織環(huán)境下我國農(nóng)業(yè)的國際競爭力，具有戰(zhàn)略意義。該項目投資后，可以帶動全市及周邊各縣農(nóng)民發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉食雞養(yǎng)殖的積極性，也可以通過養(yǎng)雞增收致富，使肉食雞產(chǎn)業(yè)真正成為大安市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)?？梢岳瓌愚r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場化，提高農(nóng)民的組織化程度，使其能夠以工業(yè)化思維來謀劃農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展。2、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況隨著家禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的調(diào)整，由高產(chǎn)農(nóng)業(yè)向質(zhì)量效益型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，家禽深加工已進入了產(chǎn)業(yè)化迅速發(fā)展的階段。本項目的實施可以充分利用當(dāng)?shù)卦腺Y源優(yōu)勢，并且還可以帶動相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，引導(dǎo)項目區(qū)農(nóng)戶由傳統(tǒng)的放養(yǎng)向規(guī)?；?、科學(xué)化方向發(fā)展，有利于提高農(nóng)副產(chǎn)品的附加值，帶動行業(yè)發(fā)展，為吉林省農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到積極的推進作用。在滿足市場需求的同時還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟效益、增加地方稅收，社會效益和經(jīng)濟效益明顯。3、輻射帶動作用4000戶農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，項目期每戶年均純收入可達2.4萬元，4000戶純收入9600萬元；既可解決每戶2人的就業(yè)問題，年可解決當(dāng)?shù)?000人就業(yè)，又可實現(xiàn)當(dāng)年脫貧致富。同時，以每只雞每年平均可轉(zhuǎn)化糧食4kg計，年可轉(zhuǎn)化糧食12.8萬噸，4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況通過本項目實施，項目區(qū)的農(nóng)民將在企業(yè)的帶領(lǐng)下進入市場，根據(jù)市場需求，有機的組織起來，從而使農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售形成了規(guī)?；?jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)、公司化運作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度。二、農(nóng)民增收4000戶農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，項目期每戶年均純收入可達2.4萬元，4000戶純收入9600萬元，與非項目區(qū)相比每戶年純收入多2萬元；既可解決每戶2人的就業(yè)問題，年可解決當(dāng)?shù)?000人就業(yè)，又可實現(xiàn)當(dāng)年脫貧致富。同時，以每只雞每年平均可轉(zhuǎn)化糧食4kg計，年可轉(zhuǎn)化糧食12.8萬噸。三、其它社會影響l、就業(yè)貢獻本項目的實施可以帶動帶動農(nóng)民4000戶增收，解決8000多人就業(yè)問題，并可帶動包裝、運輸、煤炭等行業(yè)共同發(fā)展。由于項目可使農(nóng)民增收并能帶動就業(yè)，所以項目區(qū)群眾對項目的建設(shè)積極性高。2、生態(tài)效益評價本項目由于實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，強調(diào)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量，將嚴(yán)格控制飼料的飼用，通過本項目的實施，提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民養(yǎng)殖的積極性，養(yǎng)殖數(shù)量將不斷擴大。本項目建成后，項目單位可帶動4000多養(yǎng)殖戶。形成了一個有效的良性生態(tài)鏈，對吉林省保護生態(tài)意義巨大。所以，本項目具有良好的生態(tài)效益。3、環(huán)境影響評價本項目建成投產(chǎn)后，無有害、有毒物質(zhì)產(chǎn)生，只產(chǎn)生少量的污染物，如雞糞、生活污水、廢渣及噪聲等。本項目將對上述污染物進行綜合治理，達到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后排放。PAGE60第十一章項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分l、企業(yè)組織項目建設(shè)期要成立籌建辦公室，負責(zé)整個項目的建設(shè)工作。項目的建設(shè)將嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序進行，實行規(guī)范化管理。即按規(guī)定立項，按項目進行動態(tài)管理，按計劃組織實施，按進度安排建設(shè)資金，按要求進行考核。建立項目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項目法人責(zé)任制，公開招標(biāo)制，工程監(jiān)理制，資金運行監(jiān)察制和項目驗收制等；定期對項目建設(shè)情況進行考察和評估，確保項目質(zhì)量。要強化審計監(jiān)督力度，確保項目資金安全運行。本企業(yè)正式運營時實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，公司最高權(quán)力機構(gòu)為股東大會，下設(shè)董事會，董事會設(shè)董事長一名，公司日常最高管理者為總經(jīng)理，下設(shè)主管生產(chǎn)技術(shù)、后勤及銷售工作的副總經(jīng)理各一名；整個管理機構(gòu)包括采購部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、人事部、財務(wù)部、辦公室、項目部等八大部門。2、工作制度本養(yǎng)殖項目采用每日三班生產(chǎn)，每班工作8小時。全年計劃工作日為360天，其它部門實行白班工作制，每班工作8小時。3、勞動定員本項目定員總計為95人，其中工人80人（種雞場40人，孵化場20人，基地20人），技術(shù)人員5人，管理人員10人。其中。本項目所需人員向社會公開招聘。二、項目經(jīng)營管理模式項目建成后，公司實行現(xiàn)代企業(yè)化管理。在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化，公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，形成了能相互制約的決策指揮和監(jiān)督機制，建立健全各項規(guī)章制度，保證企業(yè)健康發(fā)展；公司全方位地建立內(nèi)部競爭機制，在用人機制上實行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰、庸者下、能者上，鼓勵優(yōu)秀人才脫穎而出；公司建立約束和激勵機制，推行全程挖潛增效法、生產(chǎn)發(fā)展臨界點自我控制分配法和成本反控制法等先進的管理方法，建立和健全了風(fēng)險、激勵、競爭、約束機制，增強企業(yè)員工的進取意識；公司對在崗人員實行動態(tài)管理和檔案化管理，進行定量定性考核，工作業(yè)績公開考評。這些措施的實施，保證了公司有序、健康、高效運行，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了一個可靠的制度保障系統(tǒng)和良好的操作平臺，是公司可持續(xù)發(fā)展的機制依托，其管理優(yōu)勢所產(chǎn)生的效益將愈益被外界所認知、認同和認可。三、項目經(jīng)營管理措施公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級分工責(zé)任制，各部門職能分明，責(zé)權(quán)統(tǒng)一，建立一套行之有效的工作程序和組織程序。1、人力資源管理公司把人力資源看作是最重要、最寶貴的財富，廣泛吸收優(yōu)秀人才，建立專業(yè)對口，高效率、高素質(zhì)的用人機制，專業(yè)技術(shù)崗位實行創(chuàng)新用人機制，聘請專家、教授等擔(dān)任公司顧問。2、財務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理制度，設(shè)專人進行資金管理，建立專門賬戶，獨立建帳，?？顚Ｓ?。3、物資采購公司制定了生產(chǎn)物料管理程序，實施合格供方評定制度，在充分保證質(zhì)量前提下，貨比三家控制采購成本，以“確保重點、兼顧急需、優(yōu)質(zhì)低價、定點定量、就地就近、減少積壓、保證生產(chǎn)”為原則，強化物料采購管理。4、質(zhì)量管理總經(jīng)理主管質(zhì)量管理工作，公司設(shè)有質(zhì)檢部，負責(zé)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗，對進場的原輔材料、出廠的產(chǎn)品，公司