TLPM-WI755-01-01倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書

文件名稱：倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書版次：D文件編號(hào)：TLPM-WI755-01-01修改狀態(tài)：0編制戴萍審核楊朋輝批準(zhǔn)徐洪星第1頁(yè)共11頁(yè)1.0目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)管理相應(yīng)制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。2.0范圍公司及各管理處倉(cāng)庫(kù)物資及員工工具、勞保用品等。3.0職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。3.2工程技術(shù)員負(fù)責(zé)個(gè)人領(lǐng)用類工具的維護(hù)。4.0物資驗(yàn)收及保管4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)4.1.1物資經(jīng)供應(yīng)商送至倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員依據(jù)送貨單上所列的物資名稱、型號(hào)、品牌、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，并及時(shí)通知使用或申購(gòu)部門，經(jīng)使用部門或申購(gòu)部門人員（工程主管或班長(zhǎng)）對(duì)物資質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。4.1.2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，檢驗(yàn)人員同倉(cāng)管員同時(shí)在送貨單上簽字并由倉(cāng)管員及時(shí)填寫《物品檢驗(yàn)記錄表》，送貨單倉(cāng)管員及財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)，入庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)填寫《物資卡》。4.1.3倉(cāng)管員要嚴(yán)格把關(guān)，以下情況發(fā)生時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。⑴未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)（緊急采購(gòu)需向采購(gòu)部門確認(rèn)）；⑵與申購(gòu)單所要求不相符的采購(gòu)物資；⑶與實(shí)際使用要求不符合的采購(gòu)物資。4.1.4因維修急需或其它原因不能直接入庫(kù)的物資，倉(cāng)管員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收或向使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并及時(shí)填寫《物品檢驗(yàn)記錄表》補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)。4.2倉(cāng)庫(kù)物資的保管4.2.1物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、用途分類分區(qū)碼放，需做到如下幾個(gè)方面：⑴物資擺放整齊、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境干凈整潔；⑵物資規(guī)格標(biāo)識(shí)清楚，《物資卡》記錄清晰；⑶按區(qū)、按排、按位定位；⑷油漆及天納水等易燃危險(xiǎn)品要單獨(dú)存放；⑸要隨時(shí)清點(diǎn)出已過(guò)使用期限的物資，并報(bào)物資管理部門。4.2.2倉(cāng)管員對(duì)當(dāng)日有變動(dòng)的物資，要隨時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)誤差應(yīng)及時(shí)找出原因并更正。4.2.3每月20號(hào)要對(duì)庫(kù)存物資的進(jìn)、出、存信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并及時(shí)呈報(bào)物資管理部門。須對(duì)物資數(shù)量仔細(xì)核對(duì)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。4.2.4倉(cāng)管員每月要自行對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，物資管理部門每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次盤點(diǎn)。4.2.5倉(cāng)管員應(yīng)將《維修單》、《物品領(lǐng)用登記表》及其它各類出庫(kù)表格按月進(jìn)行存檔。5.0物資的領(lǐng)發(fā)5.1物資的出庫(kù)領(lǐng)用5.1.1倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的《維修單》發(fā)貨，領(lǐng)料人須如實(shí)填寫《維修單》或《物品領(lǐng)用登記表》，倉(cāng)管員憑單登記物品出庫(kù)，禁止無(wú)單發(fā)貨?！毒S修單》和《物品領(lǐng)用登記表》的內(nèi)容都不得隨意涂改。發(fā)貨完畢，倉(cāng)管員在《維修單》上簽字確認(rèn)。5.1.2對(duì)未及時(shí)入庫(kù)的物資，確認(rèn)后需及時(shí)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。5.1.3倉(cāng)庫(kù)管理員必須遵循“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行出庫(kù)。5.1.4領(lǐng)料人所需物資無(wú)庫(kù)存，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知使用部門，使用部門按照要求填寫《物料申請(qǐng).采購(gòu).入庫(kù).領(lǐng)用表》，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。5.1.5領(lǐng)料人員不辦理領(lǐng)料手續(xù)或領(lǐng)料手續(xù)不全，都不得從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架上隨意亂翻，倉(cāng)管員有權(quán)制止其行為。5.2工具的出庫(kù)領(lǐng)用5.2.1工具領(lǐng)用本著以舊換新原則。5.2.2個(gè)人工具及以舊換新工具必須出示由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《工具領(lǐng)用/更換審批單》，個(gè)人領(lǐng)用常用工具如電筆、一字螺絲刀、十字起等使用年限為一年，卷尺、錘子、扳手、萬(wàn)用表、各種鉗類的使用年限為兩年，如在正常使用年限內(nèi)，工具由于人為而造成的非正常的損壞（工具本身的質(zhì)量問(wèn)題除外），由責(zé)任人負(fù)責(zé)按使用年限折價(jià)賠償。5.2.3公共工具領(lǐng)用需部門主管填寫《物品領(lǐng)用登記表》及《工程工具領(lǐng)用明細(xì)表》，由部門主管負(fù)責(zé)對(duì)工具的保管。6.2.4倉(cāng)管員需建立個(gè)人領(lǐng)用及公共工具領(lǐng)用檔案。6.0物資回收6.1物資退庫(kù)6.1.1未使用的物資退還倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查后及時(shí)填寫返庫(kù)記錄。6.1.2因質(zhì)量問(wèn)題未使用物資退還時(shí)，應(yīng)記錄《物資使用質(zhì)量明細(xì)表》，并做好標(biāo)記后填寫返庫(kù)記錄。6.1.3離職員工返還的個(gè)人工具，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)核驗(yàn)并簽字確認(rèn)，填寫返庫(kù)記錄。6.1.4沒(méi)有一次性使用完的物資，返還至倉(cāng)庫(kù)并將其放置待料區(qū)，再次使用時(shí)做好領(lǐng)用記錄。6.2廢舊物資回收6.2.1領(lǐng)料人返還拆換下的廢舊物資，應(yīng)集中堆放，填寫《物品領(lǐng)用登記表》中回收記錄，由物資管理部門及行政部門一起進(jìn)行處理。6.2.2以舊換新的廢舊工具，集中堆放，做好記錄并制做表格，報(bào)物資管理部門，由物資管理部門及行政部門一起進(jìn)行處理。7.0工具借用管理7.1公司員工需借用工具時(shí)，應(yīng)填寫《資產(chǎn)借用單》后方可借用，借用人應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查借用工具的性能及其附件，借出后由借用人負(fù)責(zé)保管。7.2工程技術(shù)員的個(gè)人領(lǐng)用類工具不允許借用，公司內(nèi)部工具一般情況下不得外借，如遇特殊情況，須出示由管理處負(fù)責(zé)人簽字蓋章的《物資借用憑條》方可借用。7.3借用工具原則上在三日內(nèi)必須歸還，借用工具無(wú)故不歸還倉(cāng)庫(kù)超過(guò)15天或工具去向不明的，按工具遺失情況處理，由當(dāng)事人按使用年限折價(jià)賠償。借用人歸還工具時(shí)，倉(cāng)管員必須現(xiàn)場(chǎng)檢查借用工具的完好性及其附件，方可辦理工具還回手續(xù)。8.0質(zhì)量記錄8.1TLPM-QR755-01-01-01《工具更換/領(lǐng)用審批單》8.2TLPM-QR755-01-01-02《物資使用質(zhì)量明細(xì)表》8.3TLPM-QR755-01-01-03《工程工具領(lǐng)用明細(xì)表》8.4TLPM-QR755-01-01-04《物資借用憑條》8.5TLPM-QR740-01-09《物品領(lǐng)用登記表》8.6TLPM-QR740-01-11《物品檢驗(yàn)記錄表》8.7TLPM-QR630-01-03《資產(chǎn)借用單》表格編號(hào)：TLPM-QR755-01-01-01版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：工具更換/領(lǐng)用審批單部門：工具名稱是否以舊換新情況說(shuō)明：簽名/日期：工程（副）主管倉(cāng)管員領(lǐng)用人備注表格編號(hào)：TLPM-QR755-01-01-01版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：工具更換/領(lǐng)用審批單工具名稱是否以舊換新情況說(shuō)明：簽名/日期：工程（副）主管倉(cāng)管員領(lǐng)用人備注部門：表格編號(hào)：TLPM-QR755-01-01-02版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：物資使用質(zhì)量明細(xì)表名稱更換前品牌/型號(hào)數(shù)量使用時(shí)長(zhǎng)供應(yīng)商物資回收確認(rèn)更換后品牌/型號(hào)物資更換確認(rèn)使用部門表格編號(hào)：TLPM-QR740-01-09版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：表格編號(hào)：TLPM-QR740-01-09版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：物品領(lǐng)用登記表序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額領(lǐng)用人簽名日期維修派工單號(hào)碼已用數(shù)量退回?cái)?shù)量物品回收情況經(jīng)辦人簽名123456789101112131415物資領(lǐng)用登記表表格編號(hào)：TLPM-QR740-01-11版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：物品檢驗(yàn)記錄表序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)總數(shù)量檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果供應(yīng)商名稱備注逐檢抽檢合格不合格抽樣比例抽樣數(shù)量審核：檢驗(yàn)人：倉(cāng)管員：采購(gòu)員：物資管理部門：歸檔：日期：日期：日期：日期：日期：日期：表格編號(hào)：TLPM-QR755-01-01-03版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：工程工具領(lǐng)用明細(xì)登記表部門:姓名：序號(hào)工具名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人簽名以舊換新情況離職歸還情況經(jīng)手人倉(cāng)庫(kù)管理制度表格編號(hào):TLPM-QR630-01-03版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：物資借用憑條座層單元：今收到公司的（先生/小姐）借用押金元整。聯(lián)系電話：敬請(qǐng)業(yè)戶在使用時(shí)注意保管好所借物品，確保下次的再次使用。請(qǐng)使用完后盡快歸還。部門：收款人/日期：該單元業(yè)戶已歸還，無(wú)損壞。安管經(jīng)辦人/日期：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。表格編號(hào)：TLPM-QR755-01-01-04版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：物資借用憑條座層單元：今收到公司的（先生/小姐）借用押金元整。聯(lián)系電話：敬請(qǐng)業(yè)戶在使用時(shí)注意保管好所借物品，確保下次的再次使用。請(qǐng)使用完后盡快歸還。部門：收款人/日期：該單元業(yè)戶已歸還，無(wú)損壞。安管經(jīng)辦人/日期：表格編號(hào):TLPM-QR630-01-03版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號(hào)：