TLPM-QP822-01內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序版次：D文件編號：TLPM-QP822-01修改狀態(tài)：0編制楊朋輝審核曾優(yōu)良批準(zhǔn)黃秀華1.0目的通過對公司內(nèi)部的質(zhì)量體系審核，驗(yàn)證公司的所有質(zhì)量活動和其有關(guān)結(jié)果是否符合已建立的質(zhì)量體系要求，并確定質(zhì)量體系的有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系中存在的問題并督促糾正。2.0適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。3.0職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，并任命審核組長和審核組成員；3.2審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃；3.3審核員負(fù)責(zé)依照審核組長分配的任務(wù)完成指定的審核工作；3.4審核組長負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核并提交內(nèi)審報(bào)告；3.5受審核部門按審核計(jì)劃準(zhǔn)備受審核資料，配合審核工作，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4.0方法和過程控制4.1審核前的準(zhǔn)備4.1.1質(zhì)量管理體系審核在每間隔一年的時(shí)間內(nèi)至少組織實(shí)施一次，由管理者代表任命審核組長和審核員，審核組長負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃并呈報(bào)管理者代表審批。若因任何原因未能按此間隔時(shí)間組織實(shí)施，應(yīng)經(jīng)管理者代表和最高管理者審核批準(zhǔn)。4.1.2審核組長和審核員應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)，并取得質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員證書，同時(shí)內(nèi)審員應(yīng)與受審部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以便做到公正、客觀。4.1.3審核組長負(fù)責(zé)制定具體的審核實(shí)施計(jì)劃，其內(nèi)容主要包括：A.審核的目的、范圍、依據(jù)；B.審核小組成員；C.審核日程；D.受審核的部門；E.內(nèi)部審核的工作安排。4.1.4審核計(jì)劃經(jīng)審批后應(yīng)于審核前5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，以便各部門做好準(zhǔn)備。4.1.4.1.6特殊情況下，如發(fā)生重大質(zhì)量問題、顧客有重大投訴、公司機(jī)構(gòu)有重大變化、即將進(jìn)行第二、第三方審核等，管理者代表可委派內(nèi)審組臨時(shí)組織追加內(nèi)部審核。4.2審核的實(shí)施4.2.1審核組長主持召開首次會議，審核組成員及各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)須準(zhǔn)時(shí)參加，在首次會議上，審核組長需要說明審核目的、范圍、日程安排及其它相關(guān)事宜，與會人員應(yīng)簽到,審核組需準(zhǔn)時(shí)到達(dá)審核現(xiàn)場。4.2.2受審核部門必須指定一位發(fā)言人及陪同人員。4.2.3內(nèi)審組依照《內(nèi)部審核檢查表》對受審部門進(jìn)行現(xiàn)場審核。4.2.4審核員通過交談、調(diào)閱文件記錄、現(xiàn)場查驗(yàn)、觀察等方法收集客觀證據(jù)，并記錄。4.2.5當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核員需要進(jìn)一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正。4.2.6審核員應(yīng)記錄審核發(fā)現(xiàn)，并請受審核部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)。4.2.7審核員在審核完畢后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一交與審核組長，審核小組應(yīng)確定如何處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題。4.2.8現(xiàn)場審核以末次會議結(jié)束。審核組長組織召開末次會議，向受審核部門報(bào)告該次審核結(jié)果，發(fā)出《不合格報(bào)告》，與會人員應(yīng)簽到。相關(guān)責(zé)任部門在接到《不合格報(bào)告》后三個(gè)工作日內(nèi)，制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，具體參照《糾正措施控制程序》執(zhí)行。4.3內(nèi)審總結(jié)報(bào)告4.3.14.3.2A.審核目的、范圍、方法和依據(jù)；B.審核組成員；C.實(shí)施審核情況總結(jié)；D.不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度；E.存在的主要問題分析；F.對公司管理體系有效性、符合性結(jié)論及改進(jìn)的建議。4.4內(nèi)審記錄的保存4.4.1內(nèi)審結(jié)束后，審核組長將所有的內(nèi)審記錄送交品質(zhì)管理部，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》歸檔保存。4.4.2品質(zhì)管理部應(yīng)在管理評審前將《質(zhì)量管理體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》送交總經(jīng)理作為管理評審的輸