小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

附件4小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法二○○九年四月目錄一、說明 1二、小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 31．目標(biāo)與承諾 31.1目標(biāo)（40分） 31.2承諾（40分） 42．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 52.1法律法規(guī)意識(shí)（20分） 52.2需求識(shí)別與獲?。?0分） 52.3融入（40分） 63．安全生產(chǎn)組織保障 83.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（40分） 83.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置（30分） 93.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50分） 103.4安全會(huì)議（30分） 113.5安全記錄和檔案管理（50分） 113.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（30分） 123.7系統(tǒng)管理評(píng)審(30分) 133.8供應(yīng)商與承包商管理（30分） 143.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（40分） 154.風(fēng)險(xiǎn)管理 174.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(90分) 174.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（180分） 185．安全教育與培訓(xùn) 225.1需求識(shí)別與分析（40分） 225.2培訓(xùn)要求（80分） 225.3培訓(xùn)評(píng)審（40分） 246.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 256.1設(shè)計(jì)要求(50分) 256.2采礦工藝（70分） 266.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)（60分） 277.設(shè)備設(shè)施安全管理 307.1基本要求(60分) 307.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)（120分） 328．作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 358.1作業(yè)環(huán)境（80分） 358.2作業(yè)過程（120分） 368.3勞動(dòng)防護(hù)用品（40分） 398.4職業(yè)衛(wèi)生管理（60分） 409．安全投入與工傷保險(xiǎn) 439.1安全投入（30分） 439.2工傷保險(xiǎn)（30分） 4410．檢查、處理與應(yīng)急 4410.1安全檢查(80分) 4410.2隱患整改(50分) 4610.3糾正和預(yù)防措施（120分） 4710.4應(yīng)急(50分) 4911．事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 5211.1報(bào)告（50分） 5211.2調(diào)查（120分） 5311.3事故、事件回顧（80分） 5412．績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) 5612.1績(jī)效測(cè)量(40分) 5612.2系統(tǒng)評(píng)價(jià)（60分） 58一、說明為規(guī)范全國(guó)小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作，合理確定評(píng)定等級(jí)，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南》（AQ2007.5-2006）的有關(guān)規(guī)定，借鑒國(guó)際上先進(jìn)的評(píng)估方法和審核經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)小型露天采石場(chǎng)的實(shí)際制定本評(píng)分辦法。本評(píng)分辦法作為各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和小型露天采石場(chǎng)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定的依據(jù)。本評(píng)分辦法使用兩個(gè)方面的指標(biāo)來確定小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)價(jià)結(jié)果。一是標(biāo)準(zhǔn)化得分，主要是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效；二是安全生產(chǎn)實(shí)際成效，采用《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006）第4.5.1條中確定的百萬工時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率兩個(gè)具體指標(biāo)來衡量。(一)標(biāo)準(zhǔn)化得分小型露天采石場(chǎng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由12個(gè)元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績(jī)效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財(cái)產(chǎn)損害的風(fēng)險(xiǎn)，減小工作中斷等高度相關(guān)的。本評(píng)分辦法依據(jù)12個(gè)元素和相關(guān)子元素在安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的作用和對(duì)安全績(jī)效的貢獻(xiàn)，對(duì)元素和子元素賦予了不同的分值。同時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進(jìn)的要求，對(duì)每個(gè)子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面分別賦予了不同的權(quán)重。將子元素所得的分值相加，即得到每個(gè)元素的分值，最后將12個(gè)元素所得分值相加，便得到小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。各分值分配明細(xì)表如下：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素及其分值分配明細(xì)表元素分值分配1.目標(biāo)與承諾802.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求903.安全生產(chǎn)組織保障3304.風(fēng)險(xiǎn)管理2705.安全教育與培訓(xùn)1606.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1807.設(shè)備設(shè)施安全管理1808.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理3009.安全投入與工傷保險(xiǎn)6010.檢查、處理與應(yīng)急30011.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析25012.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)100總分2300各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面分配權(quán)重明細(xì)表項(xiàng)目各項(xiàng)目權(quán)重（%）元素的策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序的準(zhǔn)備10系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行20對(duì)建立的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度30安全生產(chǎn)績(jī)效40合計(jì)100標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分總分為2300分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分÷2300×100。(二)安全生產(chǎn)實(shí)際成效安全生產(chǎn)實(shí)際成效的評(píng)定采用了量化的相對(duì)指標(biāo)，即百萬工時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率兩個(gè)指標(biāo)。(三)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定工作每三年至少進(jìn)行一次。發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后，應(yīng)重新進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定。標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)共分為五個(gè)等級(jí)，一級(jí)為最高等級(jí)。評(píng)級(jí)的指標(biāo)為同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分、百萬工時(shí)傷害率和百萬工時(shí)死亡率的規(guī)定，取三個(gè)指標(biāo)的最低等級(jí)來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分百萬工時(shí)傷害率百萬工時(shí)死亡率一級(jí)≥95≤5≤0.5二級(jí)≥80≤10≤1.0三級(jí)≥65≤15≤1.5四級(jí)≥55≤20≤2.0五級(jí)≥45≤25≤2.5

二、小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法1．目標(biāo)與承諾1.1目標(biāo)（40分）策劃（4分）是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測(cè)等確定了人員與職責(zé)？1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）執(zhí)行(8分)是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－2分)人員；資金；物資；技術(shù)。是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、修正或更新？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(12分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－4分)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)；事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%-100%（4分）2－70%-90%（3分）3－60%-70%（1分）4-60%以下(0分)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況是否與員工進(jìn)行了溝通？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）績(jī)效(16分)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（16分）2－較好（12分）3－中等（8分）4－一般（4分）5－最低（0分）1.2承諾（40分）策劃（4分）是否有制度，確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效的承諾？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)執(zhí)行(8分)是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效所做出的文件化的承諾？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)是否為員工提供了了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)符合性(12分)主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－8分)法律法規(guī)的要求；人員、資金、物資、技術(shù)等資源；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；持續(xù)改進(jìn)。員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%-100%（4分）2－60%-80%（3分）3－40%-60%（2分）4－20%-40%（1分）5－20%以下（0分）績(jī)效(16分)主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%-100%（16分）2－60%-80%（12分）3－40%-60%（8分）4－20%-40%（4分）5－20%以下（0分）

2．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1法律法規(guī)意識(shí)（20分）策劃（2分）是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別與提升做出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(4分)是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查，并制定了提升計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否執(zhí)行了意識(shí)提升計(jì)劃并進(jìn)行了跟蹤？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(6分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查是否涉及所有員工？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（2分）2－部分（1分）3－否（0分）按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%-100%（2分）2－60%-80%（1分）3－60%以下（0分）是否所有的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)都得到有效跟蹤？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（2分）2－部分（1分）3－否（0分）績(jī)效(8分)員工對(duì)自覺遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的認(rèn)識(shí)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）2.2需求識(shí)別與獲?。?0分）策劃（3分）是否建立了有效途徑，獲取員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否建立識(shí)別與獲取影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(6分)是否識(shí)別了對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(9分)已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:(分?jǐn)?shù)是－1.5分；最高分－9分)法律；行政法規(guī)；部門規(guī)章；地方法規(guī)；國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求?？?jī)效(12分)識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（6分）2－較好（4分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分）2.3融入（40分）策劃（4分）是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(8分)是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是－5分；否－0分)是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(12分)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%-100%（6分）2－70%-90%（4分）3－50%-70%（2分）4-50%以下(0分)相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（6分）2－70%－90%（5分）3－60%－70%（4分）4－40%－60%（3分）5－20%－40%（1分）6－20%以下（0分）績(jī)效(16分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）相關(guān)員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）

3．安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（40分）策劃（4分）是否針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通與測(cè)量等環(huán)節(jié)建立了管理制度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（2分）2－部分（1分）3－否（0分）針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通與測(cè)量，是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(8分)是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)主要負(fù)責(zé)人是否以實(shí)際行動(dòng)履行對(duì)安全生產(chǎn)的承諾，包括：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－3分)人員配置；安全經(jīng)費(fèi)保障；參與安全生產(chǎn)活動(dòng)。是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說明與交流？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行測(cè)量、評(píng)審與更新？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(12分)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體，易于測(cè)量？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－7分)組織制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源；在日常會(huì)議討論企業(yè)的安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每個(gè)月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)巡視；參加季度安全會(huì)議；組織年度標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審；參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；參與安全培訓(xùn)；認(rèn)可安全表現(xiàn)；參與安全檢查；參與事故、事件調(diào)查；參與糾正與預(yù)防措施的討論、分析?？?jī)效(16分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否適用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）主要負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（4分）2－較好（3分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（4分）2－較好（3分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（4分）2－較好（3分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置（30分）策劃（3分）是否有安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置或人員任命的文件？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)執(zhí)行(6分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(9分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－3分)了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故、事件的調(diào)查技術(shù)。績(jī)效(12分)安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分）安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（6分）2－較好（4分）3－中等（3分）4－一般（1分）5－最低（0分）3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50分）策劃（5分）是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審做出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(10分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)是否每年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(15分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：(分?jǐn)?shù)是－1.5分；最高分－12分)安全檢查制度；安全教育培訓(xùn)制度；事故、事件管理制度；邊坡管理制度；職業(yè)危害預(yù)防制度；設(shè)備安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審與修訂過程是否有員工參與？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)績(jī)效(20分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：(分?jǐn)?shù)是－5分；最高分－15分)需求響應(yīng)及時(shí)；產(chǎn)生的流程暢通；分發(fā)充分。安全規(guī)章制度的質(zhì)量如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－好（5分）2－一般（3分）3－差（0分）3.4安全會(huì)議（30分）策劃（3分）是否建立了全員參加的季度安全會(huì)議制度？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)執(zhí)行(6分)是否每季度至少召開一次全員參加的安全會(huì)議？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(9分)員工參與安全會(huì)議的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（9分）2－70%－90%（7分）3－60%－70%（5分）4－40%－60%（3分）5－20%－40%（1分）6－20%以下（0分）績(jī)效(12分)季度安全會(huì)議的效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（12分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）3.5安全記錄和檔案管理（50分）策劃（5分）是否有安全記錄與檔案管理制度？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(10分)是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)的安全記錄？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)是否建立了包括設(shè)計(jì)文件在內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(15分)下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－15分)管理評(píng)審報(bào)告；事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故、事件調(diào)查報(bào)告；檢查記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄；安全會(huì)議記錄；檢測(cè)檢驗(yàn)記錄；資質(zhì)證書和許可文件；應(yīng)急演練記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；其他?？?jī)效(20分)安全記錄管理的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是－4分；最高分－20分)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；填寫及時(shí)、簽署完整；標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰；完整反映相應(yīng)過程；明確保存期限，并按期限保存。3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（30分）策劃（3分）是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否有內(nèi)部溝通制度？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)執(zhí)行(6分)是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否保存外部安全投訴的記錄？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否收集和評(píng)估有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議，并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(9分)對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（3分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）是否所有員工都熟悉合理化建議的渠道、格式、接受過程？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（3分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（3分）2－60%－90%（2分）3－40%－60%（1分）5－40%以下（0分）績(jī)效(12分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力，包括：(分?jǐn)?shù)是－4分；最高分－12分)理解溝通的目的；掌握溝通的技巧（方式和時(shí)機(jī)）；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。3.7系統(tǒng)管理評(píng)審(30分)策劃（3分）是否有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)執(zhí)行(6分)是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(9分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否包括下列輸入：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－4.5分)監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；以前管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性；事故、事件統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方的抱怨；目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況。管理評(píng)審的結(jié)果是否包括：(分?jǐn)?shù)是－1.5分；最高分－4.5分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；資源需求；預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。績(jī)效(12分)是否通過管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面，包括：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－12分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制；目標(biāo)和指標(biāo)；績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)；糾正與預(yù)防措施；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）；其他。3.8供應(yīng)商與承包商管理（30分）策劃（3分）是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否已明確與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)執(zhí)行(6分)是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－2分)許可；制度；能力；安全績(jī)效。合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－2分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。符合性(9分)對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－好（2分）2－一般（1分）3－差（0分）協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期溝通的情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－好（3分）2－一般（1分）3－差（0分）對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）績(jī)效(12分)選擇的供應(yīng)商、承包商提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（4分）2－較好（3分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿省⑹录陌l(fā)生？(分?jǐn)?shù)是－0分；否－4分)供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（4分）2－較好（3分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）3.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（40分）策劃（4分）是否有針對(duì)安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)執(zhí)行(8分)是否有公告牌展示安全信息？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)是否對(duì)員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)符合性(12分)所有公告信息是否定期更新？(分?jǐn)?shù)是－5分；否－0分)年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（7分）2－60%－90%（4分）3－40%－60%（1分）5－40%以下（0分）績(jī)效(16分)認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－好（6分）2－一般（3分）3－差（0分）認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－好（6分）2－一般（3分）3－差（0分）員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－好（4分）2－一般（2分）3－差（0分）

4.風(fēng)險(xiǎn)管理4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(90分)策劃（9分）是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)執(zhí)行(18分)是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以確定重大的風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是－6分；否－0分)是否實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理？(分?jǐn)?shù)是－6分；否－0分)是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？(分?jǐn)?shù)是－6分；否－0分)符合性(27分)是否全體員工均參與了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（5分）2－部分（2分）3－否（0分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）是否要求認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）是否考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）績(jī)效(36分)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？(分?jǐn)?shù)是－6分；否－0分)制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？(分?jǐn)?shù)是－6分；否－0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？(分?jǐn)?shù)是－6分；否－0分)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否符合相關(guān)原則？(分?jǐn)?shù)是－6分；否－0分)定期風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性？(分?jǐn)?shù)是－6分；否－0分)員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（6分）2－較好（4分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（180分）策劃（18分）是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－16分)生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；工程及水文地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。是否針對(duì)上述計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（2分）2－部分（1分）3－否（0分）執(zhí)行(36分)是否對(duì)主要生產(chǎn)工藝及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施？(分?jǐn)?shù)是－8分；否－0分)是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)職業(yè)危害及其影響，包括：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－5分)粉塵；高溫及低溫；振動(dòng)；噪聲；毒物。是否已列出職業(yè)危害因素清單？(分?jǐn)?shù)是－7分；否－0分)是否對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害，完成了定量暴露監(jiān)測(cè)？(分?jǐn)?shù)是－8分；否－0分)是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)了可能發(fā)生的緊急情況及其影響？(分?jǐn)?shù)是－8分；否－0分)符合性(54分)職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)符合法律法規(guī)與其他要求的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（7分）3－40%－60%（3分）4－40%以下（0分）對(duì)識(shí)別的可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，完成了定量監(jiān)測(cè)的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（7分）3－40%－60%（3分）4－40%以下（0分）機(jī)動(dòng)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中是否考慮了下列因素：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－10分)采購(gòu)；維護(hù)；檢查；使用環(huán)境；時(shí)間性。在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的致因因素，包括：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－10分)礦巖性質(zhì)；結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護(hù)與加固；爆破震動(dòng)等。在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的致因因素，包括：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－8分)運(yùn)輸機(jī)械；裝載機(jī)械；穿孔機(jī)械；破碎機(jī)械。風(fēng)險(xiǎn)概述是否保持：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－6分)一致性；可審核性；持續(xù)性。績(jī)效(72分)對(duì)工藝與設(shè)備的潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估是否全面、有效？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）對(duì)潛在的影響員工健康的危害及其風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估是否充分？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）對(duì)危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量是否準(zhǔn)確？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）對(duì)滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否充分、有效？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）對(duì)機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估是否充分、有效？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）認(rèn)定的緊急情況及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）是否因上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)是－0分；否－6分)員工對(duì)自身及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)防措施了解的程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（6分）2－較好（4分）3－中等（3分）4－一般（1分）5－最低（0分）

5．安全教育與培訓(xùn)5.1需求識(shí)別與分析（40分）策劃（4分）是否建立了培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的制度？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(8分)是否定期（每年）進(jìn)行培訓(xùn)需求識(shí)別與分析？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)對(duì)能力的要求是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－4分)用工連續(xù)性；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。符合性(12分)已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%－100%（12分）2－60%－80%（8分）3－40%－60%（4分）4－20%－40%（2分）5－20%以下（0分）績(jī)效(16分)培訓(xùn)需求分析的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（12分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？(分?jǐn)?shù)是－0分；否－4分)5.2培訓(xùn)要求（80分）策劃（8分）是否有制度對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃編制和培訓(xùn)過程與結(jié)果的記錄做出規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃編制與記錄整理的責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)執(zhí)行(16分)是否針對(duì)培訓(xùn)需求，制定了培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－7分)培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)大綱；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)方式；培訓(xùn)教材；考核方式。主要負(fù)責(zé)人是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－3分)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理。對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－4分)工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；偏離制度可能的后果；操作程序、工作說明。是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(24分)對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工接受培訓(xùn)的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%－100%（12分）2－50%－80%（8分）3－20%－50%（4分）4－20%以下（0分）應(yīng)持證上崗人員按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書員工的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%－100%（12分）2－50%－80%（8分）3－20%－50%（4分）4－20%以下（0分）績(jī)效(32分)培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（16分）2－較好（12分）3－中等（8分）4－一般（4分）5－最低（0分）培訓(xùn)數(shù)量的充分性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（16分）2－較好（12分）3－中等（8分）4－一般（4分）5－最低（0分）5.3培訓(xùn)評(píng)審（40分）策劃（4分）是否建立了培訓(xùn)適宜性的評(píng)估機(jī)制?(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果評(píng)估的責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(8分)是否使用了適當(dāng)?shù)姆绞綔y(cè)試學(xué)員的能力？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)是否采取適當(dāng)?shù)耐緩皆u(píng)估培訓(xùn)效果？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)符合性(12分)是否通過下列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估：(分?jǐn)?shù)是－3分；最高分－12分)學(xué)員反饋；績(jī)效改善；測(cè)試結(jié)果的分析；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力。績(jī)效(16分)培訓(xùn)效果如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（16分）2－較好（12分）3－中等（8分）4－一般（4分）5－最低（0分）

6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計(jì)要求(50分)策劃（5分）是否制定了包括下列內(nèi)容的設(shè)計(jì)管理制度：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－5分)審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求；審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的人員及其職責(zé)；要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定。執(zhí)行(10分)設(shè)計(jì)是否由有資質(zhì)的單位承擔(dān)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按程序進(jìn)行了審核？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)設(shè)計(jì)文件中是否對(duì)工藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(15分)承擔(dān)設(shè)計(jì)的單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計(jì)對(duì)象的要求？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－3)地形地質(zhì)圖；采剝工程總平面布置圖；采場(chǎng)剖面圖。設(shè)計(jì)文件中對(duì)工藝流程潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)是否全面、準(zhǔn)確？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－全部（5分）2－部分（3分）3－否（0分）安全設(shè)施是否與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－全部（4分）2－部分（2分）3－否（0分）績(jī)效(20分)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是－3分；最高分－12分)項(xiàng)目預(yù)期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求；保持相關(guān)記錄。是否因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－較多（0分）2－較少（5分）3－否（8分）6.2采礦工藝（70分）策劃（7分）·是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－7分)開采范圍；開采方式和開采順序；設(shè)備、設(shè)施之間的相互匹配；設(shè)備、設(shè)施與工序之間的匹配；各工序之間相互匹配；按規(guī)定保留隔離帶；臺(tái)階高度、最終邊坡角和工作平臺(tái)寬度符合設(shè)計(jì)規(guī)定；執(zhí)行(14分)是否按要求的回采順序進(jìn)行開采？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)是否對(duì)采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行回采？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(21分)按要求的回采順序進(jìn)行回采的比例？(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—80%－100%(7分)2—50%－80%(5分)3—20%－50%(3分)4—20%以下(0分)按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面的比例？(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—80%－100%(7分)2—50%－80%(4分)3—20%－50%(1分)4—20%以下(0分)對(duì)回采過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行監(jiān)控的比例？(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—80%－100%(7分)2—50%－80%(5分)3—20%－50%(3分)4—20%以下(0分)績(jī)效(28分)采礦工藝管理制度的有效性如何，包括：(分?jǐn)?shù)是－3.5分；最高分－10.5分)運(yùn)行記錄齊全；執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%；規(guī)定滿足采礦工藝管理的要求。采礦工藝是否安全高效，包括：(分?jǐn)?shù)是－3.5分；最高分－17.5分)人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；采出礦量符合設(shè)計(jì)及工藝要求；隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計(jì)規(guī)定；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)（60分）策劃（6分）是否建立了運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否建立了防排水系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否建立了防滅火管理制度？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)執(zhí)行（12分）運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了漏電保護(hù)裝置？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)電力設(shè)施是否采取了避雷措施？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)橫過道路的供電電纜是否采取了防護(hù)措施？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)對(duì)滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)符合性（18分）運(yùn)輸線路的條件符合安全規(guī)程規(guī)定的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%－100%（4分）2－50%－80%（2分）3－20%－50%（1分）4－20%以下（0分）供電電纜選擇及其敷設(shè)符合安全規(guī)程規(guī)定的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%－100%（3分）2－50%－80%（2分）3－20%－50%（1分）4－20%以下（0分）建立防排水系統(tǒng)前是否查明下列情況：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－3分)礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積；河流溝渠匯水情況；疏水能力；積水區(qū)和水利工程情況；當(dāng)?shù)亟涤炅?；歷年最高洪水位。下列場(chǎng)所是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－8分)主要建構(gòu)筑物；主要供配電設(shè)施；爆破器材庫；液化石油氣站和油庫。績(jī)效（24分）運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（5分）2－較好（4分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）供配電系統(tǒng)的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是－3分；最高分－9分)滿足設(shè)計(jì)供電能力；設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；線路敷設(shè)符合安全規(guī)程要求。防排水系統(tǒng)的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－4分)排水設(shè)施能力滿足排水要求；工業(yè)場(chǎng)地有妥善的防洪措施。防滅火系統(tǒng)的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是－3分；最高分－6分)消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求；消防通道暢通。

7.設(shè)備設(shè)施安全管理7.1基本要求(60分)策劃（6分）是否建立了設(shè)備設(shè)施管理制度，對(duì)下列過程和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－3.5分)規(guī)劃過程；采購(gòu)過程；安裝（建設(shè)）過程；調(diào)試過程；驗(yàn)收過程；使用、維護(hù)過程；報(bào)廢過程。設(shè)備設(shè)施管理制度是否明確了下列管理要求：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－2.5分)對(duì)設(shè)備操作人員的要求；維護(hù)要求；檢驗(yàn)、測(cè)試及試驗(yàn)要求；報(bào)廢要求；技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。執(zhí)行(12分)針對(duì)新設(shè)備，是否識(shí)別出其在采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用中的風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)選擇的新設(shè)備是否明確了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測(cè)試要求？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)是否對(duì)需要持上崗證的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的從業(yè)資格？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)是否保存了設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(18分)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的設(shè)備比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）確定了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測(cè)試要求的設(shè)備比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）起重機(jī)械、吊具、鍋爐、氣瓶、各種機(jī)動(dòng)車輛登記在冊(cè)并有有效證書的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（3分）3－60%以下（1分）保存技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息的設(shè)備比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（3分）3－60%以下（1分）績(jī)效(24分)針對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（5分）2－較好（4分）3－中等（3分）4－一般（1分）5－最低（0分）特種設(shè)備操作人員的作業(yè)熟練程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（4分）2－較好（3分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）操作人員處理風(fēng)險(xiǎn)的能力如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（5分）2－較好（4分）3－中等（3分）4－一般（1分）5－最低（0分）電氣設(shè)備操作人員的作業(yè)熟練程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（5分）2－較好（4分）3－中等（3分）4－一般（1分）5－最低（0分）設(shè)備技術(shù)資料保留的完整性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（5分）2－較好（4分）3－中等（3分）4－一般（1分）5－最低（0分）7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)（120分）策劃（12分）是否建立了包括下列內(nèi)容的設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度？(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－4分)人員；要求；備件；記錄。是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定了下列設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－8分)建（構(gòu)）筑物；穿孔設(shè)備；鏟裝設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；破碎設(shè)備；電氣設(shè)備；照明設(shè)施；防雷設(shè)施。執(zhí)行(24分)是否建立了設(shè)備管理檔案？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)設(shè)備管理檔案是否隨著設(shè)備變化而更新？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并檢驗(yàn)合格？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)礦用安全標(biāo)志設(shè)備是否取得安全標(biāo)志？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)電氣設(shè)備、開關(guān)等是否有永久性標(biāo)簽？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否對(duì)存在機(jī)械傷害的部位進(jìn)行了調(diào)查，并采取相應(yīng)的措施？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)是否對(duì)下列設(shè)備設(shè)施實(shí)施了維護(hù)：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－8分)建（構(gòu)）筑物；穿孔設(shè)備；鏟裝設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；破碎設(shè)備；電氣設(shè)備；照明設(shè)施；防雷設(shè)施。符合性(36分)維護(hù)過程是否包括了設(shè)備安全部件？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）礦用安全標(biāo)志設(shè)備取得安全標(biāo)志的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（2分）2－60%－90%（1分）3－60%以下（0分）應(yīng)檢測(cè)檢驗(yàn)的礦用設(shè)備，按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－70%－90%（3分）3－50%－70%（2分）4－50%以下（0分）高處作業(yè)是否有安全通道或緊急逃生措施？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)穿孔設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）鏟裝設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）運(yùn)輸設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）破碎設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）電氣設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）防雷設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）績(jī)效(48分)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）維護(hù)系統(tǒng)的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備檢查的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）電氣保護(hù)的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）設(shè)備安全防護(hù)裝置的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）

8．作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理8.1作業(yè)環(huán)境（80分）策劃（8分）是否有安全警示標(biāo)志及作業(yè)環(huán)境管理制度？(分?jǐn)?shù)是－8分；否－0分)執(zhí)行(16分)采石場(chǎng)邊界是否設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)對(duì)采石場(chǎng)邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進(jìn)行了處理？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)采場(chǎng)內(nèi)是否有人行通道？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)夜間工作時(shí)，有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道是否有照明？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所，是否采取防塵措施？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)邊坡浮石是否得到及時(shí)處理？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)重要設(shè)備和設(shè)施是否設(shè)有警示標(biāo)志？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(24分)采石場(chǎng)邊界的圍欄或警示標(biāo)志是否符合規(guī)定？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）對(duì)采石場(chǎng)邊界的清理是否符合規(guī)定？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）采場(chǎng)人行通道是否安全可靠？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）夜間有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道的照明是否符合規(guī)定？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）采場(chǎng)內(nèi)電力線路的敷設(shè)是否規(guī)定？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）采場(chǎng)照明設(shè)備的使用電壓是否符合規(guī)定？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）績(jī)效(32分)采石場(chǎng)邊界處置的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)有－3分；最高分－9分)圍欄可靠或標(biāo)志醒目；邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等；邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所防塵措施的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)有－2分；最高分－8分)采用濕式鑿巖或采取收塵措施；爆破后和鏟裝時(shí)采取降塵措施；汽車運(yùn)輸?shù)缆凡扇∫謮m措施；破碎口和振動(dòng)篩等采取降塵或除塵措施。安全標(biāo)志的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－8分)清晰易見；易于識(shí)別；規(guī)范完整；維護(hù)及時(shí)。夜間工作時(shí)的各作業(yè)點(diǎn)和危險(xiǎn)點(diǎn)的照明是否有效？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（7分）2－較好（5分）3－中等（3分）4－一般（1分）5－最低（0分）8.2作業(yè)過程（120分）策劃（12分）是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建立了下列安全管理制度：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－12分)穿孔作業(yè)安全管理制度；爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度；鏟裝作業(yè)安全管理制度；運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度；交接班管理制度；邊坡安全管理制度。執(zhí)行(24分)員工在作業(yè)前是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查與確認(rèn)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)交接班時(shí)，是否對(duì)發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況進(jìn)行交代？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)員工進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否佩帶個(gè)體防護(hù)用品？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否存在打殘眼現(xiàn)象？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)穿孔、鏟裝設(shè)備是否在作業(yè)平臺(tái)的穩(wěn)定范圍內(nèi)移動(dòng)，且有人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)人工裝運(yùn)作業(yè)是否有專人監(jiān)視坡面，防止?jié)L石傷人？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)爆破作業(yè)是否按爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位（作業(yè)組）進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，是否統(tǒng)一指揮？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)爆破后，爆破員是否按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)進(jìn)行檢查？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止鏟裝作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段是否限速行駛？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)對(duì)重點(diǎn)邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(36分)交接班制度的執(zhí)行程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）爆破作業(yè)人員持證上崗的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（3分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）按照爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書的要求進(jìn)行爆破作業(yè)的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（3分）2－60%－90%（1分）3－60%以下（0分）鑿巖采取濕式作業(yè)或配備了有效防塵措施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（3分）2－60%－90%（1分）3－60%以下（0分）挖掘機(jī)、前裝機(jī)作業(yè)做到：懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留；鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）道路運(yùn)輸作業(yè)是否做到：不超載運(yùn)輸；不用自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品；裝車時(shí)不檢查、維護(hù)車輛；裝車時(shí)駕駛員不離開駕駛室；車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段限速行駛；不采用溜車的方式發(fā)動(dòng)車輛；下坡行駛時(shí)不空檔滑行；在坡道上停車時(shí)使用停車制動(dòng)并采取安全措施；在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距。（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（12分）2－80%－90%（9分）3－70%－80%（6分）4－60%－70%（3分）5－60%以下（0分）邊坡管理涉及下列內(nèi)容的符合性？爆破后的檢查；暴雨后的檢查；寒冷地區(qū)解凍時(shí)的檢查；檢查和處理人員佩帶安全帶。（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（7分）2－80%－90%（5分）3－70%－80%（3分）4－60%－70%（1分）5－60%以下（0分）績(jī)效(48分)邊坡監(jiān)測(cè)與維護(hù)管理的有效性如何，包括：(分?jǐn)?shù)有－5分；最高分－25分)監(jiān)測(cè)點(diǎn)充分有效；人員勝任；監(jiān)測(cè)頻率合理；監(jiān)測(cè)手段可靠；維護(hù)及時(shí)。鑿巖與爆破管理的有效性如何，包括：(分?jǐn)?shù)有－5分；最高分－15分)炮眼布置合理；防塵措施有效；爆破器材安全使用與貯存。作業(yè)場(chǎng)所粉塵控制的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）8.3勞動(dòng)防護(hù)用品（40分）策劃（4分）是否建立了包括下列內(nèi)容的勞動(dòng)防護(hù)用品的管理制度：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－4分)采購(gòu)；發(fā)放；貯存；檢查；保養(yǎng)；檢測(cè)；使用；評(píng)估。執(zhí)行(8分)是否評(píng)估了防護(hù)需求，包括：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－3分)頭保護(hù)；眼睛保護(hù)；聽力保護(hù)；手保護(hù)；腳保護(hù)；呼吸保護(hù)。在發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，是否提供了正確使用的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否保存勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否實(shí)施評(píng)估，以確定員工是否按規(guī)定佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(12分)員工是否清楚保養(yǎng)勞動(dòng)防護(hù)用品的職責(zé)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（2分）2－大部分（1分）3－否（0分）獲得了合適的勞動(dòng)防護(hù)用品的員工比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（5分）2－70%－90%（3分）3－50%－60%（1分）4－50%以下（0分）接受正確使用和維護(hù)勞動(dòng)防護(hù)用品培訓(xùn)的員工的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（5分）2－70%－90%（3分）3－50%－60%（1分）4－50%以下（0分）績(jī)效(16分)勞動(dòng)防護(hù)用品管理的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－4分)種類辨識(shí)充分；供應(yīng)商資質(zhì)符合要求；貯存方法正確；發(fā)放充分、正確。員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（4分）2－較好（3分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）勞動(dòng)防護(hù)用品處于良好狀況的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）是否由于沒有正確提供或使用勞動(dòng)防護(hù)用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是－0分；否－4分)8.4職業(yè)衛(wèi)生管理（60分）策劃（6分）是否制定了基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的包含下列要求的職業(yè)衛(wèi)生管理制度：(分?jǐn)?shù)是－1.5分；最高分－3分)職業(yè)危害的控制要求；職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)要求。是否明確了負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作責(zé)任人員？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)執(zhí)行(12分)是否提供適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)衛(wèi)生設(shè)施？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)是否對(duì)員工進(jìn)行下列體檢：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－4分)上崗前的體檢；在崗期間的體檢；離崗時(shí)的體檢；特定的體檢。職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否接受過專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否提供了衛(wèi)生設(shè)施？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)下列人員是否進(jìn)行了定期體檢：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－3分)司機(jī)；接觸粉塵人員；噪聲區(qū)作業(yè)人員。符合性(18分)是否有接受過專門急救培訓(xùn)的急救員？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)上崗前的體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（3分）2－60%－90%（1分）3－60%以下（0分）在崗期間的體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（3分）2－60%－90%（1分）3－60%以下（0分）離崗時(shí)的體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（3分）2－60%－90%（1分）3－60%以下（0分）特定的體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（3分）3－60%以下（0分）績(jī)效(24分)職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否滿足健康風(fēng)險(xiǎn)控制的要求？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)對(duì)生產(chǎn)過程的職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析是否充分？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）配備的職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否勝任？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）員工的健康監(jiān)護(hù)檔案是否完整？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）體檢頻率是否合適？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)體檢結(jié)果分析是否為職業(yè)危害控制與預(yù)防措施的制定提供了充分的支持？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)員工受傷害、疾病時(shí)是否獲得充足、有效的醫(yī)療救助？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)

9．安全投入與工傷保險(xiǎn)9.1安全投入（30分）策劃（3分）是否制定了確保安全生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理的制度？(分?jǐn)?shù)是－0.5分；否－0分)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度是否包括：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－2.5分)按照規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)；專門賬戶管理；?？顚Ｓ?；安全措施計(jì)劃的編制要求；責(zé)任人員及其職責(zé)。執(zhí)行(6分)是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入了安全措施費(fèi)用？(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－6分)安全設(shè)備、設(shè)施；勞動(dòng)防護(hù)用品；安全標(biāo)志；安全獎(jiǎng)勵(lì)；安全教育培訓(xùn)；事故、事件預(yù)防。符合性(9分)以下幾個(gè)方面安全措施費(fèi)用投入到位的比例？安全工程；安全管理；安全設(shè)備；勞動(dòng)防護(hù)用品；安全標(biāo)志及標(biāo)示；安全獎(jiǎng)勵(lì)；安全教育培訓(xùn)；事故預(yù)防。（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（9分）2－80%－90%（7分）3－70%－80%(5分)4－60%－70%(3分)5－40%－60%(1分)6－40%以下（0分）績(jī)效(12分)安全投入資金總額是否滿足提取的比例要求？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)安全措施計(jì)劃實(shí)施的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（4分）2－較好（3分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）有關(guān)數(shù)據(jù)是否能夠反映安全投入的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－4分)人員意識(shí)的變化；現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備安全性的提高；員工與相關(guān)方對(duì)安全管理的滿意度；事件、事故發(fā)生的頻率。9.2工傷保險(xiǎn)（30分）策劃（3分）是否建立了員工工傷保險(xiǎn)保障制度？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)執(zhí)行(6分)是否為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)？(分?jǐn)?shù)是－6分；否－0分)符合性(9分)工傷保險(xiǎn)投保范圍是否覆蓋所有員工？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（9分）2－80%－90%（7分）3－70%－80%（5分）4－60%－70%（3分）5－50%－60%（1分）4－50%以下（0分）績(jī)效(12分)是否所有工傷的員工都能得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（12分）2－60%－90%（8分）3－40%－60%（4分）4－20%－40%(1分)5－20%以下（0分）10．檢查、處理與應(yīng)急10.1安全檢查(80分)策劃（8分）是否針對(duì)下列檢查要求制定了安全檢查制度：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－8分)檢查內(nèi)容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。執(zhí)行(16分)是否針對(duì)不同的檢查對(duì)象制定了滿足下列要求的檢查表：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－6分)反映特定危害；標(biāo)準(zhǔn)具體；文字精練、含義準(zhǔn)確。是否針對(duì)下列培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－4分)安全檢查方法和技巧；危害分類與識(shí)別方法；危害控制技術(shù)；結(jié)果的處理要求。是否建立了安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)是否每年對(duì)檢查表進(jìn)行了回顧和更新？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(24分)安全檢查的頻率是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平確定？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)安全檢查表滿足檢查對(duì)象要求的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（5分）3－60%以下（0分）是否定期對(duì)安全檢查的效果進(jìn)行評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)各類安全檢查表按要求進(jìn)行回顧和更新的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－100%（6分）2－50%以上（3分）3－50%以下（0分）績(jī)效(32分)安全檢查制度的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）安全檢查人員的勝任程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）檢查信息傳遞、處理和反饋的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）安全檢查記錄存檔的完整性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）10.2隱患整改(50分)策劃（5分）是否制定了隱患整改制度？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)是否明確了負(fù)責(zé)隱患整改的責(zé)任人員？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(10分)是否針對(duì)不同的隱患制定了符合下列要求的整改計(jì)劃：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－3分)起止時(shí)間要求；責(zé)任人員；經(jīng)費(fèi)；技術(shù)方案；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；計(jì)劃審批。隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時(shí)措施？(分?jǐn)?shù)是－4分；否－0分)隱患整改時(shí)，生產(chǎn)人員與檢修人員是否相互配合？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)符合性(15分)隱患在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（5分）3－60%以下（0分）隱患整改驗(yàn)收合格的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－100%（5分）2－50%以上（3分）3－50%以下（0分）績(jī)效(20分)隱患整改制度的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）年度隱患整改經(jīng)費(fèi)的充分性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）是否出現(xiàn)過因隱患處理不及時(shí)或臨時(shí)措施不到位而導(dǎo)致事故、事件的情況？(分?jǐn)?shù)是－0分；否－4分)10.3糾正和預(yù)防措施（120分）策劃（12分）是否建立了糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度是否包括：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－5分)糾正措施要求；負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施的人員及其職責(zé)；糾正措施實(shí)施計(jì)劃的編制與審批要求；糾正措施執(zhí)行情況的反饋要求；糾正措施效果的檢驗(yàn)要求。保障制度是否對(duì)下列過程、活動(dòng)出現(xiàn)的問題提出了糾正要求：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－5分)培訓(xùn)；檢查系統(tǒng)；隱患整改；事故、事件調(diào)查；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。執(zhí)行(24分)是否針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中出現(xiàn)的問題采取了糾正行動(dòng)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分）是否針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中出現(xiàn)的問題采取了預(yù)防行動(dòng)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分）計(jì)劃的糾正和預(yù)防行動(dòng)是否確定了下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－8分)責(zé)任人員；行動(dòng)步驟；時(shí)間要求；地點(diǎn)及行動(dòng)的跟蹤要求。是否保持了糾正和預(yù)防行動(dòng)的記錄，并可獲??？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）符合性(36分)糾正與預(yù)防措施按計(jì)劃實(shí)施、完成的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%－100%（18分）2－50%－80%（12分）3－20%－50%（6分）4－20%以下（0分）實(shí)施的糾正與預(yù)防措施滿足要求的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%－100%（18分）2－50%－80%（12分）3－20%－50%（6分）4－20%以下（0分）績(jī)效(48分)糾正與預(yù)防措施的有效性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（20分）2－較好（15分）3－中等（10分）4－一般（5分）5－最低（0分）責(zé)任人員對(duì)糾正與預(yù)防行動(dòng)的理解程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（12分）2－較好（9分）3－中等（6分）4－一般（3分）5－最低（0分）員工及其代表對(duì)糾正與預(yù)防行動(dòng)落實(shí)情況的了解程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（12分）2－較好（9分）3－中等（6分）4－一般（3分）5－最低（0分）是否因糾正與預(yù)防措施的失敗導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是－0分；否－4分)10.4應(yīng)急(50分)策劃（5分）是否設(shè)立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組并指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作？(分?jǐn)?shù)是－5分；否－0分)執(zhí)行(10分)是否針對(duì)可能出現(xiàn)的下列應(yīng)急情況制定了應(yīng)急預(yù)案?(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－5分)自然災(zāi)害：如洪水、暴風(fēng)雨（雪）、泥石流、地震等；火災(zāi)；爆炸；滑坡；中毒。是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否對(duì)員工進(jìn)行了應(yīng)急培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是－1分；否－0分)是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)符合性(15分)確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮了采石場(chǎng)周圍環(huán)境的影響？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮法律法規(guī)與其他要求及以往事故、事件和緊急狀況？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)應(yīng)急預(yù)案是否包括下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－7分)接警與通知；指揮與控制；警報(bào)和緊急公告；應(yīng)急資源；通訊；事態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)估；警戒與治安；人員疏散；醫(yī)療與衛(wèi)生；公共關(guān)系；應(yīng)急人員安全；搜索和救援；泄漏物控制；現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)。當(dāng)緊急事件發(fā)生時(shí)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－80%－100%（4分）2－60%－80%（3分）3－20%－60%（1分）4－20%以下（0分）績(jī)效(20分)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡(jiǎn)單、明了、易實(shí)施？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)應(yīng)急預(yù)案是否按要求進(jìn)行了備案？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)制定應(yīng)急預(yù)案時(shí)，是否與員工溝通并確保理解？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話是否暢通？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－100%（2分）2－50%以上（1分）3－50%以下（0分）應(yīng)急響應(yīng)人員的配備是否合理、充分？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)應(yīng)急人員能力是否能勝任，包括：(分?jǐn)?shù)是－1分；最高分－4分)響應(yīng)能力；設(shè)備的操作能力；現(xiàn)場(chǎng)問題處理能力；救護(hù)能力。員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1－最佳（4分）2－較好（3分）3－中等（2分）4－一般（1分）5－最低（0分）

11．事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析11.1報(bào)告（50分）策劃（5分）是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報(bào)告制度：(分?jǐn)?shù)是－0.5分；最高分－3分)事故、事件定義；事故、事件類別；報(bào)告范圍；報(bào)告的時(shí)間；報(bào)告的方式；事故、事件的響應(yīng)程序。是否根據(jù)報(bào)告制度制定事故、事件登記表？(分?jǐn)?shù)是－2分；否－0分)執(zhí)行(10分)是否對(duì)報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記管理？(分?jǐn)?shù)是－5分；否－0分)是否按照規(guī)定的范圍報(bào)告事故、事件？(分?jǐn)?shù)是－5分；否－0分)符合性(15分)下列事故、事件是否按要求報(bào)告：(分?jǐn)?shù)是－2.5分；最高分－15分)人身事故、事件；職業(yè)??；設(shè)備事故、事件；工程災(zāi)害；火災(zāi)；違章?？?jī)效(20分)事故、事件報(bào)告程序的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－6分)需報(bào)告的事故、事件類別界定清晰；時(shí)間、方式明確；渠道暢通。事故、事件登記冊(cè)是否清楚、完整？(分?jǐn)?shù)是－3分；否－0分)事故、事件報(bào)告的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是－2分；最高分－6分