蜂產(chǎn)品質(zhì)量管理文件

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質(zhì)量管理文件目錄1、任命書…………32、質(zhì)量方針、目標(biāo)………………43、組織結(jié)構(gòu)圖……………………54、崗位質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法………………6-95、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度（含計量器具管理）…………10-116、生產(chǎn)車間、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度………12-137、倉庫、儲運管理制度…………148、生產(chǎn)過程管理制度、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書………………15-189、人員培訓(xùn)管理制度…………19-2010、文件管理制度……………21-2211、原輔材料的采購、驗證制度……………23-2412、不合格品的管理制度及控制程序………25-3013、檢驗管理制度……………31-33

任命書為了持續(xù)保證本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的競爭力，維護(hù)企業(yè)和消費者的合法權(quán)益，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，現(xiàn)任命楊國銘同志為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。特此任命總經(jīng)理2007年7月16日

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存，以誠信求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益。質(zhì)量目標(biāo)：公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：1、一次報檢合格率不低于98％，抽檢合格率100％。2、蜂膠市場占有率為力爭全國第一。3、平均顧客滿意率不低于98％。

組織機(jī)構(gòu)圖生產(chǎn)車間倉庫生產(chǎn)部化驗室質(zhì)檢部辦公室銷售部副經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人史金寬總經(jīng)理

生產(chǎn)車間倉庫生產(chǎn)部化驗室質(zhì)檢部辦公室銷售部副經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人史金寬總經(jīng)理各崗位職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：1、向全體員工傳達(dá)以滿足顧客要求為中心的重要性，帶領(lǐng)大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和國家質(zhì)檢總局《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》。2、制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保證得到實施和實現(xiàn)。3、組織建立公司的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系。4、保證公司人力資源的滿足和物力資源的充分和適宜。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：1、負(fù)責(zé)主持質(zhì)量全面質(zhì)量管理工作，召集相關(guān)人員制定管理文件，結(jié)合本廠的實際情況執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)。2、負(fù)責(zé)該廠的日常質(zhì)量工作，利用各種形式經(jīng)常向員工宣傳國家的（產(chǎn)品質(zhì)量法）等相關(guān)的法律、法規(guī)，不斷的提高員工的質(zhì)量管理意識。3、對建立健全質(zhì)量管理體系，動員各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)質(zhì)量管理，嚴(yán)把質(zhì)量觀。4、定期或不定期的向上級領(lǐng)導(dǎo)、各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗人員通報相關(guān)質(zhì)量狀況，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。5、不斷開發(fā)名優(yōu)、特新產(chǎn)品，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時向上級匯報。6、組織、質(zhì)量管理相關(guān)人員，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)依法組織生產(chǎn)確保產(chǎn)品質(zhì)量。7、嚴(yán)把原材料源頭質(zhì)量關(guān)。8、對不合格材料、產(chǎn)品退貨，或報請上級質(zhì)量管理部門備案、銷毀。9、保證食品安全投放市場。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理好辦公室、質(zhì)管部工作。協(xié)助總經(jīng)理抓好全公司生產(chǎn)工作和倉庫管理，并抓好質(zhì)量檢驗。主管銷售和采供部門工作，做好產(chǎn)品交付和不合格產(chǎn)品召回工作。監(jiān)督原料收購工作。辦公室：1、負(fù)責(zé)公司日常接待、行政事務(wù)和后勤保障。2、負(fù)責(zé)公司各崗位人員的招聘、培訓(xùn)、考核和監(jiān)督工作。質(zhì)檢部：1、協(xié)助經(jīng)理建立公司衛(wèi)生質(zhì)量體系。2、對公司內(nèi)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核。3、監(jiān)督衛(wèi)生質(zhì)量體系過程，并對發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行跟蹤驗證。4、協(xié)助經(jīng)理搞好內(nèi)部審核，并對部門的衛(wèi)生管理情況進(jìn)行督察。5、認(rèn)真掌握工廠各種原料和輔料的衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6、掌握各種監(jiān)測儀器的使用方法和檢驗規(guī)則。7、對原料、半成品、成品進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量檢驗。供銷部：1、負(fù)責(zé)蜂蜜、蜂膠、蜂蠟、鮮王漿等原料的收購和初驗，負(fù)責(zé)包裝材料的采購，處理采購中不合格品。2、負(fù)責(zé)市場分析和不合格產(chǎn)品召回，及處理顧客投訴。3、負(fù)責(zé)成品發(fā)運和辦理各項報關(guān)手續(xù)。4、負(fù)責(zé)成品交付過程的衛(wèi)生檢查管理工作生產(chǎn)車間：1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃地完成。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案，并堅持操作狀況和生產(chǎn)情況記錄。3、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)區(qū)及設(shè)備的衛(wèi)生管理和備品備件的采購。4、處理生產(chǎn)中的不合格產(chǎn)品。倉庫：1、負(fù)責(zé)成品和原品冷庫的設(shè)備操作、維護(hù)和管理。2、按規(guī)定要求操持庫內(nèi)衛(wèi)生。3、做好原料、包材和備件管理工作。4、按國家有關(guān)衛(wèi)生要求和產(chǎn)品的儲運要求做好倉儲工作。檢驗員：1、提高質(zhì)量意識，了解質(zhì)量的重要性，避免人為質(zhì)量事故。對原材料實行驗收簽單，對不合格材料不得簽單。2、在質(zhì)量管理過程中指導(dǎo)生產(chǎn)，真正起到指導(dǎo)監(jiān)督作用。3、熟練掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化我廠按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。4、熟練運用各種檢測儀器。5、嚴(yán)把每道工序質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格產(chǎn)品流入下道工序。對不合格材料/產(chǎn)品有權(quán)責(zé)令停工、停產(chǎn)。返工整頓。對不合格材料/產(chǎn)品嚴(yán)格隔離。熟悉產(chǎn)品的全部生產(chǎn)工藝流程，明確生產(chǎn)過程，嚴(yán)格控制質(zhì)量工序控制點。6、對產(chǎn)品質(zhì)量要加強(qiáng)管理，依照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依法組織生產(chǎn)。7、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身覺悟。8、廉政、廉潔，敢于向不良傾向做堅決的斗爭，保證安全無事故。9、對成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，對不合格成品不得簽單入庫。

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度目的識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，使車間及設(shè)施的衛(wèi)生達(dá)到規(guī)定要求。適用范圍：適用于實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等管理控制；及各車間的管理控制。職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的車間、設(shè)施的管理進(jìn)行控制。一、生產(chǎn)設(shè)施的識別和維護(hù)1、設(shè)施的識別本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。2、設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要由生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，方可上崗。b)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，及時報生產(chǎn)部檢修，檢修好的設(shè)施經(jīng)使用人驗收許可方可使用。c)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。d)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。二、生產(chǎn)車間工作制度1、上班時按車間負(fù)責(zé)人分配的崗位，各負(fù)其責(zé)，緊密配合，認(rèn)真工作。2、上班時不得喧嘩、聊天、會客、辦私事。3、車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，亂扔雜物，不得存放與食品加工無關(guān)的其他物品。4、非生產(chǎn)人員不準(zhǔn)進(jìn)出車間，如上級領(lǐng)導(dǎo)需要參觀核查時，也應(yīng)按生產(chǎn)人員的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)廠部批準(zhǔn)，可以安排在非生產(chǎn)期間參觀。5、車間用水，必須符合衛(wèi)生部規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。6、生產(chǎn)期間，電工、維修工進(jìn)入車間工作，也應(yīng)按照生產(chǎn)人員的衛(wèi)生要求，達(dá)到要求后方可進(jìn)入車間，在車間工作期間，也應(yīng)遵守車間管理制度。7、工作期間，不準(zhǔn)擅離工作崗位，不準(zhǔn)串崗。8、生產(chǎn)工作人員嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。

生產(chǎn)車間、廠區(qū)環(huán)境和個人衛(wèi)生管理制度目的：對本公司產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保本廠的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。適用范圍：適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)、加工過程中衛(wèi)生的管理。職責(zé)：由本廠生產(chǎn)科負(fù)責(zé)。工作要求：1、各加工車間衛(wèi)生管理必須做到制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?。2、工作人員要定期進(jìn)行健康檢查，有健康證，定期搞好個人衛(wèi)生，勤洗澡，勤剪指甲，不得隨地吐痰，亂扔雜物，車間內(nèi)嚴(yán)禁吃東西，不得帶與工作無關(guān)的個人用品，及其他物品進(jìn)入車間。3、檢驗員、配料員有專用檢驗工具，不能用手直接接觸產(chǎn)品。4、車間設(shè)備用具必須堅固耐用，便于消毒和清洗。5、生產(chǎn)設(shè)備布局合理，并保持清潔和完好。6、過危害分析確定加工過程的關(guān)鍵控制點，并得到連續(xù)有效的監(jiān)控，對監(jiān)控失效期間的產(chǎn)品應(yīng)及時隔離處理，并采取有效的糾偏措施。7、對加工過程的食品接觸表面的設(shè)備、操作臺、工具、容器、手推車輛和工人的手、工作服等應(yīng)定時清洗、沖刷、消毒，并定期做微生物檢測。8、不便于直接清洗的定期維護(hù)和消毒。9、班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，專人負(fù)責(zé)檢查，并作檢查記錄。10、對加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，在固定地點用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集盛裝，并在檢驗人員監(jiān)督下及時處理，其容器和運輸工具及時消毒。11、對不合格品產(chǎn)品的原因進(jìn)行分析，并及時采取糾正措施。12、加工間原料入口、廢料出口應(yīng)有明顯標(biāo)志和防蚊蠅設(shè)施；廢料出口盡可能遠(yuǎn)離原料進(jìn)口，廢料應(yīng)及時、妥當(dāng)?shù)赝ㄟ^合理渠道處理到廠外；廢料運輸車輛無污染廠區(qū)。13、成品需經(jīng)檢驗，合格后出廠。

倉庫、儲運管理制度目的：保證蜂產(chǎn)品質(zhì)量，使之達(dá)到規(guī)定的要求。適用范圍：產(chǎn)品的包裝、儲存、運輸過程。職責(zé)：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)。工作要求：1、對小包裝產(chǎn)品要求箱內(nèi)有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，檢驗員編號，箱體打有批號（生產(chǎn)日期）以及產(chǎn)品種類。2、包裝物材料有單獨的包裝物材料間，室內(nèi)干燥通風(fēng)，內(nèi)外包裝物材料應(yīng)分別存放，不得有污染。3、生產(chǎn)用鏟車必須清潔干凈，每班生產(chǎn)后用水清洗、消毒。4、對于出口商品一律使用指定廠家生產(chǎn)的包裝容器。5、在運輸過程中容器的蓋子要旋緊。車輛應(yīng)停放在陰涼處，避免在陽光下直曬，以減少發(fā)酵。6、倉庫不能存放有串味的物品，原料、成品要按品種、等級分開堆放。倉庫內(nèi)保持整潔，定期消毒，有防毒、防鼠、防蟲設(shè)施。生產(chǎn)過程管理制度、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書一、蜂蜜關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書1、蜂蜜加工所用原料。必須先作檢驗，根據(jù)成品質(zhì)量要求合理搭配原料，取得最佳效益。2、投料時桶身要要清洗干凈，原蜜溶解溫度不超過40度。3、過濾蜂蜜用濾布粗濾為100目，細(xì)濾為120目，應(yīng)勤洗、勤換、防止有破損、漏網(wǎng)。4、蜂蜜濃縮要根據(jù)濃度合理設(shè)定蒸汽壓、蜜流量，盡量做到既能提高加工速度，又不導(dǎo)致蜂蜜顏色加深和酶值的破壞，成品蜂蜜溫度不超過50度。5、濃縮過程中要隨時化驗水平，防止水分忽高忽低，水分控制在17.62-17.80％為宜。6、蜂蜜在成品罐攪拌時間不宜過長，以每小時罐攪拌15-20分鐘，結(jié)束前循環(huán)回流20分鐘為宜，以免產(chǎn)生大量氣泡，影響蜂蜜透明度。7、成品桶內(nèi)要清潔，無殘留水分，裝桶前要加濾網(wǎng)。8、更換蜂蜜品種，應(yīng)沖洗管道、濃縮機(jī)、蜜罐。二、蜂王漿關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書1、過濾加工環(huán)境濕度在45％以下，對設(shè)備管道在生產(chǎn)前應(yīng)用75％酒精進(jìn)行清洗消毒，連續(xù)生產(chǎn)時應(yīng)定期清洗消毒，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、在加工過程中，蜂王漿應(yīng)在室溫下（25℃以下）解凍，從解凍到完成加工不得超過24h。原料、成品應(yīng)在－183、蜂蜜及蜂王漿加工過程中的設(shè)備、管道在生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行清洗消毒，連續(xù)生產(chǎn)時應(yīng)定期清洗消毒以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。4、灌裝成品蜂蜜及蜂王漿直接接觸的包裝容器，如桶、瓶等應(yīng)實施清洗消毒，確保無污染。5、盛裝蜂王漿的容器應(yīng)用清水刷洗干凈，并用75％食用酒精消毒。三、蜂王漿凍干品關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書蜂王漿凍干品生產(chǎn)環(huán)境的潔凈度和溫濕度（相對濕度在45％以下，儲存溫度在20℃四、蜂花粉產(chǎn)品關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書花粉原料控制把好花粉原料的驗收關(guān)，除正常的驗證外對花粉的包裝、貯存、運輸條件是否符合要求也要進(jìn)行驗證?；ǚ廴ルs控制原料花粉可能帶有蜜蜂的肢體、沙料、灰土。由于干燥后的花粉團(tuán)粒大小和重量基本相似，選用比花粉團(tuán)稍大些的篩網(wǎng)篩選，讓花粉團(tuán)通過。此花粉團(tuán)的劣質(zhì)如蜜蜂頭、翅、肢等留在篩內(nèi)去掉。再用比花粉團(tuán)稍小的篩網(wǎng)篩選除去比花粉團(tuán)小的劣質(zhì)，得到均勻干凈的花粉?；ǚ蹨缇ば蚩刂葡劝次⒉t的轉(zhuǎn)盤大小預(yù)備好干凈的牛皮紙墊。將花粉倒在爐盤的紙墊上，攤開，使花粉由中心向外圍均勻地逐漸加厚，然后將微波爐的旋把到最高檔，按動開關(guān)啟動，30秒鐘后，停機(jī)開門翻動花粉散熱2分鐘，再次將花粉攤好，啟動30秒鐘，停機(jī)開門散熱，當(dāng)溫度降到30℃注意短時間開動，勤翻動，以免局部過熱，燒焦變色?；ǚ酃嘌b（包裝）過程的衛(wèi)生控制包裝材料應(yīng)干燥、清潔、無異味，不影響蜂花粉品質(zhì)，符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。灌裝設(shè)備及設(shè)施應(yīng)及時清洗滅菌，人員和物品凈化設(shè)施合理有效。包裝要牢固、防潮、整潔，便于裝卸、貯存和運輸。五、蜂膠及蜂制品關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書原材料的質(zhì)量控制除正常的驗證外，應(yīng)對原料蜂膠狀態(tài)、氣味、色澤、滋味感觀指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。對原料蜂膠中藥物殘留或重金屬超標(biāo)等項目重點控制。蜂制品混合過程質(zhì)量控制2.1各種原料都需經(jīng)過預(yù)處理，符合蜂制品原料標(biāo)準(zhǔn)要求符合食品衛(wèi)生規(guī)定。2.2混合操作必須按工藝要求及操作規(guī)程執(zhí)行。2.3做好各種原料的混合記錄。蜂產(chǎn)品制品中食品添加劑及營養(yǎng)強(qiáng)化劑的使用控制3.1食品添加劑及營養(yǎng)強(qiáng)化劑的使用必須符合GB2760的規(guī)定。3.2食品添加劑及營養(yǎng)強(qiáng)化劑的添加必須按有關(guān)工藝要求及操作規(guī)程執(zhí)行。3.3做好工序控制記錄。灌裝（包裝）過程的衛(wèi)生控制4.1包裝材料應(yīng)干燥、清潔、無異味，不影響蜂制品的應(yīng)有品質(zhì)，符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。4.2灌裝設(shè)備及設(shè)施應(yīng)及時清洗滅菌，人員和物品凈化設(shè)施合理有效。4.3包裝要牢固、防潮、整潔，便于裝卸、貯存和運輸。人員培訓(xùn)管理制度1、辦公室負(fù)責(zé)組織本公司培訓(xùn)工作的監(jiān)督實施；對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。2、應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制確定并實施培訓(xùn)。3、新員工培訓(xùn)a)本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識，相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入本公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4、在崗人員培訓(xùn)根據(jù)本公司實際需要，部門提出培訓(xùn)申請，辦公室組織實施和考核。5、通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。6、每年辦公室定期通過適當(dāng)?shù)姆绞?，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定日后的培訓(xùn)工作。7、辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。8、每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄交辦公室存檔。

文件檔案管理制度1、本廠各類技術(shù)文件、工藝文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、管理文件和適用的各類記錄，應(yīng)實行專人或兼人管理。2、文件和記錄應(yīng)登記準(zhǔn)確，建立清單，規(guī)定文件使用保存期，實施編制、審核、批準(zhǔn)三級簽字方可有效。3、制定文件發(fā)放、借閱、更改、報廢、銷毀和文件不準(zhǔn)超期使用的規(guī)定。3.1文件發(fā)放應(yīng)有發(fā)放和回收記錄，領(lǐng)取人簽字并填寫領(lǐng)取日期。不準(zhǔn)在文件上亂畫，保持文件的完整。3.2文件的借閱應(yīng)辦理借閱手續(xù)，按期歸還。名單位借閱應(yīng)有介紹信并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)。3.3文件需要更改應(yīng)填寫更改申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可更改，并進(jìn)行收回原文件，加蓋作廢印章，重新發(fā)放更改文件。3.4文件作廢后，沒有使用和保存價值的可以對作廢文件申請銷毀，批準(zhǔn)后作銷毀處理。3.5按照文件檔案管理保存期的規(guī)定，文件不準(zhǔn)超期使用，對超期的文件統(tǒng)一造冊，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)，在指定地點銷毀并填寫文件記錄備案。4、凡技術(shù)文件、開發(fā)新項目、圖紙資料、各類標(biāo)準(zhǔn)，均需要分類歸檔。5、各類資料分類、編號、登記應(yīng)專人專柜保存，建立查閱目錄和文件賬冊。6、編制文件檔案保存期和借閱制度。按期歸還，不準(zhǔn)亂拆，外單位借閱應(yīng)有介紹信，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)。7、凡“秘密”性文件，一律不準(zhǔn)外借，本公司和有關(guān)人中只準(zhǔn)就地查閱，特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理外借手續(xù)。8、按照文件檔案管理保存期的規(guī)定，各類文件不準(zhǔn)超期使用，如有超保存期限的文件，統(tǒng)一造冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)，在指定地點銷毀，并填寫文件銷毀記錄備案。

原輔材料的采購、驗證制度目的：對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保產(chǎn)品原料、輔料的衛(wèi)生質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。范圍：適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，包括生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品。職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對過程的測量和監(jiān)控。一、原料、輔料進(jìn)貨驗證1、對生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，通知檢驗員，對采購物資進(jìn)行驗證。2、檢驗員根據(jù)《檢驗規(guī)程》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《產(chǎn)品合格單》。a)倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；b)驗證不合格時，檢驗員應(yīng)通知倉庫保管員將不合格品放入不合格品區(qū)，按《不合格品控制》進(jìn)行處理。3、采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可以包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供檢驗報告合格證明文件等方式。根據(jù)具體情況確定不同的驗證方式。二、原料、輔料的衛(wèi)生管理1、生產(chǎn)加工所需要的蜂產(chǎn)品原料、輔料必須來自非疫區(qū)的養(yǎng)蜂場，并且養(yǎng)蜂場周圍五公里以內(nèi)沒有發(fā)生過蜜蜂的傳染病。2、凡進(jìn)廠的蜂產(chǎn)品，必須經(jīng)過檢驗。3、建立自己的原料收購基地，每年對基層供貨商和蜂農(nóng)召開收購會議，宣傳蜂產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對不合格原料和污染原料杜絕進(jìn)廠。4、廠區(qū)的生產(chǎn)用水，經(jīng)過衛(wèi)生防疫部門的檢測，符合國家衛(wèi)生部規(guī)定的生活用水標(biāo)準(zhǔn)。5、未經(jīng)檢驗合格的原料、輔料，不得使用，應(yīng)單獨存放或者銷毀。

不合格品的管理制度及控制程序目的：對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍：適用于對原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果，做出處理決定。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。一、不合格品的分類不合格產(chǎn)品的分類1、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；2、一般不合格：個別或少量影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。二、不合格品的識別和處理（一）進(jìn)貨不合格品的識別和處理處理方法可采用揀用、讓步接收、退換貨等。1、對于進(jìn)貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗員將檢驗不合格的物料放置不合格品標(biāo)識牌，報質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報告》，報總經(jīng)理做出退貨決定，然后由供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。對一般不合格品可揀用時，由檢驗員依據(jù)采購員提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理。2、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢部重檢后，按上述條款執(zhí)行。（二）不合格成品的識別和處理處理方式有讓步接收、返工、降級、報廢等。1、操作工自檢、互檢發(fā)現(xiàn)的一般不合格成品，由該工序操作工立即返工；對于質(zhì)檢員能判定立即返工一般不合格成品，可要求操作工立即返工，并將檢驗情況記錄在相關(guān)檢驗記錄內(nèi)，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由技術(shù)質(zhì)檢部在相應(yīng)的檢驗記錄上做出處理決定（讓步接收、返工、報廢等），由技術(shù)質(zhì)檢部將記錄發(fā)至倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理。2、檢驗員檢驗判定的嚴(yán)重不合格，需將不合格品放至專門區(qū)域內(nèi)，由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理做出報廢、降級或改作它用的決定。（三）交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行嚴(yán)重不合格品處理條款有關(guān)規(guī)定外，技術(shù)質(zhì)檢科應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，銷售科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。三、不合格品的改進(jìn)（一）持續(xù)改進(jìn)的策劃1、本公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。2、日常的改進(jìn)活動對日常改進(jìn)活動的策劃和管理參見本章第二節(jié)執(zhí)行。3、較重大的改進(jìn)項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：a)改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c)實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。4、辦公室通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，并報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。（二）糾正措施1、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。2、識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過本公司規(guī)定值時；b)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格；c)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；f)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g)其他不合格如：質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件實施過程中出現(xiàn)的不合格。3、原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。（1）對情況a)，b)，g)由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果。（2）對情況c)，由質(zhì)檢部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給國內(nèi)貿(mào)易部或國際貿(mào)易部，由國內(nèi)貿(mào)易部或國際貿(mào)易部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。（3）對情況d)，由審核組發(fā)出《不合格報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。（4）當(dāng)出現(xiàn)情況f)時，由供銷部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供銷部，質(zhì)檢部對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗證。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗證，該部門負(fù)責(zé)人對實施效果的有效性進(jìn)行評審。（三）預(yù)防措施1、本公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。2、識別潛在不合格質(zhì)檢部要及時重點分析如下：a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計；b)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。辦公室要及時重點分析如下記錄：a)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；b)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及進(jìn)收集分析各方面的反饋信息。3、發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，辦公室負(fù)責(zé)人對有效性進(jìn)行評審。（四）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施控制1、在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。2、辦公室記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告總經(jīng)理，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。3、重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。檢驗管理制度目的：嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，從而保證檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。范圍：檢