白酒小作坊食品安全主體責(zé)任自查表

白酒小作坊食品安全主體責(zé)任自查表自查項(xiàng)目序號(hào)自查情況存在問題整改措施一、制度保障1.1建立健全食品安全自查制度，明確自查頻次、自查人員。符合不符合1.2有食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，根據(jù)不同崗位制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃開展培訓(xùn)和考核并如實(shí)記錄。符合不符合二、生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境2.1生產(chǎn)區(qū)應(yīng)相對(duì)獨(dú)立；面積應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，有足夠的空間放置設(shè)備、物料和產(chǎn)品，便于人員操作。符合不符合2.2工作場(chǎng)所地面無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔、無蟲害跡象。符合不符合2.3生產(chǎn)場(chǎng)所不應(yīng)選擇對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域。如某地對(duì)食品安全和食品宜食用性存在明顯的不利影響，且無法通過采取措施加以改善，應(yīng)避免在該地址建生產(chǎn)場(chǎng)所。符合不符合2.4生產(chǎn)場(chǎng)所不應(yīng)選擇有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源不能有效清除的地址。符合不符合2.5倉儲(chǔ)區(qū)應(yīng)整潔，地面平整，易于清潔。符合不符合2.6生產(chǎn)區(qū)域和辦公、銷售區(qū)域進(jìn)行分隔，生產(chǎn)和貯存區(qū)域內(nèi)未安排辦公、宿舍住宿。符合不符合2.7生產(chǎn)車間總面積≤200平方米（包括釀造、包裝等生產(chǎn)過程）。符合不符合三、設(shè)備設(shè)施3.1生產(chǎn)場(chǎng)所或生產(chǎn)車間入口處應(yīng)設(shè)置更衣室，設(shè)有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。符合不符合3.2具備與加工白酒相適應(yīng)的加工設(shè)備和設(shè)施。設(shè)備和設(shè)施擺放、布局合理、表面清潔。符合不符合3.3用于監(jiān)測(cè)、控制、記錄的設(shè)備，如壓力表、溫度計(jì)、計(jì)量秤、酒度儀等，應(yīng)定期校準(zhǔn)、維護(hù)。符合不符合3.4直接接觸食品物料的設(shè)施、工具，應(yīng)使用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水的材質(zhì)器具。生產(chǎn)加工過程中重復(fù)使用的設(shè)施、工具應(yīng)易于清洗、消毒。符合不符合3.5應(yīng)定期對(duì)與酒體直接接觸的容器、機(jī)械設(shè)備、管道、工器具等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，每年至少應(yīng)進(jìn)行一次全面的維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。符合不符合四、生產(chǎn)過程控制4.1采購的原料、輔料、包裝容器或材料為實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須選用獲得生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品。符合不符合4.2原料、輔料、半成品和成品、應(yīng)分開放置。符合不符合4.3生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)應(yīng)符合GB5749規(guī)定。符合不符合4.4建立原輔料進(jìn)貨臺(tái)帳，查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品和合格證明文件，如實(shí)記錄購進(jìn)食品、食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。符合不符合4.5建立并實(shí)施食品安全追溯體系。如實(shí)記錄生產(chǎn)投料情況，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。符合不符合4.6應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程建立相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，關(guān)鍵控制工序生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，定期開展危害物質(zhì)監(jiān)測(cè)。符合不符合4.7如實(shí)記錄生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況。符合不符合4.8生產(chǎn)工藝應(yīng)為固態(tài)發(fā)酵工藝，生產(chǎn)工藝合理布局，預(yù)防和降低產(chǎn)品受污染的風(fēng)險(xiǎn)。符合不符合4.9生產(chǎn)車間推行6S現(xiàn)場(chǎng)管理。符合不符合4.10不得使用食品工業(yè)用加工助劑（如硅藻土、酒類專用活性炭）以外的食品添加劑。符合¨不符合4.11食品工業(yè)用加工助劑應(yīng)獨(dú)立存放，配備與食品添加劑使用相適應(yīng)的計(jì)量器具，并定期校準(zhǔn)。符合¨不符合4.12按所生產(chǎn)白酒的品種和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，抽取具有代表性的樣品，每年至少進(jìn)行一次型式檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告的保存期限不少于一年。符合不符合4.13建立不安全食品處置記錄制度，記錄召回處置情況，未使用非食品原料和不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)加工食品。符合不符合4.14符合食品標(biāo)簽管理辦法、GB2757和“三小條例”要求。符合不符合4.15有符合要求的原輔材料及成品儲(chǔ)存場(chǎng)所。符合不符合4.16運(yùn)輸工具應(yīng)保持干凈，定期清洗、消毒，保持清潔衛(wèi)生；不得將食品與有毒有害物品一同運(yùn)輸。符合不符合4.17酒庫、包裝車間、成品庫使用的開關(guān)和燈具為防爆式，并安裝有安全防護(hù)罩。符合不符合4.18產(chǎn)品銷售應(yīng)出具內(nèi)容應(yīng)包括小作坊名稱、地址、登記證號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)日期、購貨日期、購貨單位、收貨人、開票人、聯(lián)系電話等信息的票據(jù)。符合不符合五、人員管理5.1直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。符合不符合5.2從業(yè)人員上崗時(shí)，應(yīng)穿戴潔凈的工作服、帽、鞋，原酒生產(chǎn)人員著工裝及工鞋。符合不符合5.3從業(yè)人員在加工過程中不得有配戴飾物、手表以及化妝、染指甲、噴灑香水等行為。符合不符合5.4未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。符合不符合5.5從業(yè)人員應(yīng)積極參加相應(yīng)的食品安全知識(shí)培訓(xùn)，每年培訓(xùn)課時(shí)不低于40課時(shí)。符合不符合六、公示和記錄管理6.1建立資質(zhì)公示制度，向社會(huì)公示登記證、營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量安全承諾書、加工助劑使用情況，并在相應(yīng)的操作崗位張貼操作規(guī)程。符合不符合¨6.2做好原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)加工控制、產(chǎn)品銷售等記錄，并保存兩年。符合不符合七、自查和報(bào)告7.1按照食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查和處置，并如實(shí)記錄。符合不符合¨7.2食品安全自查中發(fā)現(xiàn)的問題，要有相應(yīng)的整改措施、整改報(bào)告。符合不