風險評估分析管理表

風險評估分析管理表,,,,,,,,,,,,,

"序

號","風險來源

（過程）",,風險內(nèi)容,風險分析,,,,管理措施,"責任部門

/人","實施時間

(開始－完成)","評價措施

有效性",,

,,,,"嚴重

程度","發(fā)生

概率",RPN,"風險

級別",,,,,,

1,COP1,顧客要求識別和評審,1.對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤；,3,2,6,中,1.對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應該經(jīng)過反復論證。,銷售部韋峰,17.10.25~17.11.3,,,

,,,2.客戶要求識別不完整；,3,3,9,中,2.對客戶的要求實施監(jiān)視和測量。,,,,,

,,,3.未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同,4,1,4,低,3.在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。,,,,,

,,,4,,,,,4,,,,,

,,,5,,,,,5,,,,,

2,COP2,產(chǎn)品過程設計開發(fā)（PPAP&APQP),1.輸入文件不完整,3,3,9,中,1,技術部陳一帆,17.10.27~17.10.30,,,

,,,2.項目進度沒有節(jié)點,3,2,6,中,2,,,,,

,,,3.問題清單沒有附相應措施,3,2,6,中,3,,,,,

,,,4.沒有很好的進行項目監(jiān)控,3,2,6,中,4,,,,,

,,,5.計劃編排錯誤,3,2,6,中,5,,,,,

,,,6.沒有根據(jù)客戶要求檢測,4,2,8,中,6,,,,,

,,,7.設計輸出在發(fā)布前沒有評審,4,2,8,中,7,,,,,

,,,8.環(huán)境、有害物質(zhì)要求未識別,5,1,5,中,8,,,,,

,,,9.產(chǎn)品特殊特性未識別及傳遞,,,,,1,,,,,

,,,10.產(chǎn)品特性和顧客特殊要求缺少有效控制方法,,,,,2,,,,,

,,,11.產(chǎn)品不符合PPAP要求,,,,,3,,,,,

3,COP3,生產(chǎn)制造過程,1.計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務，從而延誤產(chǎn)品交付,,,,,1.合理計算公司的實際產(chǎn)能。,生產(chǎn)部胡海華,,,,

,,,2.生產(chǎn)不能準時完成計劃,,,,,2.依據(jù)產(chǎn)品特點和本公司的實際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計劃，安排跟單員全程跟進生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)過程,,,,,

,,,3.不良率過高,,,,,3.不良率前期策劃,,,,,

,,,4.產(chǎn)品標識不清、混料,,,,,4,,,,,

,,,5,,,,,5,,,,,

4,COP4,產(chǎn)品交付,1.不能按時交付。,,,,,1,銷售部韋峰,,,,

,,,2.交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求,,,,,2,,,,,

,,,3,,,,,3,,,,,

5,COP5,售后服務顧客反饋,1.顧客抱怨處理不及時,,,,,1.對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負責處理并及時回復客戶?？驮V處理以8D報告格式存檔。,"品質(zhì)部/陳里

",,,,

,,,2.顧客滿意度低，導致顧客丟失,,,,,2.確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，從而穩(wěn)定客戶,,,,,

,,,3,,,,,3,,,,,

8,MP1,經(jīng)營計劃和目標管理,1.方針和目標不適宜,,,,,1,總經(jīng)辦伍榮,,,,

,,,2.公司崗位、職責權限不明確,,,,,2,,,,,

,,,3.內(nèi)外部溝通渠道不順暢,,,,,3,,,,,

,,,4.公司對質(zhì)量關注度不高,,,,,4,,,,,

,,,1.市場分析和競爭對手分析不充分，和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導致業(yè)務萎縮,,,,,1.對競爭對手的調(diào)查分析應嚴謹細致,,,,,

,,,2.錯誤地理解了客戶和公司內(nèi)部要求，經(jīng)營策劃、人力資源、各部門過程指標和質(zhì)量目標不合理,,,,,2.加強公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準。相關文件：經(jīng)營計劃控制程序,,,,,

,,,6組織環(huán)境變化,,,,,6,,,,,

,MP2,數(shù)據(jù)分析,1.數(shù)據(jù)信息不準確，導致分析的結(jié)論不合理。,,,,,,"品質(zhì)部陳里

",,,,

,,,2,,,,,,,,,,

11,MP3,管理評審,1.報告沒有包含所有的要求,,,,,1.管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門。,總經(jīng)辦伍榮,,,,

,,,2.評審不充分，改善措施不明確,,,,,"2.總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審,每年的管理評審務必評審上年度輸出的執(zhí)行情況。相關文件：《管理評審控制程序》",,,,,

,,,3,,,,,3,,,,,

,,,4,,,,,4,,,,,

12,MP4,內(nèi)部質(zhì)量審核,"1.審核人員業(yè)務技能不熟悉，導致審核浮于表面。

",,,,,"1.對內(nèi)審員實施培訓，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。安排內(nèi)審員時必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員。

",體系部魏東,,,,

,,,2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更新，導致問題長期存在,,,,,2.對內(nèi)審開出的不符合項目，責任部門必須落實改善對策，審核員持續(xù)跟進，直至不符合項目關閉。相關文件：《內(nèi)部審核管理程序》、《糾正預防措施控制程序》,,,,,

,,,3,,,,,3,,,,,

,,,4,,,,,4,,,,,

14,MP5,持續(xù)改進過程,1.改善不充分,,,,,1,"品質(zhì)部陳里

",,,,

,,,2.沒有獎懲機制,,,,,2,,,,,

,,,3.缺少質(zhì)量技能,,,,,3,,,,,

,,,1.失效模式?jīng)]有報告,,,,,4,,,,,

,,,2.對失效原因分析不當,,,,,,,,,,

,,,3.沒有及時采取措施,,,,,5,,,,,

16,SP1,體系策劃文件管理,1.使用非受控文件和過期文件,,,,,1,體系部魏東,,,,

,,,2.發(fā)行非受控文件、記錄不正確、文件修改沒得到批準,,,,,2,,,,,

,,,3.失效文件投入使用，導致引發(fā)不良后果。,,,,,3.失效文件及時回收銷毀，相關文件：《文件控制程序》、《記錄控制程序》,,,,,

,,,1.記錄未保存,,,,,4,,,,,

,,,2.產(chǎn)品記錄和過程記錄無法追溯，不能形成經(jīng)驗的積累,,,,,5,,,,,

18,SP2,人力資源管理,1.崗位人員不足,,,,,1,人力資源部李俊偉,,,,

,,,2.沒有對新進員工/轉(zhuǎn)崗員工進行崗位培訓,,,,,2,,,,,

,,,3.培訓內(nèi)容與員工工作內(nèi)容不符，培訓無效,,,,,3,,,,,

,,,4,,,,,4,,,,,

,,,5,,,,,5,,,,,

,SP3,采購和供應商管理,1.沒有收集客戶抱怨,,,,,,采購部林初然,,,,

,,,2.沒有及時有效地處理和反饋客戶抱怨,,,,,,,,,,

,,,3.改善措施不當造成重復抱怨,,,,,,,,,,

,,,1.采購信息不完整/沒有與供應商溝通,,,,,,,,,,

,,,2.沒有對供應商監(jiān)控，交期不能滿足要求,,,,,,,,,,

,,,3.價格成本高,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,4,,,,,,,,,,

,SP4,產(chǎn)品防護和庫房管理,1.物品放置環(huán)境不符合要求，導致影響其質(zhì)量,,,,,,倉儲部楊群,,,,

,,,2因標識錯誤不能實現(xiàn)追溯造成的損失,,,,,,,,,,

,,,1.產(chǎn)品帳物卡不一致,,,,,,,,,,

,,,2.標識不清楚，導致是用錯材料。,,,,,,,,,,

,SP5,產(chǎn)品檢驗和試驗,1.沒有檢驗出不合格品,,,,,,"品質(zhì)部陳里

",,,,

,,,2.沒有正確的隔離,,,,,,,,,,

,,,3.沒有對不良品進行分析改進及處理結(jié)果進行評價,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

20,SP6,基礎設施設備管理,1.設備采購不合理，不能滿足生產(chǎn)需求；,,,,,1,設備部劉智沛,,,,

,,,2.維護保養(yǎng)不當，不能正常開機，影響生產(chǎn)訂單,,,,,2,,,,,

,,,3,,,,,3,,,,,

,,,4,,,,,4,,,,,

21,SP7,工裝模具管理,1.模具設計不合理，不能滿足生產(chǎn)需求；,,,,,1,生產(chǎn)部胡海華,,,,

,,,2,,,,,2,,,,,

27,SP8,監(jiān)視測量裝置管理,"1.沒有及時正確地檢驗

",,,,,1,"品質(zhì)部陳里

",,,,

,,,2.檢驗方式不能滿足要求,,,,,2,,,,,

,,,3,,,,,3,,,,,

28,,,"1.檢測條件不能滿足產(chǎn)品要求

",,,,,1,