城市軌道交通工程質量安全督查表

...wd......wd......wd...城市軌道交通工程質量安全督查表〔省、市建設行政主管部門〕單位名稱：督查工程序號督查子項督查內容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質量安全檢查工作。2組織實施組織對軌道交通工程進展了抽查，檢查記錄齊全；對發(fā)現(xiàn)的問題或隱患及時下發(fā)執(zhí)法文書，并催促整改。3總結報告認真完成自查工作總結，總結數(shù)據(jù)準確，問題分析透徹，工作建議富有建設性?！捕潮O(jiān)視機構4機構設置監(jiān)視機構設有城市軌道交通專業(yè)監(jiān)視部門或配備相關專業(yè)監(jiān)視執(zhí)法人員〔現(xiàn)有人〕。5執(zhí)法人員監(jiān)視執(zhí)法人員持證上崗，定期對監(jiān)視執(zhí)法人員進展培訓教育。6內部管理工作職責明確，責任體系完善，監(jiān)管制度健全?！踩撤ㄒ?guī)標準7制度建設制定了地方性法規(guī)、規(guī)章及標準性文件。8標準標準結合當?shù)貙嶋H情況，制定并實施了有關的地方性標準標準或技術指南。〔四〕監(jiān)視管理9監(jiān)視檢查按照監(jiān)管制度要求，開展監(jiān)視執(zhí)法檢查，按規(guī)定對發(fā)現(xiàn)的問題進展及時處理。并建立完整的工程質量安全監(jiān)視檔案。10專項治理對深基坑等危險性較大分局部項工程進展專項治理。11違規(guī)查處對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依法進展了處分?！菜摹潮O(jiān)視管理12事故處理及時報告事故，并按照“四不放過〞原則進展調查處理，依法作出行政處分。13宣傳培訓開展了軌道交通工程質量安全培訓，執(zhí)業(yè)人員和一線作業(yè)人員培訓教育制度得到有效落實，開展質量月、安全生產(chǎn)月活動。14專家?guī)旖⒔⒘塑壍澜煌üこ虒＜規(guī)?，專家的資格符合規(guī)定?！参濉硲惫芾?5應急預案制定了城市軌道交通工程應急預案，并組織了應急演練。16應急處置2009年至今，共發(fā)生軌道交通工程質量安全事故起，死亡人；險情起。有效組織了應急搶險工作，認真分析事故、險情發(fā)生的原因，并采取針對性的防范措施。結果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質量安全督查表(建設單位)單位名稱：督查工程序號督查子項督查內容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，成立領導小組，制定工作方案，部署城市軌道交通工程質量安全檢查工作。2組織實施組織本單位自查，對城市軌道交通工程進展全面檢查，檢查記錄齊全，對發(fā)現(xiàn)的問題或隱患催促整改。3總結報告認真完成自查工作總結，總結數(shù)據(jù)準確，問題分析透徹，工作建議富有建設性。(二)組織機構4機構人員設置安全質量管理機構，配備與建設規(guī)模相適應的、專業(yè)配套的安全質量專職管理人員〔現(xiàn)有人〕。5內部管理工作職責明確，責任體系完善，考核機制健全?！踩持贫葮藴?管理制度建立了風險評估、施工前條件驗收、周邊環(huán)境調查、第三方監(jiān)測等安全質量管理制度，具有可操作性。7企業(yè)標準編制了企業(yè)標準，能夠滿足工程建設需要〔四〕制度執(zhí)行8許可辦理按規(guī)定辦理質量、安全監(jiān)視手續(xù)，施工圖審查。9周邊環(huán)境調查組織開展工程周邊環(huán)境調查，向設計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位提供工程周邊環(huán)境調查資料和現(xiàn)狀評估報告。10風險管理組織開展風險評估，對特殊地質條件委托進展專項勘察，對高風險工程委托進展專項設計；按規(guī)定組織開展抗震設防專項論證?！菜摹持贫葓?zhí)行11技術交底組織勘察、設計交底，地下管線現(xiàn)場交底，形成交底記錄。12監(jiān)測檢測按規(guī)定委托有資質單位開展第三方監(jiān)測和質量檢測。13現(xiàn)場協(xié)調對兩個以上施工單位在同一施工場地內同時作業(yè)進展協(xié)調管理，明確各自安全質量責任。14履約管理對相關主體的履約行為進展檢查，發(fā)現(xiàn)質量安全隱患，催促整改。15費用支付按合同約定及時撥付工程款和安全措施費用。(五)應急管理16應急預案編制城市軌道交通工程應急預案，定期組織應急演練。17應急保障明確或組建了軌道交通工程應急搶險隊伍，搶險設備、人員、物資滿足軌道交通工程搶險需要。18應急處置建立健全預警指標體系和響應機制，事故、險情原因分析透徹，搶險及時有效。結果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程受檢工程基本情況省〔直轄市〕市〔縣、區(qū)〕工程名稱工程地點開工日期形象進度建筑面積〔造價〕平方米〔或萬元〕各方主體單位單位名稱資質等級勘察單位設計單位(總體設計)設計單位施工單位(土建總包)施工單位(分包)施工單位(分包)施工單位(分包)施工監(jiān)測單位第三方監(jiān)測單位監(jiān)理單位備注：督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質量安全督查表〔勘察單位〕單位名稱：工程名稱：督查工程序號督查子項督查內容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質量安全檢查工作。2組織實施企業(yè)對工程進展全面檢查，對檢查出來的問題和隱患，提出切實可行的整改方案，并及時落實。3總結報告認真完成自查工作總結，總結數(shù)據(jù)準確，問題分析透徹，工作建議富有建設性?！捕迟Y質資格4單位資質在單位資質等級許可范圍內承攬業(yè)務。5人員資格專業(yè)技術人員具備執(zhí)業(yè)資格，勘察文件簽署人員從業(yè)資格符合要求?！踩晨辈鞂嵤?勘察大綱勘察大綱內容齊全，符合標準標準要求。7法規(guī)標準執(zhí)行嚴格按照法律、法規(guī)、強制性標準和操作規(guī)程進展勘察，相關試驗記錄、外業(yè)原始記錄齊全。8勘察成果勘察成果真實、準確、完整、可靠，勘察深度、精度滿足階段要求，詳細勘察文件通過審查。9專項勘察受建設單位委托，對特殊地質進展專項勘察?！菜摹晨辈旆?0技術交底將勘察文件向設計、施工和監(jiān)理單位進展技術交底，明確說明地質條件可能造成的工程風險。11后續(xù)服務按照勘察合同提供勘察服務，及時處理補勘等遺留問題。結果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質量安全督查表〔設計單位〕單位名稱：工程名稱：督查工程序號督查子項督查內容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質量安全檢查工作。2組織實施企業(yè)對工程進展全面檢查，對檢查出來的問題和隱患，提出切實可行的整改方案，并及時落實。3總結報告認真完成自查工作總結，總結數(shù)據(jù)準確，問題分析透徹，工作建議富有建設性。〔二〕資質資格4單位資質在單位資質等級許可范圍內承攬業(yè)務。5人員資格專業(yè)技術人員具備執(zhí)業(yè)資格，設計文件簽署人員從業(yè)資格符合要求?！踩吃O計質量6基礎資料設計依據(jù)及基礎資料齊全，符合相關要求。7法規(guī)標準執(zhí)行嚴格按照法律、法規(guī)、強制性標準進展設計。8設計文件設計文件符合國家規(guī)定的深度要求，落實抗震等專項論證意見，注明涉及工程質量安全的重點部位和環(huán)節(jié)，并提出切實可行的處理措施。9專項設計根據(jù)工程實際需要，對風險評估確定的高風險工程進展專項設計。10審核審查嚴格執(zhí)行內部審核程序，初步設計文件、施工圖設計文件按規(guī)定通過審查。11專家論證對重大技術方案、專項設計方案、周邊環(huán)境監(jiān)測工程及其控制標準進展專家論證。〔四〕設計服務12設計交底將設計文件向施工、監(jiān)理單位進展技術交底，重點說明設計文件中涉及工程質量安全的內容，并形成文字記錄。13設計變更嚴格履行設計變更程序。14施工配合委派專業(yè)技術人員配合施工單位及時解決與設計有關的問題。結果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質量安全督查表(監(jiān)理單位)單位名稱：工程名稱：督查工程序號督查子項督查內容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質量安全檢查工作。2組織實施企業(yè)對工程進展全面檢查，對檢查出來的問題和隱患，提出切實可行的整改方案，并及時落實。3總結報告認真完成自查工作總結，總結數(shù)據(jù)準確，問題分析透徹，工作建議富有建設性。〔二〕組織機構4單位資質在單位資質等級許可范圍內承攬業(yè)務。5人員資格總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表符合任職資格，專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員滿足任職要求。6機構設置按合同組建工程監(jiān)理組織機構，并明確安全監(jiān)理人員；監(jiān)理人員在崗履職，變動有合法手續(xù)?！踩骋?guī)劃細則7監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃編制、審批符合程序，監(jiān)理范圍、工作程序、工作制度和措施明確，質量安全管理內容具有完整性、針對性和可操作性。8監(jiān)理細則按規(guī)定編制、審批質量監(jiān)理細則、專項安全生產(chǎn)監(jiān)理細則，施工關鍵部位、重要工序的質量安全控制措施明確?！菜摹硨彶閷徟?合同審查審查施工單位工程管理機構與人員配置與施工合同的符合性，審查分包合同、租賃合同中質量安全責任條款。10方案審批按規(guī)定審批施工組織設計、危險性較大分局部項工程專項施工方案、監(jiān)測方案等。11費用審查審查施工單位安全措施費使用方案，核查安全措施費的撥付與使用情況。〔五〕工作檢查12隱患排查開展質量安全日常巡查和定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患發(fā)出整改通知，要求施工單位整改；情況嚴重的，要求施工單位暫時停頓施工；對施工單位拒不整改或者不停頓施工的，及時向建設單位和有關部門報告。13監(jiān)理旁站按照監(jiān)理細則對重要部位、關鍵工序實施旁站監(jiān)理。14監(jiān)測復核檢查施工監(jiān)測點的布設和保護情況，比對、分析、復核施工監(jiān)測及第三方監(jiān)測數(shù)據(jù)及巡視信息，監(jiān)測數(shù)據(jù)異常時及時報告。〔六〕組織驗收15材料設備查驗按規(guī)定對建筑材料、構配件和設備進展進場、使用前審查并簽字；對涉及構造安全與重要使用功能的材料進展見證取樣送檢。16驗收按規(guī)定組織隱蔽工程、分局部項工程驗收及關鍵節(jié)點施工前條件驗收。結果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質量安全督查表〔施工單位〕單位名稱：工程名稱：督查工程序號督查子項督查內容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質量安全檢查工作。2組織實施企業(yè)對工程進展全面檢查，對檢查出來的問題和隱患，提出切實可行的整改方案，并及時落實。3總結報告認真完成自查工作總結，總結數(shù)據(jù)準確，問題分析透徹，工作建議富有建設性。(二)組織機構4單位資質在單位資質等級許可范圍內承攬工程，依法取得安全生產(chǎn)許可證。5人員資格“三類〞人員、特種作業(yè)人員持證上崗，工程負責人任職符合規(guī)定。6機構設置按規(guī)定設置工程部安全生產(chǎn)領導小組，配備專職質量安全管理人員，人員專業(yè)、數(shù)量滿足相關規(guī)定和工程管理需要，人員到崗履職。(三)制度建設7責任制度工程部建立了完善的質量安全管理責任制，人員職責明確，考核機制完善。8管理制度按規(guī)定建立健全質量安全管理制度和各工種安全技術操作規(guī)程?！菜摹持贫葓?zhí)行9技術交底工程技術人員向施工班組、作業(yè)人員進展了施工質量安全技術交底。10隱患排查按企業(yè)、工程部定期組織開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時整改。11專項方案對危險性較大分局部項工程編制專項施工方案，并經(jīng)專家論證后實施?！菜摹持贫葓?zhí)行12施工監(jiān)測按要求對監(jiān)測點進展埋設和保護；對工程圍護構造、圍巖以及工程周邊環(huán)境進展監(jiān)測，并反響監(jiān)測數(shù)據(jù)和巡視信息；發(fā)現(xiàn)異常時，及時通知建設、設計和監(jiān)理單位并采取應對措施。13安全費用制定安全施工措施費的使用方案，并有效執(zhí)行。14分包管理總包單位和分包單位簽訂了合同，明確質量安全責任；總包單位對分包單位實施有效管理及施工現(xiàn)場控制?！参濉硺藴蕡?zhí)行15地基基礎地基基礎承載力、樁基檢測方法等符合標準和設計要求。16開挖支護按施工方案進展土方開挖，基坑圍護構造、支撐體系、隧道支護、管片拼裝、注漿加固等符合標準和設計要求。17主體構造混凝土構造、鋼構造、砌體構造等符合標準和設計要求。18安全防護各類臨邊、洞口安全防護措施符合標準要求?！擦硲惫芾?9應急預案編制城市軌道交通工程應急預案，儲藏相應的應急物資，定期組織應急演練。20應急處置事故、險情上報及時，原因分析透徹，搶險及時有效。結果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程