城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表

...wd......wd......wd...城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表〔省、市建設(shè)行政主管部門〕單位名稱：督查工程序號督查子項督查內(nèi)容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實施組織對軌道交通工程進(jìn)展了抽查，檢查記錄齊全；對發(fā)現(xiàn)的問題或隱患及時下發(fā)執(zhí)法文書，并催促整改。3總結(jié)報告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性?！捕潮O(jiān)視機構(gòu)4機構(gòu)設(shè)置監(jiān)視機構(gòu)設(shè)有城市軌道交通專業(yè)監(jiān)視部門或配備相關(guān)專業(yè)監(jiān)視執(zhí)法人員〔現(xiàn)有人〕。5執(zhí)法人員監(jiān)視執(zhí)法人員持證上崗，定期對監(jiān)視執(zhí)法人員進(jìn)展培訓(xùn)教育。6內(nèi)部管理工作職責(zé)明確，責(zé)任體系完善，監(jiān)管制度健全。〔三〕法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)7制度建設(shè)制定了地方性法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)性文件。8標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，制定并實施了有關(guān)的地方性標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)指南?！菜摹潮O(jiān)視管理9監(jiān)視檢查按照監(jiān)管制度要求，開展監(jiān)視執(zhí)法檢查，按規(guī)定對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)展及時處理。并建立完整的工程質(zhì)量安全監(jiān)視檔案。10專項治理對深基坑等危險性較大分局部項工程進(jìn)展專項治理。11違規(guī)查處對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依法進(jìn)展了處分?！菜摹潮O(jiān)視管理12事故處理及時報告事故，并按照“四不放過〞原則進(jìn)展調(diào)查處理，依法作出行政處分。13宣傳培訓(xùn)開展了軌道交通工程質(zhì)量安全培訓(xùn)，執(zhí)業(yè)人員和一線作業(yè)人員培訓(xùn)教育制度得到有效落實，開展質(zhì)量月、安全生產(chǎn)月活動。14專家?guī)旖⒔⒘塑壍澜煌üこ虒＜規(guī)?，專家的資格符合規(guī)定?！参濉硲?yīng)急管理15應(yīng)急預(yù)案制定了城市軌道交通工程應(yīng)急預(yù)案，并組織了應(yīng)急演練。16應(yīng)急處置2009年至今，共發(fā)生軌道交通工程質(zhì)量安全事故起，死亡人；險情起。有效組織了應(yīng)急搶險工作，認(rèn)真分析事故、險情發(fā)生的原因，并采取針對性的防范措施。結(jié)果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表(建設(shè)單位)單位名稱：督查工程序號督查子項督查內(nèi)容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，部署城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實施組織本單位自查，對城市軌道交通工程進(jìn)展全面檢查，檢查記錄齊全，對發(fā)現(xiàn)的問題或隱患催促整改。3總結(jié)報告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性。(二)組織機構(gòu)4機構(gòu)人員設(shè)置安全質(zhì)量管理機構(gòu)，配備與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)的、專業(yè)配套的安全質(zhì)量專職管理人員〔現(xiàn)有人〕。5內(nèi)部管理工作職責(zé)明確，責(zé)任體系完善，考核機制健全。〔三〕制度標(biāo)準(zhǔn)6管理制度建立了風(fēng)險評估、施工前條件驗收、周邊環(huán)境調(diào)查、第三方監(jiān)測等安全質(zhì)量管理制度，具有可操作性。7企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能夠滿足工程建設(shè)需要〔四〕制度執(zhí)行8許可辦理按規(guī)定辦理質(zhì)量、安全監(jiān)視手續(xù)，施工圖審查。9周邊環(huán)境調(diào)查組織開展工程周邊環(huán)境調(diào)查，向設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位提供工程周邊環(huán)境調(diào)查資料和現(xiàn)狀評估報告。10風(fēng)險管理組織開展風(fēng)險評估，對特殊地質(zhì)條件委托進(jìn)展專項勘察，對高風(fēng)險工程委托進(jìn)展專項設(shè)計；按規(guī)定組織開展抗震設(shè)防專項論證?！菜摹持贫葓?zhí)行11技術(shù)交底組織勘察、設(shè)計交底，地下管線現(xiàn)場交底，形成交底記錄。12監(jiān)測檢測按規(guī)定委托有資質(zhì)單位開展第三方監(jiān)測和質(zhì)量檢測。13現(xiàn)場協(xié)調(diào)對兩個以上施工單位在同一施工場地內(nèi)同時作業(yè)進(jìn)展協(xié)調(diào)管理，明確各自安全質(zhì)量責(zé)任。14履約管理對相關(guān)主體的履約行為進(jìn)展檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全隱患，催促整改。15費用支付按合同約定及時撥付工程款和安全措施費用。(五)應(yīng)急管理16應(yīng)急預(yù)案編制城市軌道交通工程應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練。17應(yīng)急保障明確或組建了軌道交通工程應(yīng)急搶險隊伍，搶險設(shè)備、人員、物資滿足軌道交通工程搶險需要。18應(yīng)急處置建立健全預(yù)警指標(biāo)體系和響應(yīng)機制，事故、險情原因分析透徹，搶險及時有效。結(jié)果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程受檢工程基本情況省〔直轄市〕市〔縣、區(qū)〕工程名稱工程地點開工日期形象進(jìn)度建筑面積〔造價〕平方米〔或萬元〕各方主體單位單位名稱資質(zhì)等級勘察單位設(shè)計單位(總體設(shè)計)設(shè)計單位施工單位(土建總包)施工單位(分包)施工單位(分包)施工單位(分包)施工監(jiān)測單位第三方監(jiān)測單位監(jiān)理單位備注：督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表〔勘察單位〕單位名稱：工程名稱：督查工程序號督查子項督查內(nèi)容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實施企業(yè)對工程進(jìn)展全面檢查，對檢查出來的問題和隱患，提出切實可行的整改方案，并及時落實。3總結(jié)報告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性?！捕迟Y質(zhì)資格4單位資質(zhì)在單位資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。5人員資格專業(yè)技術(shù)人員具備執(zhí)業(yè)資格，勘察文件簽署人員從業(yè)資格符合要求?！踩晨辈鞂嵤?勘察大綱勘察大綱內(nèi)容齊全，符合標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求。7法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)展勘察，相關(guān)試驗記錄、外業(yè)原始記錄齊全。8勘察成果勘察成果真實、準(zhǔn)確、完整、可靠，勘察深度、精度滿足階段要求，詳細(xì)勘察文件通過審查。9專項勘察受建設(shè)單位委托，對特殊地質(zhì)進(jìn)展專項勘察。〔四〕勘察服務(wù)10技術(shù)交底將勘察文件向設(shè)計、施工和監(jiān)理單位進(jìn)展技術(shù)交底，明確說明地質(zhì)條件可能造成的工程風(fēng)險。11后續(xù)服務(wù)按照勘察合同提供勘察服務(wù)，及時處理補勘等遺留問題。結(jié)果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表〔設(shè)計單位〕單位名稱：工程名稱：督查工程序號督查子項督查內(nèi)容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實施企業(yè)對工程進(jìn)展全面檢查，對檢查出來的問題和隱患，提出切實可行的整改方案，并及時落實。3總結(jié)報告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性。〔二〕資質(zhì)資格4單位資質(zhì)在單位資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。5人員資格專業(yè)技術(shù)人員具備執(zhí)業(yè)資格，設(shè)計文件簽署人員從業(yè)資格符合要求。〔三〕設(shè)計質(zhì)量6基礎(chǔ)資料設(shè)計依據(jù)及基礎(chǔ)資料齊全，符合相關(guān)要求。7法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計。8設(shè)計文件設(shè)計文件符合國家規(guī)定的深度要求，落實抗震等專項論證意見，注明涉及工程質(zhì)量安全的重點部位和環(huán)節(jié)，并提出切實可行的處理措施。9專項設(shè)計根據(jù)工程實際需要，對風(fēng)險評估確定的高風(fēng)險工程進(jìn)展專項設(shè)計。10審核審查嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審核程序，初步設(shè)計文件、施工圖設(shè)計文件按規(guī)定通過審查。11專家論證對重大技術(shù)方案、專項設(shè)計方案、周邊環(huán)境監(jiān)測工程及其控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展專家論證?！菜摹吃O(shè)計服務(wù)12設(shè)計交底將設(shè)計文件向施工、監(jiān)理單位進(jìn)展技術(shù)交底，重點說明設(shè)計文件中涉及工程質(zhì)量安全的內(nèi)容，并形成文字記錄。13設(shè)計變更嚴(yán)格履行設(shè)計變更程序。14施工配合委派專業(yè)技術(shù)人員配合施工單位及時解決與設(shè)計有關(guān)的問題。結(jié)果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表(監(jiān)理單位)單位名稱：工程名稱：督查工程序號督查子項督查內(nèi)容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實施企業(yè)對工程進(jìn)展全面檢查，對檢查出來的問題和隱患，提出切實可行的整改方案，并及時落實。3總結(jié)報告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性?！捕辰M織機構(gòu)4單位資質(zhì)在單位資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。5人員資格總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表符合任職資格，專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員滿足任職要求。6機構(gòu)設(shè)置按合同組建工程監(jiān)理組織機構(gòu)，并明確安全監(jiān)理人員；監(jiān)理人員在崗履職，變動有合法手續(xù)。〔三〕規(guī)劃細(xì)則7監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃編制、審批符合程序，監(jiān)理范圍、工作程序、工作制度和措施明確，質(zhì)量安全管理內(nèi)容具有完整性、針對性和可操作性。8監(jiān)理細(xì)則按規(guī)定編制、審批質(zhì)量監(jiān)理細(xì)則、專項安全生產(chǎn)監(jiān)理細(xì)則，施工關(guān)鍵部位、重要工序的質(zhì)量安全控制措施明確。〔四〕審查審批9合同審查審查施工單位工程管理機構(gòu)與人員配置與施工合同的符合性，審查分包合同、租賃合同中質(zhì)量安全責(zé)任條款。10方案審批按規(guī)定審批施工組織設(shè)計、危險性較大分局部項工程專項施工方案、監(jiān)測方案等。11費用審查審查施工單位安全措施費使用方案，核查安全措施費的撥付與使用情況?！参濉彻ぷ鳈z查12隱患排查開展質(zhì)量安全日常巡查和定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患發(fā)出整改通知，要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，要求施工單位暫時停頓施工；對施工單位拒不整改或者不停頓施工的，及時向建設(shè)單位和有關(guān)部門報告。13監(jiān)理旁站按照監(jiān)理細(xì)則對重要部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理。14監(jiān)測復(fù)核檢查施工監(jiān)測點的布設(shè)和保護(hù)情況，比對、分析、復(fù)核施工監(jiān)測及第三方監(jiān)測數(shù)據(jù)及巡視信息，監(jiān)測數(shù)據(jù)異常時及時報告。〔六〕組織驗收15材料設(shè)備查驗按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)展進(jìn)場、使用前審查并簽字；對涉及構(gòu)造安全與重要使用功能的材料進(jìn)展見證取樣送檢。16驗收按規(guī)定組織隱蔽工程、分局部項工程驗收及關(guān)鍵節(jié)點施工前條件驗收。結(jié)果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表〔施工單位〕單位名稱：工程名稱：督查工程序號督查子項督查內(nèi)容評價等級好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動部署召開自查整改發(fā)動會議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實施企業(yè)對工程進(jìn)展全面檢查，對檢查出來的問題和隱患，提出切實可行的整改方案，并及時落實。3總結(jié)報告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性。(二)組織機構(gòu)4單位資質(zhì)在單位資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)承攬工程，依法取得安全生產(chǎn)許可證。5人員資格“三類〞人員、特種作業(yè)人員持證上崗，工程負(fù)責(zé)人任職符合規(guī)定。6機構(gòu)設(shè)置按規(guī)定設(shè)置工程部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職質(zhì)量安全管理人員，人員專業(yè)、數(shù)量滿足相關(guān)規(guī)定和工程管理需要，人員到崗履職。(三)制度建設(shè)7責(zé)任制度工程部建立了完善的質(zhì)量安全管理責(zé)任制，人員職責(zé)明確，考核機制完善。8管理制度按規(guī)定建立健全質(zhì)量安全管理制度和各工種安全技術(shù)操作規(guī)程。〔四〕制度執(zhí)行9技術(shù)交底工程技術(shù)人員向施工班組、作業(yè)人員進(jìn)展了施工質(zhì)量安全技術(shù)交底。10隱患排查按企業(yè)、工程部定期組織開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時整改。11專項方案對危險性較大分局部項工程編制專項施工方案，并經(jīng)專家論證后實施?！菜摹持贫葓?zhí)行12施工監(jiān)測按要求對監(jiān)測點進(jìn)展埋設(shè)和保護(hù)；對工程圍護(hù)構(gòu)造、圍巖以及工程周邊環(huán)境進(jìn)展監(jiān)測，并反響監(jiān)測數(shù)據(jù)和巡視信息；發(fā)現(xiàn)異常時，及時通知建設(shè)、設(shè)計和監(jiān)理單位并采取應(yīng)對措施。13安全費用制定安全施工措施費的使用方案，并有效執(zhí)行。14分包管理總包單位和分包單位簽訂了合同，明確質(zhì)量安全責(zé)任；總包單位對分包單位實施有效管理及施工現(xiàn)場控制。〔五〕標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行15地基基礎(chǔ)地基基礎(chǔ)承載力、樁基檢測方法等符合標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。16開挖支護(hù)按施工方案進(jìn)展土方開挖，基坑圍護(hù)構(gòu)造、支撐體系、隧道支護(hù)、管片拼裝、注漿加固等符合標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。17主體構(gòu)造混凝土構(gòu)造、鋼構(gòu)造、砌體構(gòu)造等符合標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。18安全防護(hù)各類臨邊、洞口安全防護(hù)措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。〔六〕應(yīng)急管理19應(yīng)急預(yù)案編制城市軌道交通工程應(yīng)急預(yù)案，儲藏相應(yīng)的應(yīng)急物資，定期組織應(yīng)急演練。20應(yīng)急處置事故、險情上報及時，原因分析透徹，搶險及時有效。結(jié)果統(tǒng)計〔項〕好的做法、存在問題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程