HACCP程序文件模版

HACCPXXXXXX文件編號：DN/CX-2023〔A/0〕編 制：辦公室審 核：XXX批 受控狀態(tài)：發(fā)放序號：2023-07-10公布 2023-07-10實施XXXXXX目 錄序號文件編號文件名稱版本備注1DN/CX-01文件把握程序A2DN/CX-02記錄把握程序A3DN/CX-03治理評審把握程序A4DN/CX-04信息溝通把握程序A5DN/CX-05人力資源保障打算把握程序A6DN/CX-06根底設(shè)施把握程序A7DN/CX-07選購把握程序A8DN/CX-08標識、追溯和撤回把握程序A9DN/CX-09應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序A10DN/CX-010生產(chǎn)過程把握程序A11DN/CX-011監(jiān)視和測量設(shè)備把握程序A12DN/CX-012食品安全驗證把握程序A13DN/CX-013糾偏把握程序A14DN/CX-014顧客滿足監(jiān)測把握程序A15DN/CX-015內(nèi)部審核把握程序A16DN/CX-017不合格品和潛在擔憂全品把握程序A17DN/CX-018訂正和預(yù)防措施把握程序A二、記錄把握程序編號：DN/CX-02(A/0)1目的對記錄進展把握，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和HACCP治理體系有效運行。2適用范圍適用于HACCP治理體系運行記錄及質(zhì)量活動記錄的把握和治理。3職責辦公室負責質(zhì)量記錄的歸檔治理、樣本備案。各部門負責治理本部門的日常質(zhì)量記錄，年末整理交辦公室歸檔。4工作程序記錄的形式及要求記錄可以是卡片、表格、圖表、報告，也可以是軟盤、磁帶、光盤。記錄填寫要準時、內(nèi)容完整、字跡清楚、不任憑涂改，覺察有錯誤、劃線更改，并簽名，注上日期。記錄的收集、標識和歸檔辦公室負責質(zhì)量記錄的設(shè)計，并負責收集各部門記錄、登記《質(zhì)量記錄匯總表》并歸檔。各部門負責登記保存本部門日常質(zhì)量記錄，年度終了一個月內(nèi)向辦公室整理交清、歸檔。記錄的標識各部門依據(jù)辦公室統(tǒng)一設(shè)計的樣式、代號、編碼、日期，作好日常記錄，標識清楚，編號連續(xù)不得缺頁，便于查閱。辦公室每年2月份前對上年質(zhì)量記錄整理一次，分門別類裝訂成冊，注明年份，記錄名稱、記錄部門、整理人員、保存期。記錄的保存期和銷毀質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過三年仍需保存的，經(jīng)食品安全小組長批準，不需連續(xù)保存的報總經(jīng)理批準后銷毀。記錄的查閱、借閱本公司內(nèi)部人員查閱、借閱記錄時，經(jīng)辦公室批準，外部人員查閱借閱記錄時，經(jīng)食品安全小組長批準，均需要寫借閱記錄，注明歸還日期。對外來記錄，如供方供給的原材料出本公司報告、計量、檢測單位出具的儀器設(shè)備檢測報告等由辦公室單獨存放，標識清楚，保存期為三年。相關(guān)文件和記錄：《文件把握程序》《質(zhì)量記錄匯總表》DN/CX-03(A/0)

治理評審把握程序

編 號 ：目的通過最高治理者定期對組織的HACCPHACCP治理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實現(xiàn)組織既定的HACCP治理體系方針、目標。適用范圍適用于公司最高治理者主持的HACCP治理體系的評審會議。職責最高治理者主持治理評審并批準評審報告。食品安全小組長負責治理評審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評審報告，以及評審后的糾正和預(yù)防措施的跟進、驗證；辦公室負責收集評審資料，編制治理評審打算和治理評審報告。各部門負責供給本部門有關(guān)評審所需的資料以及參與治理評審工作，落實治理評審報告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實施。工作流程評審頻次：審之前。以下狀況下，由辦公室申請，經(jīng)總經(jīng)理批準適時進展治理評審：重大的客戶投訴；覺察HACCP治理體系的嚴峻不符合等；馬上進展其次或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；組織構(gòu)造、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動；社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標準發(fā)生重大變化；評審打算和預(yù)備：打算內(nèi)容：評審目的、范圍、時間、地點、參與人員、評審內(nèi)容及評審前期預(yù)備工作和資料。打算由辦公室編制，食品安全小組長審核，最高治理者批準，在評審會議一星期前發(fā)給各部門。各部門幫助辦公室預(yù)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并HACCP參與評審的成員應(yīng)包括管代/食品安全小、食品安全小組和各部門負責人。評審輸入——治理評審內(nèi)容：內(nèi)部及外部質(zhì)量安全審核的報告及信息，由辦公室供給；對顧客反響信息的總結(jié)或報告〔包括合同履行狀況、顧客滿足測評結(jié)果、顧客埋怨和食品安全問題投訴、質(zhì)量效勞狀況，由供銷部供給；過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的分析報告及數(shù)據(jù)〔產(chǎn)品的實物質(zhì)量、包括選購、過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量、政府授權(quán)部門質(zhì)量監(jiān)視抽查的狀況，由質(zhì)檢部供給；訂正和預(yù)防措施及改進打算實施的信息及報告，由辦公室供給；上次治理評審的跟蹤措施及結(jié)果，由辦公室供給；貫徹實施質(zhì)量安全方針、目標的狀況，由辦公室供給；驗證活動結(jié)果的分析，由食品安全小組組長供給；緊急狀況、事故和撤回，由食品安全小組組長供給；由于公司機構(gòu)、職責、權(quán)限、資源、過程和程序等內(nèi)部環(huán)境，以及公司外部環(huán)境的評審結(jié)果由治理者代表/食品安全小組組長供給；由于各種緣由而引起有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進的建議，由參與會議人員提出。評審會議最高治理者參照評審打算，主持評審會議；對評審內(nèi)容做出打算；辦公室做好會議記錄工作，記錄各方面對評審輸入的意見。4.4.1《治理評審報告》的內(nèi)容治理評審的一般狀況目的、依據(jù)、時間、地點、人員；評審綜述；評審總結(jié)。治理評審總結(jié)應(yīng)包括〔不限于〕以下有關(guān)方面的任何打算和措施：HACCP治理體系及其過程有效性改進的建議；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進；對相關(guān)方和客戶承諾的改進對資源的配置狀況是否滿足體系運行的需求；《治理評審報告》應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由辦公室編制，經(jīng)食安組長審核，報最高治理者批準，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行?！吨卫碓u審報告》的分發(fā)范圍：總經(jīng)理、食品安全小組長；各部門負責人及其與會人員；治理評審跟蹤治理評審提出的改善工程由相關(guān)部門實施并按《訂正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。食安組長監(jiān)視、檢查訂正和預(yù)防措施的實施狀況。應(yīng)由辦公室保持治理評審的有關(guān)記錄。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄治理評審報告治理評審通知DN/CX-04(A/0)

信息溝通程序編 號 ：L、目的信息。2、適用范圍適用于公司內(nèi)、外部信息溝通。3、職責HACCP組組長負責向總經(jīng)理匯報食品安全治理體系運行狀況；供銷部負責與顧客、消費者的溝通渠道；食品安全小組組長負責建立與上級單位、行業(yè)主管部門、協(xié)會、學會等部門與食品安全相關(guān)的信息溝通渠道；辦公室負責內(nèi)部信息溝通的組織治理；供銷部部責建立與供方的溝通渠道；各部門負責與本部門有關(guān)信息溝通的組織治理。4、工作程序溝通和信息溝通的內(nèi)容內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容：公司的食品質(zhì)量安全針、目標；食品HACCP治理體系職責和權(quán)限的信息：c)培訓教育信息；d)影響質(zhì)量和食品安全崗位員工間的溝通：f)HACCP打算以及關(guān)鍵把握點、把握要求與驗證等相關(guān)信息：g)監(jiān)視與測量信息；應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)信息：投訴、不符合、事故、大事及訂正和預(yù)防措施信息：j)內(nèi)、外部審核結(jié)果、治理評審信息：k)相關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其它要求、合同的傳達；1)治理者、員工、職能部門的有違規(guī)信息等。外部信息溝通和溝通的內(nèi)容：與質(zhì)量治理和食品安全治理體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標準、有關(guān)規(guī)定及其更改信息的獵??；與質(zhì)量和食品安全有關(guān)的顧客要求、消費者投訴、相關(guān)方的信息、事故報告等；c)政府機構(gòu)的驗證、食品衛(wèi)生注冊和登記、審核與認證結(jié)果的信息；d)危害分析和關(guān)鍵把握點、工藝把握等最技術(shù)動態(tài)信息；e)產(chǎn)品信息。信息溝通與溝通的渠道可以是口頭的、書面的或其它一切可以利用溝通方式(如各種會議、調(diào)查表、建議書、對話、意見箱、網(wǎng)絡(luò)、通訊、簡報、布告欄、年度報告等)。各職能部門進展內(nèi)、外部溝通和信息溝通的內(nèi)容必需準確牢靠。信息傳遞質(zhì)檢部負責與當?shù)厥称焚|(zhì)量安全執(zhí)行檢驗部門進展溝通，了解食品安全的最信息。在收到上級主管部門關(guān)于食品安全的來文，應(yīng)呈報主管領(lǐng)導和HACCP各有關(guān)部門和HACCP變更信息時由接收部門準時傳遞到HACCPHACCP小組識別其狀態(tài)及適用程度后轉(zhuǎn)發(fā)各有關(guān)部門。當法規(guī)及產(chǎn)品標準、生產(chǎn)工藝、配方、設(shè)備、場所、設(shè)備位置、包裝方法發(fā)生變化時，HACCP供銷部責對儲存、市場信息、消滅產(chǎn)品安康危害方面的投訴等狀況時應(yīng)準時要求召開HACCP意見，會同相關(guān)部門提出處理意見或建議。報總經(jīng)理批準，形成處理打算并在《質(zhì)量信息反饋匯總表》內(nèi)予以記錄，在規(guī)定的時間內(nèi)答復。生產(chǎn)部負責向供方宣傳公司的食品安全要求，指導供方按規(guī)定的要求開展生產(chǎn)。人員資格水平、責任安排發(fā)生變化時，相關(guān)責任部門應(yīng)與綜合部溝通。發(fā)生食品安全事故，按《標識、追溯和撤回把握程序》進展把握。緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》處理。質(zhì)檢部應(yīng)對供方的質(zhì)量衛(wèi)生檢驗的特別狀況準時通報生產(chǎn)部及HACCP小組。HACCPHACCP室形成會議紀要。4.5.12部門依據(jù)職責權(quán)限準時傳遞到HACCP小組組長及人員處理，在《信息溝通記錄》內(nèi)記錄其結(jié)HACCP5、相關(guān)文件6、記錄顧客意見反響表目的

DC5/序?qū)擧ACCP治理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位HACCP治理體系的有效運行。范圍適用于本公司全部與HACCP治理體系有關(guān)的人員的治理和培訓。無職責各部門主管負責提出本部門的人員資源和培訓需求，并負責組織本部門員工的崗位培訓及考核。辦公室負責匯總各部門培訓申請，制定《年度培訓食品安全小組長負責審核，總經(jīng)理負責批準《年度程序內(nèi)容人力資源需求的治理出規(guī)定。人員的聘請由需求部門主管申請，經(jīng)辦公室審核、總經(jīng)理批準后，由辦公室按崗位力氣要求統(tǒng)一進展招聘。履歷表、身份證、相關(guān)證書復印件等，全部員工人事資料由辦公室保管。培訓規(guī)劃與實施培訓打算HACCP組長審核，總經(jīng)理批準后，組織對各類人員實施培訓。培訓內(nèi)容員工進廠培訓：內(nèi)容包括公司的經(jīng)衛(wèi)生要求、食品意識教育等。崗位培訓：由各部門負責人及部門指定的具有培訓資格的人員對進崗位的員工SSOP品意識、關(guān)鍵把握點的操作及監(jiān)控、糾偏等。專題培訓：在職員工作過程中,公司依據(jù)工作需要組織委外培訓。全部與食品活動有關(guān)的治理人員應(yīng)進展HACCPHACCPGMP相關(guān)學問、SSOP培訓實施員工上崗前辦公室應(yīng)對其進展制度及理論學問方準予上崗。假設(shè)已具備工作技能者，可直接考核上崗。在職培訓內(nèi)部培訓：按辦公室擬定的《年度培訓打算》安排實施，并在《培訓記錄表》上予以登記。外部培訓：①. 《簽呈表》申請外訓，并由辦公室審核其課程的適當性及打算培訓評估的方式，然后交總經(jīng)理批準。②.狀況，培訓完后應(yīng)評估培訓結(jié)果。③.審員等，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定承受特別技能培訓，經(jīng)考試合格，持有效證件方可上崗。培訓考核培訓完成后，應(yīng)對培訓效果進展評估，依據(jù)培訓方式對受訓者進展評估：口試、筆試、現(xiàn)場實際操作、格。行評估。轉(zhuǎn)崗培訓及考核管同意調(diào)出，接收部門主管同意調(diào)入，并把有關(guān)資料交辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準，辦理有關(guān)手續(xù)前方可調(diào)動。轉(zhuǎn)崗人員需經(jīng)接收部門主管或相應(yīng)人員對其進行技能培訓,考核合格前方可轉(zhuǎn)崗。培訓記錄登錄于《培訓記錄表》上，由授課人評估受訓員工的學習程度；辦公室保管；業(yè)證書等資料交回辦公室驗收、歸檔保存。工離職后一年。相關(guān)文件《各崗位職責及任職要求》相關(guān)記錄《年度培訓打算》《培訓記錄表》根底設(shè)施把握程序編號：DN/CX-06(A/0)目的確定并供給為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。范圍適用于本公司設(shè)備、設(shè)施、工作場所把握和治理。職責生產(chǎn)部是設(shè)施和工作場所和歸口治理部門；生產(chǎn)部作是設(shè)備把握的歸口治理部門；各有關(guān)部門合理正確使用并維護設(shè)備和設(shè)施。工作程序設(shè)備和設(shè)施的增加、更、修理的打算確定并供給實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的設(shè)備和設(shè)施滿足要求，生產(chǎn)部每年初制訂年度設(shè)施，設(shè)備的增加，設(shè)備的更，修理打算，填寫《根底設(shè)施配置申請單》經(jīng)總經(jīng)理批準后，由相關(guān)部門實施選購。設(shè)備的把握設(shè)備的選購與驗收經(jīng)總經(jīng)理批準的“選購清單”由供銷部實施選購，設(shè)備進本公司后由生產(chǎn)部批準負責依據(jù)“設(shè)備裝箱單”和“說明書”進開放箱驗收，驗收合格后，填寫《生產(chǎn)設(shè)施驗收單》并登記《基.設(shè)備的安裝和調(diào)試設(shè)備應(yīng)在適宜環(huán)境條件下就位后，在設(shè)備制造人員的指導下校正水平，安裝輔件接通電加工完畢的試件交生產(chǎn)部做好驗收，并把驗收結(jié)果填入《生產(chǎn)設(shè)施驗收單》內(nèi)。在完成設(shè)備設(shè)備移交和使用設(shè)備驗收合格，交車間使用，設(shè)備的使用人應(yīng)按《設(shè)備操作規(guī)程》的要求進展。在使用中應(yīng)常常檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況，每月應(yīng)對設(shè)備運行狀況，由生產(chǎn)部做好巡察，填寫“設(shè)備運行監(jiān)視檢查記錄”。生產(chǎn)部每年對設(shè)備狀況進展一次評定，做出設(shè)備標識。維護和保養(yǎng)操作人員每天在使用設(shè)備時按《設(shè)備日常維護保養(yǎng)要求》做好必要的保養(yǎng)，發(fā)生故障人員或托付外部進展檢修，檢修后經(jīng)車間驗收合格前方可使用，做好紀錄，填寫《設(shè)備檢修設(shè)備更當設(shè)備的性能、精度等不能滿足使用要求時，生產(chǎn)部應(yīng)提出設(shè)備更方法，明確到“年度設(shè)施、設(shè)備的增加，更修理打算”，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品符合性所需的要求。設(shè)施需報廢時由車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部審核，報總經(jīng)理批準后報廢，并做好標識。5相關(guān)文件和記錄5.1《設(shè)備操作規(guī)程》 5.2《根底設(shè)施配置申請表》5.3《生產(chǎn)設(shè)施驗收單》 5.4《設(shè)施治理卡》5.5《根底設(shè)施一覽表》 5.6《設(shè)備修理保養(yǎng)記錄表》5.7《設(shè)備檢修單》 5.8《施修保打算》.序編號：DN/CX-07(A/0)目的對選購過程及供方進展有效把握，確保選購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用范圍公司對原輔材料的選購過程，包括對相應(yīng)供方的選擇評價。職責總經(jīng)理負責對合格供方的批準。供銷部負責供方的評價、治理和選購過程。質(zhì)檢部負責選購產(chǎn)品的質(zhì)量要求的制定。質(zhì)檢部負責選購產(chǎn)品的質(zhì)量驗證。相關(guān)部門協(xié)作上述各部門開展此項工作。工作流程選購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、分類及供方的分類A類供方——鮮香菇等原料供方。B類供方——產(chǎn)品包裝供方〔包括內(nèi)包裝和外包裝。C供方的選擇與評價ABA類和B類供方要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面：營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證，如衛(wèi)生證等；主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報價；人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽、企業(yè)形象等。HACCP治理體系認證證書〔必要時或顧客有需求時；其他資格力氣證明；樣品。供方資料收集齊全后，由選購負責人組織有關(guān)部門〔如供銷部、質(zhì)檢部〕等進后成為合格供方。評價方式可以承受以下一種或多種方法進展：a)對供方的相關(guān)閱歷進展評價；b)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨狀況及品質(zhì)處理狀況進展評審；c)對供方治理體系進展審核驗證其按要求供給所需產(chǎn)品的力氣；d)調(diào)查供方的顧客滿足度；e)調(diào)查供方的財務(wù)狀況、效勞和支持力氣。選擇供方的根本原則供方須是所供給產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。供方須供給確定時限的合理的保持效勞，并有力氣供給保證。對長期始終品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準時，信譽良好，效勞優(yōu)良的供方，優(yōu)先選擇。在一樣條件下，優(yōu)先選擇獲得ISO9001、HACCP、ISO14000認證的供方。選擇3綜合比較。應(yīng)力氣：每年應(yīng)進展一次再評價；當消滅嚴峻的質(zhì)量不合格時進展。假設(shè)連續(xù)二次消滅供給不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。C類選購品的供方依據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及報價單、品牌效應(yīng)在選購前對其進展力氣、質(zhì)量和價格方面評價比較，不做資質(zhì)評價。顧客供料或由顧客指定的選購不作供方評價，但應(yīng)將供方表現(xiàn)準時反響給顧客。選購打算和實施原料選購：供銷部依據(jù)生產(chǎn)打算和市場需求、訂單信息，制定原輔料的選購打算，經(jīng)總經(jīng)理批準實施選購。理批準后選購,,顧客提出的包裝物料要求應(yīng)進展存檔?！哆x購合同》須充分表述選購對象的信息，如產(chǎn)品或效勞名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、價格、交付方式、質(zhì)量要求。A、B類選購品只能選用《合格供方名單》中的供方供給，假設(shè)不能從《合格供方名單》選擇合格供方，應(yīng)執(zhí)行4.2條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準選用其他供方。A、B類選購品的選購，應(yīng)與供方正式簽訂《選購合同》編制訂購單由供方確認并出具送貨清單。適用時，合同應(yīng)明確選購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或效勞標準、檢驗規(guī)程或標準、交貨方式和地點。實施選購前，應(yīng)向多個供方進展產(chǎn)品調(diào)查才能打算選購。每次選購活動完畢，供方均要出具發(fā)票和相應(yīng)報銷憑證和質(zhì)量保證書。選購商品的檢查和驗收由倉庫按《倉庫治理規(guī)定》的要求，比照請購單記載事項驗收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗人員同時在入庫單上簽名。入庫單應(yīng)記錄產(chǎn)品的名稱；規(guī)格/類型數(shù)量；批號和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。對于驗收覺察的不合格，應(yīng)標識并隔離后，通知供銷部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨，必要時進展應(yīng)急選購和讓步接收。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準。當物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進展驗收時，由食品安全小組組織相關(guān)人員按選購合同的有關(guān)規(guī)定進展驗證。即使經(jīng)過顧客驗證或在供方進展驗證，不能免除上述驗證責任。選購記錄的保持選購記錄按《記錄把握程序》要求予以保持。相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量把握程序倉庫治理規(guī)定倉庫治理規(guī)定6.相關(guān)記錄供方調(diào)查表供方復評表選購合同月度選購打算供方產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績統(tǒng)計表標識、追溯和撤回把握程序編號：DN/CX-08(A/0)目的保持產(chǎn)品及產(chǎn)品的狀態(tài)的標識，實現(xiàn)產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的可追溯性，并確保必要時安全規(guī)定的程序?qū)嵤┏坊?。職責生產(chǎn)部負責是產(chǎn)品標識歸口治理部門。2.3各生產(chǎn)車間、庫房負責本部門在制品、庫存產(chǎn)品標識的把握.HACCP小組負責撤回的籌劃和實施。3.工作程序標識產(chǎn)品標識a〕倉庫對原輔材料承受掛牌標識，說明名稱、規(guī)格、供方、數(shù)量、進貨日期等，并掛在相應(yīng)貨架上；b〕掛面生產(chǎn)過程產(chǎn)品通過生產(chǎn)批號及生產(chǎn)記錄、收發(fā)臺帳標識別。檢驗狀態(tài)標識公司檢驗狀態(tài)標識有不合格、待檢和合格三種。a〕b〕c〕生產(chǎn)現(xiàn)場合格的半成品由經(jīng)檢驗確認的跟單標識，倉庫合格品以產(chǎn)品標識、包裝的標識，不合格品不得入庫。追溯性系統(tǒng)a〕在原料領(lǐng)用、生產(chǎn)、貯存和交付過程中以原料入庫和發(fā)放編號、生產(chǎn)批次及產(chǎn)品去向記錄的方式保持可追溯；生產(chǎn)批次為公司產(chǎn)品追溯的唯一性標識，并以工廠代碼、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期(班次)代表產(chǎn)品的生產(chǎn)批次?？勺匪菪杂涗浀谋３制谙迲?yīng)超過產(chǎn)品的保質(zhì)期。追溯路線為：原料編號 生產(chǎn)批次產(chǎn)品去向記錄檢驗記錄撤回把握啟動產(chǎn)品撤回程序的時機：品召離市場；質(zhì)檢部組織對產(chǎn)品和工藝進展自我評估，覺察可能會引發(fā)食品潛在消費擔憂全；c)顧客集中對產(chǎn)品的安全性投訴。通知和撤回程把握記錄、CCP監(jiān)控記錄、產(chǎn)品檢驗記錄等資料的評審，對留樣或庫存產(chǎn)品的檢驗等方式進展需撤回產(chǎn)品的全面評價，評估可能引發(fā)食品安全的可能性和安全風險的嚴峻性。食品安全小組組長向總經(jīng)理匯報評估結(jié)果，批準是否啟動撤回。供銷部依據(jù)已經(jīng)批準的召回打算，依據(jù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉庫等供給的記錄，確定應(yīng)施。供銷部通過、、電子郵件等形式通知全部收貨人,隨后寄發(fā)書面回收函件。向?qū)Ψ焦┙o以下信息∶產(chǎn)品名稱、批次、生產(chǎn)日期、規(guī)格、回收緣由及其相涉危害。e〕通過通訊媒體,公布公開警告或通告,對已分銷和庫存產(chǎn)品實施回收。f〕依據(jù)回收產(chǎn)品的分類,在遵守法律、法規(guī)的前提下,由供銷部與客戶進展協(xié)商,分別g〕對于不能全部撤回的產(chǎn)品，由供銷部負責在銷售點掛牌召回，必要時借助媒體撤回產(chǎn)品；h)撤回產(chǎn)品的處置撤回程序的評審產(chǎn)品撤回后，食品安全小組組長應(yīng)組織對撤回程序進展評審，必要時修訂程序，以提高效率和效果。食品安全小組組長應(yīng)組織相關(guān)部門對發(fā)生的產(chǎn)品安全質(zhì)量問題的產(chǎn)生緣由進展分應(yīng)按記錄保存期的要求保存全部與產(chǎn)品相關(guān)的可追溯性及產(chǎn)品回收打算和記錄。撤回程序的演練食品安全小組組長每年應(yīng)召集回收小組成員按回收程序，進展一次模擬回收，以演練、評估和驗證回收程序的有效性，避開危機時刻到來時，回收程序無法實施。4.相關(guān)文件不合格品和潛在擔憂全品把握程序5．相關(guān)記錄：產(chǎn)品去向記錄模擬撤回演練記錄應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序編號：DN/CX-09(A/0)1、目的建立應(yīng)急狀況的識別和響應(yīng)機制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急狀況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時做出有效響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍適用于公司全部的生產(chǎn)和效勞場所及過程中消滅的事故和緊急狀況。3、職責食品安全小組長負責應(yīng)急預(yù)備的協(xié)調(diào)和治理?？偨?jīng)理擔當響應(yīng)的責任。在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管負責按本程序做出響應(yīng)。各部門按其職責執(zhí)行本程序規(guī)定。4、程序應(yīng)急狀況識別：食品安全小組長負責對需要應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情可能影響食品安全的潛在事故、突發(fā)大事的類型是：有毒有害物質(zhì)的流失；食源性疾患〔包括中毒和感染c〕停電、水、氣、汽；d〕設(shè)備故障；e〕原料污染；f〕火災(zāi)；投毒；其他。制定應(yīng)急預(yù)案食品安全小組長應(yīng)針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急狀況預(yù)先制定應(yīng)對措施?？煽紤]的應(yīng)對措施包括：識別潛在事故及突發(fā)大事的狀況；確定應(yīng)急期間的相關(guān)人員的職責及分工；c〕 可能發(fā)生事故場所配備的設(shè)施、器材；d〕 發(fā)生事故的應(yīng)急對策〔如急救、醫(yī)療、消防、人員疏散、溝通；信息的傳遞〔與有關(guān)政府部門、專業(yè)救援機構(gòu)、行政部的聯(lián)系〕響應(yīng)的保障食品安全小組長和各部門負責人應(yīng)與當?shù)卣彩称泛托l(wèi)生治理部門、疾控中心、消防機關(guān)、搶險救災(zāi)中心、醫(yī)院等機構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險救災(zāi)途徑。各部門負責人應(yīng)依據(jù)突發(fā)大事與本部門有關(guān)的工程，有打算地對崗位責任人進展應(yīng)急措施教育和模擬訓練，并作好相關(guān)記錄。食品安全小組長認為可行并有必要時，可組織訓練或演習。應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施、設(shè)備，如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。保持所需的標識，包括對應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用和應(yīng)急的標識等。應(yīng)急響應(yīng)根本思想：如發(fā)生事故與緊急狀況時，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動：當自身面臨危急時，應(yīng)避開危急到安全的地方〔不適合特定責任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員等；快速將危急或事故狀況通知四周人員；當發(fā)生事故或緊急狀況時，應(yīng)馬上實施應(yīng)急預(yù)案。110、119、120在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時間依據(jù)本程序要求實行具體行動，包括：把握事態(tài)，查找緣由并賜予消退。進展必要的人員和物資的疏散。報告其上級主管及直接報告總經(jīng)理。在上級的授權(quán)下進展外部溝通?？孔陨砹馊狈σ园盐帐聭B(tài)時，應(yīng)撥打110或119、120、122報警救災(zāi)。報警時必需講明事故地點，聯(lián)絡(luò)及災(zāi)難具體狀況，并派專人到路口接警，以爭取搶險時間。當緊急狀況有可能危害食品安全影響時，食品安全小組長要快速通知顧客，報告事故與緊急狀況的內(nèi)容及實行的應(yīng)急措施。必要時與食品主管部門進展溝通?？偨?jīng)理打算進一步的響應(yīng)行動，包括善后和求助等。質(zhì)檢部應(yīng)對受影響的產(chǎn)品實施全面的分析和評價，確定對其進展適當?shù)奶幹?。報告與完善全小組長報告。食品安全小組長對《突發(fā)大事應(yīng)急報告書》進展審查和確認，并按《訂正和預(yù)防針對緣由實行訂正或預(yù)防措施。事故處理完畢后，食品安全小組長應(yīng)組織對本程序進展評審和改進。最高治理者應(yīng)確保該組織建立和保持相應(yīng)程序，以識別潛在事故、緊急狀況和大事，并對其做出響應(yīng)。必要時，尤其在實際發(fā)生事故或緊急狀況之后，應(yīng)確保評審和修改其應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序。5、相關(guān)文件應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)方案訂正和預(yù)防措施把握程序6、相關(guān)記錄突發(fā)大事應(yīng)急報告書訂正預(yù)防措施處理單生產(chǎn)過程把握程序1目的

文件編號：DN/CX-10(A/0)使生產(chǎn)和效勞供給過程得以有效把握，保證產(chǎn)品按打算實現(xiàn)，并符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于白酒產(chǎn)品實現(xiàn)過程的治理把握。職責3.1負責生產(chǎn)和效勞過程實施、監(jiān)視和測量；HACCP打算和前提條件實施狀況的監(jiān)視。工作程序生產(chǎn)打算和預(yù)備：供銷部應(yīng)當依據(jù)顧客的狀況向總經(jīng)理進展溝通，確定供貨的時間和要求，由生產(chǎn)部來制定相應(yīng)的生產(chǎn)打算。供銷部依據(jù)生產(chǎn)打算和物資需求的推想，編制原料選購合同，交經(jīng)理審核批準后按《選購把握程序》實施選購。倉管依據(jù)生產(chǎn)用料推想，于每周日前編制倉儲物資的原料選購合同交由供銷部安排選購補倉。每天開頭工作前，生產(chǎn)部部長應(yīng)檢查車間衛(wèi)生、設(shè)備及其四周環(huán)境，確認沒有問題后才能開頭工作，應(yīng)對每個班組進步行工作安排，向員工說明當天生產(chǎn)打算，加工、其他應(yīng)留意的事項。任何不清楚之處均在生產(chǎn)之前進展解決。物料收發(fā)和治理：車間人員依據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和效勞的需要，填寫《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。生產(chǎn)實施與監(jiān)控并公布緣由。相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導書要求準時記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)狀況。這些文件主要指前提方案、HACCP打算和實施危害分析的預(yù)備步驟文件。保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查覺察設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《根底設(shè)施把握程序》有關(guān)規(guī)定處理，對于特別工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必需由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導書的規(guī)定進展調(diào)整，嚴禁其他人員進展調(diào)整。按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量把握程序》的要求對成品和半成品進展抽樣檢驗。對于生產(chǎn)過程設(shè)備消滅故障，按《根底設(shè)施把握程序》規(guī)定進展處理。質(zhì)檢人員應(yīng)對生產(chǎn)過程進展檢查，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要符合生產(chǎn)作業(yè)文件(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格)，予以記錄并要求生產(chǎn)人員馬上訂正，對于屢次覺察的不符合狀況或嚴峻的不符合狀況，填寫《訂正/預(yù)防措施處理單》依據(jù)《訂正措施把握程序》處理。識，與合格品隔離存放，以便生產(chǎn)車間返工。對于不合格品的處理具體見《不合格品批標識治理：為同一批次供給的同一品種的全部產(chǎn)品作為同一批賜予一個批號進行標識，批號構(gòu)成為參考公司批次編碼表。食品安全小組活動食品安全小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)視，保證食品安全危害把握措施得到落實。生產(chǎn)和效勞供給后活動下班后，未用完的成品、半成品、不合格品、廢料，應(yīng)封閉并得到即時妥當處理。下班后，生產(chǎn)和效勞現(xiàn)場、器具應(yīng)得到清潔和必要的消毒。車間對當天生產(chǎn)狀況進展統(tǒng)計并制作當天生產(chǎn)報表。5．相關(guān)文件根底設(shè)施把握程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量把握程序不合格品和潛在擔憂全品把握程序6．相關(guān)記錄生產(chǎn)打算生產(chǎn)月報表訂正/預(yù)防措施處理單車間消毒記錄監(jiān)視和測量設(shè)備把握程序編號：DN/CX-11(A/0)目的通過對監(jiān)視和測量設(shè)備進展把握，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量結(jié)果有效性。適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程所使用監(jiān)視設(shè)備的把握。職責質(zhì)檢部負責對監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口治理。有關(guān)部門正確使用并維護監(jiān)視和測量設(shè)備。4.工作程序監(jiān)視和測量設(shè)備的選購與驗收測量設(shè)備進展驗收。監(jiān)視和測量設(shè)備的校準閱歷收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢部負責送國家計量部門檢定〔或校準〕，合格后可使用，并應(yīng)標明有將合格的標識，質(zhì)檢部對該監(jiān)視和測量設(shè)備進展編號，確定周期檢定時期和日期，建立臺帳。質(zhì)檢部負責監(jiān)視和測量設(shè)備的把握，治理和發(fā)放。監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準檢部負責聯(lián)系國家法定計量部門進展校準并提出校準證明，并標明有效期限，作好記錄。監(jiān)視和測量設(shè)備的使用，搬運，維護和貯存把握。使用者應(yīng)正確，合理按使用說明書或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測量設(shè)備，力氣與要求相一致，嚴禁使用未經(jīng)校準后的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用后要進展適當?shù)木S護保養(yǎng)工作。監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運，維護，使用和貯存中應(yīng)遵守使用說明書和操作規(guī)程，防止其損壞或失效。監(jiān)視和測量設(shè)備偏離標準狀態(tài)的把握。當覺察監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)馬上停頓使用，準時報告質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對已測量的數(shù)據(jù)有效性進展評定，做出處理，必要時應(yīng)對原可追溯到的產(chǎn)品進展召回，并進一步分析監(jiān)視和測量設(shè)備失準的緣由，實行相應(yīng)的訂正措施。對無法修復的監(jiān)視和測量設(shè)備失準的，經(jīng)確認后，總經(jīng)理批準后作報廢或相應(yīng)的處理。監(jiān)視和測量的設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下工作，以保證在正常狀況下進展工作，具體執(zhí)經(jīng)識別我本公司無軟件用于監(jiān)視和測量設(shè)備。對于校準或檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在適宜的位置粘貼綠色合格標志，對監(jiān)視使用或限用的監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)粘貼黃色標志，對報廢或不能使用的要粘貼紅色標志。5相關(guān)文件《記錄把握程序》《根底設(shè)施把握程序》記錄《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》HACCP編 號 ：DN/CX-12(A/0)目的確保HACCP打算持續(xù)改進的適宜性、充分性和有效性，以及供給置信水平。范圍公司HACCP打算的全部籌劃和活動均適用。職責HACCPHACCPHACCP體系的驗證質(zhì)檢部負責CCP點的驗證、監(jiān)控、糾偏記錄的審核與針對性的抽樣程序首次確認，HACCP小組負責對制訂的HACCP打算及其全部要求，如產(chǎn)品說明、工藝流程圖、危害分析、CCP確實定，關(guān)鍵限值〔CL〕及、糾偏措施等以及HACCP驗證方案合理性等；驗證明行：根本的科學原則的結(jié)合；科學數(shù)據(jù)的運用；依靠專家的意見；進展生產(chǎn)觀看或檢測。確認所依據(jù)的有關(guān)資料、文獻、數(shù)據(jù)要整理歸檔，交于HACCP小組組長保管。CCP驗證〔HACCP小組組長負責、依據(jù)中HACCP打算表進展復核驗證,包括：a.CCP點的監(jiān)控驗證記錄〔HACCP打算表〕b.實行訂正措施，包括發(fā)生偏離時產(chǎn)品的處理c.對監(jiān)控措施設(shè)備的校準〕當發(fā)生以下變化時:HACCP小組要對HACCP打算的適宜性重確認,可以在開治理評原料發(fā)生變化；產(chǎn)品和工藝有了變化；驗證數(shù)據(jù)消滅相反的結(jié)果；d.常常消滅對關(guān)鍵限的偏離；e.在對生產(chǎn)過程的觀看中覺察了的問題；f.銷售方式和消費者發(fā)生變化；g.當發(fā)生其它變化時。HACCPHACCP體系；〔〕當消滅了的危害或的把握技術(shù)或國家相關(guān)法律法規(guī)〔包括國家強制性標準〕發(fā)生變化時，HACCPHACCP打算；HACCP小組負責組織和實施內(nèi)部審核，每年至少一次；〔〕HACCPHACCP體系。對每批最終產(chǎn)品依據(jù)《監(jiān)視和測量把握程序》以及《檢驗規(guī)程》要求進展檢驗以驗證評HACCP體系的有效性。SSOP的執(zhí)行狀況進展相關(guān)的驗證；〔〕HACCP小組要對培訓的充分性進展評價〔包括HACCP打算的培訓、對執(zhí)行衛(wèi)生程序標準的培訓；〔〕5、支持性文件《HACCP6、記錄《HACCPHACCP打算驗證記錄表》糾偏把握程序編號：DN/CX-13(A/0)1、目的：保證HACCP打算、體系實施的適宜性、有效性和符合性。2、適用范圍：適用于CCP點失控狀態(tài)時和其它違反衛(wèi)生操作規(guī)定的糾偏活動和對糾偏活動的有效性評價。3、職責：質(zhì)檢部負責糾偏活動的有效性評價，相關(guān)部門負責糾偏的實施。4、程序要點：4.1.當某個CCP的關(guān)鍵限值在生產(chǎn)過程或日常驗證中發(fā)生偏離時,負責監(jiān)控該CCP的品管員或設(shè)備操作者應(yīng)馬上向各部門主管及HACCP小組成員報告關(guān)鍵限值偏離狀況,以便快速糾偏。HACCP小組人員應(yīng)馬上前往現(xiàn)場,確認關(guān)鍵限值的偏離狀況,組織實施預(yù)定的糾偏行動計劃,并在不導致安全危害生產(chǎn)的前提下,盡快訂正和消退偏差的緣由,重建加工把握。首先確定CCP消滅偏離時受其影響產(chǎn)品的數(shù)量,并將這些產(chǎn)品隔離存放,然后按以下四項步驟打算對這些產(chǎn)品如何處理和應(yīng)實行哪些糾偏行動。依據(jù)小組的評估和檢測結(jié)果,確定這些產(chǎn)品是否存在危害。經(jīng)評估確定不存在危害時,產(chǎn)品可以被通過。經(jīng)評估確定存在潛在危害時,再確定這些產(chǎn)品能否重加工、返工或轉(zhuǎn)為其他安全使用。如存在潛在危害的產(chǎn)品不能作上述處理,則必需銷毀。質(zhì)檢部在生產(chǎn)期間，對產(chǎn)品每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)進展監(jiān)控，對違反操作標準和衛(wèi)生標準要求的工段，要限期、限時改正。質(zhì)檢部對整改和糾編措施的落實狀況和實施效果進展跟蹤檢查。質(zhì)檢部負責保存糾編行動記錄。5、相關(guān)記錄糾偏記錄顧客滿足度測量把握程序編號：DN/CX-14(A/0)1、目的2、適用范圍3、職責供銷部負責組織對顧客滿足程度進展測量；4、工作程序顧客信息的收集、分析與處理供銷部協(xié)同辦公室收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、效勞、價格等的評價及顧客意見和建議等，匯總整理出對我公司的顧客滿足狀況，并填寫相應(yīng)的顧客滿足調(diào)查表，作為對治理體系業(yè)績的一種測量。/預(yù)防措施報告”，責成有關(guān)部門實行訂正或預(yù)防措施，并跟蹤實施結(jié)果。未能解答的，要具體記錄并在與有關(guān)部門爭論后予以答復。通，收集有關(guān)信息，準時反響給公司有關(guān)部門。關(guān)規(guī)定。顧客滿足程度測量每年第四季度，供銷部向顧客發(fā)送“顧客滿足程度調(diào)查表100%，以便于統(tǒng)計分析。供銷部對上述調(diào)查表進展統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性〔形成資料〕或定量〔如顧客投訴率等〕的結(jié)果。當定量數(shù)據(jù)接近或低于把握下限時，要查找主施效果。對顧客反映格外滿足的方面，供銷部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員進展通報表揚。顧客檔案的建立使用公司產(chǎn)品反響的信息等，以便了解顧客的意向，準時改進產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量。5、記錄顧客滿足調(diào)查表6、相關(guān)/支持性文件訂正措施把握程序預(yù)防措施把握程序目的

編號DX5A/0)定期進展內(nèi)部審核，確保HACCP治理體系符合籌劃的要求，并得到有效的實施和保持。范圍適用于本公司內(nèi)部對食品安全治理體系進展的審核活動。定義內(nèi)部為確定治理活動和有關(guān)結(jié)果是否符合籌劃獨立的檢查。職責食品安全小組長依據(jù)最高治理者的意圖批準審核打算，下達審核指令；批準審核組成員名單及指定審核組長；cd辦公室負責內(nèi)部審核工作的歸口治理；編制《年度內(nèi)部審核打算/HACCP負責組織審核組；負責對責任部門的整改進展跟蹤驗證，并驗證其實施效果；負責內(nèi)審員培訓的組織工作；負責內(nèi)審資料的整理、歸檔及保存。審核組長ab負責主持首、末次會議和現(xiàn)場審核的組織領(lǐng)導工作；審核員內(nèi)審員必需由經(jīng)過培訓，考試合格，取得資格證書的人員擔當，在審核中應(yīng)與被審核部門無直接責任關(guān)系。依據(jù)審核打算要求，編寫《檢查表》送審核組長審核；進呈現(xiàn)場審核，客觀、公正的收集證據(jù)并做好記錄；分析并評價審核結(jié)果，向?qū)徍私M長匯報，對已各部門ab產(chǎn)生的緣由制定訂正措施并實施。作業(yè)內(nèi)容審核的頻次依據(jù)GB/T27341-2023標準的要求結(jié)合本公司的實際狀況，至少每年組織一次全面的HACCP內(nèi)審，在每年度初編制《年度內(nèi)部審核打算》，打算應(yīng)掩蓋GB/T27341-2023門，并按打算進展審核。審核預(yù)備下達審核指令食品安全小組長在審核前十天向辦公室下達審核命令。審核組織辦公室接到審核命令后兩天內(nèi)確定審核組成員名單，推舉審核組長報食品安全小組長批準。編制審核打算審核組長應(yīng)在正式審核前五天編制好《內(nèi)部審核打算》報食品安全小組長批準，并將經(jīng)批準的《內(nèi)部審核打算》發(fā)送到受審核部門和審核員處?！秲?nèi)部審核打算》主要包括以下內(nèi)容：a審核目的；bcde編制《HACCP檢查表》審核員依據(jù)《內(nèi)部審核打算》中審核日程要求欄內(nèi)審核實施召開首次會議由最高治理者、食品安全小組長、審核組全體成員，受審核部門負責人及有關(guān)人員參與，并簽到。整?，F(xiàn)場審核現(xiàn)場審核是通過面談和查閱文件、記錄、觀看現(xiàn)場等方式進展；HACCP事實進展確認。依據(jù)HACCP治理體系文件的相應(yīng)條款進展評理價，指出不合格項事實，判定不合格事實的性質(zhì)和類型。整理檢查結(jié)果現(xiàn)場審核完成后，審核組長應(yīng)召集審核組會議，檢果進展匯總分析。召開末次會議現(xiàn)場檢查完畢后，由審核組長主持召開末次會議，參與人員同首次會議。會議內(nèi)容：體分布狀況；審核組長報告審核狀況，就治理體系符合性和有效性提出審核結(jié)論，并對如何整改提出建議。編制審核報告連同《不符合項報告》印發(fā)給有關(guān)部門執(zhí)行。內(nèi)審報告應(yīng)有以下內(nèi)容：ab審核的過程簡述；審核工程中不合格項的統(tǒng)計分析；e訂正措施的實施及驗證制定訂正措施受審核部門接到《不符合項報告》后，應(yīng)分析不合格項產(chǎn)生的緣由，制定具體的訂正措施及完成時限，填審核組長組織相關(guān)內(nèi)審員對訂正措施進展評審并簽字后，呈食品安全小組長批準后實施。跟蹤檢查實施結(jié)果辦公室負責指定內(nèi)審員對不合格項的訂正措施實內(nèi)部審核活動中形成的記錄按《記錄把握程序》的要求由辦公室收集、整理、組冊歸檔和保存。相關(guān)文件6.1《記錄把握程序》相關(guān)記錄內(nèi)部審核報告內(nèi)審不符合報告單不合格品和潛在擔憂全產(chǎn)品把握程序DN/CX-16(A/0〕

編 號 ：1：目的對不合格品/潛在擔憂全品進展鑒別、標識、記錄、評價、隔離和處置進展把握，消除不合格品/潛在擔憂全品造成的損失和影響。2：適用范圍適用于從原料選購到成品全過程不合格品/潛在擔憂全品的把握。3：職責質(zhì)檢部負責對不合格品/潛在擔憂全品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；質(zhì)檢部對不合格品/潛在擔憂全品作出處理打算；生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負責對不合格品/潛在擔憂全品實行訂正和預(yù)防