項(xiàng)目物資管理員培訓(xùn)交底總結(jié)

項(xiàng)目物資管理員

培訓(xùn)交底資料物資管理部目錄一、物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度與驗(yàn)收方法三、分包領(lǐng)料管理四、工地庫(kù)存及現(xiàn)場(chǎng)管理五、項(xiàng)目租賃物資管理六、項(xiàng)目物資報(bào)廢管理七、項(xiàng)目物資采購(gòu)管理二、項(xiàng)目付款、結(jié)算管理一、物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度與驗(yàn)收方法1、項(xiàng)目驗(yàn)收職責(zé)安排項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收主要依據(jù)為《項(xiàng)目物資管理制度》，以下為項(xiàng)目物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的幾個(gè)重點(diǎn)：2、物資驗(yàn)收后的及時(shí)登錄3、物資驗(yàn)收依據(jù)及方法4、驗(yàn)收單據(jù)及資料注意事項(xiàng)5、物資驗(yàn)收質(zhì)量問(wèn)題的處理6、項(xiàng)目材料月檢制度1、項(xiàng)目驗(yàn)收職責(zé)安排項(xiàng)目部應(yīng)配備至少1名專職收料員，同時(shí)設(shè)置收料復(fù)核人，專職收料人發(fā)生調(diào)動(dòng)，項(xiàng)目部應(yīng)提交人員變更單，經(jīng)公司物資管理部、財(cái)務(wù)部和人力資源部審核同意后更改。物資進(jìn)場(chǎng)后由專職收料人同收料復(fù)核人同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收簽字；如遇特殊情況，專職收料人不在現(xiàn)場(chǎng)，可指定他人代收簽字，專職收料員事后復(fù)核、補(bǔ)簽，同時(shí)不能免除專職收料員任何責(zé)任。2、物資驗(yàn)收后單據(jù)錄入物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收后，3日內(nèi)必須完成NC系統(tǒng)的錄入工作，在NC系統(tǒng)上，首先進(jìn)行合同維護(hù)，后根據(jù)維護(hù)的合同進(jìn)行訂單維護(hù)，根據(jù)訂單中單據(jù)追溯功能，進(jìn)行NC系統(tǒng)驗(yàn)收入庫(kù)單的錄入。再通過(guò)單據(jù)追溯可進(jìn)行出庫(kù)單的錄入。物資進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行NC入庫(kù)前必須進(jìn)行ERP或廣聯(lián)達(dá)系統(tǒng)中的訂單傳遞（ERP訂單中必須按實(shí)填寫材料進(jìn)場(chǎng)日期。NC系統(tǒng)入庫(kù)后2日內(nèi)必須完成廣聯(lián)達(dá)系統(tǒng)入庫(kù)。NC入庫(kù)與廣聯(lián)達(dá)入庫(kù)將列入項(xiàng)目月度考核。3、物資驗(yàn)收依據(jù)及方法1、驗(yàn)收依據(jù)專職收料員與物資驗(yàn)收人應(yīng)依據(jù)合同、訂單及相關(guān)規(guī)范、使用要求、封樣樣品等進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收，合同、訂單中必須約定驗(yàn)收方法與標(biāo)準(zhǔn)。3、物資驗(yàn)收依據(jù)及方法半成品合同-木門材料合同-石膏板材料合同-潔具3、物資驗(yàn)收依據(jù)及方法2、驗(yàn)收方法加氣塊太簡(jiǎn)單，建議換一個(gè)（橋架、電纜等）物資驗(yàn)收方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范、合同、訂單、封樣樣品要求，基本計(jì)量方法有外觀檢測(cè)、尺寸檢驗(yàn)（厚度、直徑、長(zhǎng)度等）、稱重檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)、送樣復(fù)檢等，過(guò)磅需留存磅單，稱重及尺檢時(shí)需留存現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收照片，且驗(yàn)收數(shù)據(jù)清晰。加氣塊進(jìn)場(chǎng)抽測(cè)尺量幾何尺寸3、物資驗(yàn)收依據(jù)及方法2、驗(yàn)收方法鋼筋網(wǎng)片測(cè)量：尺測(cè)孔距，卡尺測(cè)橫豎鋼筋直徑。3、物資驗(yàn)收依據(jù)及方法2、驗(yàn)收方法鋼筋檢測(cè)：卡尺測(cè)量?jī)?nèi)徑直徑，盤螺需過(guò)磅，直螺點(diǎn)根數(shù)，直螺下偏差較大者也應(yīng)過(guò)磅。3、物資驗(yàn)收依據(jù)及方法2、驗(yàn)收方法驗(yàn)收方式帶有稱重或材料單位為重量單位的材料需進(jìn)行抽測(cè)稱重。4、驗(yàn)收單據(jù)及資料注意事項(xiàng)1、簽收后的“供應(yīng)商送貨單”是物資進(jìn)場(chǎng)的原始憑證，簽收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格校核送貨單中的材料名稱、單位、單價(jià)、數(shù)量的填寫與合同、訂單、實(shí)物是否一致；供應(yīng)商送貨單必須一式多聯(lián)（不少于3聯(lián)），包括供方留存聯(lián)、工地留存聯(lián)、驗(yàn)收入庫(kù)憑證聯(lián)，如僅有1份，應(yīng)復(fù)制為3份后，分別簽字并注明每聯(lián)名稱。供應(yīng)商送貨單中必須注明驗(yàn)收簽字時(shí)間、合同號(hào)或訂單號(hào)，嚴(yán)禁事后增補(bǔ)。送貨單填寫齊全，至少三份，執(zhí)行三人收料制度，有廠家蓋章。4、驗(yàn)收單據(jù)及資料注意事項(xiàng)2、物資（包括甲供材）進(jìn)場(chǎng)簽收后3日內(nèi)，專職收料員負(fù)責(zé)在NC收料系統(tǒng)中完成登記錄入，并由專職收料人及收料復(fù)核人簽字。驗(yàn)收入庫(kù)單中“驗(yàn)收方式/實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)”欄應(yīng)按實(shí)填寫驗(yàn)收數(shù)據(jù)，如“長(zhǎng)度抽測(cè)/抽測(cè)1盤卷97米，共5盤卷”；再如“重量抽測(cè)/抽測(cè)4根平均5.6公斤，共90根”等。4、驗(yàn)收單據(jù)及資料注意事項(xiàng)2、物資進(jìn)場(chǎng)，分包領(lǐng)料時(shí)，出具材料出庫(kù)單，材料出庫(kù)單上需由分包指定委托領(lǐng)料人簽字，將項(xiàng)目留存聯(lián)送貨單與材料出庫(kù)單裝訂在一塊留存。5、物資驗(yàn)收質(zhì)量問(wèn)題的處理1、物資驗(yàn)收后仍存有疑問(wèn)但因工程急需使用時(shí)，必須在“供應(yīng)商送貨單與驗(yàn)收入庫(kù)單”中將疑問(wèn)列明，并注明“該批材料須在上述所列問(wèn)題解決后，以工地所出具正式驗(yàn)收入庫(kù)單方可作為結(jié)算依據(jù)”2、發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商故意假冒行為或供貨延誤時(shí)，應(yīng)填寫“材料履約問(wèn)題處理單”并與照片一起通過(guò)ERP傳至物資部、審計(jì)監(jiān)察部，會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)供應(yīng)商及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰、記錄。6、項(xiàng)目材料抽檢對(duì)常用重要材料（用量或價(jià)值較大、影響結(jié)構(gòu)消防環(huán)保使用功能），實(shí)行工地收料、分公司材料處、物資管理部三級(jí)抽檢制度，一是對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保工地收料系統(tǒng)的真實(shí)有效；二是對(duì)供商進(jìn)行真實(shí)評(píng)價(jià)，避免以次充好行為。分公司材料處每月15號(hào)前必須對(duì)分公司項(xiàng)目進(jìn)行材料抽檢及現(xiàn)場(chǎng)檢查。同時(shí)出具材料及現(xiàn)場(chǎng)整改通知單，項(xiàng)目部在收到整改通知單后3日內(nèi)作出整改并形成整改回復(fù)，由項(xiàng)目經(jīng)理及分公司材料處簽字。同時(shí)需附整改前后照片。1、驗(yàn)收單據(jù)的報(bào)送物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收并入庫(kù)后，專職收料人需將采購(gòu)訂單/合同供貨通知單、供應(yīng)商送貨單、驗(yàn)收入庫(kù)單按順序裝訂好進(jìn)行保存，并每周進(jìn)行匯總后于每周六交至財(cái)務(wù)采購(gòu)會(huì)計(jì)處。材料出庫(kù)單與工地留存送貨單一一對(duì)應(yīng)后按順序匯總后于項(xiàng)目竣前驗(yàn)收1個(gè)月內(nèi)交回公司物資管理部。采購(gòu)訂單/合同供貨通知單+送貨單+驗(yàn)收入庫(kù)單依次裝訂。二、項(xiàng)目付款、結(jié)算管理2、割算單、結(jié)算單及付款單的提報(bào)割算單：按照合同約定時(shí)間，合同進(jìn)度款支付時(shí)，由專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員于系統(tǒng)軟件上提報(bào)材料割算單，按照實(shí)際完成量進(jìn)行填寫，并填寫建議付款金額，填寫齊全后提報(bào)進(jìn)行審批，最終經(jīng)采購(gòu)會(huì)計(jì)審核完畢后，原ERP項(xiàng)目由采購(gòu)會(huì)計(jì)發(fā)起付款申請(qǐng)，現(xiàn)廣聯(lián)達(dá)項(xiàng)目，由采購(gòu)會(huì)計(jì)通知供貨商提供發(fā)票后由項(xiàng)目專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員發(fā)起付款申請(qǐng)。結(jié)算單：材料合同采購(gòu)材料供貨完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格后如無(wú)變更，由專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員于系統(tǒng)軟件上提報(bào)材料結(jié)算單，按照實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算單審批結(jié)束后，有項(xiàng)目人員根據(jù)合同要求付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)起結(jié)算付款申請(qǐng)。半成品采購(gòu)合同內(nèi)容施工完畢且進(jìn)度款已支付完畢后15日內(nèi)，由專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員發(fā)起“半成品合同結(jié)算流轉(zhuǎn)單/材料結(jié)算單（半成品）”，未按時(shí)提報(bào)者，需每月25日前匯總應(yīng)提報(bào)未提報(bào)結(jié)算明細(xì)，并寫明原因經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批延期提報(bào)，否則將按照公司制度進(jìn)行考核扣款。三、分包領(lǐng)料制度分包領(lǐng)料記錄工程開工，或分包進(jìn)場(chǎng)時(shí)及時(shí)辦理分包授權(quán)領(lǐng)料委托書（必須使用公司規(guī)定格式），留存領(lǐng)料人身份證復(fù)印件，出庫(kù)單簽字領(lǐng)料人與授權(quán)委托書確認(rèn)人員必須相符，并領(lǐng)料同時(shí)簽字確認(rèn)。分包領(lǐng)料的使用管理專職收料員與項(xiàng)目專業(yè)