信息系統(tǒng)調(diào)查表

信息系統(tǒng)調(diào)查表最新文檔(可以直接使用，可編輯最新文檔，歡迎下載）

信息系統(tǒng)調(diào)查表信息系統(tǒng)調(diào)查表最新文檔(可以直接使用，可編輯最新文檔，歡迎下載）填報單位：分管領(lǐng)導(dǎo)：聯(lián)系人：聯(lián)系人：序號系統(tǒng)名稱使用功能存在的問題及改進(jìn)建議使用部門及使用該系統(tǒng)的電腦數(shù)量備注1GIS數(shù)據(jù)錄入無技術(shù)股1臺2345678電腦（含筆記本電腦）總數(shù)量自建系統(tǒng)調(diào)查表填報單位：序號系統(tǒng)名稱運行/升級時間版本號主要運行/升級功能服務(wù)器型號、配置、數(shù)量使用部門系統(tǒng)開發(fā)商備注1234網(wǎng)絡(luò)情況調(diào)查表填報單位：序號部門聯(lián)網(wǎng)方式（內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)）帶寬運營商用途交換機(jī)型號網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備型號備注1泵站所外網(wǎng)15M電信辦公用途飛魚星VS1008F飛魚星VE1288G2泵站所內(nèi)網(wǎng)10M辦公用途TP-LINKTS-1024SHUAWEIAD9430DN-345678填表規(guī)則信息系統(tǒng)調(diào)查表使用功能是指本部門使用該系統(tǒng)中的主要功能有哪些。使用部門及使用該系統(tǒng)的電腦數(shù)量精確統(tǒng)計到本二級單位及其所有下屬單位科室。自建系統(tǒng)調(diào)查表運行/升級時間涵蓋了系統(tǒng)首次運行時間及后續(xù)的升級改造時間。行數(shù)不夠請自行增加行數(shù)。版本號規(guī)則請參照附件：武漢市自來水信息系統(tǒng)版本號規(guī)范標(biāo)準(zhǔn).網(wǎng)絡(luò)情況調(diào)查表部門精確到三、四級單位。聯(lián)網(wǎng)方式中內(nèi)網(wǎng)指集團(tuán)公司內(nèi)網(wǎng)，外網(wǎng)指寬帶互聯(lián)網(wǎng)。用途是指用于公司內(nèi)部信息系統(tǒng)還是辦公用途。運營商有武漢有線、移動、電信等。4、如備注文字較多，可另附頁進(jìn)行說明。附件：武漢市自來水信息系統(tǒng)版本號規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)（建議）為加強(qiáng)武漢市自來水信息標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范信息系統(tǒng)開發(fā)升級流程，實現(xiàn)對各信息系統(tǒng)統(tǒng)一版本控制，特制定武漢市自來水信息系統(tǒng)版本號規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。軟件版本號命名規(guī)范軟件版本號按如下格式命名，<主版本號>.<次版本號>.[修正版本號]軟件版本號由三部分組成，均由數(shù)字型字符構(gòu)成，各部分所代表含義如下。主版本號：該版本號最初從1開始命名。當(dāng)該信息系統(tǒng)框架結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時，需對該版本號進(jìn)行修改，一般將該版本號加1。次版本號：該版本號最初從0開始命名。當(dāng)該信息系統(tǒng)功能模塊有增加一個重大變化時（一般涉及到開發(fā)合同的簽訂和軟件的開發(fā)測試驗收等），需對該版本號進(jìn)行修改，一般將該版本號加1。修正版本號：僅在各個系統(tǒng)中顯示，該版本號由軟件修改日期及順序號構(gòu)成，其中軟件修改日期為8位數(shù)字，順序號為2位數(shù)字。當(dāng)日常對軟件小漏洞進(jìn)行修復(fù)或是軟件上進(jìn)行小的變動時，需對該版本號進(jìn)行修改。國際聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

時間：年月日被檢單位名稱

單位地址

負(fù)責(zé)人

聯(lián)系

聯(lián)網(wǎng)情況接入方式（服務(wù)商）_______________________賬號（）_____________________________聯(lián)網(wǎng)主機(jī)數(shù)_______________________________IP地址___________________________________服務(wù)內(nèi)容_________________________________聯(lián)網(wǎng)用途_________________________________網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D：（附后）組織制度單位成立網(wǎng)絡(luò)安全小組，確立安全小組負(fù)責(zé)人（單位領(lǐng)導(dǎo)任組長），確立組長負(fù)責(zé)制

組長落實小組人員崗位工作職責(zé)

配備2到4名計算機(jī)安全員，須持證上崗

制定網(wǎng)絡(luò)安全事故處置措施

安全保護(hù)管理制度計算機(jī)機(jī)房安全保護(hù)管理制度

用戶登記制度和操作權(quán)限管理制度

網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測和系統(tǒng)升級管理制度

交互式欄目24小時巡查制度

電子公告系統(tǒng)用戶登記制度

信息發(fā)布審核、登記、保存、清除和備份制度，信息群發(fā)服務(wù)管理制度

違法案件報告和協(xié)助查處制度

備案制度

安全保護(hù)技術(shù)措施具有保存60天以上系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行日志和用戶使用日志記錄功能，內(nèi)容包括IP地址分配及使用情況，交互式信息發(fā)布者、主頁維護(hù)者、郵箱使用者和撥號用戶上網(wǎng)的起止時間和對應(yīng)IP地址，交互式欄目的信息等

安全審計及預(yù)警措施

網(wǎng)絡(luò)攻擊防范、追蹤措施

計算機(jī)病毒防治措施

身份登記和識別確認(rèn)措施

交互式欄目具有關(guān)鍵字過濾技術(shù)措施

開設(shè)短信息服務(wù)的具有短信群發(fā)限制、過濾和刪除等技術(shù)措施

開設(shè)郵件服務(wù)的，具有垃圾郵件清理功能

信息系統(tǒng)檢查項目表（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)備注物理安全物理位置的選擇機(jī)房和辦公場地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)。物理訪問控制機(jī)房出入口應(yīng)安排專人值守，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員需進(jìn)入機(jī)房的來訪人員應(yīng)經(jīng)過申請和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動范圍防盜竊和防破壞應(yīng)將主要設(shè)備放置在機(jī)房內(nèi)應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記；應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在地下或管道中應(yīng)對介質(zhì)分類標(biāo)識，存儲在介質(zhì)庫或檔案室中；主機(jī)房應(yīng)安裝必要的防盜報警設(shè)施防雷擊機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線防火機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火設(shè)備和火災(zāi)自動報警系統(tǒng)防水和防潮水管安裝，不得穿過機(jī)房屋頂和活動地板下；應(yīng)采取措施防止雨水通過機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透；應(yīng)采取措施防止機(jī)房內(nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透防靜電關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施溫濕度控制機(jī)房應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運行所允許的范圍之內(nèi)。電力供應(yīng)應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過電壓防護(hù)設(shè)備應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足關(guān)鍵設(shè)備在斷電情況下的正常運行要求電磁防護(hù)電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾網(wǎng)絡(luò)安全結(jié)構(gòu)安全應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；應(yīng)繪制與當(dāng)前運行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖；應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段。訪問控制應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問控制設(shè)備，啟用訪問控制功能應(yīng)能根據(jù)會話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力，控制粒度為網(wǎng)段級。應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問，控制粒度為單個用戶應(yīng)限制具有撥號訪問權(quán)限的用戶數(shù)量安全審計應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄審計記錄應(yīng)包括事件的日期和時間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計相關(guān)的信息。邊界完整性檢查應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查。入侵防范應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)應(yīng)對登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別；當(dāng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽。身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識應(yīng)唯一；應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時自動退出等措施；主機(jī)安全身份鑒別應(yīng)對登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識應(yīng)具有不易被冒用的特點，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù)和自動退出等措施；當(dāng)對服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽；應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性。訪問控制應(yīng)啟用訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對資源的訪問；應(yīng)及時刪除多余的、過期的帳戶，避免共享帳戶的存在應(yīng)限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)帳戶，修改這些帳戶的應(yīng)實現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離安全審計審計范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器上的每個操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫用戶審計內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件；審計記錄應(yīng)包括事件的日期、時間、類型、主體標(biāo)識、客體標(biāo)識和結(jié)果等；應(yīng)保護(hù)審計記錄，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等入侵防范操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過設(shè)置升級服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時得到更新。惡意代碼防范應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫；應(yīng)支持防惡意代碼軟件的統(tǒng)一管理資源控制應(yīng)通過設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時鎖定應(yīng)限制單個用戶對系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度應(yīng)用安全身份鑒別應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù)和自動退出等措施；應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略配置相關(guān)參數(shù)。應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識，身份鑒別信息不易被冒用；訪問控制應(yīng)提供訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對文件、數(shù)據(jù)庫表等客體的訪問應(yīng)授予不同帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān)系。應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問控制策略，并嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限訪問控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作安全審計應(yīng)提供覆蓋到每個用戶的安全審計功能，對應(yīng)用系統(tǒng)重要安全事件進(jìn)行審計應(yīng)保證無法刪除、修改或覆蓋審計記錄審計記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件日期、時間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等通信完整性應(yīng)采用校驗碼技術(shù)保證通信過程中數(shù)據(jù)的完整性通信保密性在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進(jìn)行會話初始化驗證應(yīng)對通信過程中的敏感信息字段進(jìn)行加密軟件容錯應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗功能，保證通過人機(jī)接口輸入或通過通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長度符合系統(tǒng)設(shè)定要求在故障發(fā)生時，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)能夠繼續(xù)提供一部分功能，確保能夠?qū)嵤┍匾拇胭Y源控制當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動結(jié)束會話；應(yīng)能夠?qū)蝹€帳戶的多重并發(fā)會話進(jìn)行限制應(yīng)能夠?qū)?yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會話連接數(shù)進(jìn)行限制數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)數(shù)據(jù)完整性應(yīng)能夠檢測到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過程中完整性受到破壞數(shù)據(jù)保密性應(yīng)采用加密或其他保護(hù)措施實現(xiàn)鑒別信息的存儲保密性備份和恢復(fù)應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性

信息系統(tǒng)安全檢查項目表(安全管理制度)類別檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)備注安全管理制度管理制度應(yīng)制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架等；

應(yīng)對安全管理活動中重要的管理內(nèi)容建立安全管理制度；

應(yīng)對安全管理人員或操作人員執(zhí)行的重要管理操作建立操作規(guī)程。

制定和發(fā)布應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)安全管理制度的制定

應(yīng)組織相關(guān)人員對制定的安全管理制度進(jìn)行論證和審定

應(yīng)將安全管理制度以某種方式發(fā)布到相關(guān)人員手中

評審和修訂應(yīng)定期對安全管理制度進(jìn)行評審，對存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂

安全管理機(jī)構(gòu)安全組織應(yīng)有信息網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)成立的正式文件、會議記錄

報公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門備案。崗位設(shè)置應(yīng)設(shè)立安全主管、安全管理各個方面的負(fù)責(zé)人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等崗位，并定義各個工作崗位的職責(zé)。

人員配備應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等安全員、各類管理人員應(yīng)經(jīng)過公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門的培訓(xùn)，持公安廳、人事廳頒發(fā)的培訓(xùn)證書持證上崗。

安全管理員不能兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員等

授權(quán)和審批應(yīng)根據(jù)各個部門和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批部門及批準(zhǔn)人，對系統(tǒng)投入運行、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入和重要資源的訪問等關(guān)鍵活動進(jìn)行審批

應(yīng)針對關(guān)鍵活動建立審批流程，并由批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)

溝通和合作應(yīng)加強(qiáng)各類管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及信息安全職能部門內(nèi)部的合作與溝通；

應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的合作與溝通

審核和檢查安全管理員應(yīng)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況。

人員安全管理人員錄用應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)人員錄用

應(yīng)與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署保密協(xié)議應(yīng)規(guī)范人員錄用過程，對被錄用人員的身份、背景和專業(yè)資格等進(jìn)行審查，對其所具有的技術(shù)技能進(jìn)行考核

人員安全管理人員離崗應(yīng)規(guī)范人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限

應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備

應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)

人員考核應(yīng)定期對各個崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核

安全意識教育和培訓(xùn)應(yīng)告知人員相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施，并對違反違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒；定期參加公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門組織的安全培訓(xùn)。

應(yīng)對各類人員進(jìn)行安全意識教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)

應(yīng)制定安全教育和培訓(xùn)計劃，對信息安全基礎(chǔ)知識、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)

外部人員訪問管理應(yīng)確保在外部人員訪問受控區(qū)域前得到授權(quán)或?qū)徟鷾?zhǔn)后由專人全程陪同或監(jiān)督，并登記備案。

系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)定級應(yīng)明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級

應(yīng)以書面的形式說明信息系統(tǒng)確定為某個安全保護(hù)等級的方法和理由

應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級結(jié)果經(jīng)過相關(guān)部門的批準(zhǔn)

安全方案設(shè)計應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級選擇基本安全措施，依據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施；

應(yīng)以書面形式描述對系統(tǒng)的安全保護(hù)要求、策略和措施等內(nèi)容，形成系統(tǒng)的安全方案；

應(yīng)對安全方案進(jìn)行細(xì)化，形成能指導(dǎo)安全系統(tǒng)建設(shè)、安全產(chǎn)品采購和使用的詳細(xì)設(shè)計方案；

應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對安全設(shè)計方案的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能正式實施

產(chǎn)品采購和使用應(yīng)確保安全產(chǎn)品采購和使用符合國家的有關(guān)規(guī)定

應(yīng)確保密碼產(chǎn)品采購和使用符合國家密碼主管部門的要求

應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購

自行軟件開發(fā)應(yīng)確保開發(fā)環(huán)境與實際運行環(huán)境物理分開；應(yīng)制定軟件開發(fā)管理制度，明確說明開發(fā)過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則

自行軟件開發(fā)應(yīng)確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南，并由專人負(fù)責(zé)保管

外包軟件開發(fā)應(yīng)根據(jù)開發(fā)要求檢測軟件質(zhì)量

應(yīng)確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南

應(yīng)在軟件安裝之前檢測軟件包中可能存在的惡意代碼

應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門

工程實施應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)工程實施過程的管理

應(yīng)制定詳細(xì)的工程實施方案，控制工程實施過程

測試驗收應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行安全性測試驗收

在測試驗收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計方案或合同要求等制訂測試驗收方案，在測試驗收過程中應(yīng)詳細(xì)記錄測試驗收結(jié)果，并形成測試驗收報告

應(yīng)組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對系統(tǒng)測試驗收報告進(jìn)行審定，并簽字確認(rèn)

系統(tǒng)交付應(yīng)制定系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點

應(yīng)對負(fù)責(zé)系統(tǒng)運行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)

應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運行維護(hù)的文檔

安全服務(wù)商選擇應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國家的有關(guān)規(guī)定

應(yīng)與選定的安全服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任

應(yīng)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)支持和服務(wù)承諾，必要的與其簽訂服務(wù)合同。

系統(tǒng)運維管理環(huán)境管理應(yīng)指定專門的部門或人員定期對機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；

應(yīng)配備機(jī)房安全管理人員，對機(jī)房的出入、服務(wù)器的開機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理

應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，對有關(guān)機(jī)房物理訪問，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定；

應(yīng)加強(qiáng)對辦公環(huán)境的保密性管理，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙和不在辦公區(qū)接待來訪人員等。

系統(tǒng)運維管理資產(chǎn)管理應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門，并規(guī)范資產(chǎn)管理和使用的行為。

應(yīng)編制與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容；

介質(zhì)管理應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù)，并實行存儲環(huán)境專人管理；

應(yīng)對介質(zhì)歸檔和查詢等過程進(jìn)行記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點

應(yīng)對需要送出維修或銷毀的介質(zhì)，首先清除其中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息的非法泄漏

應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對介質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識管理

設(shè)備管理應(yīng)對信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）、線路等指定專門的部門或人員定期進(jìn)行維護(hù)管理

應(yīng)建立基于申報、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備安全管理制度，對信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購、發(fā)放和領(lǐng)用等過程進(jìn)行規(guī)范化管理

應(yīng)對終端計算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理，按操作規(guī)程實現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）的啟動/停止、加電/斷電等操作

應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過審批才能帶離機(jī)房或辦公地點

網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)指定人員對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報警信息分析和處理工作

應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，對網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時間、安全策略、升級與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定

應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級版本對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新，并在更新前對現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份

行應(yīng)定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)及時的修補(bǔ)

應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進(jìn)行定期備份

系統(tǒng)運維管理

應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)

系統(tǒng)安全管理應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問控制策略

應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞及時進(jìn)行修補(bǔ)

應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前，應(yīng)首先在測試環(huán)境中測試通過，并對重要文件進(jìn)行備份后，方可實施系統(tǒng)補(bǔ)丁程序的安裝

應(yīng)建立系統(tǒng)安全管理制度，對系統(tǒng)安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出規(guī)定

應(yīng)依據(jù)操作手冊對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的操作

應(yīng)定期對運行日志和審計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便及時發(fā)現(xiàn)異常行為

惡意代碼防范管理應(yīng)提高所有用戶的防病毒意識，告知及時升級防病毒軟件，在讀取移動存儲設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)上接收文件或郵件之前，先進(jìn)行病毒檢查，對外來計算機(jī)或存儲設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也應(yīng)進(jìn)行病毒檢查

應(yīng)指定專人對網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)進(jìn)行惡意代碼檢測并保存檢測記錄

應(yīng)對防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫升級、定期匯報等作出明確規(guī)定

變更管理應(yīng)確認(rèn)系統(tǒng)中要發(fā)生的重要變更，并制定相應(yīng)的變更方案

系統(tǒng)發(fā)生重要變更前，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)申請，審批后方可實施變更，并在實施后向相關(guān)人員通告。

備份與恢復(fù)管理應(yīng)識別需要定期備份的重要業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及軟件系統(tǒng)等

應(yīng)規(guī)定備份信息的備份方式、備份頻度、存儲介質(zhì)、保存期等

應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性及其對系統(tǒng)運行的影響，制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略，備份策略指明備份數(shù)據(jù)的放置場所、文件命名規(guī)則、介質(zhì)替換頻率和數(shù)據(jù)離站運輸方法

安全事件處置應(yīng)報告所發(fā)現(xiàn)的安全弱點和可疑事件，但任何情況下用戶均不應(yīng)嘗試驗證弱點

系統(tǒng)運維管理

應(yīng)制定安全事件報告和處置管理制度，明確安全事件類型，規(guī)定安全事件的現(xiàn)場處理、事件報告和后期恢復(fù)的管理職責(zé)

應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)管理部門對計算機(jī)安全事件等級劃分方法和安全事件對本系統(tǒng)產(chǎn)生的影響，對本系統(tǒng)計算機(jī)安全事件進(jìn)行等級劃分

應(yīng)記錄并保存所有報告的安全弱點和可疑事件，分析事件原因，監(jiān)督事態(tài)發(fā)展，采取措施避免安全事件發(fā)生

應(yīng)急預(yù)案管理應(yīng)在統(tǒng)一的應(yīng)急預(yù)案框架下制定不同事件的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案框架應(yīng)包括啟動應(yīng)急預(yù)案的條件、應(yīng)急處理流程、系統(tǒng)恢復(fù)流程、事后教育和培訓(xùn)等內(nèi)容

應(yīng)對系統(tǒng)相關(guān)的人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)應(yīng)至少每年舉辦一次

信息系統(tǒng)基本情況調(diào)查表XXXX安全需求調(diào)查表被檢測信息系統(tǒng)名稱：填表人/部門：填表日期：1、被檢測信息系統(tǒng)的安全利益主體屬以下哪種系統(tǒng)類型？A、黨政機(jī)關(guān)B、國家重要行業(yè)和重要基礎(chǔ)設(shè)施的企事業(yè)單位C、一般企事業(yè)單位D、其它系統(tǒng)類型，______________________2、被檢測信息系統(tǒng)內(nèi)處理的主要信息屬于以下哪種信息類別？A、國家秘密信息B、非密敏感信息（法人和其他組織及公民的專有信息）C、公開信息D、其它信息類型，_______________________3、被檢測信息系統(tǒng)被破壞后將可能對以下哪種范疇造成較大安全影響？A、國家安全利益范疇B、國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會秩序或公共利益范疇C、單位自身利益D、其它范疇，__________________________4、被檢測信息系統(tǒng)的主要服務(wù)范圍、業(yè)務(wù)范圍與下列哪種選擇最接近？A、對外服務(wù)，且服務(wù)覆蓋全國范圍B、對外服務(wù)，且服務(wù)覆蓋省級范圍C、對內(nèi)服務(wù)，或?qū)ν夥?wù)覆蓋市、縣級以下范圍D、其他范圍，_______________________5、對于系統(tǒng)內(nèi)的主要業(yè)務(wù)處理過程，被檢測信息系統(tǒng)實現(xiàn)的自動化程度與下列哪種選擇最接近？A、業(yè)務(wù)處理流程完全依賴信息系統(tǒng)，手工方式無法完成B、業(yè)務(wù)處理流程的部分環(huán)節(jié)可以通過手工方式或其他方式替代完成C、整個業(yè)務(wù)處理流程可以通過手工方式或其他方式完成6、如果被檢測系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)被非授權(quán)泄漏或修改，會對被檢測系統(tǒng)造成何種損失？A、很嚴(yán)重?fù)p失B、嚴(yán)重?fù)p失C、部分損失D、輕微損失7、正常業(yè)務(wù)處理過程的未預(yù)期中斷時間達(dá)到下列哪種情況時，會受到單位管理層的關(guān)注？A、中斷3小時以下B、中斷8小時C、中斷24小時D、中斷3天E、中斷7天F、中斷10天以上G、其它，_______________8、請選擇被檢測系統(tǒng)的指定恢復(fù)時間目標(biāo)（RTO）。RTO定義為從業(yè)務(wù)處理過程的未預(yù)期中斷到業(yè)務(wù)恢復(fù)到某個低服務(wù)等級的時間間隔。A、2小時B、8小時24小時D、3天E、7天10天以上G、其它，_______________信息系統(tǒng)基本情況調(diào)查表表1.被檢測單位基本情況填表人：日期：被檢測單位全稱上級主管部門通信地址及負(fù)責(zé)人姓名聯(lián)系人電子郵件地址表2.需要配合檢測工作的人員名單序號角色姓名聯(lián)系部門/職務(wù)主要職責(zé)1單位負(fù)責(zé)人2信息安全責(zé)任人3網(wǎng)絡(luò)管理員4系統(tǒng)管理員序號角色姓名聯(lián)系部門/職務(wù)主要職責(zé)5安全管理員6介質(zhì)保管員7資料管理員表3.管理部分調(diào)查表1、單位是否有負(fù)責(zé)計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的組織？A、是；B、否安全組織名稱：主要負(fù)責(zé)人姓名：職務(wù)：技術(shù)職稱：聯(lián)系：2、是否指定專職或兼職安全員具體負(fù)責(zé)計算機(jī)信息系統(tǒng)安全維護(hù)工作？A、是；B、否安全員姓名性別年齡所屬部門職務(wù)或職稱聯(lián)系是否具有公安機(jī)關(guān)頒發(fā)的計算機(jī)系統(tǒng)安全員培訓(xùn)合格上崗證是；否是；否是；否3、建立了以下哪些管理制度？

A、信息技術(shù)人員管理制度

；

B、設(shè)備管理制度；C、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理制度；

D、軟件管理制度；

E、數(shù)據(jù)管理制度；

F、

機(jī)房安全管理制度；

G、技術(shù)資料管理制度；H、操作安全管理制度；

I、病毒防范制度；

J、其它，請說明：4、對安全制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查的方法是：A、定期，周期是：周；B、不定期；C、不檢查5、電腦部門如何配合人事部門對信息技術(shù)人員進(jìn)行考核？A、定期考核，周期是：月；B、不定期考核；C、不考核6、中心機(jī)房建成時間是：年月中心機(jī)房是否經(jīng)過專門機(jī)構(gòu)驗收？A、是；B、否機(jī)房驗收標(biāo)準(zhǔn)是：A、A類；B、B類；C、C類；D、D類7、有如下哪些管理記錄？A、機(jī)房人員的值班記錄；B、完整的計算機(jī)系統(tǒng)運行日志、操作記錄8、機(jī)房是否有單獨的配電柜？

A、是；

B、否9、機(jī)房是否有專用的供配電線路？A、是；B、否10、機(jī)房是否采用雙路供電？A、是；

B、否11、機(jī)房供電系統(tǒng)容量是否有一定的余量？

A、是；

B、否12、采用何種措施以保證機(jī)房設(shè)備在斷電情況下能維持運行？A、不間斷電源，功率是，可供電時間小時；B、備用發(fā)電機(jī)；C、其它，請說明：13、機(jī)房是否有獨立的空調(diào)設(shè)備？

A、是；

B、否14、機(jī)房的操作間是否與設(shè)備間相互分隔？A、是；

B、否

15、計算機(jī)系統(tǒng)直流地和防雷保護(hù)地之間的距離是米，直流地的接地電阻是歐姆，交流工作地的接地電阻是歐姆，防雷保護(hù)地的接地電阻是歐姆。16、機(jī)房是否有備用應(yīng)急照明裝置？

A、是；

B、否17、是否建有技術(shù)資料的管理制度？A、是；

B、否18、是否有計算機(jī)設(shè)備的選型和購置規(guī)定？A、是；

B、否19、新設(shè)備是否經(jīng)過測試合格后才能投入使用？

A、是；

B、否20、關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)是否建立檔案？A、是；

B、否21、開發(fā)維護(hù)人員是否與操作人員實行崗位分離？

A是；

B、否22、對應(yīng)用軟件設(shè)計方案、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、加密算法、源代碼等開發(fā)資料是否采取了保密措施？A、是；

B、否；

C、沒有上述資料23、是否建立密碼管理制度？A、是；

B、否24、在病毒防范方面，采取了下列哪些措施？

A、機(jī)器專用，專人專管

；

B、不隨意使用未經(jīng)檢測和殺毒的外來磁、光盤；

C、堅持用機(jī)器硬盤啟動系統(tǒng)；

D、平時堅持將軟盤置于寫保護(hù)狀態(tài)；

E、不輕易上網(wǎng)瀏覽境外網(wǎng)站；

F、不輕易打開郵件及其附件；

G、不輕意安裝游戲軟件；H、常備具有銷售許可證的防、殺毒工具；I、堅持經(jīng)常性的文件數(shù)據(jù)備份；

J、把所有的.COM文件和.EXE文件賦予“只讀”屬性；

K、定期對系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢疫和清除。25、安裝了哪些國家認(rèn)可的防、殺病毒軟件產(chǎn)品？26、是否定期進(jìn)行檢查和清除病毒的工作？

A、是；

B、否27、是否對檢查和清除病毒工作進(jìn)行詳細(xì)記錄？A、是；

B、否28、是否指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒防范工作？

A、是；

B、否29、是否在新系統(tǒng)安裝前進(jìn)行病毒例行檢測？

A、是；B、否30、是否有書面的技術(shù)事故應(yīng)急計劃？A、是；B、否31、對應(yīng)急計劃進(jìn)行演習(xí)的頻率為：

A、每月；B、每季；C、每半年；D、每年；E、不定期；

F、不演習(xí)；

G沒有應(yīng)急計劃32、是否對故障恢復(fù)和應(yīng)急處理過程有具體的記錄？A、是；

B、否；

C、沒發(fā)生過表4.系統(tǒng)部分調(diào)查表（描述檢測系統(tǒng)的基本網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)）系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D如下：網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D（要求：網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D體現(xiàn)出實際的物理連接情況，標(biāo)注出主要的設(shè)備和線路；網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)合理、層次清晰，設(shè)計上考慮擴(kuò)充和冗余，具備高可靠性和高可用性）1、系統(tǒng)使用起始時間：年月；2、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)已建成：A、局域網(wǎng)；B、城域網(wǎng)；C、廣域網(wǎng)3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)規(guī)模是：服務(wù)器數(shù)量臺，終端數(shù)量臺。4、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)主要操作系統(tǒng)是：A、UNIX；B、NT；C、NOVELL；D、其他，請說明：5、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)通信方式為：A、專線；B、臨時撥號；C、無線；D、其他，請說明：6、與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)規(guī)模是：服務(wù)器數(shù)量臺，終端數(shù)量臺。7、與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接方式為：A、撥號；B、ISDN；C、ADSL；D、DDN；E衛(wèi)星；F、幀中繼；G、ATM；H；X.25，I、其他，請說明：8、是否存在同一臺微機(jī)既上內(nèi)部網(wǎng)又上互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)象？A、存在；B、不存在。請簡述保障措施：9、主機(jī)操作系統(tǒng)管理員用戶的口令做到：A、口令長度1-7位；

B、口令長度大于等于8位；C、數(shù)字和字母混用；D、數(shù)字和字母不混用10、主機(jī)操作系統(tǒng)管理員用戶的口令是否定期更換？A、定期更換，更換周期一般為：天；

B、隨意更換；C、未更換過11、是否設(shè)定了操作系統(tǒng)身份鑒別失敗的最高次數(shù)？A、是，

次；

B、否

12、各技術(shù)崗位是否有不同的操作權(quán)限？A、是；B、否

13、主機(jī)操作系統(tǒng)是否定期取消所有不必要的應(yīng)用？A、是；B、否

14、主機(jī)操作系統(tǒng)是否定期刪除所有不使用的用戶？A、是；B、否

15、主機(jī)操作系統(tǒng)是否開啟審計功能？A、是；B、否

16、主機(jī)操作系統(tǒng)的安全管理員是否定期查閱審計信息？

A、定期查閱，周期一般為天；

B、未查詢過；

C、無審計17、主機(jī)操作系統(tǒng)的審計數(shù)據(jù)是否定期轉(zhuǎn)存？A、定期轉(zhuǎn)存，周期一般為天；

B、隨意轉(zhuǎn)存；

C、不轉(zhuǎn)存；

D、無審計18、主機(jī)操作系統(tǒng)審計數(shù)據(jù)保留

年。19、對重要服務(wù)器的操作系統(tǒng)的安全漏洞檢測措施包括：A、硬件工具，請說明：B、軟件工具，請說明：

C、無20、對重要服務(wù)器的操作系統(tǒng)是否定期進(jìn)行安全漏洞檢測？

A、是；B、否

21、重要服務(wù)器的操作系統(tǒng)檢測出的安全漏洞是否及時進(jìn)行修補(bǔ)？

A、及時修補(bǔ)，時限一般為：天；

B、否22、主機(jī)設(shè)備及組件的容錯措施有：A、雙機(jī)熱備份；

B、冷備份機(jī)；

C、備件；D、磁盤陣列；

E、雙電源；F、其它，請說明：表5.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境情況調(diào)查序號局域網(wǎng)名稱業(yè)務(wù)范圍和信息描述與其連接的其它局域網(wǎng)或廣域網(wǎng)、城域網(wǎng)局域網(wǎng)邊界設(shè)備重要程度備注1234注：重要程度填寫非常重要、重要、一般表6.外部接入線路及設(shè)備端口（局域網(wǎng)邊界）情況調(diào)查序號所屬局域網(wǎng)名稱連接對象名稱接入線路種類傳輸速率接入設(shè)備及端口數(shù)據(jù)交換方式主要業(yè)務(wù)應(yīng)用備注1234表7.安全設(shè)備情況調(diào)查1、是否有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參數(shù)配置清單？

A、是；B、否

2、是否有網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備參數(shù)配置清單？

A、是；B、否

3、所使用的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備是否具有公安部頒發(fā)的銷售許可證？

A、是；B、否

序號網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備名稱型號(軟件/硬件)物理位置所屬局域計算環(huán)境IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)及運行平臺端口類型及數(shù)量備注124、路由器是否設(shè)置了控制端口密碼？

A、全部設(shè)置；

B、部分設(shè)置；

C、沒有設(shè)置5、交換機(jī)是否設(shè)置了控制端口密碼？

A、全部設(shè)置；

B、部分設(shè)置；

C、沒有設(shè)置6、路由器是否設(shè)置了遠(yuǎn)程登錄控制密碼？

A、全部設(shè)置；

B、部分設(shè)置；

C、沒有設(shè)置7、交換機(jī)是否設(shè)置了遠(yuǎn)程登錄控制密碼？

A、全部設(shè)置；

B、部分設(shè)置；

C、沒有設(shè)置8、防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備是否設(shè)置了登錄密碼？

A、全部設(shè)置；

B、部分設(shè)置；

C、沒有設(shè)置9、路由器的密碼設(shè)置做到：A、口令長度1-7位；

B、口令長度大于等于8位；C、數(shù)字和字母混用；D、數(shù)字和字母不混用10、交換機(jī)的密碼設(shè)置做到：A、口令長度1-7位；

B、口令長度大于等于8位；C、數(shù)字和字母混用；D、數(shù)字和字母不混用11、防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的密碼設(shè)置做到：A、口令長度1-7位；

B、口令長度大于等于8位；C、數(shù)字和字母混用；D、數(shù)字和字母不混用12、路由器的密碼是否定期更換？A、是，周期一般為周；B、否，實際情況是：a、未更換過，b、隨意更換13、交換機(jī)的密碼是否定期更換？A、是，周期一般為周；B、否，實際情況是：a、未更換過，b、隨意更換14、防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的密碼是否定期更換？A、是，周期一般為周；B、否，實際情況是：a、未更換過，b、隨意更換15、設(shè)定的路由器身份鑒別失敗的最高次數(shù)是：次。16、設(shè)定的交換機(jī)身份鑒別失敗的最高次數(shù)是：次。17、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的密碼是否互相不重復(fù)？A、是；B、否18、是否對路由器配置修改進(jìn)行記錄？

A、是；B、否19、是否對交換機(jī)配置修改進(jìn)行記錄？

A、是；B、否20、是否對防火墻的配置修改進(jìn)行記錄？

A、是；B、否21、當(dāng)關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)生故障后是否有手工恢復(fù)運行的措施？A、是；B、否22、是否做到禁止其它部門網(wǎng)線私自接入局域網(wǎng)核心網(wǎng)段？

A、是；B、否23、局域網(wǎng)是否采用了結(jié)構(gòu)化綜合布線？

A、是；B、否24、是否對遠(yuǎn)程通信線路的接線端子定期進(jìn)行維護(hù)檢查？

A、是，周期一般為月；

B、否25、是否對本地通信線路定期進(jìn)行維護(hù)？

A、是，周期一般為月；

B、否26、在局域網(wǎng)中重要子網(wǎng)之間采用的技術(shù)隔離機(jī)制為：

A、VLAN，

B、路由器訪問控制列表，

C、中間件，

D、其它，請說明：27、對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的實時監(jiān)控措施有？

A、硬件工具，請說明：B、軟件工具，請說明：C、無28、對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的實時監(jiān)控措施是否已正常啟用？A、是；B、否29、對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的入侵檢測措施有：

A、硬件工具，請說明：

B、軟件工具，請說明：

C、無30、對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的入侵檢測措施是否已正常啟用？

A、是；B、否31、對路由器、交換機(jī)、防火墻等重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全漏洞檢測措施有：

A、硬件工具，請說明：

B、軟件工具，請說明：

C、無32、對路由器、交換機(jī)、防火墻等重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是否定期進(jìn)行安全漏洞檢測？A、是，檢測單位是：；

B、否33、路由器、交換機(jī)、防火墻等重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢測出的安全漏洞是否能及時進(jìn)行修補(bǔ)？

A、是，整改時限一般為：天；

B、否34、關(guān)鍵交換機(jī)的備份方式為：A、備份機(jī)，

B、雙機(jī)熱備份，

C、備件，

D、不備份35、關(guān)鍵路由器的備份方式為：A、備份機(jī)，

B、雙機(jī)熱備份，

C、備件，

D、不備份36、防火墻的備份方式為：A、備份機(jī)，

B、雙機(jī)負(fù)載均衡，

C、不備份37、對網(wǎng)絡(luò)是否有專項的書面技術(shù)事故應(yīng)急計劃？

A、否B、是，請簡述：38、對網(wǎng)絡(luò)故障恢復(fù)和應(yīng)急處理計劃的演習(xí)頻率為：

A、定期，周期一般為：月

B、不定期，

C、不演習(xí)，D、沒有應(yīng)急計劃39、對網(wǎng)絡(luò)故障的恢復(fù)和應(yīng)急處理過程是否有具體的記錄？

A、是，

B、否，

C、沒發(fā)生過40、與上級主管單位的通訊線路是否有備份？A、否B、是，請簡述備份方案：表8.系統(tǒng)軟件情況調(diào)查序號系統(tǒng)軟件名稱版本軟件廠商硬件平臺涉及業(yè)務(wù)應(yīng)用12345678注：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等軟件表9.用戶/用戶群情況調(diào)查序號用戶名稱所屬業(yè)務(wù)應(yīng)用特權(quán)/普通用戶涉及數(shù)據(jù)及訪問權(quán)限用戶數(shù)量本地/遠(yuǎn)程所屬局域計算環(huán)境所屬部門