肥料生產(chǎn)企業(yè)考核表

肥料生產(chǎn)企業(yè)考核表企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：產(chǎn)品名稱：考核日期：考核單位：序號考核內(nèi)容記事備注一、質(zhì)量管理1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，分工明確，職責(zé)清晰。2*有廠級領(lǐng)導(dǎo)主管質(zhì)量，專人或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。3有明確的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。4辦廠手續(xù)齊全。二、生產(chǎn)條件5*有滿足生產(chǎn)需要的廠房及車間，設(shè)施符合條件要求；原料、輔料與申請資料相符。6*有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的原料庫及成品庫，庫房設(shè)施符合要求。7有生產(chǎn)工藝流程圖，生產(chǎn)工序有操作規(guī)程，并能按操作規(guī)程組織生產(chǎn)；工藝流程與申請資料相符。8主要生產(chǎn)設(shè)備的類型和數(shù)量能滿足生產(chǎn)工藝的要求，并與申請資料相符。9輔助設(shè)施配套齊全，能夠保證正常生產(chǎn)和質(zhì)量要求。10關(guān)鍵控制工序有記錄，有完整的生產(chǎn)臺帳。三、質(zhì)量檢驗(yàn)是否有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)：是□否□委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：11*有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，場所固定，面積和房間滿足需要。12*有專職的檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員應(yīng)持證上崗。13*有現(xiàn)行的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。14檢驗(yàn)儀器設(shè)備齊全，滿足原材料主要指標(biāo)和成品全項檢驗(yàn)的要求；儀器設(shè)備與申請資料相符。15有計量要求的儀器設(shè)備須經(jīng)計量部門檢定，并在有效期內(nèi)使用。16對每批原材料和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并有記錄。17檢驗(yàn)原始記錄有固定格式，設(shè)計規(guī)范，填寫清晰，有檢驗(yàn)人員和審核人員簽字。18每批出廠產(chǎn)品都有質(zhì)量合格證。19產(chǎn)品包裝袋材質(zhì)應(yīng)符合要求，包裝袋標(biāo)識應(yīng)符合要求。注：若廠尚未建立實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)有委托相關(guān)單位，簽定協(xié)議。被委托單位應(yīng)滿足第11、12、13、14、15、16、17條的要求。四、規(guī)章制度20*質(zhì)量管理制度。21質(zhì)量責(zé)任制度。22*成品檢驗(yàn)制度。23不合格產(chǎn)品處理制度（有措施保證不合格產(chǎn)品不出廠）。24生產(chǎn)管理制度。25生產(chǎn)設(shè)備管理及維護(hù)制度。26產(chǎn)品存放及出庫制度。五、考核結(jié)果及意見A項總數(shù)B項總數(shù)C項總數(shù)考核意見及結(jié)論考核人員簽字單位蓋章年月日中華人民共和國農(nóng)業(yè)部制填表說明：1.考核表由考核人員現(xiàn)場填寫。每條考核情況按“通過、基本通過、不通過”填寫，在記事欄中分別以“A”、“B”、“C”表示，并在備注中注明“B”、“C”項原因?！盎就ㄟ^項目”指考核內(nèi)容可以在一個月內(nèi)通過整改達(dá)到“通過”要求的項目。2.在“序號”欄，“*”代表“關(guān)鍵項目”。3.綜合考核結(jié)論分“通過、基本通過、不通過”三種情況?！安煌ㄟ^”原則：（1）關(guān)鍵項目有一項不合格；（2）關(guān)鍵項目有二項（含）以上基本合格；（3）非關(guān)鍵項目有二項（含）以上不合格；（4）非關(guān)鍵項目有五項（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格項目（非關(guān)鍵項目）超過六項（含）。4.綜合考核結(jié)論達(dá)到“基本通過”水平方可提出肥料登記申請。附件三：浙江省危險貨物運(yùn)輸企業(yè)信用考核標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)名稱:代碼：得分：項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)1000分序號扣分標(biāo)準(zhǔn)得分（一）經(jīng)營信用企業(yè)通過虛假的資產(chǎn)置換搞假聯(lián)合，以提升自己的資質(zhì)等級；100分，扣完為止501.通過虛假的資產(chǎn)置換搞假聯(lián)合的，每起扣50分。2.自有專用車輛達(dá)不到許可條件的，每少一輛扣25分。3.超越許可事項，從事道路危險貨物運(yùn)輸?shù)?，每次?5分。公司聯(lián)合必須具備下列條件4.未出示母、子公司關(guān)于母公司收購子公司的股東大會決議的扣10分。5.未出示工商行政管理部門提供的母公司股權(quán)比例占子公司股權(quán)51%以上的證明，扣10分。6.未出示子公司開戶銀行出具的母公司出資證明的，扣10分。7.未出示會計師事務(wù)所提供的驗(yàn)資報告的扣10分。企業(yè)倒賣線路，掛靠經(jīng)營。508.車輛的產(chǎn)權(quán)不是企業(yè)所有的，每輛扣20分。9.企業(yè)司乘人員應(yīng)享有《勞動法》賦予的一切權(quán)利，企業(yè)未給員工辦理養(yǎng)老保險，每人次扣1分。10.企業(yè)未給員工辦理醫(yī)療保險，每人次扣1分。11.企業(yè)未給員工辦理失業(yè)保險，每人次扣1分。12.企業(yè)未給員工辦理工傷保險，每人次扣1分。13.企業(yè)未給女職工辦理生育（育齡婦女）保險，每人次扣1分。14.單車營運(yùn)收入不上繳企業(yè)且企業(yè)不按月發(fā)給司乘人員工資的，發(fā)現(xiàn)一起扣10分。15.企業(yè)拖欠職工工資的，每次扣30分16.企業(yè)對車輛負(fù)有安全管理責(zé)任，對推卸責(zé)任的，每次扣50分。法定代表人的行為17.法定代表人因經(jīng)營責(zé)任受黨紀(jì)處分的，每次扣10分。18.法定代表人因經(jīng)營責(zé)任受行政處分的，每次扣10分。（二）市場信用市場規(guī)則遵守情況400分，扣完為止8019.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或單位非法轉(zhuǎn)讓道路危險貨物運(yùn)輸許可證件的，每次扣20分。20.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或單位出租道路危險貨物運(yùn)輸許可證件的，每次扣10分。21.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或單位的GPS分平臺使用臺賬不全的，扣20分。22.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或單位無從業(yè)人員安全培訓(xùn)、教育臺賬的，扣20分。23.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或單位停車場車輛停放臺賬或出車門檢臺賬不全的，扣20分。24.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或單位的停車場為配備必要安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施設(shè)備的，扣20分。25.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位未投保危險貨物承運(yùn)人責(zé)任險的，每次扣10分。26.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位投保的危險貨物承運(yùn)人責(zé)任險已過期，未繼續(xù)投保的，每次扣10分。7027.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位未按規(guī)定維護(hù)專用車輛的，每輛次扣10分。28.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位不按照規(guī)定攜帶《道路運(yùn)輸證》的，每輛次扣10分。29.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位不按照規(guī)定時間對專用車輛進(jìn)行年審的，每輛次扣10分。30.專用車輛GPS定位系統(tǒng)停用的（由局安全處開具證明），每輛次扣10分。31.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位從事道路危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T未取得從業(yè)資格證，每人次扣10分。32.未懸掛危險貨物運(yùn)輸標(biāo)志，每輛次扣5分。33.未懸掛危險貨物運(yùn)輸標(biāo)志燈的，每輛次扣5分。34.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位從事道路危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)难哼\(yùn)人員未取得從業(yè)資格證的，每人次扣10分。35.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位從事道路危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)难b卸管理人員未取得從業(yè)資格證的，每人次扣10分。36.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位運(yùn)輸、裝卸危險化學(xué)品不符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)，并未按照危險化學(xué)品的特性采取必要安全防護(hù)措施的，每次扣10分。37.危險品被盜不立即向有關(guān)部門報告的，每次扣10分。38.危險品流散不立即向有關(guān)部門報告的，每次扣10分。39.危險品泄漏不立即向有關(guān)部門報告，每次扣10分。15040.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位沒有采取必要措施防止貨物脫落、揚(yáng)撒的的，每輛次扣10分。41.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位擅自改裝已取得《道路運(yùn)輸證》的專用車輛的，每輛次扣15分。42.道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)或者單位擅自改裝已取得《道路運(yùn)輸證》的罐式專用車輛罐體的，每輛次扣10分。43.承運(yùn)危險化學(xué)品的車輛不符合《道路運(yùn)輸危險貨物車輛標(biāo)志》等國家標(biāo)準(zhǔn)，每輛次扣10分。44.承運(yùn)危險化學(xué)品的車輛技術(shù)狀況未達(dá)到一級車輛技術(shù)等級指標(biāo)的，每輛次扣10分。45.承運(yùn)危險化學(xué)品的車輛所配載的槽罐不符合《條例》有關(guān)規(guī)定，每輛次扣10分。46.承運(yùn)危險化學(xué)品的車輛所配載的槽罐未及時檢測的，每輛次扣10分。47.承運(yùn)危險化學(xué)品的車輛所配載的其它容器不符合《條例》有關(guān)規(guī)定，每輛次扣5分。48.未配備必要防護(hù)用品的，每輛次扣5分。49.專用車輛運(yùn)輸時未配備與所運(yùn)輸危險貨物相應(yīng)安全卡的，每輛次扣5分。50.運(yùn)輸危險貨物未配備隨車人員的，每輛次扣5分。51.運(yùn)輸劇毒品、爆炸品專用車輛配備的人員與定人定車承諾不符的，每輛次扣10分。52.搭乘無關(guān)人員的，每輛次扣5分。53.車上人員吸煙的，每輛次扣5分。54.未經(jīng)批準(zhǔn)在居民聚居地停車，每輛次扣5分。55.未經(jīng)批準(zhǔn)在行人稠密地段停車，每輛次扣5分。56.未經(jīng)批準(zhǔn)在政府機(jī)關(guān)停車，每輛次扣5分。57.未經(jīng)批準(zhǔn)在名勝古跡停車，每輛次扣5分。58.未經(jīng)批準(zhǔn)在風(fēng)景游覽區(qū)停車的，每輛次扣5分。10059.道路運(yùn)輸經(jīng)營者未按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度，每次扣20分。60.道路運(yùn)輸經(jīng)營者未按規(guī)定期限報告道路運(yùn)輸安全情況，每次扣10分。61.道路運(yùn)輸經(jīng)營者隱瞞道路運(yùn)輸安全重大交通事故，每次扣10分。62.道路運(yùn)輸經(jīng)營者隱瞞道路運(yùn)輸安全特大交通事故，每次扣10分。63.道路運(yùn)輸經(jīng)營者拖延不報道路運(yùn)輸安全重大交通事故，每次扣10分。64.道路運(yùn)輸經(jīng)營者拖延不報道路運(yùn)輸安全特大交通事故，每次扣10分。65.道路運(yùn)輸經(jīng)營者謊報道路運(yùn)輸安全重大交通事故，每次扣10分。66.道路運(yùn)輸經(jīng)營者謊報道路運(yùn)輸安全特大交通事故，每次扣10分。（三）服務(wù)信用服務(wù)質(zhì)量，媒體曝光，承諾服務(wù)，旅客投訴，行車事故等。400分，扣完為止。如發(fā)生一次死亡10人（含10人）以上的特大責(zé)任事故，或者發(fā)生一次特大惡性污染責(zé)任事故，或者拒不提供運(yùn)管機(jī)構(gòu)所需的考核材料，就直接扣完400分。10067.對待客戶粗暴的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。68.野蠻裝卸的，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。69.投訴率達(dá)到10%的，扣20分；投訴率每升1個百分點(diǎn)，加扣5分。5070.服務(wù)質(zhì)量差被市級新聞媒體曝光的，每次扣5分；71.服務(wù)質(zhì)量差被省級新聞媒體曝光的，每次扣10分；72.服務(wù)質(zhì)量差被國家級新聞媒體曝光的，每次扣15分。5073.沒有建立服務(wù)承諾制度，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。74.服務(wù)承諾沒兌現(xiàn)的，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。75.未公開服務(wù)承諾內(nèi)容的，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。76.未在車上公開監(jiān)督投訴96520的，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。20077.行車責(zé)任事故死亡頻率達(dá)到0.08的，扣20分；行車責(zé)任事故死亡頻率每上升0.01的，再扣5分。78.發(fā)生特大行車責(zé)任事故的，每起扣50分。79.發(fā)生一次死亡5人以上的特大行車責(zé)任事故的，每起扣200分。80.發(fā)生事故致人死亡的，每死1人扣10分。81.行車責(zé)任事故頻率達(dá)到0.2的，扣20分；責(zé)任事故頻率每升0.01的，再扣2分。82.貨運(yùn)事故頻率達(dá)到5‰的，扣20分；事故頻率每上升1‰的，再加扣5分。（四）完費(fèi)信用國家稅費(fèi)繳納情況100分，扣完為止10083.無公建金收據(jù)，每輛次扣10分。84.偽造公建金收據(jù)，每輛次扣10分。85.涂改公建金收據(jù)，每輛次扣10分。86.無運(yùn)輸管理費(fèi)收據(jù)，每輛次扣10分。87.偽造運(yùn)輸管理費(fèi)收據(jù)，每輛次扣10分。88.涂改運(yùn)輸管理費(fèi)收據(jù)，每輛次扣10分。89.企業(yè)不按時繳納公路規(guī)費(fèi)的，每次扣10分。90.企業(yè)逃繳公路規(guī)費(fèi)的，每次扣20分。91.逃稅的，每次扣20分。92.不按時納稅的，每次扣10分。（五）信用表彰政府表彰情況加分100分，加滿為止。93.被省運(yùn)管局評為先進(jìn)企業(yè)，每次加10分。94.被省交通廳評為先進(jìn)企業(yè)，每次加10分。95.被省工商局評為先進(jìn)企業(yè)，每次加10分。96.被交通部評為先進(jìn)企業(yè)，每次加20分。97.其它省級政府表彰，每次加10分。98.其他中央國家機(jī)關(guān)表彰，每次加20分?？偟梅制髽I(yè)職工是指正式職工。責(zé)任事故是指同等以上責(zé)任。填表人：填表單位：填表時間：附表2單位名稱：考評時間：序號考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分1事故控制802安全管理120合計200附表2-1事故控制考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1承擔(dān)主要責(zé)任生產(chǎn)安全死亡事故不發(fā)生承擔(dān)主要責(zé)任生產(chǎn)安全死亡事故控制指標(biāo)內(nèi)每死亡1人扣10分；超出指標(biāo)部分每死亡1人扣20分；發(fā)生較大及以上責(zé)任事故扣60-80分802非主要責(zé)任的生產(chǎn)安全事故不發(fā)生承擔(dān)責(zé)任的較大及以上生產(chǎn)安全事故一般事故每起扣5分；較大事故每起扣20分；重大及以上事故扣60-80分3承擔(dān)主要責(zé)任的交通事故不發(fā)生承擔(dān)主要責(zé)任的較大及以上交通事故主責(zé)事故死亡1人扣5分；主責(zé)較大事故每起扣10分；重大及以上主責(zé)事故每起扣40分4自然災(zāi)害事故不發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任的自然災(zāi)害事故一般事故每起扣3分，承擔(dān)管理責(zé)任扣6分；較大事故每起扣10分，承擔(dān)管理責(zé)任扣20分；重大及以上事故扣20-30分，承擔(dān)管理責(zé)任扣40-60分5生產(chǎn)性重傷控制減少重傷事故重傷每1人次扣3分6設(shè)備、火災(zāi)等其它安全事故不發(fā)生一次直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元及以上的事故30萬元以上事故每起扣10分7職工群體健康事故不發(fā)生生產(chǎn)、生活等10人及以上中毒事故每起扣20分合計得分

附表2-2安全管理考核評分匯總表序號考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分1第一責(zé)任者職責(zé)到位情況352安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備253制度建設(shè)和日常管理60合計120附表2-2-1第一責(zé)任者職責(zé)到位考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全管理的規(guī)定和有關(guān)會議精神，根據(jù)會議文件精神及時布置工作352應(yīng)急救援組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案沒有制定扣3分；不完善扣1-2分3安全投入符合國家規(guī)定要求并滿足安全生產(chǎn)要求，按規(guī)定統(tǒng)計上報投入每低0.1%扣1分；統(tǒng)計不規(guī)范扣2分；每少報1次扣3分4安委會議每年不少于兩次，研究安全生產(chǎn)工作，制定對策，督促落實(shí)沒有開會扣6分；每少一次扣3分；會議內(nèi)容空泛扣2分5規(guī)章制度建立和完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度，建立各項規(guī)章制度，建立企業(yè)的安全生產(chǎn)操作規(guī)程體系。沒有，每項扣5分；不全每項扣3分；職責(zé)不清扣2分6事故報告按要求及時如實(shí)報告事故遲報、漏報、謊報、瞞報事故每次扣10分合計得分

附表2-2-2機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1機(jī)構(gòu)設(shè)置成立安委會設(shè)置獨(dú)立安全部門沒成立安委會扣10分；安委會主要成員變動沒有及時調(diào)整扣3分；無獨(dú)立機(jī)構(gòu)扣10分；252專管領(lǐng)導(dǎo)明確分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)沒有明確扣8分；分管領(lǐng)導(dǎo)在項目兼職或其它原因在單位履職時間少于三個季度的扣6分3安全部門人員配備主業(yè)分局專職安全管理人員不得少于2人，其他單位安全管理人員不得少于1人。人員能力滿足要求每少一人扣4分；每1名人員素質(zhì)不能滿足要求扣2分4項目總監(jiān)制按照要求配備安全總監(jiān)每少10%扣4分；總監(jiān)兼職或不符合規(guī)定扣2分5人員考核每年對二級單位安全部門負(fù)責(zé)人的工作進(jìn)行考核評定每少考核1人扣2分6持證上崗專職安全管理人員持證上崗發(fā)現(xiàn)1人未持證上崗扣3分7培訓(xùn)情況安全管理人員按規(guī)定接受培訓(xùn)沒有參加培訓(xùn)，每1人扣1分合計得分附表2-2-3制度建設(shè)和日常管理考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1年度工作計劃制定年度工作計劃沒有年度工作計劃扣5分；計劃籠統(tǒng)或操作性不強(qiáng)扣2分；工作計劃沒有完成每項扣2分602培訓(xùn)教育員工崗前培訓(xùn)率達(dá)到100%；有計劃、有落實(shí)、有培訓(xùn)教育及考核檔案沒開展培訓(xùn)扣5分；培訓(xùn)率每低10%扣2分；沒有計劃扣2分；沒有檔案扣2分3安全檢查按規(guī)定組織檢查并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時的整改，實(shí)現(xiàn)閉合；主業(yè)分局要求對所有項目每年檢查一次以上檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有在規(guī)定期限內(nèi)完成整改每1項扣2分；相關(guān)資料不齊全，未閉合每次扣1分；主業(yè)分局檢查率每低10%扣2分；4信息報送及時反映安全動態(tài)和信息未在規(guī)定時間內(nèi)上報每次扣2分5考核每年對項目部進(jìn)行考核評定每少考核一個單位扣2分6事故管理按“四不放過”原則進(jìn)行處理并報送相關(guān)材料每次事故原因未查清、事故責(zé)任人未受到相應(yīng)的責(zé)任追究、人員未受到教育、相應(yīng)的預(yù)防措施未建立每缺1項扣1分未在規(guī)定時間內(nèi)上報事故材料扣2分7危險因素辨識和控制掌握重大危險因素分布，進(jìn)行危險因素辨識和控制未辨識扣5分；未建立重大危險因素清單扣3分；未進(jìn)行有效監(jiān)控扣2分；未按規(guī)定上報每次扣2分8安全隱患排查治理建立排查治理制度、一般安全隱患立即整改，重大隱患在規(guī)定期限內(nèi)完成整改未制定實(shí)施方案扣5分；未建立責(zé)任制度扣3分；重大隱患未在規(guī)定時限內(nèi)完成整改扣3分；未及時上報有關(guān)資料的每次扣2分；上報資料每缺1項扣1分9設(shè)備管理建立設(shè)備安全管理制度并進(jìn)行有效的管理未建立設(shè)備安全管理制度扣2分；未建立重要設(shè)備分布情況檔案扣2分；未督促特種設(shè)備的檢驗(yàn)、每1臺未檢驗(yàn)或超過有效期扣1分10安全技術(shù)措施安全技術(shù)措施應(yīng)遵循“三同步”的原則并進(jìn)行安全技術(shù)交底未建立安全技術(shù)措施審批制度扣3分；公司管的安全技術(shù)措施未進(jìn)行相應(yīng)的審批扣2分11安全評價按要求對在建項目進(jìn)行安全評價未建立安全評價管理制度及評價體系扣5分；對在建項目的安全評價每低10%扣2分；未建立安全評價工作檔案扣2分；年終未進(jìn)行安全評價工作總結(jié)扣2分12安全資料管理規(guī)范、齊全、閉合資料管理混亂扣3分；不閉合扣2分13分包單位管理建立合格分包商檔案庫并掌握工程分包情況無檔案庫扣5分；不掌握工程分包情況扣3分14信息系統(tǒng)應(yīng)用信息填報規(guī)范，全面反映安全生產(chǎn)動態(tài)沒有填報扣5分；填報不規(guī)范扣2分合計得分

附表3項目部安全生產(chǎn)考核評分匯總表序號考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分1事故控制802安全管理403現(xiàn)場管理80合計200項目名稱：考評時間：附表3-1事故控制考核評分表序號檢查內(nèi)容基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1生產(chǎn)性死亡不發(fā)生生產(chǎn)性死亡事故一般事故每起扣40分；較大及以上事故扣80分802生產(chǎn)性重傷不發(fā)生生產(chǎn)性重傷事故重傷1人次扣10分3設(shè)備事故不發(fā)生較大設(shè)備事故一般事故每起扣10分30萬元以上事故每起扣20-60分4火災(zāi)事故不發(fā)生30萬元以上損失的火災(zāi)事故一般事故每起扣10分；30萬元以上損失事故每起扣20-60分5交通事故不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的較大交通事故一般事故每起扣10分每發(fā)生一起較大事故扣20分發(fā)生重大及以上事故扣40分6非主要責(zé)任安全生產(chǎn)事故不發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任的安全生產(chǎn)事故一般事故扣10分；較大事故扣40分；重大及以上扣80分7自然災(zāi)害不發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任的自然災(zāi)害事故一般事故扣10分，承擔(dān)管理責(zé)任扣20分；較大事故扣20分，承擔(dān)管理責(zé)任扣40分；重大及以上事故扣40分，承擔(dān)管理責(zé)任扣80分8職工群體健康事故不發(fā)生生產(chǎn)、生活等10人及以上中毒事故發(fā)生一起扣20分合計得分

附表3-2安全管理評分表序號考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分1第一責(zé)任者職責(zé)到位情況102安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備103制度建設(shè)和日常管理20合計40附表3-2-1第一責(zé)任者職責(zé)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全管理的規(guī)定和有關(guān)會議精神102督促檢查每月至少組織一次安全生產(chǎn)綜合檢查每缺一次扣4分3應(yīng)急救援預(yù)案組織制定并實(shí)施應(yīng)急救援預(yù)案無預(yù)案扣4分；分項預(yù)案每缺1項扣2分；預(yù)案不完善每項扣1分；未組織演練扣2分4安全投入滿足要求，具備安全生產(chǎn)條件無投入計劃扣2分投入每低于國家標(biāo)準(zhǔn)0.1%扣1分5安委會議每季度至少主持或委托主持一次安委會議每少一次扣2分；相關(guān)資料不全每次扣1分6管理規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全。未建立相應(yīng)制度每項扣5分；責(zé)任制未覆蓋全員，每缺1個崗位扣1分；規(guī)章制度、操作規(guī)程每缺1項扣1分7事故處理按要求及時如實(shí)報告事故遲報、漏報、謊報、瞞報事故扣5分；8有系統(tǒng)的年度安全工作計劃合計得分附表3-2-2機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1機(jī)構(gòu)設(shè)置成立安全生產(chǎn)委員會，設(shè)置獨(dú)立安全部門無安委會或獨(dú)立安全部門扣10分，102安全總監(jiān)設(shè)專職安全總監(jiān)未設(shè)扣5分3人員配備安全部門人員配備滿足工作需要合同價5000萬元以下的項目專職安全管理人員少于2人扣3分；合同價5000萬元以上的項目專職安全管理人員少于3人扣3分；部門人員不能滿足要求扣2分4人員考核每年對安全人員的工作進(jìn)行考核評定考核評定每少1人扣2分5人員持證持有效證件上崗無證上崗每1人扣3分6安全監(jiān)管體系建設(shè)建立橫向到邊縱向到底的安全生產(chǎn)監(jiān)管體系體系不健全扣2分合計得分附表3-2-3制度建設(shè)和日常管理考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1安全檢查監(jiān)護(hù)、驗(yàn)收安全人員跟班現(xiàn)場巡視，危險作業(yè)專人監(jiān)護(hù)，落實(shí)整改有驗(yàn)收，形成記錄、重要設(shè)施組織驗(yàn)收缺項各扣1分；每一重要設(shè)施未組織驗(yàn)收扣1分202班組安全活動按班組安全活動標(biāo)準(zhǔn)開展安全活動并有記錄無記錄扣2分；記錄不全扣1分3安全例會和簡報按規(guī)定開安全例會，每月一期安全信息簡報，反映安全動態(tài)每缺一次扣2分4安全考核定期對作業(yè)隊（工區(qū)）進(jìn)行考核每缺一次扣2分5事故管理按公司事故管理辦法處理沒有查清事故原因、沒有追究事故責(zé)任人的責(zé)任、沒有相應(yīng)的預(yù)防措施缺1項扣1分6危險因素開展危險因素辨識、評價，并實(shí)施有效監(jiān)控未辨識評價扣5分；未建立重大危險因素清單扣3分；未進(jìn)行有效監(jiān)控扣2分；未進(jìn)行動態(tài)管理扣2分；未在規(guī)定時限內(nèi)上報每次扣2分7隱患排查治理一般隱患立即整改，重大隱患在限期內(nèi)完成整改未制定實(shí)施方案扣5分；未建立責(zé)任制度扣3分；重大隱患未在規(guī)定時限內(nèi)完成整改扣3分；整改期間未采取監(jiān)控措施扣2分；未及時上報有關(guān)資料的每次扣2分8分包單位及臨時用工對分包單位和臨時用工按規(guī)定管理分包單位未納入項目部的安全管理體系扣5分；分包單位無資質(zhì)或超資質(zhì)承攬工程扣10分；分包單位管理人員無有效證件每發(fā)現(xiàn)1處扣2分；臨時用工未按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定簽訂勞動合同、進(jìn)行安全教育等每個人扣1分安全技術(shù)措施按安全技術(shù)措施管理辦法開展工作無措施扣5分；規(guī)定必須編制專項安全技術(shù)措施的項目沒編制每缺1項扣1分；不具備操作性每項扣1分；無審批每項扣2分；沒交底每次扣2分10人員培訓(xùn)按規(guī)定接受培訓(xùn)員工崗前培訓(xùn)率100%無培訓(xùn)計劃扣4分；培訓(xùn)計劃未完成扣2分；培訓(xùn)檔案不全扣2分；培訓(xùn)內(nèi)容無針對性或走過場每次扣2分11信息系統(tǒng)應(yīng)用信息填報規(guī)范，全面反映安全生產(chǎn)動態(tài)沒有填報扣5分；填報不規(guī)范扣2分合計得分

附表3-3現(xiàn)場管理情況考核評分表 序號考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分得分1作業(yè)場所352施工機(jī)械設(shè)備153用電安全104施工區(qū)交通安全105防火安全10合計80附表3-3-1作業(yè)場所安全生產(chǎn)考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1作業(yè)場地布置合理，通暢、平坦、整潔、無積水，不揚(yáng)塵每一不合格項各扣1分352器材物資堆放整齊、穩(wěn)固、安全亂堆亂放每處扣1分3安全標(biāo)志施工標(biāo)段任務(wù)牌、提示、警告、限制等標(biāo)志規(guī)范、齊全、標(biāo)準(zhǔn)每缺1處扣1分；每1處不標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分4塵毒噪作業(yè)采取防護(hù)措施，具備健康作業(yè)環(huán)境沒有相應(yīng)防護(hù)應(yīng)急措施或防護(hù)用品不能正確使用，每一項扣一分5生活環(huán)境環(huán)境整潔，宿舍、食堂、廁所衛(wèi)生清潔，飲用水符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)生活環(huán)境臟亂差扣4分，飲用水不達(dá)標(biāo)扣2分6施工人員正確使用防護(hù)用品、遵守規(guī)章制度違章每1人次扣1分7井口洞口設(shè)置圍欄、蓋板未設(shè)置每1處扣1分8臨空臨水設(shè)置明顯標(biāo)志和圍欄未設(shè)置每1處扣1分9臨時通道跳板、扶梯、棧橋等牢固、平穩(wěn)未設(shè)置或不牢固，存在安全隱患，每1處扣1分10特種作業(yè)持證上崗無證上崗，每1人次扣1分11高處作業(yè)臨空作業(yè)掛網(wǎng)，拴安全帶，排架、平臺、欄桿牢固每一不合格處扣1分12多層作業(yè)專人監(jiān)護(hù)，有隔離防護(hù)措施和醒目提示標(biāo)志每一不合格處扣1分13地下工程進(jìn)口有可靠的防護(hù)措施，洞內(nèi)根據(jù)圍巖情況及時進(jìn)行支護(hù)，通風(fēng)排煙設(shè)施良好，作業(yè)場所空氣質(zhì)量符合要求，安全防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)志齊全。每一不合格處扣1分14爆破開挖建立安全警戒制度并嚴(yán)格執(zhí)行、作業(yè)現(xiàn)場民爆物品有監(jiān)管人員、無關(guān)人員不得進(jìn)入裝藥現(xiàn)場、爆破作業(yè)建立審批制度、未用完民爆物品及時退庫每一不合格處扣3分合計得分附表3-3-2施工機(jī)械設(shè)備考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1管理制度按規(guī)定制定設(shè)備管理制度沒有扣2分；不全扣1分152制動可靠、靈敏每一處不合格扣1分3保險限位器、聯(lián)鎖聯(lián)動、保險等齊全、可靠、靈敏每一處不合格扣1分4基礎(chǔ)基礎(chǔ)穩(wěn)固，行走面平整，軌道鋪設(shè)規(guī)范每一處不合格扣1分5信號儀表燈光、音響、信號齊全可靠，指示儀表準(zhǔn)確、靈敏每一處不合格扣1分6傳動轉(zhuǎn)動傳動轉(zhuǎn)動部位設(shè)網(wǎng)、罩，無裸漏每一處不合格扣1分7接地可靠，按地電阻值符合要求不良或無接地裝置扣1分8電纜合格，無破損每一處不合格扣1分9吊索具完好、牢固、符合標(biāo)準(zhǔn)要求每一處不合格扣1分10機(jī)械作業(yè)不得超范圍使用機(jī)械設(shè)備超范圍使用機(jī)械設(shè)備每次扣2分11特種設(shè)備管理建立設(shè)備安全技術(shù)檔案、在當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記、定期申請檢驗(yàn)、每月不少于一次自查并作好記錄每臺設(shè)備缺少安全技術(shù)檔案扣2分；技術(shù)檔案資料不全扣1分；沒有按規(guī)定登記扣2分；自查每少1次扣1分合計得分注：起重設(shè)備必檢；抽查其它設(shè)備抽查臺套數(shù)不少于總數(shù)的10%。附表3-3-3用電安全考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準(zhǔn)分扣分1施工用電臺帳施工組織設(shè)計，技術(shù)及防火措施，施工圖紙，技術(shù)交底，檢查驗(yàn)收，設(shè)備檢驗(yàn)、測試、維修等資料齊全未