安全生產(chǎn)日?，F(xiàn)場檢查記錄表

安全生產(chǎn)日?，F(xiàn)場檢查記錄表企業(yè)名稱地址檢查內(nèi)容檢查方法、標(biāo)準(zhǔn)備注生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證取證情況方法：查看證照

標(biāo)準(zhǔn)：一、煤礦企業(yè)檢查：

1.工商營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)是□、否□

2.采礦許可證是否在有效期內(nèi)是□、否□

3.煤炭生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)是□、否□

4.安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)是□、否□二、非煤礦山企業(yè)檢查：

1.工商營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)是□、否□

2.采礦許可證是否在有效期內(nèi)是□、否□

3.安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)是□、否□三、危險化學(xué)品檢查：

1.工商營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)是□、否□

2.危化生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證或?；?jīng)營許可證是否在有效期內(nèi)是□、否□四、煙花爆竹企業(yè)檢查：1.工商營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)是□、否□2.煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證或煙花爆竹經(jīng)營（批發(fā)）許可證是否在有效期內(nèi)是□、否□五、其他生產(chǎn)經(jīng)營單位檢查：

工商營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)是□、否□安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)方法：查看組織機(jī)構(gòu)文件

標(biāo)準(zhǔn)：礦山和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過三百人的，應(yīng)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在三百人以下的，應(yīng)配備專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員。是□、否□安全生產(chǎn)責(zé)任制方法：查看文件

標(biāo)準(zhǔn)：是否印發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件（責(zé)任制包括：各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制）是□、否□檢查內(nèi)容檢查方法、標(biāo)準(zhǔn)備注生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員取得安全資格證書情況方法：查看主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員名冊，檢查安全資格證書

標(biāo)準(zhǔn)：1.煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書并有效是□、否□

2.煤礦生產(chǎn)單位礦長是否取得安全資格證書并有效是□、否□

3.其他生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書并有效是□、否□安全生產(chǎn)規(guī)章制度方法：查看規(guī)章制度文件及操作規(guī)程

標(biāo)準(zhǔn)：一、煤礦企業(yè)檢查：

1.安全目標(biāo)管理制度有□、無□

2.安全獎懲制度有□、無□

3.安全技術(shù)審批制度有□、無□4.安全隱患排查制度有□、無□

5.出入井檢身制度有□、無□

6.安全辦公會議制度有□、無□

7.礦長入井帶班制度有□、無□

8.安全教育培訓(xùn)制度有□、無□

9.勞動防護(hù)用品管理制度有□、無□二、其他生產(chǎn)經(jīng)營單位檢查：

1.安全檢查制度有□、無□

2.職業(yè)危害預(yù)防制度有□、無□

3.安全教育培訓(xùn)制度有□、無□

4.生產(chǎn)安全事故管理制度有□、無□

5.重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度有□、無□

6.設(shè)備安全管理制度有□、無□

7.安全生產(chǎn)檔案管理制度有□、無□

8.安全生產(chǎn)獎懲制度有□、無□

9.勞動防護(hù)用品管理制度有□、無□隱患排查治理制度的落實情況方法：制度文件、隱患登記臺帳

標(biāo)準(zhǔn)：是否建立事故隱患治理制度，做到整改治理計劃、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案的“五落實”，按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理，并建立事故隱患信息檔案是□、否□重大危險源管理方法：查看記錄

標(biāo)準(zhǔn)：對重大危險源是否登記建檔并進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控是□、否□檢查內(nèi)容檢查方法、標(biāo)準(zhǔn)備注生產(chǎn)經(jīng)營單位特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書方法：查看名冊，檢查安全資格證書

標(biāo)準(zhǔn)：抽查特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并有效是□、否□其他從業(yè)人員按規(guī)定開展安全培訓(xùn)方法：查看培訓(xùn)計劃、教案、出勤表、考試卷

標(biāo)準(zhǔn)：抽查其他從業(yè)人員是否經(jīng)過安全培訓(xùn)，并考試合格是□、否□安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案方法：查看應(yīng)急預(yù)案及備案文件

標(biāo)準(zhǔn)：1.是否編制應(yīng)急預(yù)案并備案是□、否□

2.是否制定應(yīng)急演練計劃并實施是□、否□安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金交納使用情況方法：查看銀行或保險憑證

標(biāo)準(zhǔn)：是否交納安全生產(chǎn)抵押金或安全生產(chǎn)責(zé)任保險是□、否□勞動防護(hù)用品發(fā)放情況方法：查看勞動防護(hù)用品發(fā)放登記臺帳

標(biāo)準(zhǔn)：是否為企業(yè)職工發(fā)放勞動防護(hù)用品是□、否□“三同時”建設(shè)項目建設(shè)項目初步設(shè)計情況方法：查看預(yù)評價報告和初步設(shè)計批復(fù)文件或備案文件

標(biāo)準(zhǔn)：1.建設(shè)項目是否有安全預(yù)評價是□、否□

2.建設(shè)項目是否有初步設(shè)計并經(jīng)過審核或備案是□、否□建設(shè)項目試運行情況方法：查看文件

標(biāo)準(zhǔn)：試運行時間應(yīng)當(dāng)不少于30日，最長不得超過180日。非煤礦山建設(shè)項目延長期限不能超過3個月

1.是否在規(guī)定的時間內(nèi)試運行是□、否□

2.生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的建設(shè)項目，是否在試運行前將試運行方案報負(fù)責(zé)安全許可的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案是□、否□建設(shè)項目竣工驗收情況方法：查看文件

標(biāo)準(zhǔn)：1.建設(shè)項目是否有安全設(shè)施竣工驗收評價報告是□、否□

2.建設(shè)項目是否通過安全監(jiān)管部門的竣工驗收或備案是□、否□

3.建設(shè)項目竣工驗收后是否取得安全生產(chǎn)許可證是□、否□被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日執(zhí)法人員簽字：年月日省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制表柘木鄉(xiāng)企業(yè)安全檢查記錄表企業(yè)名稱：法人代表（負(fù)責(zé)人）：：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合不符一、基礎(chǔ)安全管理內(nèi)容1.安全生產(chǎn)責(zé)任制（是否建立、健全以下安全生產(chǎn)責(zé)任制度，并以文件形式下發(fā)）（1）是否建立主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。（2）是否建立分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。（3）是否建立安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。（4）是否建立崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。（5）是否建立職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。2.安全管理機(jī)構(gòu)（1）是否設(shè)置專門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備符合規(guī)定的專職安全管理人員。3.組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案（是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并以文件形式下發(fā)）（1）是否有安全教育培訓(xùn)制度。（2）是否有安全生產(chǎn)獎懲制度。（3）是否有安全會議制度。（4）是否有安全檢查制度。（5）是否有隱患整改制度。（6）是否有安全設(shè)施、設(shè)備管理制度。（7）是否有作業(yè)場所是否有防火、防爆、防毒管理制度。（8）是否有作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度。（9）是否有勞動防護(hù)用品（具）管理制度。（10）是否有事故管理制度。（11）是否制定崗位操作安全規(guī)程（安全操作法），以文件形式下發(fā)，并在相應(yīng)崗位上公示。（12）是否有事故應(yīng)急救援預(yù)案并報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。4.安全管理臺帳（根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況）（1）是否有安全會議臺帳。（2）是否有安全檢查臺帳。（3）是否有隱患整改臺帳。（4）是否有安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺帳。（5）是否有職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳。（6）是否有安全費用投入臺帳。（7）是否有事故臺帳。（8）是否有重大危險源登記檔案。（9）是否有應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄。5.安全培訓(xùn)教育（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、相關(guān)從業(yè)人員是否進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，是否具備相應(yīng)資格）（1）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，并取得安全資格證書。（2）其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關(guān)知識的教育和培訓(xùn)并考核合格。（3）新職工入廠是否進(jìn)行了三級安全教育培訓(xùn)。二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案情況(1)是否定期開展安全評價；安全評價報告是否已報安監(jiān)部門備案。(2)企業(yè)的危險化學(xué)品是否已登記。三、現(xiàn)場安全管理情況1.總體布局(1)廠區(qū)圍墻與廠內(nèi)建筑之間的間距不宜小于5m。(2)甲、乙類生產(chǎn)廠房、貯存庫房的耐火等級不低于2級。(3)易燃易爆、有毒物品場所應(yīng)設(shè)置區(qū)域警示線、警示標(biāo)識和警示說明。2.消防設(shè)施(1)甲、乙、丙類生產(chǎn)廠房和物品庫房應(yīng)根據(jù)基級別設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。(2)室外地上式消火栓應(yīng)有一個直徑為150mm或100mm和兩個直徑為65mm的栓品；消火栓的保護(hù)半徑和數(shù)量及品徑符合規(guī)范要求，室外消火栓的間距不應(yīng)超過120m。(3)根據(jù)火災(zāi)類型和場所的危險等級確定滅火器類型的選擇，配置數(shù)量應(yīng)符合規(guī)范要求；在同一滅火器配置場所，當(dāng)選用同一類型滅火器時，宜選用操作方法相同的滅火器；滅火器應(yīng)設(shè)置在位置明顯和便于取用的地點，且不得影響安全疏散；手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或滅火器箱不得上鎖。3.生產(chǎn)區(qū)域(1)生產(chǎn)經(jīng)營場所、儲存場所、具有危險的區(qū)域性地段均要張貼（設(shè)置）安全標(biāo)志和警示標(biāo)志（識）。(2)應(yīng)急撤離通道通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。(3)建筑物的安全疏散門，應(yīng)向外開啟，其數(shù)量符合要求。(4)設(shè)備的框架或平臺的安全疏散通道布置合理。(5)疏散通道設(shè)置應(yīng)急照明和疏散標(biāo)志。(6)可燃?xì)怏w（蒸氣）放空管、排氣管出口處（放散口），必須設(shè)置阻火器。(7)易燃易爆場所、庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或非燃硬塑料管保護(hù)。（8）設(shè)備管理壓力容器、鍋爐、電梯、起重機(jī)、廠內(nèi)動車是否經(jīng)當(dāng)?shù)丶急O(jiān)部門檢測合格并取得使用證及定期校驗情況。（9）設(shè)備的安全附件定期校驗情況。（10）特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺帳。（11）特種設(shè)備操作規(guī)程是否合理、上墻情況。（12）升降機(jī)的限位、護(hù)欄、導(dǎo)軌、防爆是否符合安全要求。（13）現(xiàn)場設(shè)備標(biāo)志情況（設(shè)備位號、保養(yǎng)人、使用日期）。（14）壓力管道的安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗情況。（15）管道色標(biāo)、流向等是否符合規(guī)定。（16）其他方面生產(chǎn)場所“跑、冒、滴、漏”情況。（17）作業(yè)人員是否持證，對崗位熟知程度（現(xiàn)場抽查）。（18）是否存在非法生產(chǎn)、儲存?；返男袨椤?.倉庫管理（1）危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫。（2）危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)有明顯的安全標(biāo)志和標(biāo)識。（3）庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛、分庫儲存，堆放應(yīng)留出充足的垛距、墻距、頂距、柱距、通道距離。（4）定期對倉庫內(nèi)外進(jìn)行安全檢查，檢查易燃易爆原料、成品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行安全處理，防止跑、冒、滴、漏。檢查人簽字：檢查日期負(fù)責(zé)人簽字：單位蓋章備注：1.檢查結(jié)果中符合要求的填“√”，不符合要求的填“×”。企業(yè)現(xiàn)場安全檢查記錄表（樣板）檢查人員：檢查時間：序號部位/項目隱患照片存在問題整改措施負(fù)責(zé)人完成時間驗證人備注1數(shù)控車間潤滑油直接放置于地上，未設(shè)置防泄漏裝置（二級容器）。要求增加防泄漏裝置。2數(shù)控車間飲水機(jī)放置銑床設(shè)備旁，電源和銑床電源共用。要求規(guī)劃指定區(qū)域放置，禁止和生產(chǎn)設(shè)備共用電源插座。3數(shù)控車間銑床等設(shè)備均未張貼安全操作規(guī)程。合適位置張貼操作規(guī)程。4數(shù)控車間安全出口指示燈不亮。及時檢查線路恢復(fù)正常。5數(shù)控車間移動式風(fēng)扇電源插座損壞。及時修復(fù)。6數(shù)控車間機(jī)床切削液有溢出現(xiàn)象，直接流到地上。檢查設(shè)備原因，及時完成修復(fù)處理。7數(shù)控車間機(jī)床中有一垂式鏈條裸露，安全防護(hù)罩缺失。及時增加安全防護(hù)罩。8數(shù)控車間消防水帶未進(jìn)行有效折疊。整理折疊恢復(fù)正常使用功能。9數(shù)控車