安全風(fēng)險管理制度2

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安全風(fēng)險管理制度（試行）安全風(fēng)險管理制度2最新文檔(可以直接使用，可編輯最新文檔，歡迎下載）為進一步加強安全管理事前控制，強化各級各類安全風(fēng)險管控，提高安全管理水平，保障職工人身安全，杜絕各類事故的發(fā)生，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司安全風(fēng)險管理工作。安全風(fēng)險管理的目的識別出所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境存在的風(fēng)險，強化源頭管理，制定出合理的、科學(xué)的、經(jīng)濟有效的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞。三、安全風(fēng)險管理的主要內(nèi)容包括安全風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施、風(fēng)險信息管理和隱患治理。四、安全風(fēng)險管理組織機構(gòu)及職責(zé)（一）組織機構(gòu)組長：******副組長：******成員：******領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在****，負責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)各單位的安全風(fēng)險管理、安全風(fēng)險評價分析等；各單位要成立本單位安全風(fēng)險管理組織機構(gòu)，按要求開展安全風(fēng)險管理工作。職責(zé)組長職責(zé)：負責(zé)風(fēng)險評價及風(fēng)險管理的全面工作。副組長職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險評價和風(fēng)險管理的工作，對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險評價進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織開展相關(guān)工作。成員職責(zé)：組織全員實施風(fēng)險評價工作，組織制定和落實風(fēng)險控制措施，做好安全風(fēng)險管理工作。辦公室職責(zé)：負責(zé)組織、指導(dǎo)各單位開展危害分析和評價，起草風(fēng)險控制措施并督促落實，組織風(fēng)險評價和風(fēng)險管理等相關(guān)知識的培訓(xùn)教育，對各單位安全風(fēng)險管理工作進行督導(dǎo)、檢查。五、風(fēng)險評價范圍1、規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2、常規(guī)和異?；顒?；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進入作業(yè)場所的人員的活動；5、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程。6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；7、人為因素、包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8、廢棄、拆除與處置；9、氣候、地震及其自然災(zāi)害。六、風(fēng)險評價準(zhǔn)則對作業(yè)環(huán)境中具有潛在危險性的安全風(fēng)險進行定性分析和定量計算，用于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性、危害性。（一）定性分析統(tǒng)計安全風(fēng)險用定性分析方法確認本單位主要安全風(fēng)險和主要危險區(qū)域，組織生產(chǎn)班組和操作人員進行安全風(fēng)險辨識；安全管理人員對安全風(fēng)險進行調(diào)查匯總，對所發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險進行審查確認。（二）定量計算該方法是用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，我們給三種因素的不同等級分別確定不同的分值（見附表一），再以三個分值的乘積D（危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：D=L×E×C。風(fēng)險分值D=LEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。附表一LEC設(shè)定值明細表LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值一旦發(fā)生事故可能造成的后果**完全可以預(yù)料**連續(xù)暴露**造成嚴(yán)重危害，1人以上死亡或較大經(jīng)濟損失**相當(dāng)可能**每天工作時間暴露**造成較大危害，2-3人重傷或同等經(jīng)濟損失**可能，但不經(jīng)常**每周一次或偶然暴露**造成一般危害，1人重傷或同等經(jīng)濟損失**可能性小，完全意外**每月一次**造成輕微危害，人員輕傷或同等經(jīng)濟損失**不太可能，可以設(shè)想**每年一次或非常罕見**造成很小危害，人員輕傷以下或同等經(jīng)濟損失（三）風(fēng)險等級劃分按照事故出現(xiàn)可能性大小可分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險，即公司級、廠級、車間級、班組級四個級別。七、風(fēng)險分級管理（一）根據(jù)分值設(shè)定計算結(jié)果：1、D＞**時，該類風(fēng)險屬于公司級安全風(fēng)險，即重大風(fēng)險，要做到公司級安全管理人員每月巡查一次，廠級每旬巡查一次，車間級每周巡查一次，班組級要進行日點檢。2、**＜D≤**時，該類風(fēng)險屬于廠級安全風(fēng)險，即較大風(fēng)險，要做到廠級每旬巡查一次，車間級每周巡查一次，班組級要進行日點檢。3、**＜D≤**時，該類風(fēng)險屬于車間級安全風(fēng)險，即一般風(fēng)險，車間級每周巡查一次，班組級要進行日點檢。4、D≤**時，該類風(fēng)險屬于班組級安全風(fēng)險，即低風(fēng)險，班組級要進行日點檢。（二）各單位要根據(jù)風(fēng)險級別，制定控制標(biāo)準(zhǔn)及要求。同時要全面結(jié)合職業(yè)危害管理標(biāo)準(zhǔn)識別職業(yè)危害因素，并健全相關(guān)臺賬。八、風(fēng)險評價程序及評價方法（一）評價程序

1、由單位負責(zé)人組織，由安全管理部門牽頭每年進行一次安全風(fēng)險辨識、梳理，組織分析評估安全風(fēng)險。

2、列出作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單。3、選擇適當(dāng)?shù)脑u價方法。4、依據(jù)評價準(zhǔn)則判定風(fēng)險。5、根據(jù)評價結(jié)果制定控制措施。（二）風(fēng)險評價方法各單位在風(fēng)險分析過程中可以根據(jù)實際情況選用以下一種或幾種風(fēng)險分析方法進行風(fēng)險分析：1、工作危害分析（JHA）；2、安全檢查表分析（SCL）；3、預(yù)先危險性分析（PHA）；4、危險與可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式與影響分析（FMEA）；6、故障樹分析（FTA）；7、事件樹分析（ETA）；8、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。（三）風(fēng)險評價

1、依據(jù)已確定的評價方法、評價準(zhǔn)則，定期進行風(fēng)險評價。進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：（1）火災(zāi)和爆炸；（2）沖擊和撞擊；

（3）中毒、窒息和觸電；

（4）有毒有害物料、氣體的泄露；

（5）其他化學(xué)、物理性危害因素；

（6）人機工程因素；

（7）設(shè)備的腐蝕、缺陷；

（8）對環(huán)境的可能影響等。

2、記錄重大風(fēng)險，確定風(fēng)險控制措施，填寫重大風(fēng)險清單。在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：

（1）有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

（2）風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

（3）企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

九、控制措施（一）根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及生產(chǎn)運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

1、制定控制措施應(yīng)考慮：

（1）控制措施的可行性；

（2）控制措施的先進性；

（3）控制措施的經(jīng)濟合理性；

（4）企業(yè)的經(jīng)營運行情況。2、控制措施主要應(yīng)包括：

（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

（2）管理措施，規(guī)范安全管理；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

（4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。

控制措施的制定應(yīng)優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險。

（二）將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應(yīng)采取的控制措施。十、安全風(fēng)險管理及考核（一）根據(jù)風(fēng)險辨識結(jié)果，結(jié)合實際，制定《安全風(fēng)險崗位告知卡》發(fā)放給崗位員工，組織員工學(xué)習(xí)，并定期對員工掌握本崗位安全風(fēng)險情況進行抽查，抽查結(jié)果納入安全檢查考核排名。（二）各級人員要按要求定期對安全風(fēng)險進行巡查，對排查出的隱患或問題進行統(tǒng)計分析，并不斷完善管控措施，修訂危險因素，達到持續(xù)改進。十一、風(fēng)險信息更新

（一）各單位定期組織相關(guān)人員對本單位安全風(fēng)險進行辨識、梳理，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險。

（二）至少每年進行一次風(fēng)險評價，考核各級風(fēng)險控制情況。

（三）及時對本單位安全風(fēng)險清單和空間分布圖進行更新。

十二、其他（一）本制度由公司******負責(zé)解釋。（二）本制度自下發(fā)之日起實施。安全風(fēng)險管理制度1.目的識別本公司在生產(chǎn)活動、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進行相應(yīng)的風(fēng)險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗風(fēng)險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時對其進行更新和持續(xù)改進。2.適用范圍適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)活動、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中相關(guān)危險因素的識別，風(fēng)險評價、控制措施及控制、重大風(fēng)險和更新管理等。3.定義重大風(fēng)險：是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。危險有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4.職責(zé)4.1主管安全生產(chǎn)的負責(zé)人直接負責(zé)風(fēng)險評價工作，組織制定風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準(zhǔn)則，成立評價組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。4.2安全員4.2.1負責(zé)職業(yè)健康安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實施；。4.2.2負責(zé)《危險有害因素匯總表》的保存。4.3各部門負責(zé)本部門職業(yè)健康安全危害識別和記錄以及本部門危害因素的控制。企業(yè)的各級管理人員應(yīng)負責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。5.0程序內(nèi)容5.1評價組織5.1.1組織組成公司主管安全生產(chǎn)的負責(zé)人組織公司安全環(huán)保委員會人員成立風(fēng)險評價小組，小組成員應(yīng)包括部門負責(zé)人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。5.1.2危害識別與評價人員應(yīng)具備以下條件：5.1.2.1熟悉本部門的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；5.1.2.2具有風(fēng)險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；5.1.2.3具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；5.1.2.4具有一定的基層工作經(jīng)驗和現(xiàn)場經(jīng)驗；5.1.2.5具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。5.2風(fēng)險評價5.2.1風(fēng)險評價目的不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。5.2.2風(fēng)險評價范圍危害識別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、活動、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應(yīng)包括：5.2.2.1規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；5.2.2.2常規(guī)和異?；顒樱?.2.2.3事故及潛在的緊急情況；5.2.2.4所有進入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、備件的運輸和使用過程；5.2.2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；5.2.2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；5.2.2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；5.2.2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.2.3風(fēng)險評價準(zhǔn)則5.2.3.1現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評價的要求；5.2.3.2行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.3企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.4合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；5.2.3.5安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；5.2.3.6上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、能源、資源使用等要求5.2.3.7其它需要關(guān)注的要求。5.2.4危險有害因素的辨識各部門根據(jù)工作活動場所及其設(shè)施的特點,填寫《作業(yè)活動清單》。5.2.4.2根據(jù)《作業(yè)活動清單》中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動分析辨識所涉及到的危險有害因素。將辨識的危險有害因素填寫到《危害辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表》中，危險源的辨識要考慮三種狀態(tài)(正常、異常、緊急狀態(tài))和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)。以及參照GB6441—1996《企業(yè)傷亡事故分類》中分為的20類事故類別。序號事故類別名稱010203040506070809010011012013014015016017018019物體打擊車輛傷害機械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落坍塌冒頂片幫透水放炮火藥爆炸瓦斯爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害危險有害因素按照《生產(chǎn)過程危險源和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-1992）的分類要求中危險因素的六種類型，詳細的見附件1。各部門填寫《危險源分布登記表》經(jīng)部門負責(zé)人審核后交安全環(huán)保部匯總，報評價組審核和分析評價。安全環(huán)保部對各部門上報的《危險源分布登記表》進行匯總。匯總的原則如下：對員工以及進入工作場所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個公司的《危險有害因素匯總表》。5.2.5風(fēng)險分析評價5.2.5.1按匯總的《危險源分布登記表》選用作業(yè)條件風(fēng)險評價法（LEC）對各個工作崗位進行作業(yè)條件分析，每位評價組成員單獨對各個作業(yè)活動打分，然后取均值匯總在《危險有害因素匯總表》中。5.2.5.2根據(jù)《危險有害因素匯總表》選用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動進行分析評價，并將分析評價的結(jié)果填寫在《工作危害分析（JHA）記錄表》中。5.2.5.3對于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等，采用安全檢查表（SCL）法，然后將分析評價結(jié)果匯編在《安全檢查表（SCL）》中。5.2.5.4對于新建、擴建、改建、技改項目和操作變化或工藝改變采用預(yù)先危險性法(PHA)進行分析評價，分析結(jié)果匯總到《預(yù)先危險分析評價表》中。5.2.5.5根據(jù)實際需要選用相應(yīng)的安全評價方法。5.2.6風(fēng)險評價方法5.2.6.1工作危害分析法（JHA）a）風(fēng)險是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險度R＝可能性L×后果嚴(yán)重性S，其中R、L、S的取值及判別準(zhǔn)則分別見表5.2.6.1-1、表5.2.6.1-2、表5.2.6.1-3、表5.2.6.1-4。表5.2.6.1-1危害事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)

準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。表5.2.6.1-2危害事件后果的嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財產(chǎn)損失停工對聲譽的影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡＞50萬元2套以上裝置或設(shè)備停工重大影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力＞25萬元2套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性?。?0萬元1套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10萬元受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍的影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

表5.2.6.1-3

風(fēng)險評估表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025

表5.2.6.1-4風(fēng)險等級的判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度R風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20－25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15－16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制制度，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9－12中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定期檢查、測量及評估2年內(nèi)治理4－8可接受風(fēng)險可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1－3輕微風(fēng)險無需采用控制制度，但需保持記錄b）根據(jù)以上的分析評價要求，對各個工作活動進行分析評價，將分析結(jié)果匯編在《工作活動分析評價表中》。5.2.6.2作業(yè)條件風(fēng)險評價法（LEC）這是一種簡單易行的評價方法﹐人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指針值之乘積D（風(fēng)險值），來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小的；這三種因素是L—發(fā)生事故的可能性大??；E—人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C—一旦發(fā)生事故會造成的損傷后果，具體分值見表5.2.6.2-1、表5.2.6.2-2、表5.2.6.2-3。表5.2.6.2-1LEC三種因素等級及對應(yīng)分值LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全可以預(yù)料每天都可能發(fā)生10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,3人以上死亡,經(jīng)濟損失1000萬元6相當(dāng)可能每周都可能發(fā)生6每天工作時間內(nèi)暴露或每天暴露一次40災(zāi)難，2~3人死亡,經(jīng)濟損失300萬元3可能，但不經(jīng)常，每月可能發(fā)生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡,經(jīng)濟損失50萬元1可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每月暴露一次7嚴(yán)重，重傷；毒性大的傷害；有可能或能導(dǎo)致傷殘的,或其它不可挽回的人身傷害,損失10萬元0.5很不可能，可以設(shè)想每三年才能發(fā)生1每年幾次暴露3一般,身體局部不良反應(yīng),輕微中毒,必要就診,損失5萬元以下0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求，輕微,輕傷,不需要去醫(yī)療機構(gòu)進行救護0.1可能性極?。▽嶋H不可能）

表5.2.6.2-2風(fēng)險等級D＝LEC的劃分風(fēng)險級別控

制

措

施應(yīng)急控制不可容許風(fēng)險≥320分1．只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，可能開始或繼續(xù)工作，如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，必須禁止工作；2．一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運行控制文件對于潛在的緊急情況，應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進行管理可忽略風(fēng)險160-320分1．直至風(fēng)險降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險，必須配給大量資源，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施2．一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運行控制文件中度風(fēng)險70-160分1．應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，并在規(guī)定時間內(nèi)實施降低風(fēng)險的措施；2．在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進行進一步的評價，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。3．視情況制定管理目標(biāo)和管理方案、必須制定運行控制檔可容許風(fēng)險20-70分可視情況制定運行控制檔，如通知、注意事項、標(biāo)牌等控制，具體控制方法可根據(jù)控制方法的有效性和難易程度加以選擇可忽略風(fēng)險<20分不需采取措施且不必保留文件記錄表5.2.6.2-3危險等級風(fēng)險值（D）危險等級及程度≥320分不可容許危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320分不可忽略危險，需立即整改70-160分中度危險，需要整改20-70分可容許危險，需要注意<20分可忽略危險，可以接受5.2.6.3安全檢查表（SCL）法安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項目，查找是否滿足法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢查表的編制所需要的依據(jù)：a)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；b)國內(nèi)外事故案例；c)系統(tǒng)安全分析要求；d）研究成果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿足本制度中《安全檢查表》中的基本條款。5.2.6.4預(yù)先危險性法(PHA)預(yù)先危險性分析方法是：對危險、危害因素進行了系統(tǒng)分析以后，預(yù)測本項目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生產(chǎn)場所在過去生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)的各種危險形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項目相應(yīng)的評價單元潛在的危險，辨識出危險源、危險和危害因素、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的風(fēng)險等級等，提出預(yù)防事故發(fā)生的對策措施。安全預(yù)評價的預(yù)先危險分析通常采用事故后果嚴(yán)重程度等級及事故發(fā)生可能性等級（風(fēng)險概率）表示危險性的大小，并作為相對量化程度的比較。事故后果嚴(yán)重程度等級的劃分見下表5.1-1。表5.1-1

危險性等級劃分級別危險程度可能導(dǎo)致的后果Ⅰ安全的（可忽視的）不會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞Ⅱ臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，可采取控制措施。Ⅲ危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措施。Ⅳ災(zāi)難性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進行重點防范。在預(yù)先危險性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個等級，各等級的發(fā)生可能性如表5.1-2。

表5.1-2事故發(fā)生可能性分級序號可能性等級事故發(fā)生頻率說明1A級頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生2B級很容易發(fā)生，相當(dāng)可能發(fā)生3C級容易發(fā)生或偶然發(fā)生4D級很少發(fā)生5E級發(fā)生概率接近零，在設(shè)備使用壽命期內(nèi)幾乎不發(fā)生5.3風(fēng)險控制5.3.1根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果和經(jīng)營的實際運行情況，有各部門主要負責(zé)人與評價組一起確定有限控制的順序，采取相應(yīng)的控制措施消解風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度、預(yù)防事故的發(fā)生。5.3.2對于構(gòu)成重大隱患的項目，建立重大隱患檔案，檔案中包括：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告等內(nèi)容。5.3.3將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應(yīng)采取的控制措施。具體的培訓(xùn)參照培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。5.3.4對于構(gòu)成重大危險源的按照《重大危險源管理制度》執(zhí)行。5.4風(fēng)險信息更新安全環(huán)保部每年一次（間隔近一年）應(yīng)組織公司各部門進行職業(yè)安全健康風(fēng)險的識別。5.4.2安全評價組應(yīng)每月對風(fēng)險控制結(jié)果進行檢查，填寫《風(fēng)險控制檢查情況表》。5.4.3當(dāng)發(fā)生下列情況時，組織安全評價組進行風(fēng)險評價：5.4.3.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；5.4.3.2操作變化或工藝改變；5.4.3.3新建、改建、擴建、技改項目；5.4.3.4有對事故、事件或其他信息的新認識；5.4.3.5組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；5.4.3.6其他需要評價的狀況。

6.0

表格附件1：危險有害因素匯總表7.0

參考文件序號文件編號文件名稱序號文件編號文件名稱1《危險源管理制度》2《安全培訓(xùn)教育管理制度》安全風(fēng)險分級管控管理制度第一章總則第一條目的為加強安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識安全風(fēng)險，評價其風(fēng)險程度，并進行風(fēng)險分級，從而進行有效控制，實現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險的目的。第二條范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險的辨識、評價分級和控制管理。安全生產(chǎn)雙體系/雙重預(yù)防機制全套的資料，需要的話求球：324319245。第三條編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006年6月1日）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2021〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2021﹞16號）《加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2021〕10號）第四條術(shù)語和定義1）危險源（風(fēng)險點）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。2）風(fēng)險辨識：識別風(fēng)險點的存在并確定其特性的過程。3）風(fēng)險評價分級：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。第五條公司成立安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對安全風(fēng)險分級管控建設(shè)負全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。組長:李佩法副組長:汪樹岐成員:張文天袁立偉負責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管

理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負責(zé)審查重大風(fēng)險改進措施方案

安全科負責(zé)組織危害識別和風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)各單位進行危害識別和風(fēng)險評價工作，組織重大風(fēng)險改進措施方案的審查。

其他科室確保本單位危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本科室的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制本科室的危害/風(fēng)險記錄，開展隱患治理工作。第二章安全風(fēng)險的辨識第六條風(fēng)險點的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點及生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險點分成以下兩大類：1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。第七條危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第八條風(fēng)險點辨識的方法1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。1）安全檢查表編制的依據(jù)①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；③系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；④分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。2）安全檢查表分析步驟①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表1-1)。表1-1設(shè)備設(shè)施清單專業(yè)：NO:序號設(shè)備名稱所在部位備注12②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。⑥列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（參照表1-2）相應(yīng)內(nèi)容。表1-2安全檢查分析（SCL）評價表區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：NO:序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險度(R)風(fēng)險等級建議改正/控制措施備注12分析人員：分析日期：2.動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。1）作業(yè)活動的劃分按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進行劃分。2）作業(yè)危害分析的主要步驟①劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表2-1）。表2-1作業(yè)活動清單NO：序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注12②將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。③辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（參照表2-2）。表2-2工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)區(qū)域：作業(yè)活動：NO:序號工作步驟危害或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施可能性（L）嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險度(R)風(fēng)險等級建議改正/控制措施分析人：分析日期：④對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。第三章安全風(fēng)險的評價分級第九條風(fēng)險度（危險性）危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風(fēng)險大小，即風(fēng)險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險等級。第十條風(fēng)險評價分級方法采用風(fēng)險矩陣法（L·S）進行風(fēng)險大小的判定。第十一條風(fēng)險矩陣法（L·S）本方法的風(fēng)險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：R=L×SL代表事故發(fā)生的可能性S代表事件后果嚴(yán)重性R代表風(fēng)險值本風(fēng)險矩陣法把風(fēng)險等級分為4級，分別是：1級（很高）、2級（高）、3級（中）、4級（低）。第十二條風(fēng)險矩陣法（L·S）判斷準(zhǔn)則表3-1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表3-2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3-3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-251級巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-162級重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理≤84級可接受、輕微或可忽略的風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施有條件、有經(jīng)費時治理或需保存記錄表3-4風(fēng)險矩陣表后果等級(S)5低中高很高很高4低低中高很高3低低中中高2低低低低中1低低低低低1事故2可能3性（L）45第四章安全風(fēng)險的控制第十三條風(fēng)險管控要求風(fēng)險管控原則如下：4級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）?？剖覒?yīng)引起關(guān)注，負責(zé)4級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。3級：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。2級：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。1級：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。以下情形應(yīng)直接確定為2級風(fēng)險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。第十四條風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。（5）應(yīng)急處置措施，將危險降到最低。第十五條在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。第十六條風(fēng)險控制措施評審控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險降低到可容許水平；（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應(yīng)用于實際工作中。第五章風(fēng)險管控執(zhí)行程序第十七條安全科每年定期組織制定“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門風(fēng)險評估小組，對“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估工作的依據(jù)。第十八條依據(jù)辨識評價方法對本單位危害因素進行辨識評價后，填寫相應(yīng)的“工作危害分析（JHA）評價表”、“安全檢查分析（SCL）評價表”，經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。第十九條公司風(fēng)險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位執(zhí)行。第二十條風(fēng)險培訓(xùn)進行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。第二十一條風(fēng)險信息更新填表單位：NO：序號識別時間審定時間單位或活動數(shù)目合計備注4級3級2級1級（注：單位或活動－危害因素所存在的單位或暫時的某項活動。）當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行危害因素辨識和風(fēng)險評估。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。第六章附則第二十二條本管理辦法由安全科負責(zé)解釋。第二十三條本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三章安全生產(chǎn)風(fēng)險評價管理制度為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預(yù)防，達到消除減少危害、控制預(yù)防的目的，結(jié)合公司實際，特制定本制度。一評價目的識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施