QHSE文件管理執(zhí)行程序

QHSE文獻(xiàn)管理執(zhí)行程序QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表申請單位：工藝安全室申請日期：.11.02編制或修訂人：編制、修訂QHSE文獻(xiàn)理由：原《HSE文獻(xiàn)控制程序》只針對體系文獻(xiàn)進(jìn)行管理，范圍過窄，已不符合目前的管理規(guī)定。編制、修訂QHSE文獻(xiàn)或QHSE文獻(xiàn)內(nèi)的部分內(nèi)容：明確了QHSE文獻(xiàn)的范圍，包括了體系文獻(xiàn)、管理制度以及部分工藝技術(shù)文獻(xiàn)；規(guī)范了QHSE文獻(xiàn)從編制或修訂到公布、回收的過程管理；增長了對QHSE文獻(xiàn)進(jìn)行年度評估的內(nèi)容，保證QHSE文獻(xiàn)的適應(yīng)性。部崗主管意見：簽字：日期：審核：簽字：日期：審批：簽字：日期：

QHSE文獻(xiàn)討論登記表單位工藝安全室日期.11.02QHSE文獻(xiàn)名稱QHSE文獻(xiàn)管理執(zhí)行程序編制或修訂人討論記錄：參與討論人：部崗主管意見：□修訂□送審簽字：日期：QHSE文獻(xiàn)管理執(zhí)行程序范圍本程序規(guī)定了QHSE文獻(xiàn)的范圍和格式，明確了QHSE文獻(xiàn)編制或修訂、討論、審核、受控、公布、立案、保管、作廢處置和年度評估的有關(guān)規(guī)定。本程序合用于QHSE體系文獻(xiàn)、管理制度及部分工藝技術(shù)文獻(xiàn)的控制。引用文獻(xiàn)TLM/QHSE《塔里木油田QHSE管理手冊》職責(zé)3.1QHSE管理崗是QHSE文獻(xiàn)控制的歸口管理崗位，負(fù)責(zé)籌劃、組織、監(jiān)督實行本程序。3.2QHSE管理崗負(fù)責(zé)QHSE文獻(xiàn)的報批、受控、公布、立案、回收、作廢處置和組織年度評估工作。3.3作業(yè)區(qū)各部崗承擔(dān)主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE文獻(xiàn)的編制或修訂、組織討論、報審以及保管工作。管理內(nèi)容和規(guī)定4.1QHSE文獻(xiàn)的范圍QHSE文獻(xiàn)分為QHSE體系文獻(xiàn)、管理制度和工藝技術(shù)文獻(xiàn)三大類。4.1.1QHSE體系文獻(xiàn)的構(gòu)造如下圖：執(zhí)行文獻(xiàn)指導(dǎo)文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)執(zhí)行文獻(xiàn)指導(dǎo)文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)手冊部門或崗位作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行程序作業(yè)指導(dǎo)手冊部門或崗位作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行程序操作規(guī)程或操作指導(dǎo)操作規(guī)程或操作指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置程序應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置程序4.1.2QHSE管理制度重要包括安全、質(zhì)量、計量、節(jié)能、健康、環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)管理等幾種方面。4.1.3工藝技術(shù)文獻(xiàn)包括但不限于如下內(nèi)容：1）風(fēng)險識別與評價；2）化學(xué)品安全技術(shù)闡明書（MSDS）；3）工藝運行原則條件和極限條件（SOC/SOL）；4）危害物料清單；5）PSM關(guān)鍵設(shè)備清單；6）同類替代清單。4.2QHSE文獻(xiàn)的編制或修訂、討論、審核4.2.1QHSE文獻(xiàn)的編制或修訂、審核、審定職責(zé)按下表執(zhí)行。類別編制或修訂審核審定（同意）QHSE作業(yè)指導(dǎo)手冊QHSE管理崗管理者代表經(jīng)理執(zhí)行程序各歸口管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)/管理者代表經(jīng)理部門或崗位作業(yè)指導(dǎo)書各部部門主管、QHSE管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)操作指導(dǎo)各部崗部崗主管、設(shè)備管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)辦應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)理應(yīng)急處置程序各部部門主管、生產(chǎn)辦（立案）主管領(lǐng)導(dǎo)QHSE管理制度各部崗部崗主管、QHSE管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)文獻(xiàn)各部崗部崗主管、QHSE管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)4.2.2操作規(guī)程的編制或修訂、審核、審定的職責(zé)和程序按照上級規(guī)定執(zhí)行。4.2.3QHSE文獻(xiàn)在審核之前，應(yīng)由編制或修訂單位負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，將意見或提議填寫在《QHSE文獻(xiàn)討論登記表》（見附件1）上，并根據(jù)討論內(nèi)容決定繼續(xù)修訂或送審。4.2.4QHSE文獻(xiàn)在在送審前，編制或修訂單位應(yīng)填寫《QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表》（見附件2，有特定審批表的除外），與修訂后的QHSE文獻(xiàn)一起送審。4.2.5經(jīng)作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審定或同意的QHSE作業(yè)指導(dǎo)手冊、應(yīng)急預(yù)案，由對應(yīng)職能崗位按照有關(guān)規(guī)定報上級立案。4.3QHSE文獻(xiàn)的受控、公布、立案4.3.1經(jīng)作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同意公布的QHSE文獻(xiàn)由QHSE管理崗進(jìn)行控制，加蓋受控章，填寫《QHSE文獻(xiàn)發(fā)放及回收表》（見附件3）后發(fā)放到有關(guān)單位。4.3.2經(jīng)受控公布的QHSE文獻(xiàn)應(yīng)由編制或修訂單位及時上交一份正本到QHSE管理崗立案。4.4QHSE文獻(xiàn)的保管、回收和作廢處置4.4.1各部崗應(yīng)建立《QHSE文獻(xiàn)管理臺賬》（見附件4），指定專人負(fù)責(zé)對接受的QHSE受控文獻(xiàn)妥善保留，與其他資料分開寄存，不得涂改、損壞。若有遺失，應(yīng)及時向QHSE管理崗提交《QHSE文獻(xiàn)遺失匯報》（見附件5），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后補發(fā)。4.4.2各部崗應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE文獻(xiàn)的電子版妥善保留，以WORD和PDF格式各保留一份（PDF格式的QHSE文獻(xiàn)保留在文檔系統(tǒng)），文獻(xiàn)名稱應(yīng)標(biāo)明修改日期。4.4.3新版QHSE文獻(xiàn)下發(fā)前，各部崗必須及時將舊版文獻(xiàn)交回QHSE管理崗，由QHSE管理崗將回收時間填寫在《QHSE文獻(xiàn)發(fā)放及收回表》上，并在文獻(xiàn)上加蓋“作廢”印章此外保留。4.5QHSE文獻(xiàn)的年度評估4.5.1除上級規(guī)定每年必須修訂的QHSE文獻(xiàn)之外，其他QHSE文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行年度評估。4.5.2QHSE文獻(xiàn)的年度評估由QHSE管理崗統(tǒng)一安排，由QHSE文獻(xiàn)的公布單位組織有關(guān)人員參與，填寫《QHSE文獻(xiàn)年度評估表》（附件6），由QHSE文獻(xiàn)的審核人或主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評估結(jié)論決定修訂或繼續(xù)使用?！禥HSE文獻(xiàn)年度評估表》由QHSE管理崗統(tǒng)一保留。4.5.3經(jīng)年度評估決定修訂的QHSE文獻(xiàn)，按照修訂程序執(zhí)行。4.6QHSE文獻(xiàn)的格式4.6.1除有特定規(guī)定的之外，QHSE文獻(xiàn)一般應(yīng)由封面、《QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表》、《QHSE文獻(xiàn)討論登記表》以及QHSE文獻(xiàn)正文構(gòu)成。4.6.2除有特定規(guī)定的之外，QHSE文獻(xiàn)的編號和受控號規(guī)則見附件7。5附件附件1《QHSE文獻(xiàn)討論登記表》附件2《QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表》附件3《QHSE文獻(xiàn)發(fā)放及回收表》附件4《QHSE文獻(xiàn)管理臺賬》附件5《QHSE文獻(xiàn)遺失匯報》附件6《QHSE文獻(xiàn)年度評估表》附件7《QHSE文獻(xiàn)編號和受控號規(guī)則》

附件1：QHSE文獻(xiàn)討論登記表單位日期QHSE文獻(xiàn)名稱編制或修訂人討論記錄：參與討論人：部崗主管意見：□修訂□送審簽字：日期：

附件2：QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表申請單位：申請日期：編制或修訂人：編制、修訂QHSE文獻(xiàn)理由：編制、修訂QHSE文獻(xiàn)或QHSE文獻(xiàn)內(nèi)的部分內(nèi)容：部崗主管意見：簽字：日期：審核：簽字：日期：審批：簽字：日期：附件3：QHSE文獻(xiàn)發(fā)放及回收表序號文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱接受單位受控號發(fā)放人簽收人發(fā)放時間收回時間附件4：QHSE文獻(xiàn)管理臺賬部崗：保管人：更新時間：序號發(fā)文部門文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號受控號公布日期備注

附件5：QHSE文獻(xiàn)遺失匯報所屬部門遺失文獻(xiàn)清單（文獻(xiàn)編號、文獻(xiàn)名稱、受控號）文獻(xiàn)遺失時間文獻(xiàn)遺失原因：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：

附件6：QHSE文獻(xiàn)年度評估表組織人：評估年度：日期：序號文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號公布日期備注評估記錄：參與評估人：審核人意見：□修訂□繼續(xù)使用簽字：日期：附件7：QHSE文獻(xiàn)編號和受控號規(guī)則1、QHSE文獻(xiàn)編號規(guī)則（a）作業(yè)指導(dǎo)手冊：KFHD/QHSE-ZDSC（A）-年代號版本號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號代號年代號版本號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號代號指導(dǎo)手冊代號指導(dǎo)手冊代號（b）執(zhí)行程序編號：KFHD/QHSE-ZXCXXX（A）—代號執(zhí)行程序代號序列號版本號年代號代號執(zhí)行程序代號序列號版本號年代號質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境代號質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境代號(C)作業(yè)指導(dǎo)書編號：KFHD/QHSE-ZDSXX.XX（A）--年代號作業(yè)指導(dǎo)書代號部崗代號序號（部門指導(dǎo)書沒有此項）版本號年代號作業(yè)指導(dǎo)書代號部崗代號序號（部門指導(dǎo)書沒有此項）版本號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號代號代號(D)應(yīng)急預(yù)案編號：HDZYQ-YA/E代號版本號代號版本號應(yīng)急預(yù)案代號應(yīng)急預(yù)案代號(E)應(yīng)急處置程序編號：KFHD/QHSE-CZCXXX（A）--年代號版本號年代號版本號部崗代號部崗代號應(yīng)急預(yù)案代號應(yīng)急預(yù)案代號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號代號代號(F)管理制度編號：KFHD/QHSE-GLZDXX.XX（A）--年代號管理制度代號部崗代號序號版本號年代號管理制度代號部崗代號序號版本號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號代號代號(G)工藝技術(shù)文獻(xiàn)編號：KFHD/QHSE-GYJSXX.XX（A）--年代號工藝技術(shù)文獻(xiàn)代號部崗代號序號版本號年代號工藝技術(shù)文獻(xiàn)代號部崗代號序號版本號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號代號代號2、QHSE文獻(xiàn)受控號規(guī)則領(lǐng)導(dǎo)、各部崗、承包商的受控號規(guī)定如下（此編號為固定編號）：XXXX次序號次序號部門代號部門代號2.1領(lǐng)導(dǎo)、各部崗、承包商的部門代號如下：作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)—01工藝安全室—02綜合辦公室—03生產(chǎn)辦公室—04工程技術(shù)室—05（其他各辦公室預(yù)留代號06—10）采油技術(shù)部—11運行一部—13運行二部—14（作業(yè)區(qū)基層部預(yù)留代號12、16—20）北京恩瑞達(dá)—21四川