ISOTS221632023年一整套程序文件(軌道交通業(yè)質(zhì)量管理體系)

ISOTS221632023一整套程序文件(軌道交通業(yè)質(zhì)量治理體系)力氣治理把握程序過(guò)程轉(zhuǎn)移及外包把握程序特別過(guò)程〔工序〕把握程序工裝治理把握程序生產(chǎn)設(shè)備把握程序不符合輸出把握程序不符合和訂正措施把握程序投標(biāo)治理程序經(jīng)營(yíng)規(guī)劃治理程序?qū)W問(wèn)治理程序制程管制程序首件驗(yàn)證治理程序工程治理程序變更治理程序風(fēng)險(xiǎn)治理程序老化治理程序選購(gòu)把握程序供給商治理程序產(chǎn)品防護(hù)治理程序產(chǎn)品和效勞要求把握程序成文信息把握程序1.0防止成文信息誤用、錯(cuò)用，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系及日常經(jīng)營(yíng)中使用的成文信息能快速、正確流通并處于受控狀態(tài)，保證相關(guān)部門(mén)能適時(shí)得到有效版本成文信息。2.0本程序適用于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系及日常經(jīng)營(yíng)中全部成文信息的治理〔包括外來(lái)成文信息的把握〕。3.0本程序成文信息承受GB/T19001:2023IDTISO9001:2023、ISO14001:2023、OHSAS18001:2023ISO/TS22163義及縮略語(yǔ)。職責(zé)綜合治理部負(fù)責(zé)全公司成文信息把握的歸口治理，包括人事、行政及政府機(jī)關(guān)公文等各類(lèi)外來(lái)成文信息，并對(duì)與公司戰(zhàn)略、目標(biāo)、人事、環(huán)境、職業(yè)安康安全、行政治理有關(guān)的內(nèi)、外部成文信息把握。質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系和質(zhì)量把握相關(guān)成文信息的治理及質(zhì)量檔案的整理歸檔，并負(fù)責(zé)外發(fā)相關(guān)方外部機(jī)構(gòu)的相關(guān)成文信息。營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和顧客成文信息的把握,并負(fù)責(zé)外發(fā)外部相關(guān)方〔客戶(hù)〕的相關(guān)成文信息。研發(fā)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)成文信息的把握、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集、供給。供給鏈治理部負(fù)責(zé)與選購(gòu)物流相關(guān)的成文信息把握，并負(fù)責(zé)外發(fā)外部供方的相關(guān)成文信息。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)的支持性成文信息編制以及各下發(fā)成文信息的使用和保管，部門(mén)存檔的成文信息，需將成文信息名目匯總至綜合治理部，每半年更一次。程序成文信息的分類(lèi)：一級(jí)成文信息：質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境安全治理手冊(cè)。二級(jí)成文信息：程序成文信息、RAMS/LCC準(zhǔn)。三級(jí)成文信息：檢驗(yàn)成文信息、工藝成文信息、技術(shù)條件、試驗(yàn)大綱、治理方法制度、作業(yè)規(guī)定。四級(jí)成文信息：表單、記錄。外來(lái)成文信息：3〕相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)跟蹤處理外來(lái)成文信息的更改和換版狀況，并交由檔案治理分發(fā)于各相關(guān)部門(mén)。成文信息的治理權(quán)限：詳見(jiàn)《保密治理制度》Q(chēng)/BD-GL29/環(huán)境/安全手冊(cè)：公司名稱(chēng)代號(hào)-質(zhì)量手冊(cè)的英文縮寫(xiě)-手冊(cè)的序號(hào)〔Q/BD-QM/EM/OHSAS-某某〕。RAMS/LCC〔牢靠性、可使用性、可修理性、安全性和生命周期本錢(qián)〕的英文縮寫(xiě)-手冊(cè)的序號(hào)〔Q/BD-RAMS-某某〕。焊接手冊(cè)：公司名稱(chēng)代號(hào)-焊接的拼音首個(gè)字母-序號(hào)〔Q/BD-HJ-某某〕。二級(jí)成文信息：公司名稱(chēng)代號(hào)-程序成文信息的拼音首個(gè)字母〔涉及環(huán)境、職業(yè)安康安全〕-挨次號(hào)〔Q/BD-CWJ/ECWJ/HCWJ/EHCWJ-某某〕。三級(jí)成文信息：1〕公司名稱(chēng)代號(hào)-成文信息類(lèi)別的拼音首個(gè)字ZY〔Q/BD-GL/ZY-某某〕。2〕質(zhì)量檢驗(yàn)成文信息：BD-QC〔質(zhì)量代碼〕-J:BD-RD〔部門(mén)代碼〕-S〔設(shè)計(jì)〕某某，工藝類(lèi)成文信息：BD-TD-G成文信息/圖紙版本號(hào)、格式：1.01.01.11.92.0,依此類(lèi)推。當(dāng)成文信息經(jīng)屢次更改2.0成文信息格式：字體：宋體字。封面和修訂履歷承受統(tǒng)一格式〔見(jiàn)附件格式〕，封面成文信息名稱(chēng)一號(hào)字，封面公司名稱(chēng)為二號(hào)字，發(fā)布、實(shí)施日期小四號(hào)。修訂履歷會(huì)簽為小四號(hào)字，修訂履歷歷史狀態(tài)記錄1.51.72.0成文信息格式挨次：1.02.03.06.0相關(guān)/支持成文信息，7.0成文信息的權(quán)限：成文信息的編制、審核、成文信息的修訂：各質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全成文信息在實(shí)際作業(yè)中，假設(shè)有不符合項(xiàng)或有缺頁(yè)、破損、文字須增減的或成文信息需修訂時(shí)由原編寫(xiě)部門(mén)提出修訂并填寫(xiě)《成文信息動(dòng)態(tài)申請(qǐng)表》，假設(shè)涉及到多個(gè)部門(mén)的與相關(guān)部門(mén)研討修改訂，申請(qǐng)后交治理者代表進(jìn)展核準(zhǔn)，審批后將申請(qǐng)表提交至檔案治理，檔案治理依據(jù)《成文信息動(dòng)態(tài)申請(qǐng)表》表調(diào)出原版成文信息附訂在申請(qǐng)表反面，申請(qǐng)部門(mén)進(jìn)展修訂，成文信息經(jīng)審核批準(zhǔn)后交檔案治理統(tǒng)一發(fā)放。成文信息的分發(fā)、回收：經(jīng)審核批準(zhǔn)后的成文信息原稿，交由檔案治理列帳治理統(tǒng)一分發(fā)，成文信息/圖紙發(fā)放前應(yīng)在成文信息/圖紙首頁(yè)上加蓋紅色“受控/試制”印章予以標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)分發(fā)號(hào)。試制轉(zhuǎn)換為受控以客戶(hù)首件通過(guò)后為界定，當(dāng)客戶(hù)首件通過(guò)后轉(zhuǎn)換為受控成文信息/圖紙。每份成文信息的分發(fā)號(hào)必需是唯一性，按《成文信息、圖紙的分發(fā)/回收登記表》要求并請(qǐng)接收部門(mén)簽收，受控成文信息分發(fā)號(hào)按以下執(zhí)行。成文信息回收：依據(jù)《成文信息、圖紙的分發(fā)/回收登記表》原件由檔案治理回收并蓋“作廢保存”章，必需留意要進(jìn)展分類(lèi)登記。各部門(mén)作廢成文信息由部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)成文信息替換并將舊版成文信息自行作廢。成文信息的保存：各部門(mén)必需設(shè)立一名人員負(fù)責(zé)治理本部門(mén)使用的各類(lèi)受控成文信息，其職責(zé)包括幫助修訂本部門(mén)受控成文信息記錄，妥當(dāng)整理、裝訂和保管；借閱時(shí)進(jìn)展登記并準(zhǔn)時(shí)收回；成文信息修訂后準(zhǔn)時(shí)發(fā)放成文信息并回收作廢成文信息等。除檔案治理依規(guī)定復(fù)印發(fā)行外，任何部門(mén)/人員不得復(fù)印任何受控成文信息。公司內(nèi)部、客戶(hù)、第三方監(jiān)管單位需要借〔調(diào)〕閱成文信息時(shí)，由檔案治理填寫(xiě)《成文信息借閱登記表》，經(jīng)治理者代表核準(zhǔn)后，再向檔案治理借〔調(diào)〕閱，必需在限期內(nèi)歸還。成文信息常規(guī)的保存期為叁年，有特別要求的除外，另作保存期，如質(zhì)量檔案為永久保存。成文信息記錄依據(jù)法律法規(guī)、合同和標(biāo)準(zhǔn)的要求記錄記錄類(lèi)型和保存期限，在《成文信息記錄一覽表》中規(guī)定。人員離職、部門(mén)合并或撤消的，原分發(fā)的受控成文信息應(yīng)由成文信息歸口部門(mén)準(zhǔn)時(shí)回收。檔案治理部門(mén)應(yīng)對(duì)電子版的受控成文信息準(zhǔn)時(shí)更，避開(kāi)因更不準(zhǔn)時(shí)而帶來(lái)的混亂。成文信息的評(píng)審成文信息的評(píng)審期限為兩年一次；評(píng)審按ISO9001、ISO/TS22163及ISO14001:2023OHSAS18001:2023公司對(duì)成文信息的評(píng)審方式實(shí)行會(huì)議形式或各部門(mén)人員對(duì)成文信息的學(xué)習(xí)反響的方式進(jìn)展，評(píng)審成文信息的有效性、符合性、有用性、適宜性。質(zhì)量、環(huán)境安全治理手冊(cè)由治理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議的方式進(jìn)展評(píng)審；二級(jí)成文信息、三級(jí)成文信息由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或各部門(mén)人員對(duì)成文信息的學(xué)習(xí)反響的方式進(jìn)展；各部門(mén)的外來(lái)成文信息由各部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審。對(duì)成文信息的評(píng)審應(yīng)形成相應(yīng)的評(píng)審記錄，評(píng)審記錄由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.9成文信息的復(fù)制：各部門(mén)如因成文信息破損、遺失，或因?qū)嶋H需要須增加使用份數(shù)，或須向客戶(hù)、供給商供給成文信息時(shí)，需填寫(xiě)《成文信息動(dòng)態(tài)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后,交檔案治理辦理補(bǔ)發(fā)。成文信息的廢棄/銷(xiāo)毀：5.5.2出成文信息廢棄申請(qǐng)，成文信息廢棄后，原成文信息的編碼不行重復(fù)使用，作廢成文信息需加“作廢保存”印章，由檔案治理記錄保存。成文信息的銷(xiāo)毀：舊版成文信息、損壞成文信息由檔案治理回收統(tǒng)一銷(xiāo)毀，原件加蓋作廢章后保存，并記錄于《成文信息銷(xiāo)毀一覽表》。外發(fā)受控成文信息治理對(duì)于外發(fā)給供給商或相關(guān)方的圖紙、受控成文信息及鐵路總公司下發(fā)成文信息，供給鏈治理部應(yīng)要求供方建立相應(yīng)的成文信息治理方法，對(duì)我司供給的成文信息嚴(yán)格按受控成文信息要求進(jìn)展把握。相關(guān)方的圖紙、受控成文信息及鐵路總公司下發(fā)成文信息時(shí)必需經(jīng)檔案治理部門(mén)分發(fā)，并蓋“外發(fā)文件嚴(yán)禁復(fù)印”章。供給鏈治理部應(yīng)以每一供方為單位建立成文信息發(fā)放檔案，填寫(xiě)“成文信息、圖紙的分發(fā)/回收登記表”，成文信息發(fā)放后應(yīng)要求對(duì)方確認(rèn)并登記。記錄的類(lèi)型：樣品、報(bào)告、表單。6.0相關(guān)/支持成文信息1〕《成文信息把握程序》2〕《圖紙和技術(shù)成文信息治理方法》3〕《技術(shù)成文信息分發(fā)范圍》4〕《保密治理制度》5〕《公司信息公開(kāi)治理制度》7.0《成文信息、圖紙的分發(fā)/回收登記表》BD-C某WJ-01/01《成文信息動(dòng)態(tài)申請(qǐng)表》BD-C某WJ-01/02《成文信息銷(xiāo)毀一覽表》BD-C某WJ-01/03《外來(lái)成文信息一覽表》BD-C某WJ-01/04《程序成文信息格式》BD-C某WJ-01/05《成文信息評(píng)審記錄表》BD-C某WJ-01/06《成文信息記錄一覽表》BD-C某WJ-01/07力氣治理把握程序目的對(duì)公司員工進(jìn)展系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)的力氣培育，增加員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全意識(shí)，使其把握提高產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)技能，符合產(chǎn)品要求，提高人員素養(yǎng)；保護(hù)環(huán)境，關(guān)注職業(yè)安康安全。適用范圍適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全有關(guān)的全部人員。3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1GB/T19001IDTISO9001:2023、ISO14001:2023、OHSAS18001:2023ISO/TS22163術(shù)語(yǔ)和定義。使員工獵取與工作相關(guān)的學(xué)問(wèn)、閱歷和技能，使其到達(dá)崗位要求。通過(guò)普及和深化環(huán)境安全治理的學(xué)問(wèn)、有關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)教育，不斷提高員工環(huán)境意識(shí)和力氣，以保證職業(yè)安康安全與環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行。力氣培育對(duì)象：影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全和效勞的全部人員。4.職責(zé)綜合治理部負(fù)責(zé)人員聘請(qǐng)、入職、力氣培育工作的歸口治理。公司主管運(yùn)營(yíng)的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)打算、戰(zhàn)略規(guī)劃的籌劃。公司安全主任負(fù)責(zé)員工安全生產(chǎn)學(xué)問(wèn)力氣培育。各部門(mén)負(fù)責(zé)人或過(guò)程全部者負(fù)責(zé)本部門(mén)員工崗位技力量氣培育的實(shí)施。各部門(mén)負(fù)責(zé)人或過(guò)程全部者負(fù)責(zé)分析本部門(mén)現(xiàn)有人員所具備的力氣，識(shí)別力氣要求的偏差，并依據(jù)人員力氣偏差向綜合治理部提交力氣培育需求并協(xié)作其做好力氣培育的相關(guān)工作。程序用人需求：各部門(mén)依據(jù)崗位需求及公司進(jìn)展需要，需補(bǔ)充人員時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《人員需求申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、綜合治理部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合治理部進(jìn)展聘請(qǐng)。擬定聘請(qǐng)打算、實(shí)施聘請(qǐng):綜合治理部依據(jù)部門(mén)提交的《人員需求申請(qǐng)表》進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，并擬定聘請(qǐng)打算→選定聘請(qǐng)渠道→確定聘請(qǐng)時(shí)間→實(shí)施聘請(qǐng)→篩選人員簡(jiǎn)歷→預(yù)約符合要求的應(yīng)聘者→安排用人部門(mén)面試→做好面試記錄。辦理入職：綜合治理部準(zhǔn)時(shí)辦理人員招∕轉(zhuǎn)崗∕晉升的相關(guān)手續(xù)。員工：部門(mén)長(zhǎng)依據(jù)員工面試記錄評(píng)價(jià)和崗位任職要求，識(shí)別員工所具備的力氣，及所存在的力氣偏差。轉(zhuǎn)崗/晉升人員：結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、轉(zhuǎn)崗晉升人員力氣績(jī)效、崗位任職要求，識(shí)別轉(zhuǎn)崗晉升人員所具備的力氣及所存在的力氣偏差。在崗人員：各部門(mén)依據(jù)《部門(mén)職責(zé)》、《崗位說(shuō)明書(shū)》之崗位任職要求，分析崗位力氣要求，識(shí)別該崗位人員所具備的力氣，及所存在的力氣偏差。制定力氣培育打算：各部門(mén)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃策略、員工力氣績(jī)效、法律法規(guī)要求、重要學(xué)問(wèn)治理項(xiàng)點(diǎn)以及部門(mén)崗位人員所存在的力氣偏差，于每年十二月底前，提出人員力氣培育申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后提交至綜合治理部，綜合治理部在年初編制本年度力氣培育打算，并報(bào)治理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門(mén)可依據(jù)實(shí)際需要或上級(jí)需求提出臨時(shí)性的力氣培育計(jì)劃，經(jīng)治理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由所提出部門(mén)實(shí)施力氣培育和考核工作。綜合治理部將按實(shí)際力氣培育狀況每半年調(diào)整《年度力氣培育計(jì)劃》。力氣培育實(shí)施：?jiǎn)T工入職、崗前力氣培育：崗前力氣培育內(nèi)容為公司的《治理規(guī)章制度》、《消防治理規(guī)定及學(xué)問(wèn)》、公司經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量、環(huán)境安全目標(biāo)方針、ISO/TS22163〔如：部門(mén)重要環(huán)境因素、重要危急源及管控方法；勞動(dòng)防護(hù)要求、安全操作要求〕等。員工進(jìn)公司必需先力氣培育后上崗，力氣培育方式可以承受舉辦力氣培育班或各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)操作的力氣培育等不同的方式，力氣培育完畢由所在部門(mén)進(jìn)展考核及評(píng)估，合格前方可上崗；入員工崗前安全力氣培育時(shí)間不24特別工序、關(guān)鍵工序、特種設(shè)備操作員及技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)品控治理人員的力氣培育由綜合治理部會(huì)同質(zhì)量治理部組織力氣培育和考核，必要時(shí)送外相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)力氣培育，考核合格后憑相應(yīng)資格證書(shū)/合格證方可上崗。力氣培育要滿(mǎn)足部門(mén)現(xiàn)任崗位要求，對(duì)不符合崗位要求需做再力氣培育。轉(zhuǎn)崗力氣培育：轉(zhuǎn)崗力氣培育一般包括部門(mén)內(nèi)轉(zhuǎn)崗及部門(mén)間轉(zhuǎn)崗，在職人員調(diào)往崗位時(shí)，應(yīng)安排崗位員工進(jìn)展崗位力氣培育，由轉(zhuǎn)入部門(mén)主管實(shí)施力氣培育，確保其生疏崗位的工作方法，把握崗位技能，以取得上崗資格；除此之外，部門(mén)還應(yīng)進(jìn)展崗位安全、環(huán)保生產(chǎn)學(xué)問(wèn)的教育，如：部門(mén)重要環(huán)境因素、重要危急源及管控方法；勞動(dòng)防護(hù)要求、安全操作要求等。假設(shè)轉(zhuǎn)入崗位是特別工序、關(guān)鍵工序、特別工種必需經(jīng)能力培育取得相應(yīng)的上崗證書(shū)方可上崗。在職人員力氣培育：各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工崗位操作技能的力氣培育；綜合治理部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、環(huán)境安全治理教育以及如何處理公司商業(yè)隱秘、商標(biāo)、專(zhuān)利、版權(quán)等相關(guān)學(xué)問(wèn)力氣培育；質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量治理學(xué)問(wèn)方面的力氣培育，適時(shí)可進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)操作力氣培育；研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā)、編制等與技術(shù)相關(guān)的力氣培育；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)員工安全生產(chǎn)相關(guān)學(xué)問(wèn)力氣培育；體系治理員負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、安全體系相關(guān)學(xué)問(wèn)的力氣培育。力氣培育考核：考核的方式應(yīng)依據(jù)力氣培育內(nèi)容、力氣培育類(lèi)型〔內(nèi)訓(xùn)/外訓(xùn)〕及受訓(xùn)對(duì)象靈敏把握，一般可當(dāng)場(chǎng)提問(wèn)，口試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作等，外訓(xùn)需供給力氣培育總結(jié)。特別工序定期考核，穩(wěn)固力氣培育效果。考核的試題原則上由力氣培育講師出題，必要時(shí)經(jīng)本部門(mén)主管審核前方可實(shí)施。5.8.2考核合格后由相應(yīng)的力氣培育機(jī)構(gòu)發(fā)上崗證。A：送外部力氣培育的人員上崗證，由國(guó)家授權(quán)的相應(yīng)機(jī)構(gòu)簽發(fā)相應(yīng)的上崗證；特種作業(yè)崗位必需持證上崗，如：電工、焊工、叉車(chē)工、懸臂吊作業(yè)員、安全人員等。B：公司內(nèi)部力氣培育的人員由本部門(mén)考核合格后經(jīng)本部門(mén)主管批準(zhǔn)，由綜合治理部簽發(fā)相應(yīng)的上崗證。上崗證的審查外部簽發(fā)的上崗證，由原簽發(fā)部門(mén)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)展定期審查，公司內(nèi)部簽發(fā)的上崗證由綜合治理部組織考核小組每年審核一次。力氣任職資格等級(jí)評(píng)定：詳見(jiàn)Q/BD-GL68《人員力氣資格等級(jí)評(píng)審方法》不合格者的處理：經(jīng)考核或?qū)徍瞬缓细裾哂删C合治理部提出處理意見(jiàn)，相關(guān)部門(mén)主管審批。發(fā)生爭(zhēng)議由主管副總經(jīng)理裁決。處理方式原則上由再次力氣培育、轉(zhuǎn)換崗位、降級(jí)或辭退。評(píng)估：部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)受訓(xùn)人員的力氣培育成效綜合評(píng)估，并填寫(xiě)《力氣培育成效綜合評(píng)估表》，交綜合治理部存檔。受訓(xùn)人員對(duì)力氣培育講師的授課質(zhì)量進(jìn)展綜合評(píng)估。通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看等方法，評(píng)估力氣培育的有效性，評(píng)估被力氣培育的人員是否具備了所需的力氣。撰寫(xiě)力氣培育教材/審核批準(zhǔn)/評(píng)審/更：力氣培育記錄的治理：綜合治理部負(fù)責(zé)公司全部員工力氣培育的記錄及每次的力氣培育時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、力氣培育方式和考核方式及結(jié)果，填寫(xiě)《力氣培育記錄表》，并建立《員工力氣培育檔案記錄表》。6.0/支持文件《學(xué)問(wèn)治理把握程序》《人員力氣資格等級(jí)評(píng)審方法》3〕《人事治理制度》7.0《力氣培育記錄表》BD-C某WJ-05/01《力氣培育需求打算表》BD-C某WJ-05/02《年度力氣培育打算表》BD-C某WJ-05/03《員工力氣培育檔案記錄表》BD-C某WJ-05/04止《力氣培育成效綜合評(píng)估表》BD-CWJ-05/056〕《力氣培育費(fèi)用預(yù)算表》BD-CWJ-05/06031.0為了對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中可能涉及的外包過(guò)程及過(guò)程轉(zhuǎn)移進(jìn)展有效確定，特制訂本程序。2.0本公司因生產(chǎn)需要外包的零部件，或是過(guò)程轉(zhuǎn)移。3.0外包：組織因生產(chǎn)需要而將零部件的某道生產(chǎn)工序委外加工,并監(jiān)控其生產(chǎn)的全過(guò)程。過(guò)程轉(zhuǎn)移：將任務(wù)或活動(dòng)的全部或局部過(guò)程全部權(quán)從一個(gè)場(chǎng)所轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)場(chǎng)所。職責(zé)研發(fā)部負(fù)責(zé)確定外包產(chǎn)品的技術(shù)要求，參與會(huì)審《委外加工申請(qǐng)單》。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《委外加工申請(qǐng)單》并跟蹤審批手續(xù)；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)施。供給鏈治理部負(fù)責(zé)委外加工的執(zhí)行；參與會(huì)審《委外加工申請(qǐng)單》；負(fù)責(zé)成熟產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移籌劃；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)物料的調(diào)撥。工程治理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移籌劃；負(fù)責(zé)組織轉(zhuǎn)移產(chǎn)品的首件評(píng)審。4.4質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的檢驗(yàn)；參與會(huì)審《委外加工申請(qǐng)單》；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移原材料的檢驗(yàn)。外包程序外包和過(guò)程轉(zhuǎn)移的提出或申請(qǐng)針對(duì)外包，生產(chǎn)部依據(jù)公司的生產(chǎn)需要或現(xiàn)有的生產(chǎn)力氣,對(duì)某個(gè)零部件的生產(chǎn)或零部件的某道工序，填寫(xiě)《委外加工申請(qǐng)單》，跟蹤審批手續(xù)。針對(duì)過(guò)程轉(zhuǎn)移，主打算員依據(jù)各生產(chǎn)場(chǎng)所的實(shí)際產(chǎn)能及生產(chǎn)需要，提出轉(zhuǎn)移需求，編制《追加生產(chǎn)任務(wù)單》，注明轉(zhuǎn)移場(chǎng)所，并交由打算主任審核、制造總監(jiān)批準(zhǔn)，并下發(fā)至轉(zhuǎn)移對(duì)象及相關(guān)部門(mén)。外包/過(guò)程轉(zhuǎn)移的可行性分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估供給鏈治理部組織研發(fā)部、質(zhì)量治理部及生產(chǎn)部成立專(zhuān)題小組進(jìn)展外包和過(guò)程轉(zhuǎn)移的可行性分析?？尚行苑治霭ㄊ欠裼型獠抗┓?內(nèi)部其它場(chǎng)所可以承接此外包過(guò)程/過(guò)程轉(zhuǎn)移、對(duì)本公司的風(fēng)險(xiǎn)。外包過(guò)程由技術(shù)總監(jiān)審批；過(guò)程轉(zhuǎn)移由制造總監(jiān)審批。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。供給鏈治理部組織研發(fā)部、質(zhì)量治理部、生產(chǎn)部對(duì)外包方/過(guò)程轉(zhuǎn)移對(duì)象及外包過(guò)程/過(guò)程轉(zhuǎn)移進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)包括如下內(nèi)容：--工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵工序、工藝難點(diǎn)等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；--外包方/過(guò)程轉(zhuǎn)移對(duì)象生產(chǎn)和質(zhì)量把握等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；--外包方/過(guò)程轉(zhuǎn)移方造成的風(fēng)險(xiǎn)；--本公司對(duì)外包方/過(guò)程轉(zhuǎn)移對(duì)象執(zhí)行外包合同/生產(chǎn)任務(wù)單監(jiān)控力氣的風(fēng)險(xiǎn)--突發(fā)大事導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，如①公用設(shè)施故障：停水、電、風(fēng)、汽；②供給中斷：原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件等；③關(guān)鍵及主要設(shè)備故障；④人力資源短缺；⑤現(xiàn)場(chǎng)退貨等。供給鏈治理部依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果形成《外包/過(guò)程轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，交由技術(shù)總監(jiān)/制造總監(jiān)審批后，執(zhí)行外包/過(guò)程轉(zhuǎn)移的把握。外包/過(guò)程轉(zhuǎn)移的把握措施資格的認(rèn)定考慮選擇的外包方可以是現(xiàn)有合格外部供方和未開(kāi)發(fā)的外包方，可由研發(fā)部及供給鏈治理部推舉。初步確定外包方名錄后，供給鏈治理部收集外包方公司根本信息，例如成立時(shí)間、規(guī)模、主要產(chǎn)品、市場(chǎng)狀況、客戶(hù)/同行反映、資質(zhì)等，并與專(zhuān)題小組對(duì)潛在外包方的相關(guān)資質(zhì)及力氣作初步分析和爭(zhēng)論，篩選出適宜外包方。供給鏈治理部組織專(zhuān)題小組對(duì)篩選出的外包方作現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，填寫(xiě)《外包方調(diào)查表》，對(duì)其生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工藝、使用標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)設(shè)備、手段和生產(chǎn)過(guò)程等作現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)估。針對(duì)過(guò)程轉(zhuǎn)移對(duì)象，供給鏈治理部組織專(zhuān)題小組對(duì)其生產(chǎn)力氣及質(zhì)量保證力氣進(jìn)展評(píng)估。針對(duì)生產(chǎn)外包時(shí)/過(guò)程轉(zhuǎn)移時(shí)，須依據(jù)《首件鑒定把握程序》執(zhí)行FAI。外包/過(guò)程轉(zhuǎn)移的實(shí)施供給鏈治理部按《外部供方供給的過(guò)程、產(chǎn)品與效勞把握程序》對(duì)增外包方實(shí)施選購(gòu)行為。為把握外包品的質(zhì)量及保持產(chǎn)品的全都性，對(duì)于同一零部件或同一道工序，只保存一個(gè)外包方；如需增加外包方或更換外包方，則需重進(jìn)展可行性分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并報(bào)批技術(shù)總監(jiān)〔必要時(shí)，須報(bào)批副總經(jīng)理〕。供給鏈治理部準(zhǔn)時(shí)調(diào)整《合格外部供方名錄》并依據(jù)《外部供方治理把握程序》對(duì)外包方及過(guò)程轉(zhuǎn)移對(duì)象進(jìn)展管控。研發(fā)部準(zhǔn)時(shí)與外包方簽訂外包技術(shù)文件，如圖紙及技術(shù)協(xié)議等，以確保外包的順當(dāng)進(jìn)展。在外包的技術(shù)及質(zhì)量要求達(dá)成全都的根底上，供給鏈治理部準(zhǔn)時(shí)與外包方簽訂選購(gòu)合同并實(shí)施選購(gòu)行為。在過(guò)程轉(zhuǎn)移確認(rèn)后，轉(zhuǎn)移對(duì)象打算員依據(jù)《追加生產(chǎn)任務(wù)單》盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存狀態(tài)，編制所需物料清單提交轉(zhuǎn)移方打算員，轉(zhuǎn)移方打算員依據(jù)清單編制《物料調(diào)撥打算》并安排物料調(diào)撥。生產(chǎn)部依據(jù)《追加生產(chǎn)任務(wù)單》實(shí)施生產(chǎn)。質(zhì)量治理部依據(jù)《產(chǎn)品和效勞的放行把握程序》對(duì)外包和過(guò)程轉(zhuǎn)移產(chǎn)品進(jìn)展放行。6.0/支持文件《外部供方治理把握程序》《外部供方供給的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞把握程序》7.004〔工序〕把握程序目的通過(guò)識(shí)別確認(rèn)本公司生產(chǎn)過(guò)程的特別過(guò)程，并確保個(gè)特別過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)展生產(chǎn)，使產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。適用范圍此程序適用于本公司特別過(guò)程〔工序〕的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和再確認(rèn)。33.1〔工序〕：指輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程〔工序〕，或不易〔如破壞性或測(cè)量本錢(qián)較高等〕監(jiān)視或測(cè)量該過(guò)程與結(jié)果是否滿(mǎn)足要求，只能通過(guò)使用、破壞性檢驗(yàn)后才能測(cè)量的過(guò)程與結(jié)果。職責(zé)