餐飲連鎖公司門店運營管理制度手冊

第一章總則 第二章單店的組織結(jié)構(gòu) 第三章單店的日常運作管理 第一節(jié)物料管理 第二節(jié)工時管理 第三節(jié)財務(wù)管理 第五節(jié)服務(wù)管理 第六節(jié)環(huán)境管理 第七節(jié)保全管理 第八節(jié)設(shè)備管理 第九節(jié)分析與總結(jié) 第四章人員管理 第一節(jié)人員招聘 第二節(jié)人員培訓(xùn) 第三節(jié)薪酬與考核 第五章顧客管理 第一節(jié)顧客信息管理辦法 第二節(jié)顧客投訴管理辦法 第六章促銷管理 第一節(jié)市場信息管理辦法 第二節(jié)促銷管理方法與程序 表二入庫單 表三退換貨申請表 表四領(lǐng)料單 表五收貨清單 表六對賬調(diào)節(jié)表 表八顧客滿意度調(diào)查表 表十應(yīng)聘申請表 表十一應(yīng)聘人員面試測評表 表十二員工培訓(xùn)需求調(diào)查表 表十三單店培訓(xùn)需求表 表十四員工外派培訓(xùn)申請表 表十五培訓(xùn)計劃表 表十六員工培訓(xùn)記錄表 表十七培訓(xùn)評估表 表十八顧客資料卡 表十九顧客投訴報告表 第一章總則對手冊的解釋權(quán)。管理與手冊管理相同。手冊每年更新一次，年度更新時應(yīng)將年度內(nèi)補充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。第二章單店的組織結(jié)構(gòu)直接下級：領(lǐng)班、服務(wù)員、收銀員、廚工、雜工（5）當(dāng)單店發(fā)生人員短缺或某些職責(zé)無人承擔(dān)時，單店（6）統(tǒng)計當(dāng)天的原料領(lǐng)用和產(chǎn)品出成，并報店經(jīng)理審閱。第三章單店的日常運作管理第一節(jié)物料管理其中，食品用料是物料管理的重中之重。物料管理既包括進貨、存放、使用等物流管理，又包括營業(yè)額預(yù)測、訂貨、記錄與盤存、成本核算、保質(zhì)期管理等信息管理。訂貨量＝預(yù)估需要量－預(yù)估本期剩余量＋安全存量也要根據(jù)現(xiàn)有存貨及本期預(yù)估營業(yè)額計算出來；“安全存量”就是訂貨量的多少直接影響單店的正常運營和成本控制，因此需要在實踐中總結(jié)經(jīng)驗，認真預(yù)測。收集信息匯總分析形成需求計劃收集信息匯總分析形成需求計劃上報審批店經(jīng)理從餐廳各相關(guān)崗位收集物料需求信息和庫存信息，如各種原料、輔料、餐具、設(shè)備等，需求信息要有相應(yīng)的需求說明。店經(jīng)理根據(jù)物料需求說明和餐廳的實際情況分析各種需求信息，必要時與相關(guān)人員進行溝通，以便確定實際需求。根據(jù)確定的物料需求的種類和每種物料的實際需求量，制定需求計劃（《需求計劃》店經(jīng)理將需求計劃上報公司營運部審批，若營運部對需求計劃有異意，則店經(jīng)理需要進行相應(yīng)的修改；若營運部批準需求計劃，則由營運部將單店需求計劃傳達給公司相關(guān)部門。單店需求計劃店經(jīng)理和公司營運部均需存檔備案。進行分類，把同類的物品放在指定的貨架上。（2）食品類根據(jù)《食品衛(wèi)生法》和各自儲存要求分別存放。B．調(diào)出物料的單店要根據(jù)營運部的《調(diào)撥單》辦理相應(yīng)物料的出庫手續(xù)，由第二節(jié)工時管理滿足公司經(jīng)營的要求，另一方面，要盡量控制勞動力成本。工時管理的關(guān)鍵在于排班。店經(jīng)理根據(jù)預(yù)計營業(yè)額、勞動法規(guī)定、公司的相關(guān)制度和已知的員工時間安排進行排班，擬定店經(jīng)理將擬定的排班計劃發(fā)給員工，征求大家對排班計劃的意見。若員工有不同意見，及時提出，與店經(jīng)理溝通，并由店經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。根據(jù)員工的反饋意見對排班計劃進行適當(dāng)修改，形成最終的排班計劃。將排班計劃打印公布，并監(jiān)督實施。同時將排班計劃報公司營運部備案。第三節(jié)財務(wù)管理單店的所有經(jīng)營收入必須及時入帳，實行日清日結(jié)制度。任何一項銷售業(yè)務(wù)，收銀員應(yīng)開出銷售小票并將銷售額記入計算機系統(tǒng)，不得發(fā)生任何帳外銷售。營業(yè)收入應(yīng)以獲取現(xiàn)金或支票的方式實現(xiàn)，不得發(fā)生任何賒銷業(yè)務(wù)。編制單店營業(yè)收入編制單店營業(yè)收入收集各崗位銷售信息將銷售小票粘貼在《銷售匯總表》后作為核算的原始憑證交給店經(jīng)理審核。c)店經(jīng)理根據(jù)審核保管并上交銀保管并上交銀監(jiān)督清機單店營業(yè)所得現(xiàn)金必須及時全額存入該店的銀行收入賬戶中，不得截留作為或補充單店的備用金、零鈔，店經(jīng)理應(yīng)積極配合公司財務(wù)部單店核算會計對單店營業(yè)現(xiàn)金進行嚴格監(jiān)控。b)收銀員將營業(yè)現(xiàn)金上交店經(jīng)理，由店經(jīng)理向營業(yè)員出具收款收據(jù)并填寫現(xiàn)金日記司財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)提取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和各部門提供的有關(guān)數(shù)據(jù)對各單店的成本費用進行核對、監(jiān)控、匯總、統(tǒng)計和分析。a)單店的資金計劃包括資金收入（營業(yè)收入）計劃和資金支出計劃（由單店支付的各項費用由店經(jīng)理負責(zé)編制。b)資金計劃由店經(jīng)理在公司總體規(guī)劃、經(jīng)營環(huán)境的充分分析、經(jīng)營收入的預(yù)測基礎(chǔ)經(jīng)理負責(zé)備用金的保管，備用金不足時應(yīng)向公司財務(wù)部及時通過報銷費用或借款補充，不得挪用營業(yè)現(xiàn)金或零鈔進行補充。突發(fā)事件所需費用等必須由單店即時支付的資金。簽字，店經(jīng)理審核；如單店經(jīng)理本人為經(jīng)辦人，應(yīng)由店內(nèi)能證明其有正常支出的業(yè)時由收銀員負責(zé)保管，當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后或休店時，收銀員應(yīng)將零鈔清點后交由理應(yīng)對交接過程進行監(jiān)督。第四節(jié)品質(zhì)管理品質(zhì)管理是指對單店所經(jīng)營產(chǎn)品的質(zhì)量、衛(wèi)生和食品安全的管理。品質(zhì)管理貫穿于單店日常運全面質(zhì)量管理就是全員參與、全過程監(jiān)督、全方位控制。對于與顧客大量接觸的快餐店，全員查包括公司監(jiān)察辦的抽查、營運部的綜合檢查和由公司監(jiān)察辦組織相關(guān)人員組成檢查考核小組，負責(zé)對所屬單店品質(zhì)管理的檢查考核。檢查考核小組根據(jù)各項操作規(guī)范和標(biāo)準對單店進行檢查，將檢查情況進行整理、歸納，如實填寫各項檢查表單，并及時將結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)。檢查考核的內(nèi)容、方式和時間由檢查考核小組事先通知進行實地檢查（1次/季度）由檢查考核小組進行不定期檢查公司營運部牽頭組織相關(guān)人員組成檢查考核小組，負責(zé)對所屬單店品質(zhì)管理的檢查考核。檢查考核小組根據(jù)各項操作規(guī)范和標(biāo)準對單店進行檢查，將檢查情況進行整理、歸納，如實填寫各項檢查表單，并及時將結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)。1.檢查內(nèi)容：菜品質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、后廚人員的儀表儀容、后廚設(shè)備設(shè)施由各單店組織相關(guān)人員組成檢查考核互查小組，負責(zé)在公司規(guī)定的區(qū)域內(nèi)對各單店的品質(zhì)管理進行檢查和考核，并根據(jù)檢查情況如實填寫公司營運部統(tǒng)一發(fā)放的檢查表單。檢查考核的內(nèi)容、方式和時間A.檢查內(nèi)容：菜品質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、后廚人員的儀表儀容、后廚設(shè)備設(shè)評比按百分制的方法計算單店的得分A.公司監(jiān)察辦對各單店的檢查占30%B.公司營運部對各單店的檢查占40%C.單店之間的互查占30%個人將給予通報表揚，對于問題較多的單店要及時指出或者上報公第五節(jié)服務(wù)管理快餐服務(wù)就是通過特定的方式、方法、態(tài)度、技巧和情緒，滿足顧客的物質(zhì)需求、精神需求和便利需求，并進而創(chuàng)造顧客新的需求。服務(wù)的目的是通過提供100％的顧客滿意，增加回頭客，提升營業(yè)額，增加利潤。顧客等候時間：顧客加入排隊行列至開始點菜時間，規(guī)定不超過5分鐘。顧客接受服務(wù)時間：顧客接受點菜開始至點菜結(jié)束時間，規(guī)定不超過2分鐘。度。三級服務(wù)考核檢查包括公司監(jiān)察辦的抽查、營運部由公司監(jiān)察辦組織相關(guān)人員組成檢查考核小組，負責(zé)對所屬單店餐廳服務(wù)的檢查考核。檢各項檢查表單，并及時將結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)。A.檢查內(nèi)容：服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)人員的儀表儀容、餐廳設(shè)備設(shè)施等。C.檢查結(jié)果：公司監(jiān)察辦對各單店的抽查結(jié)果將以一定的權(quán)重進入公司對單店和營運部的考核評價中。公司營運部牽頭組織相關(guān)人員組成檢查考核小組，負責(zé)對所屬單店餐廳服務(wù)的檢查考核。填寫各項檢查表單，并及時將結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)。檢查考核的內(nèi)容、方式和時間A.檢查內(nèi)容：服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)人員的儀表儀容、餐廳設(shè)備設(shè)施等。廳服務(wù)進行檢查和考核，并根據(jù)檢查情況如實填寫營運部統(tǒng)一發(fā)放的檢查表單。檢查考核的內(nèi)容、方式和時間A.檢查內(nèi)容：服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)人員的儀表儀容、餐廳設(shè)備設(shè)施等。C.檢查結(jié)果：單店之間的互查結(jié)果將以一定的權(quán)重進入公司對單店的考核評價評比按百分制的方法計算單店得分A.公司監(jiān)察辦對各單店的檢查占30%B.公司營運部對各單店的檢查占40%C.單店之間的互查占30%檢查人員在檢查工作中必須嚴格執(zhí)行本制度，盡職盡責(zé)，對于表現(xiàn)突出的單店和個人將給予通報表揚，對于問題較多的單店要及時指出或者上報公司領(lǐng)導(dǎo)。除了公司的三級服務(wù)考核檢查外，單店為了實現(xiàn)目標(biāo)，也需要進行自查，自查的方式包括單店各不同崗位員工的互查和店經(jīng)理對前廳各崗位服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準的檢查。第六節(jié)環(huán)境管理餐廳是為顧客提供飲食享受和精神享受的場所，所以建設(shè)一個衛(wèi)生、健康、愉快的環(huán)境非常重要。清潔是保證衛(wèi)生的主要手段，是餐廳日常工作的一項重要內(nèi)容。清潔包括清除看得見的雜物、灰塵和殺死有害、能致病的有機物。除了衛(wèi)生要求以外，還需要通過聲音、色光、濕度、綠化等手段為顧客提供一個有益于身心健康的就餐環(huán)境，使顧客獲得愉悅的就餐體驗。清潔工作不能干擾顧客，這是清潔工作的最高準則。清潔是沒有止境的，只要有空就必須隨手清潔第七節(jié)保全管理保全，顧名思義，即是保障餐廳的安全，進一步而言，就是保證餐廳的人員、物料和現(xiàn)金的安造成安全事故的原因分為直接原因和間接原因。直接原因可分為人為的和設(shè)施的兩個方面餐廳必須按規(guī)定在指定地點放置指定數(shù)量的消防器材。各種設(shè)備要定期維修，保持設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)。搬運時小心，不用力裝卸。第八節(jié)設(shè)備管理餐廳的設(shè)備基本可以分為三類：服務(wù)設(shè)備、烹調(diào)設(shè)備以及盛放與展示設(shè)備。良好的設(shè)備管理，不僅可以提升單店的管理水平，而且還可以通過最大限度的減少設(shè)備損壞來減少營運成本，延長設(shè)生產(chǎn)廠家，聯(lián)系電話，零件編號，注意事項等。該手冊詳細說明了每種設(shè)備的維護保養(yǎng)程序，并附維護保養(yǎng)卡。計劃保養(yǎng)表列出了執(zhí)行每項保養(yǎng)工作的時間及周期，幫助安排執(zhí)行人，并在完成后予以記錄。第九節(jié)分析與總結(jié)分析與總結(jié)是店經(jīng)理日常運作管理的核心內(nèi)容。通過對一天工作的分析和總結(jié)可以對各種計劃和活動進行及時反饋和有效控制，保證計劃執(zhí)行的效果，并為日后計劃的制定提供依據(jù)，不斷提升季度工作總結(jié)和年度工作總結(jié)。工作分析與總結(jié)的內(nèi)容包括：營業(yè)收入分析、資金使用情況分析、庫存分析、日工作計劃完成情況總結(jié)、突發(fā)事件分析、市場信息分析，等等。第四章人員管理第一節(jié)人員招聘調(diào)，接受公司制定的有關(guān)招聘工作的各種制度、管理辦法等的約束和指導(dǎo)。人員招聘有內(nèi)部招聘與外部招聘兩種。擬定招聘計劃進行人擬定招聘計劃進行人選拔合適人員錄用合格人員行單店年度人員需求預(yù)測。b)單店人員需求預(yù)測內(nèi)容包括實現(xiàn)單店年度目標(biāo)所需人員總數(shù)與結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有人員c)公司營運部負責(zé)對各單店的人員需求預(yù)測進行審核。招聘現(xiàn)場海報、公司形象宣傳資料等一種形式或多種組合。），店經(jīng)理根據(jù)招聘崗位的要求，對收集到的應(yīng)聘者個人資料進行審查，審查內(nèi)容包括：年齡、學(xué)店經(jīng)理根據(jù)事先設(shè)計的測評內(nèi)容對應(yīng)聘者進行面試，并作好面試記錄，同時在《應(yīng)聘人員面試應(yīng)聘合格者在告知的時間和地點進行報到，報到時需帶身份證及其復(fù)印件、健康證等，還有制服押金。如在通知規(guī)定的時間內(nèi)不能報到又未申請延期者，店經(jīng)理可取消其錄用資格，并上報營運部。對于內(nèi)部招聘的員工，批準錄用后應(yīng)在一周內(nèi)做好工作移交，并到公司綜合辦辦理調(diào)動手續(xù)，在規(guī)定的時間內(nèi)到新部門報到。內(nèi)部應(yīng)聘員工可不參與體檢流程，是否試用、試用期長短可視具體C．試用期內(nèi)新員工表現(xiàn)優(yōu)異，可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，但試用期最短不得少于10第二節(jié)人員培訓(xùn)員工培訓(xùn)是一種有計劃有步驟的采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄏ騿T工傳授生產(chǎn)、管理、技能和思想的活動。員工培訓(xùn)有助于單店經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。員工培訓(xùn)以不影響本職工作為前提，遵循學(xué)習(xí)與工作需要相結(jié)合、講求實效，以及短期為主、業(yè)余為主、自學(xué)為主的原則。關(guān)系；員工自身的心理狀況和社會關(guān)系；員工對單店、公司整體的認同感等。新知識、新觀念與新技術(shù)的培訓(xùn)單店要發(fā)展就必須隨時注意內(nèi)外部環(huán)境的變化，因此店經(jīng)理必須隨時向員工灌輸新知識、新技術(shù)和新觀念，否則員工必然落伍。應(yīng)補充各類人員。為讓即將晉級的員工在晉級之前先有心理和能力方面的準備，并且獲得相關(guān)的知識、技能和資料等，店經(jīng)理有必要對有培養(yǎng)前途的員工提前實施培訓(xùn)。外派培訓(xùn)是指培訓(xùn)地點在公司以外。單店外派培訓(xùn)的目的是滿足公司發(fā)展的需要，提高部培訓(xùn)班、各種資格證書的培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。店經(jīng)理有權(quán)根據(jù)實際情況提出員工外派培訓(xùn)申請，經(jīng)營運部審議后，呈總經(jīng)理審批。外派培訓(xùn)人員要與公司簽定員工外派培訓(xùn)合同，并到營運部辦理相關(guān)手續(xù)。制訂培組織實評估培訓(xùn)需求訓(xùn)計劃施培訓(xùn)訓(xùn)效果營目標(biāo)、員工考核評定等因素確定單店的培訓(xùn)需求。十一月底前將《員工培訓(xùn)需求調(diào)查表》和《單店培訓(xùn)需求表》報公司營運部。單店的培訓(xùn)需求是營運部制定店經(jīng)理根據(jù)員工的培訓(xùn)需求分析和公司營運部的年度培訓(xùn)計劃制訂單店年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)對象、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算、培訓(xùn)時間等。單店的培訓(xùn)計劃需提交公司營運部審批、備案。因工作要求需要調(diào)整培訓(xùn)計劃，店經(jīng)理應(yīng)提前向公司營運部提出申請，由營運部b)單店培訓(xùn)的方式或自己編寫相應(yīng)的培訓(xùn)教材（培訓(xùn)前要請營運部審定教材再以課堂教學(xué)的形式培訓(xùn)員工的一種方法。于單店來說，各崗位的工藝流程標(biāo)準、單店的營運標(biāo)準、消防安全知識等都可以通過此種幫帶小組，并給出培訓(xùn)清單，上面列出培訓(xùn)標(biāo)準內(nèi)容和要求等。新員工與資深員工一起考核，這可以讓資深員工有責(zé)任心。錄音、錄像、幻燈片等，有關(guān)培訓(xùn)資料應(yīng)分別進入單店和員工培訓(xùn)檔案。店經(jīng)理內(nèi)容的尺度，不要出偏題，要注重實效性，重點要突出。店經(jīng)理要對試題進行分析及解答，讓學(xué)員知道正確的答案是什么。過實際操作演示并考核，才能了解清楚。示現(xiàn)場，每一個動作都要嚴格把關(guān)。實際操作演示中每一個步驟可按比例給予評分，并事定要本著公正、嚴謹?shù)膽B(tài)度對學(xué)員進行評分。b)每次培訓(xùn)結(jié)束后要及時進行評估，店經(jīng)理要在培訓(xùn)結(jié)束現(xiàn)場發(fā)給每做出總的鑒定。也可要求受訓(xùn)者寫出培訓(xùn)小結(jié)，總結(jié)在知識、技能、行為、態(tài)度上的進步，與培訓(xùn)成績一起進入員工個人培訓(xùn)檔案。c)每次培訓(xùn)后店經(jīng)理都要根據(jù)培訓(xùn)過程和第三節(jié)薪酬與考核吉美軒公司每年一次評估并和工作伙伴討論他們的工作表現(xiàn)，評估時采用五個評估等作表現(xiàn)改進計劃之中。不滿意其工作表現(xiàn)不能被接受，工作伙伴很大程度上不能達到工作的要求，如果他/她沒有列入工作表現(xiàn)改進計劃之列者，應(yīng)列入此計劃。作表現(xiàn)評估更準確、公正、有效。D、工作表現(xiàn)改進計劃仍達不到“良好”評估標(biāo)準，則可能被解聘。工資，你仍然可以享受按績效考核所應(yīng)獲的工資增長，只要你的績效考核為“杰出”、G、獎勵（在公司完成經(jīng)營目標(biāo)位前提條件下的優(yōu)秀單店獎各分店完成目標(biāo)比，良好服務(wù)率，創(chuàng)造能力進行評在每年農(nóng)歷新年月薪人員都會獲得春節(jié)紅包。按入職月數(shù)發(fā)放。H、佳節(jié)利事元旦，五?一節(jié)、國慶節(jié)前，公司均會發(fā)放禮品等佳節(jié)利事。I、職位級別重慶吉美軒公司職位級別表J、級別說明美軒所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。有關(guān)職位描述的詳情請詢問你的主管。工作的職級會按照吉美軒變化而變化，總經(jīng)理批準后公布時生第五章顧客管理第一節(jié)顧客信息管理辦法對顧客資料的收集分析指導(dǎo)相關(guān)人員的顧客開發(fā)與銷售。所以顧客的資料也需要加以調(diào)整，剔除過時或已經(jīng)變化了場提供參考資料，為單店進一步發(fā)展創(chuàng)造良機。顧客資料收集的具體內(nèi)容應(yīng)由公司營運部確定，以保證顧客資料的可應(yīng)用性。店經(jīng)理應(yīng)保證顧客資料準確報送公司營運部，并認真填寫顧客資料卡，統(tǒng)一備案。店經(jīng)理應(yīng)對顧客信息進行分級管理，以便對顧客進行有一級：長期顧客二級：變動顧客三級：潛在顧客顧客信息備份文件應(yīng)由店經(jīng)理保管，任何無關(guān)人第二節(jié)顧客投訴管理辦法秀企業(yè)形象的重要步驟，因此本辦法將成為單店所有人員必須了解和遵守的重要制度。本規(guī)定是針對顧客對單店服務(wù)及產(chǎn)品投訴的處理程序以及相關(guān)手續(xù)的規(guī)定。對于顧客投訴應(yīng)迅速、確實地處理，以滿足顧客并得到顧客的信賴，進而作為參考資料，以達到改善服務(wù)品質(zhì)的目的，因此各有關(guān)人員應(yīng)優(yōu)先處理顧客投訴問題。店經(jīng)理負責(zé)每月填寫顧客投訴統(tǒng)計表，對相關(guān)投訴備案。店領(lǐng)班或店經(jīng)理應(yīng)禮貌地將投訴顧客請到辦公室，妥善處理顧客的投訴事宜。接到客人投訴的個人應(yīng)首先判斷是否具有投訴事件的受理權(quán)，如無受理權(quán)，迅速向直接上受理投訴人根據(jù)投訴申請人提供的資料進行事實的核實，調(diào)查事件發(fā)生的真正原警告、記過、扣發(fā)獎金，嚴重者給予開除處分。濟損失、提供補償服務(wù)等，并將處理的結(jié)果通知投訴的客人。店經(jīng)理將投訴的立案情況、調(diào)查情況、處理決定、補救措施等資料進行整理歸檔、店經(jīng)理應(yīng)保證相關(guān)人員能夠充分理解并貫徹單店的處理意見。店經(jīng)理負責(zé)組織分析、裁決，并負責(zé)投訴結(jié)果的督導(dǎo)實施。第六章促銷管理第一節(jié)市場信息管理辦法本管理辦法主要針對單店信息的收集、分析、規(guī)范管理，提高信息的利用效率。店經(jīng)理應(yīng)收集市場情報，包括媒介、政府、任何資料不能復(fù)印，或與非店內(nèi)人員傳閱。資料應(yīng)注意防火防盜，電子文本應(yīng)留有備份文件，并保證安全儲存。單店人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，禁止信息的外流。第二節(jié)促銷管理方法與程序信息收集信息收集信息分析制定促銷計劃計劃執(zhí)行效果評價工作總結(jié)進入信息庫計劃修訂b)店經(jīng)理要融洽與相關(guān)企事業(yè)單位的關(guān)系，溝通聯(lián)系互補型企業(yè)（如商場、b)計劃要作到內(nèi)容細致、費用預(yù)算準確、實施時間明確清晰，執(zhí)行負責(zé)b)店經(jīng)理每年進行年度工作總結(jié)，并撰寫年度工作總結(jié)報告，報告內(nèi)容包括第七章附則本手冊由公司營運部組織擬定，總經(jīng)理審核，經(jīng)董事會批準后實施。本手冊在修改時由公司營運部提出，總經(jīng)理審核，董事會批準。表一需求計劃表二入庫單序號年序號年進貨價格物料名稱單位應(yīng)收數(shù)實收數(shù)表三退換貨申請表序號物料名稱進貨價格供貨單位表四領(lǐng)料單用途：申請人：庫管員：店經(jīng)理：表五收貨清單序號訂購日期訂購單號物料名稱供貨單位單價數(shù)量金額驗收日期品質(zhì)記錄表六對賬調(diào)節(jié)表序號訂購日期訂購單號物料名稱單價數(shù)量金額驗收日期對賬結(jié)果序號出貨日期單號物料名稱收貨單位表八顧客滿意度調(diào)查表請您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)提出寶貴的意見和建議（候選人必須具備此職位所要求的所有技術(shù)和能力，否則不予考慮）（這些技術(shù)和能力將使候選人更具有競爭力）4.4測試小組將對初選合格的申請人進行必要的測試；教育程度教育程度表十應(yīng)聘申請表應(yīng)征崗位姓名性別應(yīng)征崗位姓名性別家庭住址政治面貌身份證號碼婚姻狀況姓名姓名地址學(xué)校名稱（包括職業(yè)教育）配偶姓名證明材料時間單位職位工資離職原因工作簡歷興趣愛好交通工具交通工具可上班日希望待遇健康狀況有沒有足以影響工作的疾病，如有請說明：本人承諾，表內(nèi)所填各項若有虛報事項愿受解職處分表十一應(yīng)聘人員面試測評表性別性別□□□□直觀印象語言表達能力溝通能力應(yīng)變能力綜合分析能力專業(yè)知識技能工作經(jīng)驗求職動機工作態(tài)度薪酬要求面試測評評語衣冠講究整潔一般隨便懶散表達清晰含糊不清大方得體佳差應(yīng)聘職位戶口所在地精神面貌與健康狀況姓名年齡表十二員工培訓(xùn)需求調(diào)查表部門姓名部門職務(wù)培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)項目培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間注：培訓(xùn)方式指在崗、脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余表十三單店培訓(xùn)需求表培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間參加人員培訓(xùn)師培訓(xùn)方式考核方式備注表十四員工外派培訓(xùn)申請表培訓(xùn)項目起止時間表十五培訓(xùn)計劃表培訓(xùn)對象培訓(xùn)地點培訓(xùn)編號培訓(xùn)對象培訓(xùn)地點培訓(xùn)時間培訓(xùn)師培訓(xùn)教材培訓(xùn)形式經(jīng)費預(yù)算表十六員工培訓(xùn)記錄表序號培訓(xùn)前崗位123456789考核記錄培訓(xùn)名稱培訓(xùn)日期表十七培訓(xùn)評估表培訓(xùn)項目培訓(xùn)師對老師對教材對培訓(xùn)組織者的評價老師敬業(yè)程度講授水平講授方式聯(lián)系實際老師對員工要求教材適用性教材邏輯性培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)設(shè)施培訓(xùn)收獲建議:培訓(xùn)方式表十八顧客資料卡家庭成員數(shù)家庭電話工作單位職務(wù)工作單位地址郵政編碼表十九顧客投訴報告表投訴內(nèi)容投訴見證人見證人地址承辦人處理內(nèi)容處理費用原因調(diào)查會議原因調(diào)查人員記載事項 VI公司固定資產(chǎn)管理制度 VII公司辦公用品管理規(guī)定 VIII公司員工薪酬管理規(guī)定 XII公司交通車輛使用費管理規(guī)定 I公司現(xiàn)金管理規(guī)定第二條：公司所屬各項目不能將資金擅自借出，不得將項目資金挪作他用。第三條：公司所屬各項目部在使用資金時應(yīng)收取、合法有效票據(jù)，對于不能收取、第四條：資金預(yù)算管理2.根據(jù)工程進度，按合同約定，按時向甲方收3.根據(jù)回款，項目部編制資金使用計劃。經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審批后實施。第五條：資金使用審批權(quán)限）；II施工項目財務(wù)管理規(guī)定），1、由供應(yīng)商或采購人員填制用款申請單，附帶采購協(xié)議，報價材料表，采購批通過后，向財務(wù)部提交單據(jù)，財務(wù)復(fù)核單據(jù)齊全，正確無誤，向總經(jīng)辦申請安排款項，通知出納辦理付款。2、大筆材料貨款，施工項目費結(jié)算，申請付款單據(jù)上須注明供應(yīng)商、施工隊名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系號碼，對方公司財務(wù)、經(jīng)手人親自向本公司辦理申請付款一系列流程，如有地域等特殊原因?qū)Ψ讲荒苡H自辦理的，由本公司經(jīng)手人或采購人辦理申請付款結(jié)算手續(xù)。3、向本公司申請付款，可以提前開具收據(jù)或發(fā)票作為申請付款附件傳遞給本公司財務(wù)，對方能開具發(fā)票必須開具發(fā)票，我司按發(fā)票或收據(jù)上的金額如實付款，如不能及時開具發(fā)票或收據(jù)的情況，待我方付款之日算起15天之日向我司傳送收票或發(fā)票，超過我司則取消合作。票人員簽署全名。單據(jù)模糊不清、有涂改、大小金額不一致、不注明日期的收據(jù)或發(fā)票，本公司財務(wù)不予入賬，有權(quán)退回對方，申請重開收據(jù)廢的收據(jù)或發(fā)票要進行銷毀，重開收據(jù)或發(fā)票須進行登記管理。5、收款方須配合本公司結(jié)算規(guī)定，辦理好結(jié)算手續(xù)，面向財務(wù)部結(jié)算付款。公司其他部門（除采購部）不可代替供應(yīng)商結(jié)算付款。員，供應(yīng)商憑我司開具的收料單，每月進行對賬結(jié)算，其他送貨單據(jù)不III公司材料采購規(guī)定㈠制訂材料采購計劃（1）項目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實際需要，編制材料需求計劃，報工程（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。（3）采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計劃，上報給主管采購副（4）采購部根據(jù)審批確定材料采購計劃，并將采購計劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購計劃通知項目部。㈡制訂資金需求計劃（2）實行招標(biāo)的情況下，由采購部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，采購部（3）采購部將資金需求計劃報主管資金副總審批。㈢材料采購與到位（1）采購部將經(jīng)批準的資金需求計劃分別提交給財務(wù)部、工程管理部。（3）財務(wù)部按照資金需求計劃提供資金給采購部，采購部進行材料的采購。（4）采購人員接到項目部審批下來的申購單，聯(lián)系商家，進行報價（報價單上寫明商家、付款條件、報價有效期限），原則上需物比三家，有比報價時，在采購前進行說明。大型材料需總負責(zé)人或總經(jīng)理參與采購。③貨款由采購人員經(jīng)手支付供應(yīng)商，出納人IV工地庫房管理制度為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足1、公司實行每月4天假工作制，分季節(jié)制定上下班時間，如有臨時變動按通VI公司固定資產(chǎn)管理制度1、全固定資產(chǎn)賬卡管理制度。財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)總賬及明細賬的核算,倉庫標(biāo)相符。固定資產(chǎn)精細化管理關(guān)鍵是規(guī)范固定資購置、報廢、處置、劃撥工作流程,做到固定資產(chǎn)購置有理由、報廢、處置有根據(jù)、劃撥有必要。3、固定資產(chǎn)購置、報廢、處置、劃撥執(zhí)行申報審批制。購置固定資產(chǎn),使用部門核。以方便管理。（固定資產(chǎn)入庫單、編號標(biāo)簽須在兩個工作日內(nèi)交財務(wù)部，輸途中發(fā)生損害經(jīng)商討不能退貨的，須將損害資產(chǎn)進行報廢處理，填制物品報廢單，倉庫人員記賬后，交財務(wù)部門（如果是已入庫資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)損害問題，倉庫要維修，向采購人員填寫《維修申請表》，修理費用須財務(wù)審核才能報銷。11、固定資產(chǎn)須每季度進行盤點，盤點時倉庫人員，財務(wù)人員（后勤部也可以協(xié)助）盤點，倉庫人員做好固定資產(chǎn)盤點表，交財務(wù)部門。以便對固定資產(chǎn)的管VII公司辦公用品管理規(guī)定倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、便于采購部采購物品，勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。2、各部門根據(jù)本部門辦公用品使用情況，每月25日前報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，各部門負責(zé)人、項目經(jīng)理審簽后報倉庫人員，倉庫人員匯總各部門數(shù)據(jù)，填寫《辦公用品匯總采購申請表》交采購人員進行采購。3、辦公用品，只能由行辦（或指定的專門人員）定點采購，每月結(jié)賬報銷一次，6、各部門領(lǐng)用辦公用品時，須同《辦公用品申請表》上的物品內(nèi)容一致發(fā)放，并簽名作為出庫單，倉庫人員記賬后交財務(wù)部。須對辦公用品的使用情況作月度報表，會同項目部反饋辦公用品當(dāng)月開支費用、浪費結(jié)余、辦公效率等情況，參與企業(yè)辦公管理。7、辦公用品一般以部門為單位發(fā)放，部門內(nèi)共同使用，個別辦公必需品須經(jīng)部門主管同意后可以個人為單位發(fā)放；消耗性辦公用品根據(jù)實際需要以個人為單位發(fā)放。8、辦公用品如有損壞應(yīng)以舊品換新品，如有遺失應(yīng)由部門或個人賠償或自購，辦公用品應(yīng)本著節(jié)約的原則，如有浪費者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將于批評。員工應(yīng)自覺愛護各類辦公用品，如有不正當(dāng)或不合理實用而損壞應(yīng)照價賠付（特別是各部門紙張的浪費）。9、辦公用品單據(jù)報銷，需附上辦公用品明細單據(jù)（數(shù)量、規(guī)格、單價、金額單據(jù)上需注明商家名稱或印章，經(jīng)手人，聯(lián)系號碼。10、采購人員購回用品相關(guān)票據(jù)需在背面簽名，并注明已付款或未付款，日期。VIII公司員工薪酬管理規(guī)定IX公司員工薪酬管理規(guī)定X出差管理規(guī)定1、因為總公司開會、培訓(xùn)等，需出公差，項目部主要領(lǐng)導(dǎo)和主要負責(zé)人，由項目經(jīng)理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務(wù)費用，按實報銷;其火車（硬臥）票報銷，差價由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。5、出差人員，出差返回應(yīng)及時報銷當(dāng)次費用，不得超過三天，超過三天者，公司6、出差人員在出差前如有向公司借款者，應(yīng)及時一次性報銷，不得累計。公司根7、公司員公出差除項目經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)外，其他管理人員出差，必須填寫《公司出差通知單》經(jīng)項目經(jīng)理批準或部門負責(zé)人批準。9、出差人員在出差期間，本職工作應(yīng)向部門人員提出協(xié)助處理相關(guān)工作。10、出差所發(fā)生的所有費用，都應(yīng)該有原始票據(jù)，出差人員要保管好自己的票據(jù)，XI公司交際費用規(guī)定3、業(yè)務(wù)招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明4、業(yè)務(wù)招待費原則上由部門負責(zé)人以上報銷，但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費前應(yīng)告知項目經(jīng)5、業(yè)務(wù)招待前如有向公司借支時，須填寫《業(yè)務(wù)招待請款單》，由請款人辦理批XII公司交通車輛使用費管理規(guī)定1、經(jīng)理部的車輛，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用，不再報銷，修車費用，人填寫報銷憑證，粘貼票據(jù)（經(jīng)理人原除外）交財務(wù)會計人員復(fù)核，經(jīng)上級領(lǐng)4、公司其他車輛使用報銷規(guī)定，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意，才能報銷。5、公司租用車輛按實報實銷，包括車輛維修，車輛折舊。6、公司員工不得無原由始用公司車輛，其他部門需使用車輛，需向車輛管理人說7、公司員工使用公司車輛辦理個人業(yè)務(wù)所發(fā)生的車輛一切費用由個人承擔(dān)。屬于正當(dāng)行為的罰款，公司給予一定比例報銷，如屬于個人行為喝酒等禁止行9、為了公司人員使用車輛安全，公司人員不允許醉酒駕車，違規(guī)者罰款200元。XIII公司借款規(guī)定1、各部門用款要嚴格執(zhí)行財務(wù)報批審查制度，財務(wù)部有權(quán)實行財務(wù)監(jiān)督。一切費用開支必須編制開支計劃，按職責(zé)范圍的劃分歸口審查，未經(jīng)審批的用款，財務(wù)部不予借款，也不予辦理報銷，領(lǐng)導(dǎo)要帶頭遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，不亂開口子，經(jīng)主管負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下堅持貫徹一支筆批錢制度。向財務(wù)借支。有權(quán)不借款。報銷的原始憑證必須無涂改現(xiàn)象，大小寫金額相符，印章清晰，符合有關(guān)規(guī)定，否則財務(wù)部不予受理。應(yīng)當(dāng)另開收據(jù)，不得退回原借款單。7、對個人臨時性借款一律不準再借。3.經(jīng)各級主管簽批。應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。（2）財務(wù)部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發(fā)送報銷催辦通知當(dāng)事人；仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。XIV公司食堂管理（1）因工作需要不能回家而在食堂就餐的員工，按食堂伙食標(biāo)準規(guī)定的每餐開支（2）因工作需要既不能回家用餐、也不能在食堂就餐的，企業(yè)按每餐8元發(fā)給誤（3）公司員工應(yīng)根據(jù)實際情況嚴格控制，總經(jīng)理每季度確定符合標(biāo)準的人員，遇有特殊情況按此批準。下列人員可在食堂按伙食標(biāo)準免費就餐（公司與食堂結(jié)算）⑴集團總部或其它成員企業(yè)到本企業(yè)出差、學(xué)習(xí)的員工。⑵不屬于集團員工的外來客人。XV報銷審核制度第二條：費用報銷的控制原則：預(yù)算管理、分級負責(zé)、層層把關(guān)。由各部門第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫第四條：費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責(zé)任。第七條：當(dāng)事人在自己填寫“費用報銷單”時，應(yīng)遵照“實事求是、準確無第九條：當(dāng)事人將取得經(jīng)過經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”送交會計進行通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行最后的審查和審關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實?？偨?jīng)理審查無異議后，在“費用報銷單”第十一條：當(dāng)事人取得審批齊全的“費用報銷單”或“用款申請單”后，應(yīng)報銷所需原始單據(jù)事項如下：①采購原