數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度

目的加強(qiáng)對ERP根底數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及各業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)，以提升各業(yè)務(wù)水平。適用范圍本制度適用于集團(tuán)各ERP上線單位。關(guān)鍵把握指標(biāo)ERP線、供給商數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、工作中心等。ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括打算、制造、選購、物流、營銷等模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。檢查方式：必檢為存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)〔包括收付款、本錢、存貨等無財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)。崗位職責(zé)業(yè)務(wù)部門對本部門業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)狀況進(jìn)展自查，準(zhǔn)時(shí)處理特別業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并出具周報(bào)。事業(yè)部IT部負(fù)責(zé)對過程把握指標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)的提升進(jìn)展分析提出改進(jìn)措施，并出具周報(bào)。各職能總部負(fù)責(zé)對不標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理狀況進(jìn)展檢查，公布半月報(bào)。ITERP查，每半月通報(bào)一次，并每月公布ERP績效指標(biāo)考核狀況。程序要求及關(guān)鍵把握點(diǎn)事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)性狀況自行檢查并處理〔監(jiān)控內(nèi)容方法見附一〕，每周二出具周報(bào)并抄送責(zé)任人、事業(yè)部IT部和IT能總部。事業(yè)部IT部每周三對過程把握指標(biāo)及關(guān)鍵績效指標(biāo)提升進(jìn)展分析并提出改進(jìn)措施，OA通報(bào)抄送ITERP職能總部對業(yè)務(wù)部門提交的監(jiān)控周報(bào)中的不標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)展監(jiān)視處理，并于每周三出具上周特別

分/次。各IT部未按時(shí)提交過程把握指標(biāo)和績效指標(biāo)提升分析周報(bào)懲罰IT2/次。各職能總部未按時(shí)出具特別數(shù)據(jù)處理狀況檢查通2/次。各業(yè)務(wù)部門限期未整改的，對業(yè)務(wù)部門主管懲罰5分/項(xiàng)，責(zé)任人按細(xì)則懲罰。ERPIT121052/次獎(jiǎng)罰。IT部通報(bào)中如有虛假行為懲罰IT30分/次，IT總部如覺察業(yè)務(wù)部門有虛假提升指標(biāo)行為，事業(yè)部ITIT2050相關(guān)文件《物料主數(shù)據(jù)治理規(guī)定》《標(biāo)準(zhǔn)本錢維護(hù)把握制度》《物料清單維護(hù)治理制度》《工藝流程維護(hù)治理制度》《三一集團(tuán)全面數(shù)據(jù)質(zhì)量治理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》附加說明本制度由IT總部ERP附件ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控明細(xì)》附件二ERPERPERP模塊把握點(diǎn) 要求 監(jiān)控方法 獎(jiǎng)懲方法

檢查維護(hù)責(zé)任人 自查業(yè)務(wù)部門方式根底數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)維護(hù)準(zhǔn)時(shí)性

1SAP系統(tǒng)的編碼做匯MM03全部數(shù)據(jù)視圖是依據(jù)1/條懲罰否已維護(hù)完整。

維護(hù)各視圖數(shù)必檢據(jù)責(zé)任人

事業(yè)部ITBOM物料公布三天內(nèi)，完BOMBOM物料公布三天內(nèi)，完BOM1ZNOBOM，輸入主機(jī)號＋工廠號進(jìn)展檢查檢查據(jù)維護(hù)。2、物料主數(shù)據(jù)自制件BOM比對無工藝物料物料公布三天內(nèi)，完成工藝數(shù)1ZNOGY，輸入主機(jī)號＋工廠號進(jìn)展檢查靜檢查 據(jù)維護(hù)。 2、物料主數(shù)據(jù)自制件與工藝比對態(tài)數(shù) 無工時(shí)工序物料公布三天內(nèi)，完成工時(shí)、

主機(jī)懲罰 必檢 工藝所工程師技術(shù)部據(jù)檢查 工序維護(hù)。

BM并1對制造類組件進(jìn)展檢查

必檢 工藝所工程師技術(shù)部無打算加工物料公布三天內(nèi)，完成打算加

抽檢 工藝所工程師技術(shù)部時(shí)間檢查 工時(shí)間維護(hù)。組件安排完主機(jī)層全部行工程在創(chuàng)立或變用程序ZGCKHZB組件未安排率檢查整性檢查 更的同時(shí)必需進(jìn)展組件安排。

主機(jī)懲罰 必檢 工藝所工程師技術(shù)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生 訂單在入庫3天之內(nèi)應(yīng)清理

1、用ZLJYL事務(wù)碼查詢

假設(shè)至監(jiān)控日的垃產(chǎn)垃圾預(yù)留制

2完畢，盤點(diǎn)前垃圾預(yù)留必需清清理狀況。其中本周以前的垃圾預(yù)留必需為零；10理完畢；分析垃圾預(yù)留產(chǎn)生原

必檢 ERP打算員 打算調(diào)度部周增垃圾預(yù)留不得超500條造 因嚴(yán)格把握垃圾預(yù)留的增加。3

1分/10條懲罰。模塊把握點(diǎn) 要求

垃圾預(yù)留必需為零

監(jiān)控方法 獎(jiǎng)懲方法

檢查維護(hù)責(zé)任人 自查業(yè)務(wù)部門方式COGI把握

1、用YCOGI事務(wù)碼查詢從產(chǎn)生COGI482COGICOGI數(shù)量必小時(shí)內(nèi)處理完畢；盤點(diǎn)COGI須為零必需處理完畢 3監(jiān)控月報(bào)通報(bào)本COGI數(shù)量本月COGI數(shù)量必需為零1COOIS，查詢根本開頭日期3對訂單根本開頭日期3天以的未開工且未關(guān)閉的成品及大件訂單；

COGI成，則嘉獎(jiǎng)責(zé)任人1/條懲罰；

必檢 ERP打算員 打算調(diào)度部前，但未開工的成品和大件生2、成品指物料類型FERT的物料，大件指自制大未處理完按1分/產(chǎn)訂單必需處理完剔除配件件配套率中考核物料； 單懲罰訂單和無物料訂)。 3監(jiān)控周報(bào)通報(bào)至公布之日為止垃圾訂此類垃圾訂單必需為零1COOIS，查詢根本完成日期3對訂單根本完成日期3天以的未入庫且未關(guān)閉的成品及大件訂單；前，但未入庫的成品與大件訂2FERT的物料，大件指自制大未處理完1分/

打算員、車間必檢主任打算員、車間

打算調(diào)度部垃圾訂單 單必需處理完(剔除配件訂單件配套率中考核物料 條懲罰和無物料訂)。 3監(jiān)控周報(bào)通報(bào)至公布之日為止垃圾訂此類垃圾訂單必需為零對訂單根本完成日期30天以的未入庫且未關(guān)閉的零件訂單；前，但未入庫的其他零件訂單2、剔除FERT局部的成品訂單； 未處理完按1分/

主任打算員、車間

打算調(diào)度部〔含有物/無物料訂單配件3、訂單狀態(tài)中存GMPS或PCNF、CNF等存在實(shí)際條懲罰訂單〕。 本錢訂單必需由財(cái)務(wù)處理，其他無實(shí)際本錢訂單由打算員處理。此類垃圾訂單必需為零。工序內(nèi)外協(xié)工序外協(xié)選購訂單在創(chuàng)立日期

必檢 主任、本錢會財(cái)務(wù)部計(jì)把握 30天之內(nèi)必需收貨。

查詢

按1/單懲罰

必檢 外協(xié)工程師 財(cái)務(wù)部模塊把握點(diǎn) 要求 監(jiān)控方法 獎(jiǎng)懲方法

檢查維護(hù)責(zé)任人 自查業(yè)務(wù)部門方式最終工序是外協(xié)工序的，外協(xié)通過ZGXWXSHJLCOOIS查詢生產(chǎn)訂單入選購訂單收貨后生產(chǎn)訂單必需 按1分/單懲罰庫狀況

必檢 外協(xié)工程師 財(cái)務(wù)部在215閉。 用事物碼ZRMM101可以導(dǎo)出過期訂單，并進(jìn)展批量按1/條懲罰

必檢 訂單創(chuàng)立者 物料治理部過期轉(zhuǎn)儲訂單

2、跨工業(yè)城的轉(zhuǎn)儲訂10天關(guān)閉內(nèi)關(guān)閉。已揀配未過轉(zhuǎn)儲單揀配后必需2帳的轉(zhuǎn)儲單成過賬。

用ZMM063或ZWGZDD導(dǎo)出查詢。

按1/條懲罰

必檢 揀配人 物料治理部選購中轉(zhuǎn)庫T800、T801、T118、T009等采用MB52MB51存的過賬及購中轉(zhuǎn)庫收貨后，必需在二天料在最近兩天是否有收貨記錄，如沒有收貨記錄按1分/條懲罰時(shí)性 內(nèi)完成中轉(zhuǎn)庫向收貨庫的轉(zhuǎn)儲超時(shí)物流 檢查本部代理選購收貨代理庫代理庫轉(zhuǎn)儲 MB52查詢各代理庫庫后用MB51查這些物料在

倉管員、理貨必檢區(qū)理貨員

物料治理部〔T100~T111等庫存一周內(nèi) 按1分/條懲罰準(zhǔn)時(shí)性 最近兩天是否有收貨記錄，如沒有收貨記錄則超時(shí)轉(zhuǎn)移完畢。查看901-999貨位上的數(shù)據(jù)是901-999存 Zwlcclx或LX02導(dǎo)出本領(lǐng)業(yè)部所WM倉庫庫存清否在規(guī)定時(shí)間處理完成，延期儲類型特別 單篩選901-999貨位數(shù)據(jù)進(jìn)展分析00庫等配件按1分/條懲罰太長視為特別數(shù)據(jù)，需重點(diǎn)監(jiān)數(shù)據(jù) 庫需重點(diǎn)監(jiān)控?？靥幚怼Ｃ咳諏?dǎo)出當(dāng)日收貨主機(jī)訂單主機(jī)入庫未

必檢 物流工程師 物料治理部必檢 倉管員 物料治理部配送經(jīng)理BOMZGCKHZB主機(jī)入庫訂單未發(fā)料ZLJYL導(dǎo)出。發(fā)料差異項(xiàng)和未發(fā)料項(xiàng)。

按1/條懲罰

必檢打算員

財(cái)務(wù)部垃圾/過期選購申請

1轉(zhuǎn)換為選購訂單，ERP專干應(yīng)準(zhǔn)時(shí)檢查垃圾選購申請等狀況的清理。

事物碼ME5〔排解工序外協(xié)選購訂單“工廠”選擇為相應(yīng)工廠

1、按1分/條懲罰;2010/次嘉獎(jiǎng)

必檢 物流工程師 商務(wù)部模塊把握點(diǎn) 要求采 2垃圾選購申請不能大于0購 條；過期選購申請占比不能超5%;1

監(jiān)控方法入小于當(dāng)前日期進(jìn)展篩選前日期可篩選出垃圾選購申請于當(dāng)前日期可篩選出過期選購申請ZRMM101:NBZTB,

獎(jiǎng)懲方法

檢查維護(hù)責(zé)任人 自查業(yè)務(wù)部門方式訂單

的選購訂單，下達(dá)給供給商，并催促供給商準(zhǔn)時(shí)交貨；210%合同參數(shù)與系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一

“公司”和“工廠”為相應(yīng)公司和工廠1、按1/組”選擇全部選購組罰;期以前的全部日期。 2、垃圾訂單占導(dǎo)出數(shù)據(jù)的處理：在交貨日期中篩選出當(dāng)期日比小于5%期減5天的數(shù)據(jù)〔無再打算日期的以交貨日期10分/次嘉獎(jiǎng)為準(zhǔn)1/罰;SAP系統(tǒng)，在

必檢 物流工程師 商務(wù)部商務(wù)工程師性

致性標(biāo)準(zhǔn)物料改為寄售物料時(shí)，

規(guī)定時(shí)間檢查全部數(shù)據(jù)是否與合同全都。用ZJSJSNEW監(jiān)控當(dāng)月需結(jié)算局部的寄售價(jià)格

2、全都性比率達(dá)100%，按10/次嘉獎(jiǎng)1/；

必檢合同錄入員

商務(wù)部性銷售

寄售信息記錄的價(jià)格必需與標(biāo)準(zhǔn)合同的價(jià)格全都

與合同價(jià)格差異局部。

2、全都性比率達(dá)100%，按10/次嘉獎(jiǎng)出具檢查通報(bào)，對

必檢 合同錄入員 商務(wù)部未清銷售訂1用va05事務(wù)碼查詢訂單行工程是否遺漏，單 未清工程；未完全發(fā)貨1.檢查銷售訂單是否已完全發(fā)過賬銷售訂 用ZDFHQKB事務(wù)碼查詢待發(fā)貨狀況表貨過賬。單

狀況嚴(yán)峻的訂單，按1/單進(jìn)展懲罰出具檢查通報(bào)，對狀況嚴(yán)峻的訂單，按1/單進(jìn)展懲罰

必檢 制單員 營銷部必檢 發(fā)運(yùn)員 營銷部附件二《ERP序業(yè)務(wù) 指標(biāo)名稱號

公式 意義 目標(biāo)值

監(jiān)控責(zé)任部門

責(zé)任人

監(jiān)控責(zé)任人1基礎(chǔ)

工程變更處

準(zhǔn)時(shí)率=符合要求的物料變更個(gè)數(shù)/當(dāng)月變更的物料個(gè)數(shù)提高EBOMPBOM

95%

制造技術(shù)

研發(fā)工程

數(shù)據(jù)置準(zhǔn)時(shí)率ECNSAPEBOMPBOM部師/師料變更時(shí)間-ECN3準(zhǔn)確率工程師2基礎(chǔ)BOM主數(shù)據(jù)維準(zhǔn)時(shí)率=符合要求的物料個(gè)數(shù)/物料創(chuàng)立個(gè)數(shù)備注符合保障BOM維護(hù)的準(zhǔn)時(shí)性及 90% 制造技術(shù)工藝工程工藝工程數(shù)據(jù)護(hù)準(zhǔn)時(shí)率要求的物料為：BOM3完整性部師師日◆3基礎(chǔ)組件未安排組件未安排率=未安排工程/主機(jī)層全部行工程數(shù)0制造技術(shù)工藝工程數(shù)據(jù)率未安排工程數(shù):指主機(jī)BOM中未進(jìn)展組件安排的工程保物料需求打算的準(zhǔn)確性部師師4制造4制造工位實(shí)際產(chǎn)工位實(shí)際產(chǎn)出均衡比例=合格工位數(shù)/總工位數(shù) 評估實(shí)際產(chǎn)出時(shí)間與打算 80% 制造技術(shù)工藝工程工出均衡比例合格工位數(shù)按當(dāng)月實(shí)際完工主機(jī)訂單取各工位實(shí)際耗時(shí)間的匹配性是否按打算 部 師 師時(shí)與打算時(shí)間相比，允差為30%*打算時(shí)間 節(jié)拍產(chǎn)出5制造主機(jī)周期準(zhǔn)準(zhǔn)確率=周期差異合理訂單數(shù) 評估主機(jī)周期是否準(zhǔn)確確 90% 制造技術(shù)工藝工程工確率當(dāng)月主機(jī)訂單總數(shù) 部 師 師保大件及選購件需求的準(zhǔn)*20%確性6制造大件周期準(zhǔn)準(zhǔn)確率=周期差異合理訂單數(shù) 評估大件周期的準(zhǔn)確性確 90% 打算調(diào)度打算調(diào)度工確率當(dāng)月大件訂單總數(shù) 部 部打算員師保料坯及鋼材打算的準(zhǔn)確*20%性◆7制造JIT評估事業(yè)部打算與制造體85%打算調(diào)度為事業(yè)部打算員配套率當(dāng)日該種大件供需匹配數(shù)量每日每種大件配套率=部年度績效MAX(供給，需求)考核指標(biāo)對每日全部大件配套率進(jìn)展算術(shù)平均得每日大件配套率；方的力氣對當(dāng)月每日大件配套率進(jìn)展算術(shù)平均得當(dāng)月大件配套率；◆8制造三日下線計(jì)三日下線打算準(zhǔn)確率=三日前打算的當(dāng)日訂單按期下線數(shù)評估生產(chǎn)打算準(zhǔn)確性與執(zhí)80%打算調(diào)度打算員/打算員劃準(zhǔn)確率量/三日前打算的當(dāng)日訂單數(shù)量部/工作中心生產(chǎn)與選購業(yè)務(wù)的影響部主任◆9制造三日上線計(jì)三日前打算的當(dāng)日開工訂單評估生產(chǎn)打算準(zhǔn)確性與計(jì)50%打算調(diào)度打算員/打算員劃準(zhǔn)確率三日上線打算準(zhǔn)確率=部工作中心MAX(當(dāng)日實(shí)際開工，分子)

送預(yù)備和選購物料直送上 主任序業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱公式序業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱公式號10制造大件開工準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)率=當(dāng)月按期開工訂單數(shù)/當(dāng)月訂單總數(shù)時(shí)率與打算開工時(shí)間全都項(xiàng)當(dāng)月訂單總數(shù)：指當(dāng)月實(shí)際已完工訂單總數(shù)11商務(wù)選購三日缺MM1＝截止到將來三日的主機(jī)裝配缺件物料項(xiàng)數(shù)/將來三件率日裝配需求物料總項(xiàng)數(shù)3

目標(biāo)值

監(jiān)控責(zé)任部門

責(zé)任人

監(jiān)控責(zé)任人評估大件訂單按期完工狀況件訂單開工確認(rèn)準(zhǔn)時(shí)性

90%

制造部

打算調(diào)度打算員部打算員◆12◆12商務(wù)選購周期準(zhǔn)確性◆13商務(wù)短周期選購物料比率◆14商務(wù)選購批量策略符合率短周期選購物料比率=

∑交貨準(zhǔn)時(shí)的訂單行∑發(fā)生交貨的訂單行∑選購周期<＝10∑選購物料數(shù)

務(wù)送貨。評估選購周期設(shè)置合理性,保證選購打算的準(zhǔn)確性評估選購打算的可控性評估選購批量策略合理性，

15% 商務(wù)部 物流工程師

師85％商務(wù)部85％商務(wù)部物流工程師師60%商務(wù)部物流工程師師85%商務(wù)部物流工程師師

∑|實(shí)際交貨頻次與設(shè)定值偏差|小于10％的∑全部MRP

確保單次選購數(shù)量準(zhǔn)確和選購頻次合理.15商務(wù)選購打算準(zhǔn)選購打算準(zhǔn)確率＝(A/(B+C+D))*100%建立完全依據(jù)系統(tǒng)執(zhí)行的70%商務(wù)部為事業(yè)部確率1.A：實(shí)際交貨時(shí)間符合打算交貨時(shí)間或再打算時(shí)間且選購業(yè)務(wù)自動(dòng)化把握標(biāo)準(zhǔn)，年度績效師數(shù)量準(zhǔn)確的訂單行條目數(shù)〔交期允差±3天〕考核指標(biāo)2.B:全部參與考核的應(yīng)交貨的訂單行總條目數(shù)；3.C:考核期段內(nèi)全部未轉(zhuǎn)換的打算訂單;品種繁多的小件滿足需求4.D:考核期段內(nèi)全部垃圾選購申請且存貨降低。16商務(wù)JIT評估事業(yè)部打算與商務(wù)體70%商務(wù)部為事業(yè)部配套率每日每種大件配套率= 當(dāng)日該種大件供需匹配數(shù)量年度績效師對每日全部大件配套率進(jìn)展算術(shù)MAX()套率；提高選購大件的庫存匹配率考核指標(biāo)對當(dāng)月每日大件配套率進(jìn)展算術(shù)平均得當(dāng)月大件配套率；17 物流 一次配送滿

∑工位配送物料最多一次

評估清單準(zhǔn)確率以及選購

90% 物料治理物流工程配送經(jīng)理序號業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱公式意義目標(biāo)值∑配送任務(wù)單需配送物料性。監(jiān)控責(zé)任序號業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱公式意義目標(biāo)值∑配送任務(wù)單需配送物料性。監(jiān)控責(zé)任部門部責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任人足率一次配送滿足率=師/工程師◆18物流主機(jī)入庫未發(fā)料率訂單全部正確發(fā)料項(xiàng)數(shù)高主機(jī)本錢準(zhǔn)確性5%打算調(diào)度部打算員/配送經(jīng)理打算員主機(jī)入庫未發(fā)料率=訂單全部預(yù)留項(xiàng)數(shù)物流打算配送率◆19打算配送率=訂單反沖為空的項(xiàng)數(shù)評估事業(yè)部對訂單配送范圍。70%物料治理部物料治理部長配送經(jīng)理訂單全部預(yù)留>1◆20物流當(dāng)日缺件率評估事業(yè)部保供力氣。90%主機(jī)預(yù)留庫存滿足項(xiàng)制造商務(wù)制造部/選購員/部 商務(wù)部 劃員當(dāng)日缺件率=訂單全部預(yù)留項(xiàng)數(shù)ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控通報(bào)模板》XX

XXXERP依據(jù)文件《ERPXXXX工廠XXXX一：ERP<通報(bào)范圍為附件二中序號前標(biāo)◆項(xiàng)>序號指標(biāo)名稱目