生產用零部件不合格品管理辦法

******有限企業(yè)管理制度————————-—————★———————————-———生產用零部件不合格品管理措施年月日******有限企業(yè)1目的2合用范圍3術語4職責5內容和規(guī)定數量在批量內的存在輕微缺陷的采購不合格產品；采購總監(jiān)負責在協作零部件或配套件不接辦理回用。可以辦理Ⅰ類偏差回用的產品包括數量超過批量規(guī)定一般缺陷的不合格采購產品，有嚴重缺陷，但不影響整機性能、可靠性、外觀的不合格采購產品以及持續(xù)辦理了兩次Ⅱ類偏差回用的不合格采購產品；根據采購總監(jiān)意見需要進行Ⅰ類偏差回用的（必要時,根據意見由技術中心設計人員和制造技術部工藝人員在偏差回用一欄中提出容許偏差回用處理意見），報主管采購副總經理同意后，并在不合格匯報單上體現讓步降價比例，方可放行入庫，如影響裝配或需車間修復，則經使用車間簽訂意見；當生產急需，一時買不到對應的零部件(材料)時，則需要進行零部件(材料)代用。由供應商提出代用申請，以書面形式報采購部采購部。采購部接到代用申請后，填寫“零部件材料代用申請單”(見附錄G)，并注明代用數量或期限、批次。技術中心、工藝質量部、綜合財務部（波及成本變化時）在“零部件材料代用申請單”上簽訂意見；當技術中心、工藝質量部、綜合財務部（波及成本變化）均同意代用時，即可實行零部件代用?！傲悴考牧洗蒙暾垎巍鄙嫌胁灰粯右庖姇r，由主管質量的副經理裁定；零部件代用必須保證代用件的重要功能參數滿足產品規(guī)定，并具有相似的安裝尺寸；材料代用必須滿足產品的性能規(guī)定。代用件必須限定于限定的數量或期限、批次范圍內使用，且限于某一用途。8附件及附錄附加闡明：附件：零部件批量性質量問題的規(guī)定一、零部件批量性質量問題：批量的規(guī)定1）單件價值在50.00元以內的小件：I、II類件5臺份以上，III類件15臺份以上；2）單件價值在50-200（含50元和200元）元之間的零部件：I類件5臺份以上，II、III類件10臺份以上；3）單件價值在200元以上的零部件：I類件3臺份以上，II、III類件5臺份以上。二、Ⅰ、Ⅱ、III類件鑒定：詳細按企業(yè)原則《零部件重要度分類》執(zhí)行。三、輕微、一般、嚴重不合格鑒定：1）輕微不合格：不影響裝配、使用性能、可靠性的不合格或不可見部分零部件外觀質量有不明顯的不合格。2）一般不合格：影響裝配，也許導致生產中不易排除的異常狀況，以及有影響整機可見部位外觀質量的不明顯不合格。3）嚴重不合格：嚴重影響裝配，影響使用性能和可靠性的不合格以及影響整機外觀質量的明顯不合格。采購產品不合格品匯報表號：生效日期：.11供應商名稱供應商代號不合格品名稱圖號報檢數量抽檢數不合格品數整批鑒定：□合格□不合格不合格現象描述：批次號：采購業(yè)務員簽字：日期：采購單位處理意見：退貨□返工/返修□Ⅲ偏差回用□Ⅱ偏差回用□Ⅰ偏差回用□挑選后重新檢查□簽字：日期：對于原則規(guī)定不明確的技術總監(jiān)簽字：日期：質量總監(jiān)簽字：日期：生產部門處理意見（需協助返修件）簽字：日期：采購總監(jiān)處理意見：簽字：日期：簽字：日期：鑒定結論：退貨□返修□Ⅲ偏差回用□Ⅱ偏差回用□Ⅰ偏差回用□挑選后合格□數量：數量：數量：數量：數量：數量：采購業(yè)務員簽字：日期：備注：1、此表一式四聯，采購部、供應商、生產部門各一份。2、Ⅲ偏差回用0.5%、Ⅱ偏差回用2%,采購總監(jiān)簽訂處置意見，Ⅰ偏差回用5%,需經負責采購的副總經理簽訂處置意見。附錄B：偏離許可申請（告知）單表號：生效日期：.11機型提出單位提出日期產品圖號產品名稱原規(guī)定的項目及特性值特性值需放寬的原因：簽字：日期：技術中心容許放寬后的特性值偏離許可的數量或期限必要的其他闡明：主管設計人員：負責人：日期：負責采購或質量的副總經理意見：簽字：日期：注：1、偏離許可應在產品生產前辦理，即僅限于對后來產品的許可。2、本表應發(fā)至：提出部門、技術中心主管設計人員、承擔對應驗收職能的檢查單位、對應生產采購部門。生產過程不合格品匯報表號：生效日期：.11產品型號日期編號例：H01001焊接車間1月份001號不合格匯報單H（焊接）Z（總裝）T（涂裝）零部件名稱零部件代號數量供應商代號退貨單位退貨單位與否是責任單位□是□否責任單位或責任者發(fā)現車間發(fā)現工序發(fā)現者處理結論不合格現象描述：三電、驅動橋、阻尼、減震、泵等重要零部件需要填寫零部件追溯號。檢查員：車間負責人審核：損失工時費車間填寫返工（返修）方案：工藝質量部：材料費車間填寫返工（返修）后驗證：檢查員：合計備注注：1、假如不是該零部件供應商責任，應在“責任單位或責任者”欄簽字確認；2、生產單位、退貨單位、倉庫、供應商、責任單位各一份。質量問題登記卡表號：生效日期：.11零部件名稱數量零部件代號機型發(fā)現部門及工序供應商名稱不合格現象描述處理結論檢查員生產過程（自制件）不合格讓步申請單表號：生效日期：.11提出單位不合格品名稱規(guī)格/圖號所屬機型發(fā)現部門責任單位數量讓步內容（可附質量問題登記卡）：申請讓步原因：申請部門簽字：日期：生產質量單位意見：返工□返修□偏差回用□退貨□報廢□簽字：日期：技術設計部門意見：簽字：日期：工藝質量部意見：簽字：日期：負責質量的副經理意見：簽字：日期：(責任單位、生產及質量單位各一份)******不良在制品報廢申請表表號：生效日期：.11申報單位申報日期年月日序號圖號名稱單價數量金額報廢原因備注合計車間負責人：年月日技術中心意見：負責人：年月日工藝質量部意見：負責人：年月日制造部意見：負責人：年月日綜合財務部意見負責人：年月日主管副經理：負責人：年月日事業(yè)部總經理：負責人：年月日零部件材料代用申請單表號：生效日期：.11機型零部件名稱零部件圖號規(guī)格及技術規(guī)定代用零部件名稱代用零部件圖號代用件數量/批次或期限代用規(guī)格及技術規(guī)定零部件代用原因：簽名：年月日技術中心意見：簽名：年月日工藝質量部意見：簽名：年月日綜合財務部意見（也許波及成本變化時）：簽名：年月日主管質量副經理意見：簽名：年月日注：1、技術中心、采購部、工藝質量部、綜合財務部（波及成本變化時）同意代用，即可實行零部件代用；當上述單位有爭議時，由主管質量副經理裁定；2、本申請表一式五份，采購部、工藝質量部、