采購(gòu)程序文件

采購(gòu)管理流程1.目的規(guī)企業(yè)采購(gòu)流程，對(duì)生產(chǎn)所需物資的外購(gòu)及外協(xié)加工過(guò)程進(jìn)展控制，保證供應(yīng)商資質(zhì)及供應(yīng)物料符合規(guī)定規(guī)定。2.合用圍本程序合用于**企業(yè)生產(chǎn)物資外購(gòu)、外協(xié)加工的采購(gòu)過(guò)程。3.職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的鑒定、外協(xié)加工供應(yīng)商生產(chǎn)和質(zhì)量培訓(xùn)、委外產(chǎn)品檢具的管理。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)審、供應(yīng)商績(jī)效考核、供應(yīng)商訂單下達(dá)、跟蹤到貨及不合格品處理。3.3物流部負(fù)責(zé)告知檢查員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展鑒定、辦理入庫(kù)手續(xù)。3.4模具部門負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品模具的管理。3.5訂單部負(fù)責(zé)下發(fā)BOM外購(gòu)及外協(xié)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)方案，審核產(chǎn)品外協(xié)加工需求部門的產(chǎn)能負(fù)荷。3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)BOM及圖紙下發(fā)，提供外協(xié)加工產(chǎn)品的技術(shù)文獻(xiàn)、作業(yè)/檢查指導(dǎo)書、包裝規(guī)、封樣及技術(shù)支持。3.7制造部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)、產(chǎn)品外協(xié)加工申請(qǐng)?zhí)釄?bào)。4.工作程序4.1采購(gòu)物資的分類技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)原則及BOM，并根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)產(chǎn)品分為三類：A類、關(guān)鍵物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要局部或關(guān)鍵局部，直接影響產(chǎn)品使用或平安性能，也許導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；供應(yīng)商送樣前應(yīng)提供PPAP；B類、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或雖然略有影響，但可采用措施予以糾正的物資；C類、輔助物資：不直接用于產(chǎn)品自身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。所有外協(xié)加工產(chǎn)品均按A類物資進(jìn)展控制。4.2供應(yīng)商選擇4.2.1新供應(yīng)商的選擇4.2.1.1在對(duì)新供方評(píng)價(jià)之前，由采購(gòu)部門提出候選供方。同步提交候選供方的書面證明材料，以證明其質(zhì)量保證能力，證明資料包括：A.供方調(diào)查表；B.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；C.產(chǎn)品或體系認(rèn)證證書復(fù)印件；4.2.1.2技術(shù)部、技質(zhì)部根據(jù)提報(bào)的供方資料進(jìn)展評(píng)價(jià)，確定與否需要進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。如需現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的，由采購(gòu)部門與供方聯(lián)絡(luò)安排現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)間，采購(gòu)部牽頭組織人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，考察供方的質(zhì)量水平、供貨能力、質(zhì)量保證體系、企業(yè)信譽(yù)等狀況并填寫“供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審匯報(bào)〞和“供方評(píng)價(jià)登記表〞。4.2.1.3對(duì)第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方，除現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)審和提供充足的書面證明材料〔PPAP〕外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能批量供貨；4.2.1.3.1技質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)展驗(yàn)證，出具對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證匯報(bào)，并填寫“供方評(píng)價(jià)登記表〞中對(duì)應(yīng)欄目，并將檢測(cè)匯報(bào)一起交給有關(guān)采購(gòu)部門；4.2.1.3.2樣品送樣分為三次送樣分別為T1、T2、T3，如送樣持續(xù)三次不合格那么取消送樣資格；4.2.1.3.3樣品驗(yàn)證合格后，有關(guān)采購(gòu)部門告知供方小批量供貨；經(jīng)技質(zhì)部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交使用部門試用，并由技質(zhì)部跟蹤出具對(duì)應(yīng)檢測(cè)和試用的綜合驗(yàn)證結(jié)論，填寫?供方評(píng)價(jià)登記表?中有關(guān)欄目，反應(yīng)給采購(gòu)部門；4.2.1.3.4經(jīng)兩次小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格那么取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用和調(diào)查評(píng)審均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理同意后，可列入“合格供方名目〞。4.2.2原有供應(yīng)商選擇4.2.2.1對(duì)有數(shù)年業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，應(yīng)提出充足的書面證明材料，合適時(shí)可以包括如下容，以證明其質(zhì)量保證能力：質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；我司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)展審核的成果；我司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等狀況；供方財(cái)務(wù)狀況及效勞和支持能力等。A類產(chǎn)品提供PPAP采購(gòu)部門負(fù)責(zé)搜集有關(guān)資料，并填寫“供方評(píng)價(jià)登記表〞，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人同意后納入“合格供方名目〞。原有供應(yīng)商同樣需要按4.2.2.1.3.2進(jìn)展送樣。4.2.2.2C類物資供方，由技質(zhì)部按進(jìn)貨檢查匯報(bào)進(jìn)展評(píng)價(jià)。4.2.2.3供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，技質(zhì)部應(yīng)填寫“糾正和防止措施任務(wù)單〞經(jīng)有關(guān)采購(gòu)部門會(huì)簽后發(fā)至供方，有關(guān)采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤供方的反應(yīng)狀況；如兩次發(fā)出“糾正和防止措施任務(wù)單〞而質(zhì)量沒有明顯改良的，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.2.4對(duì)鋼廠、國(guó)家授權(quán)的計(jì)量、檢測(cè)機(jī)構(gòu)，可不再做效勞質(zhì)量評(píng)價(jià)，但應(yīng)提供對(duì)應(yīng)的資質(zhì)證明。4.2.3供方評(píng)價(jià)及同意采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、技質(zhì)部、制造部、物流部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品類別采用不一樣的評(píng)價(jià)和控制方式。4.2.3.1供方評(píng)價(jià)原那么a)質(zhì)量?jī)?yōu)先原那么，以供方提供產(chǎn)品實(shí)物或效勞質(zhì)量的符合性為主進(jìn)展評(píng)價(jià)。b)持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的原那么，評(píng)價(jià)供方持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品或效勞的能力。c〕根據(jù)貨比三家的原那么，在滿足質(zhì)量規(guī)定的前提下，對(duì)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格、效勞和綜合本錢等方面進(jìn)展綜合評(píng)價(jià)，從中篩選合格供方。d〕對(duì)于A類和B類的供方每年至少進(jìn)展一次的供應(yīng)商審核。4.2.3.2供方評(píng)價(jià)根據(jù)a〕產(chǎn)品實(shí)際規(guī)定〔包括實(shí)物質(zhì)量、價(jià)格、交付以及效勞規(guī)定等〕；b〕根據(jù)供方所執(zhí)行的有關(guān)產(chǎn)品原則或效勞規(guī)；c〕有關(guān)法律法規(guī)。4.2.3.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估：評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他(如價(jià)格、售后效勞等)占20%，并填寫在“供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表〞中。評(píng)估總分低于60分或質(zhì)量評(píng)分低于48分，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊狀況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審核、同意。但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，持續(xù)兩次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.3.4對(duì)供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)：對(duì)于提供A、B類物資的供方，實(shí)行質(zhì)量管理體系的開發(fā)。4.2.3.5采購(gòu)部門按照供方應(yīng)符合ISO/TS16949原則為目的，制定供方長(zhǎng)期質(zhì)量體系開發(fā)方案。規(guī)定供方第一步符合ISO9001原則。4.2.3.6供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)論a)對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)論為“合格〞與“不合格〞。對(duì)合格供方記入“合格供方名目〞中，并建立合格供方的檔案,采購(gòu)部門對(duì)合格供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)展跟蹤記錄與考核。b〕假設(shè)顧客在協(xié)議中規(guī)定供方時(shí),采購(gòu)部門必須根據(jù)協(xié)議同意的供方進(jìn)展采購(gòu)。該協(xié)議中規(guī)定的供方直接列入“合格供方名目〞，并予以注明。采用顧客指定的供貨來(lái)源，不能免除我司保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.3產(chǎn)品采購(gòu)4.3.1BOM生產(chǎn)物料采購(gòu)4.3.1.1采購(gòu)部采購(gòu)時(shí)應(yīng)選擇“合格供方名目〞中的供方。4.3.1.2第一次向合格供方采購(gòu)A、B類物資時(shí)，應(yīng)簽訂?采購(gòu)協(xié)議?、?外協(xié)加工協(xié)議?和?質(zhì)量保證協(xié)議?，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、加工措施、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；4.3.1.3供應(yīng)商所有訂單由采購(gòu)部根據(jù)方案下達(dá)，外協(xié)加工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要保證產(chǎn)品在海立達(dá)部有3天庫(kù)存。4.3.1.4產(chǎn)品入庫(kù)4.3.1.4.1產(chǎn)品報(bào)檢，供應(yīng)商在每天8：00-11：30/13：00-15：00可進(jìn)展送貨。供應(yīng)商將車輛停在指定區(qū)域，告知半成品庫(kù)管理員派叉車將產(chǎn)品卸載到成品庫(kù)外協(xié)檢查區(qū)，如為輔料庫(kù)產(chǎn)品那么寄存在輔料檢查區(qū)。4.3.1.4.2供應(yīng)商攜帶送貨單、產(chǎn)品出廠檢查匯報(bào)單到外協(xié)檢查員處進(jìn)展報(bào)檢〔外地供應(yīng)商由保管員告知外協(xié)檢查員進(jìn)展檢查〕，外協(xié)檢查員根據(jù)?產(chǎn)品檢查規(guī)?、?產(chǎn)品檢查指導(dǎo)書?、?包裝規(guī)?對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢查，首先確認(rèn)產(chǎn)品入庫(kù)檢查單數(shù)據(jù)與否合格，合格后確認(rèn)產(chǎn)品的包裝規(guī)與否符合該產(chǎn)品?包裝規(guī)?并確認(rèn)標(biāo)簽；在確認(rèn)主線條件后根據(jù)?產(chǎn)品檢查規(guī)?的抽檢規(guī)定按照?產(chǎn)品檢查指導(dǎo)書?對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展抽檢，在確認(rèn)產(chǎn)品合格后在入庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)檢查單簽字確認(rèn)；如產(chǎn)品不合格那么開據(jù)不合格品單由技質(zhì)部簽字確認(rèn)將單據(jù)一式三份分別予以技質(zhì)部〔原件〕記錄、保管員、采購(gòu)部各一份并按照如下狀況詳細(xì)執(zhí)行：--采購(gòu)部：a.如產(chǎn)品不合格是由于模具問(wèn)題供應(yīng)商不能維修模具保證產(chǎn)品狀態(tài)時(shí)由供應(yīng)商通過(guò)采購(gòu)部提交?模具維修申請(qǐng)?，海立達(dá)對(duì)正常使用磨損且維護(hù)費(fèi)用不超過(guò)元狀況提供一次免費(fèi)維修。其他狀況按照正常費(fèi)用由采購(gòu)部、模具部和供應(yīng)商簽訂費(fèi)用協(xié)議后進(jìn)展維修。b.如產(chǎn)品需要進(jìn)展讓步，那么由采購(gòu)部提出系統(tǒng)申請(qǐng)并協(xié)調(diào)有關(guān)部門，如不能同意那么直接進(jìn)展退貨。讓步產(chǎn)品采購(gòu)部應(yīng)跟蹤供應(yīng)商在七個(gè)工作日對(duì)讓步問(wèn)題進(jìn)展改良并規(guī)定供應(yīng)商提供8D或PPSR改善匯報(bào)提交技質(zhì)部。C.如產(chǎn)品鑒定不合格需要退貨，那么由采購(gòu)部根據(jù)不合格品告知單進(jìn)展退貨處理。d.如供應(yīng)商對(duì)鑒定成果有質(zhì)量異議，由采購(gòu)部牽頭組織供應(yīng)商、技質(zhì)部和技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展確認(rèn)，如產(chǎn)品合格由技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)封樣確認(rèn)，如不合格由技質(zhì)部開具不合格品單和索賠單。--技質(zhì)部：a.產(chǎn)品不合格那么根據(jù)?質(zhì)量保證協(xié)議書?開據(jù)索賠單，索賠單由技質(zhì)部、生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后供應(yīng)商管理員通過(guò)形式發(fā)予供應(yīng)商及采購(gòu)部，在三天接供應(yīng)商答復(fù)再進(jìn)展技質(zhì)部、生產(chǎn)副總和總經(jīng)理簽字確認(rèn)，將確認(rèn)件發(fā)給外協(xié)兩個(gè)工作日無(wú)異議將原件送予財(cái)務(wù)科，技質(zhì)部、和采購(gòu)部保留復(fù)印件。b.如因生產(chǎn)線緊急需要生產(chǎn)，那么由技質(zhì)部告知供應(yīng)商進(jìn)展產(chǎn)品跟線，供應(yīng)商應(yīng)無(wú)條件配合，并聽從生產(chǎn)線質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定及鑒定成果。4.3.2輔料采購(gòu)4.3.2.1制造部輔料根據(jù)預(yù)算需求在BPM系統(tǒng)中提報(bào)輔料采購(gòu)申請(qǐng)，在表格中選擇所需物品提交。采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)、部門長(zhǎng)、訂單部、生產(chǎn)副總及總經(jīng)理同意后轉(zhuǎn)采購(gòu)部進(jìn)展采購(gòu)。4.3.2.2技質(zhì)部出具的?輔料檢查明細(xì)?中的產(chǎn)品應(yīng)納入檢查圍。4.3.2.3?輔料檢查明細(xì)?中的產(chǎn)品按照4.3.1.4產(chǎn)品入庫(kù)流程進(jìn)展檢查，并參照進(jìn)貨檢查規(guī)進(jìn)展抽檢。其他未作詳細(xì)規(guī)定的產(chǎn)品執(zhí)行從輕檢查，根據(jù)供應(yīng)商的送貨單、合格證、圖紙等標(biāo)精確認(rèn)產(chǎn)品名稱及產(chǎn)品規(guī)格符合規(guī)定。凡實(shí)行生產(chǎn)許可證產(chǎn)品,應(yīng)查驗(yàn)生產(chǎn)廠生產(chǎn)許可證與產(chǎn)品質(zhì)量合格證。4.3.3特殊狀況處理4.3.3.1緊急訂單：如因生產(chǎn)需要緊急使用產(chǎn)品不能保證在規(guī)定期間進(jìn)展報(bào)檢，采購(gòu)部應(yīng)提前2小時(shí)告知技質(zhì)部提前準(zhǔn)備，以保證產(chǎn)品的順利使用。4.3.3.2制造中不合格品：如供應(yīng)商產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)不良，制造部應(yīng)反應(yīng)給外協(xié)檢查員，外協(xié)檢查員告知質(zhì)量工程師及采購(gòu)部，質(zhì)量工程師立即告知供應(yīng)商組織人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展挑選返修或重新供貨。如產(chǎn)品不能使用，需現(xiàn)場(chǎng)檢查員開具不合格品單將產(chǎn)品退回半成品庫(kù)或者輔料庫(kù)，半成品庫(kù)或者輔料庫(kù)保管員告知采購(gòu)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展置換并開具出門證由外協(xié)將產(chǎn)品帶走。4.4外協(xié)產(chǎn)品調(diào)出生產(chǎn)車間需要產(chǎn)品外協(xié)加工時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間提交產(chǎn)品?委外加工申請(qǐng)?及?產(chǎn)能負(fù)荷表?經(jīng)訂單部、技術(shù)部、技質(zhì)部、模具部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批；采購(gòu)部根據(jù)?委外加工申請(qǐng)?組織評(píng)審選擇供應(yīng)商后，模具部辦理模具調(diào)出手續(xù)、技質(zhì)部辦理檢具調(diào)出手續(xù)、技術(shù)部提供外協(xié)加工產(chǎn)品的技術(shù)文獻(xiàn)、作業(yè)/檢查指導(dǎo)書、包裝規(guī)、封樣及技術(shù)支持。4.5外協(xié)產(chǎn)品調(diào)出調(diào)回供應(yīng)商模具調(diào)回分為海立達(dá)生產(chǎn)部調(diào)整調(diào)回、質(zhì)量管控失效技質(zhì)部強(qiáng)制調(diào)回、供應(yīng)商更換和供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)回。a.海立達(dá)生產(chǎn)車間調(diào)整需要產(chǎn)品調(diào)回時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間提交產(chǎn)品?調(diào)回申請(qǐng)?及?產(chǎn)能負(fù)荷表?經(jīng)訂單部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理同意后采購(gòu)部根據(jù)調(diào)回申請(qǐng)告知供應(yīng)商；b.供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合質(zhì)量規(guī)定或者在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后持續(xù)出現(xiàn)不配合狀況，由技質(zhì)部提交?供應(yīng)商制造質(zhì)量評(píng)價(jià)表?，經(jīng)訂單部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理同意后采購(gòu)部根據(jù)調(diào)回申請(qǐng)告知供應(yīng)商；供應(yīng)商更換和供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)回，由采購(gòu)部提交產(chǎn)品?調(diào)回申請(qǐng)?經(jīng)訂單部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理同意后采購(gòu)部根據(jù)調(diào)回申請(qǐng)告知供應(yīng)商。在模具調(diào)回時(shí)采購(gòu)部應(yīng)攜帶?調(diào)回申請(qǐng)?經(jīng)模具部確認(rèn)模具；技質(zhì)部確認(rèn)文獻(xiàn)和檢具簽字確認(rèn)完畢產(chǎn)品調(diào)回。如供應(yīng)商缺失有關(guān)文獻(xiàn)需由采購(gòu)部組織進(jìn)展協(xié)商處理。4.6鋼卷檢查及異議處理4.6.1采購(gòu)部進(jìn)展剛卷訂貨后，應(yīng)在貨品抵達(dá)前向技質(zhì)部測(cè)量工程師、剪切中心各提供一份材料的材質(zhì)保證書。剪切中心根據(jù)材質(zhì)保證書在開卷時(shí)對(duì)來(lái)料的主線尺寸進(jìn)展檢查出具檢查匯報(bào)。如產(chǎn)品有環(huán)境保護(hù)規(guī)定，那么采購(gòu)部按照?環(huán)境保護(hù)物料管理程序?執(zhí)行。4.6.2剪切中心在進(jìn)展剛卷開料前，應(yīng)按照國(guó)標(biāo)規(guī)定裁出2塊試驗(yàn)用板材在板材上使用記號(hào)筆進(jìn)展標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、開卷時(shí)間，將試驗(yàn)板材交由技質(zhì)部測(cè)量工程師進(jìn)展試驗(yàn)，測(cè)量工程師使用拉伸機(jī)、硬度機(jī)出具有關(guān)試驗(yàn)匯報(bào)，在試驗(yàn)匯報(bào)合格時(shí)和該產(chǎn)品的其他材料一起進(jìn)展存檔并將試驗(yàn)匯報(bào)提供應(yīng)剪切車間一份，剪切車間根據(jù)技質(zhì)部測(cè)量工程師提供的試驗(yàn)匯報(bào)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展發(fā)貨。如試驗(yàn)匯報(bào)不合格或者板材不合格那么由剪切車間提報(bào)采購(gòu)部進(jìn)展質(zhì)量異議索賠。4.6.3剪切車間進(jìn)展出貨時(shí)應(yīng)帶有標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)具有名稱、型號(hào)、捆包號(hào)、重量、尺寸等主線信息。車間員工根據(jù)主線信息對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展確認(rèn)在確認(rèn)合格后使用產(chǎn)品，在不確定的狀況下車間員工告知車間檢查員進(jìn)展鑒定，確認(rèn)合格后在開場(chǎng)使用。4.6.4質(zhì)量異議進(jìn)展索賠時(shí)，產(chǎn)品未出剪切車間索賠由剪切車間提出采購(gòu)執(zhí)行，產(chǎn)品在生產(chǎn)車間由車間經(jīng)營(yíng)體提交技質(zhì)部，技質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量工程師提出采購(gòu)執(zhí)行。采購(gòu)在接到異議處理完畢后將處理信息以?板材質(zhì)量異議臺(tái)賬?形式反應(yīng)給有關(guān)部門，表格應(yīng)具有名稱、型號(hào)、捆包號(hào)、重量、尺寸、索賠時(shí)間、索賠實(shí)際金額等主線信息。剪切車間使用?板材不良異議匯總表?進(jìn)展記錄跟蹤，技質(zhì)部使用?供應(yīng)商索賠臺(tái)賬?進(jìn)展跟蹤。剪切車間及采購(gòu)部處理成果都應(yīng)以表格形式每周發(fā)技質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量工程師。4.6.5處理原那么：〔1〕非原材料自身原因異議不得提報(bào)〔特殊狀況需另行協(xié)商處理〕，可向其他有關(guān)部門反應(yīng)處理；〔2〕時(shí)間超期等異議須注明并協(xié)商處理；〔3〕微量異議視狀況可化整為零，以免產(chǎn)生額外費(fèi)用；4.6.6異議提報(bào)：4.6.6.1提報(bào)的原那么及規(guī)定：各提報(bào)車間在系統(tǒng)中〔或書面反應(yīng)〕提報(bào)異議時(shí)，必須務(wù)實(shí)、詳細(xì)填寫各項(xiàng)信息，真實(shí)反應(yīng)材料的缺陷及詳細(xì)損失，作為采購(gòu)部或技質(zhì)部處理異議的根據(jù)。各提報(bào)車間在有材料發(fā)生質(zhì)量異議時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間告知采購(gòu)部及技質(zhì)部異議處理人員〔緊急時(shí)可先告知再系統(tǒng)反應(yīng)〕，并根據(jù)訂單緊急狀況共同決定與否退卷保留或繼續(xù)使用：假設(shè)訂單緊急且鋼廠處理人員又不能及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)部異議處理人員或提報(bào)部門〔外地，采購(gòu)部異議處理人員也不能及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)查看〕協(xié)助保留異議照片、規(guī)格型號(hào)、捆包號(hào)等有關(guān)信息，以備查詢，材料可繼續(xù)使用并將產(chǎn)生的不良品單獨(dú)寄存，等待處理；假設(shè)訂單不緊急可按正常異議處理流程退卷并保留好有關(guān)信息，及時(shí)提報(bào)異議，等待處理。4.6.6.2材料保質(zhì)期與異議處理：4.6.6.2.1材料保質(zhì)期：各鋼廠對(duì)材料規(guī)定的保質(zhì)期〔保質(zhì)期從材料生產(chǎn)日期開場(chǎng)計(jì)算〕，主線不超過(guò)6個(gè)月，重要通過(guò)外表問(wèn)題、性能問(wèn)題和數(shù)量問(wèn)題進(jìn)展辨別：外表問(wèn)題保質(zhì)期為三個(gè)月的，如生銹、氧化、黃斑等；外表問(wèn)題保質(zhì)期為六個(gè)月的，如麻紋、折痕、硌傷、脫鋅、起鼓、黃線〔鈍化液干結(jié))、鍍鋅不良、色差、黑斑、板型不良、切邊粗糙、凹凸坑、波浪邊、點(diǎn)、劃傷、白斑、橫紋板面鋅渣、扁卷、輥印、板面油漬、異物壓入、空洞、塔形卷等；性能問(wèn)題一般保質(zhì)期為六個(gè)月，如拉裂、沖壓起棱、沖壓起皺、同板差等；材料數(shù)量異議無(wú)保質(zhì)期期限，但需保留有關(guān)證據(jù)。4.6.6.2.2材料在保質(zhì)期的異議處理：正常提報(bào)異議，并在處理后由提報(bào)部門鑒定材料與否可以使用，采購(gòu)部予以查對(duì)，當(dāng)雙方意見不能到達(dá)一致時(shí)，由技質(zhì)部出面確認(rèn)、裁定是否可以使用。對(duì)于技質(zhì)部的裁定，提報(bào)部門、采購(gòu)部門均應(yīng)承認(rèn)：〔1〕可以使用：對(duì)于此類材料，訂單部門需在一種月將材料消化使用完畢?！?〕不可以使用：對(duì)于此類材料，由采購(gòu)部設(shè)置虛擬庫(kù)寄存，并由采購(gòu)部對(duì)此材料進(jìn)展定期消化處理。4.6.6.2.3材料超保質(zhì)期的異議處理：無(wú)法向鋼廠提報(bào)異議的由提報(bào)部門鑒定材料與否可以使用，采購(gòu)部予以查對(duì)，當(dāng)雙方意見不能到達(dá)一致時(shí)，由技質(zhì)部出面確認(rèn)、裁定與否可以使用。對(duì)于技質(zhì)部的裁定，提報(bào)部門、采購(gòu)部門均應(yīng)承認(rèn)：〔1〕提報(bào)異議可以使用：對(duì)于此類材料，訂單部需在一種月將材料使用完畢?！?〕提報(bào)異議不可以使用：對(duì)于此類材料，由訂單部負(fù)責(zé)定期消化處理?！?〕無(wú)法提報(bào)異議無(wú)論與否可以使用均由訂單部門負(fù)責(zé)消化處理〔采購(gòu)部和技質(zhì)部可以協(xié)助消化〕。4.6.6.3審核、報(bào)送：4.6.6.3.1采購(gòu)部異議處理人員在接到各車間提報(bào)的異議單時(shí)，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)貫徹詳細(xì)狀況〔外地不能到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)可貫徹〕，并對(duì)所提報(bào)的異議單的真實(shí)性、完整性進(jìn)展查對(duì)、整改，防止向鋼廠報(bào)送出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)產(chǎn)生不良影響。如因提報(bào)車間提報(bào)錯(cuò)誤及采購(gòu)審核不到位導(dǎo)致鋼廠不能正常處理異議的，負(fù)鼓勵(lì)提報(bào)單位有關(guān)人員及采購(gòu)部異議處理人員各50元/次。4.6.6.3.2報(bào)送：異議單經(jīng)貫徹確認(rèn)后〔特殊狀況應(yīng)事先與提報(bào)部門溝通、協(xié)同完畢提報(bào)〕，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)處質(zhì)量異議處理員進(jìn)展處理。4.6.6.3.3周期：原那么上在發(fā)生質(zhì)量異議后鋼廠來(lái)人查看處理時(shí)間不得超過(guò)1個(gè)周〔因各鋼廠處理異議方式各有不一樣，特殊狀況需特殊看待〕，采購(gòu)部異議處理人員應(yīng)隨時(shí)跟蹤、貫徹查看處理時(shí)間，縮短異議處理周期。因個(gè)人主觀原因?qū)е卵悠诨蛭茨芗皶r(shí)到位查看，負(fù)鼓勵(lì)異議處理人員10元/次。4.6.7異議處理：4.6.7.1準(zhǔn)備工作：在確認(rèn)鋼廠來(lái)人查看的詳細(xì)時(shí)間后，采購(gòu)部異議處理人員應(yīng)提前1天對(duì)需查看的所有異議再進(jìn)展逐項(xiàng)貫徹〔外地可貫徹〕，并提前與生產(chǎn)部門等做好溝通、銜接、準(zhǔn)備工作，技質(zhì)、生產(chǎn)等部門需全力配合。4.6.7.2查看處理：鋼廠異議處理人員到現(xiàn)場(chǎng)查看、處理異議，必須遵守我司各項(xiàng)規(guī)章制度，保證平安。原那么上需由采購(gòu)部異議處理人員全程陪伴、協(xié)調(diào)處理〔外地需提報(bào)部門協(xié)助完畢并及時(shí)溝通〕。生產(chǎn)等部門需全力配合，配合不到位或不配合，導(dǎo)致異議無(wú)常賠付，予以不配合部門有關(guān)人員100元/筆負(fù)鼓勵(lì)。4.6.7.3處理狀況的系統(tǒng)記錄：鋼廠異議處理人員到現(xiàn)場(chǎng)查看、處理異議之后，采購(gòu)部異議處理人應(yīng)及時(shí)將處理狀況整頓并發(fā)給有關(guān)人員。4.6.7.4認(rèn)定〔協(xié)議〕：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)狀況及我司詳細(xì)損失由采購(gòu)部異議處理人員〔外地可由提報(bào)部門有關(guān)人員協(xié)助，提報(bào)單位有關(guān)人員也可參與共同協(xié)商處理〕與鋼廠異議處理人員進(jìn)展溝通、協(xié)商處理〔鋼廠不一樣，對(duì)異議處理的程度和圍也有所不一樣，需區(qū)別看待〕。原那么上查看后每筆異議都應(yīng)在一周予以認(rèn)定或簽訂協(xié)議，雖然不能當(dāng)場(chǎng)認(rèn)定的〔需開會(huì)研究〕，也須有認(rèn)定單或備忘錄等，以便跟蹤。重大異議，須由采購(gòu)物流中心部門長(zhǎng)、總監(jiān)，甚至企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)商處理。4.6.7.5認(rèn)定狀況的系統(tǒng)記錄：鋼廠異議處理人員認(rèn)定異議協(xié)議后，采購(gòu)部異議處理人應(yīng)及時(shí)在報(bào)表填報(bào)協(xié)議認(rèn)定記錄。4.6.7.6跟蹤、反應(yīng)：采購(gòu)部異議處理人員應(yīng)及時(shí)把處理成果反應(yīng)給提報(bào)車間，提報(bào)車間應(yīng)根據(jù)處理成果及時(shí)反應(yīng)盈虧狀況并做下一步處理工作。對(duì)于未能認(rèn)定的異議，采購(gòu)部異議處理人員需隨時(shí)跟蹤鋼廠反應(yīng)意見，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間里協(xié)商處理完畢。原那么上異議盈虧狀況需提報(bào)部門在收到處理成果后一種月及時(shí)反應(yīng)出來(lái)，否那么時(shí)間過(guò)長(zhǎng)影響結(jié)案，超期不予確認(rèn)盈虧的負(fù)鼓勵(lì)提報(bào)部門有關(guān)確認(rèn)人員50元/筆。4.6.7.7板材處理：在接到采購(gòu)部的異議處理成果后，由訂單部牽頭對(duì)處理異議的板料進(jìn)展處理，防止寄存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致板材不能使用。4.6.7.8異議處理的跟蹤、反應(yīng)：采購(gòu)部異議處理人員必須隨時(shí)跟蹤掌握每筆異議的處理進(jìn)度并制作?異議處理跟蹤臺(tái)賬?，供有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)視，每月針對(duì)異議完畢狀況予以對(duì)應(yīng)考