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文檔簡介

目錄一、總經(jīng)理的崗位質(zhì)量職責(zé)二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的崗位質(zhì)量職責(zé)三、質(zhì)量管理部部長的崗位質(zhì)量職責(zé)四、采購部主管的崗位質(zhì)量職責(zé)五、銷售部主管的崗位質(zhì)量職責(zé)六、倉儲部主管的崗位質(zhì)量職責(zé)七、物流部主管的崗位質(zhì)量職責(zé)八、質(zhì)量管理員的崗位質(zhì)量職責(zé)九、質(zhì)量驗收員的崗位質(zhì)量職責(zé)十、保管員的崗位質(zhì)量職責(zé)十一、養(yǎng)護(hù)員的崗位質(zhì)量職責(zé)十二、銷售員的崗位質(zhì)量職責(zé)十三、復(fù)核員的崗位質(zhì)量職責(zé)十四、收貨員的崗位質(zhì)量職責(zé)十五、運送員的崗位質(zhì)量職責(zé)十六、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的質(zhì)量管理職責(zé)十七、質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理職責(zé)十八、采購部的質(zhì)量管理職責(zé)十九、銷售部的質(zhì)量管理職責(zé)二十、財務(wù)部的質(zhì)量管理職責(zé)二十一、倉儲部的質(zhì)量管理職責(zé)二十二、物流部的質(zhì)量管理職責(zé)二十三、信息部的質(zhì)量管理職責(zé)文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-01-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、堅持“質(zhì)量第—”的原則,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)藥物監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及行政規(guī)章,加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理,對企業(yè)的質(zhì)量管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;2、主持制定企業(yè)質(zhì)量方針目的和質(zhì)量工作的發(fā)展規(guī)劃;3、主持質(zhì)量管理體系的建立及評審工作,定期召開企業(yè)質(zhì)量分析會,聽取質(zhì)量管理部對企業(yè)藥物質(zhì)量的狀況匯報,對存在問題及時采用有效措施,推進(jìn)質(zhì)量改善;4、合理設(shè)置并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu),保證其獨立、客觀地行使職權(quán),充足發(fā)揮其質(zhì)量把關(guān)職能,支持其合理意見和規(guī)定,提供并保證其必要的質(zhì)量活動經(jīng)費:5、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量教育,主持對中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識的考核:6、對的處理質(zhì)量與經(jīng)營、效益的關(guān)系,在經(jīng)營與獎懲中貫徹質(zhì)量否決權(quán);7、重視客戶意見和投訴的處理,主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問題的處理和質(zhì)量改善:8、發(fā)明必要的物質(zhì)、技術(shù)條件,使之與經(jīng)營藥物質(zhì)量規(guī)定相適應(yīng);9、簽發(fā)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-0起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:質(zhì)量負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,分管質(zhì)量管理工作,貫徹執(zhí)行《藥物管理法》《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、執(zhí)行國家有關(guān)藥物監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及行政規(guī)章;2、負(fù)責(zé)建立、實行和維護(hù)企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運行,主持質(zhì)量管理體系的審核活動,負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行狀況;3、詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量方針、目的的制定、實行和檢查考核;4、按規(guī)定的管理職責(zé)、質(zhì)量職責(zé),對企業(yè)的質(zhì)量管理進(jìn)行計劃、指導(dǎo)、實行和協(xié)調(diào),對分管工作的質(zhì)量負(fù)責(zé);5、協(xié)助總經(jīng)理研究、布署、檢查質(zhì)量工作,對質(zhì)量工作獎懲措施提出提議,并根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)詳細(xì)實行質(zhì)量獎懲。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-0起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:質(zhì)量管理部部長的崗位質(zhì)量職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥物管理法》、《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及有關(guān)政策,加強(qiáng)企業(yè)的全面質(zhì)量管理工作,有效實行質(zhì)量否決權(quán);2、指導(dǎo)各部門有效開展質(zhì)量方針,目的、編制年度質(zhì)量計劃的指標(biāo)、并督促質(zhì)量目的的完畢;3、負(fù)責(zé)督促質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)組織起草、編制質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任及經(jīng)營環(huán)節(jié)的質(zhì)量程序文獻(xiàn),并保證文獻(xiàn)的實行;4、督促有關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥物管理的法律法規(guī)及本規(guī)范;5、負(fù)責(zé)對首營企業(yè)、首營品種審批;6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間質(zhì)量管理工作有序開展;7、負(fù)責(zé)對藥物供貨單位及購貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評價;8、組織對被委托運送的承運方運送條件和質(zhì)量保障能力的審查;9、主管質(zhì)量方面培訓(xùn)教育工作的實行。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-0起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:采購部主管的崗位質(zhì)量職責(zé)1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,嚴(yán)格執(zhí)行藥物管理法和GSP等法律法規(guī);2、對企業(yè)依法經(jīng)營,規(guī)范市場行為承擔(dān)重要責(zé)任;3、堅持按需進(jìn)貨,擇優(yōu)采購的原則把好進(jìn)貨質(zhì)量第一關(guān);4、認(rèn)真審查供貨單位的法定資格,考察其履行協(xié)議的能力,必要時配合質(zhì)量管理部對其進(jìn)行現(xiàn)場考察,簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,保證購進(jìn)渠道的合法性;5、負(fù)責(zé)建立合格供貨方及首營企業(yè)、首營品種的檔案。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-0起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:銷售部主管的崗位質(zhì)量職責(zé)1、審核銷售客戶的合法資質(zhì),建立有效的客戶信息檔案,保證銷售行為的合法性;2、、做好藥物售后服務(wù)的詳細(xì)工作,負(fù)責(zé)客戶對藥物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量意見的調(diào)查、征詢、搜集、并做好匯總、分析和上報工作。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-0起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:倉儲部主管崗位質(zhì)量職責(zé)1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理工作的各項制度,嚴(yán)格執(zhí)行《藥物管理法》協(xié)助質(zhì)量管理部有效開展質(zhì)量管理工作;2、維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運行,實行企業(yè)質(zhì)量方針,保證本部門各項質(zhì)量指標(biāo)的完畢;3、負(fù)責(zé)對企業(yè)儲運工作的管理,保證對GSP的規(guī)定做好藥物的保管、養(yǎng)護(hù)和運送工作;4、負(fù)責(zé)對倉儲設(shè)施設(shè)備和配置、維護(hù)與運行管理;5、對倉儲過程中的藥物質(zhì)量負(fù)重要責(zé)任;6、負(fù)責(zé)所經(jīng)營藥物庫存構(gòu)造的合理調(diào)整;7、負(fù)責(zé)督促藥物養(yǎng)護(hù)工作,組織對倉庫儲存重要條件的控制與改善;8、定期組織對倉庫現(xiàn)場管理工作的督查。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-0起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:物流部主管崗位質(zhì)量職責(zé)1、應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)量管理制度的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行運送操作規(guī)程;2、采用有效措施保證運送過程中的藥物質(zhì)量與安全,防止發(fā)生盜搶、遺失、調(diào)換等事故;3、應(yīng)根據(jù)藥物的包裝、質(zhì)量特性并針對車況、道路、天氣等原因,選用合適的運送工具,采用對應(yīng)措施防止出現(xiàn)破損、污染等問題;4、根據(jù)藥物儲存條件規(guī)定,應(yīng)配置對應(yīng)的保溫、冷藏運送工具,保證藥物在途中質(zhì)量。5、特殊管理藥物按照企業(yè)規(guī)定的特殊藥物管理制度運送;文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-0起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,堅持質(zhì)量效益的原則,承擔(dān)質(zhì)量管理方面的詳細(xì)工作在藥物質(zhì)量管理、工作質(zhì)量管理方面有效行使裁決權(quán);2、、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文獻(xiàn)在本企業(yè)的執(zhí)行,定期檢查制度執(zhí)行狀況,對存在的問題提出改善措施,并做好記錄;3、負(fù)責(zé)對供貨單位和購貨單位的合法性、購進(jìn)藥物的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格進(jìn)行審核,并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動態(tài)管理;4、對企業(yè)經(jīng)營過程中的藥物質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查監(jiān)督,定期對企業(yè)質(zhì)量管理工作的執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查、考核,在企業(yè)內(nèi)部有效行使質(zhì)量否決權(quán);5、負(fù)責(zé)藥物的驗收,指導(dǎo)并監(jiān)督藥物采購、儲存、養(yǎng)護(hù)、銷售、退貨、運送等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作;6、負(fù)責(zé)處理藥物質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的查詢。對客戶反應(yīng)的質(zhì)量問題及時查出原因,迅速予以答復(fù)處理,并上報質(zhì)量管理部;7、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作,定期搜集藥物質(zhì)量信息和有關(guān)質(zhì)量的意見、提議,組織傳遞反饋,并定期進(jìn)行記錄分析,提供分析匯報:8、負(fù)責(zé)不合格藥物確實認(rèn),對不合格藥物的處理過程實行監(jiān)督;9、負(fù)責(zé)假劣藥物的匯報;10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能;11、負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新;12、組織驗證、校準(zhǔn)有關(guān)設(shè)施設(shè)備;13、負(fù)責(zé)藥物不良反應(yīng)的匯報;14、協(xié)助開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-0起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:質(zhì)量驗收員質(zhì)量職責(zé)1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,堅持質(zhì)量原則,把好藥物入庫質(zhì)量第一關(guān);2、負(fù)責(zé)按法定原則和協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量條款對購進(jìn)藥物、配送退回藥物逐批進(jìn)行驗收,有效行使否決權(quán);3、驗收不合格藥物不得入庫;4、驗收藥物應(yīng)在符合規(guī)定的場所進(jìn)行,在規(guī)定期限內(nèi)完畢;5、應(yīng)按照“藥物驗收抽樣程序”的規(guī)定,保證驗收抽取的樣品具有質(zhì)量代表性;6、驗收時應(yīng)對藥物的包裝、標(biāo)簽、闡明書以及有關(guān)規(guī)定的證明文獻(xiàn)進(jìn)行逐一檢查,整件藥物包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證;7、驗收麻醉藥物、精神藥物、外用藥物,其包裝的標(biāo)簽或闡明書上要有規(guī)定的標(biāo)識和警示闡明。處方藥和非處方藥按分類規(guī)定,標(biāo)簽、闡明書上有對應(yīng)的警示語或忠告語,非處方藥的包裝要有國家規(guī)定的專有標(biāo)識;8、驗收進(jìn)口藥物,其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥物的名稱、重要成分以及注冊證號,并有中文闡明書,以及合格的進(jìn)品藥物批件及該批次的檢查匯報文獻(xiàn);9、驗收中藥飲片應(yīng)有包裝,并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志。每件包裝上,應(yīng)標(biāo)明法定的藥物質(zhì)量內(nèi)容;10、驗收首營品種,應(yīng)有首批到貨藥物同批號的藥物出廠檢查匯報書;11、銷后退回的藥物,應(yīng)按進(jìn)貨驗收的規(guī)定驗收,必要時應(yīng)抽樣送檢;12、對毒性中藥飲片,應(yīng)實行雙人驗收制度;13、驗收完畢,應(yīng)將抽樣藥物包裝復(fù)原,并標(biāo)明抽樣標(biāo)識;14、驗收不合格藥物應(yīng)報質(zhì)量管理部確認(rèn);15、規(guī)范填寫驗收記錄,做到字跡清晰、內(nèi)容真實、項目齊全、批號數(shù)量精確、結(jié)論明確、簽章規(guī)范;16、驗收記錄保留五年;文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:保管員的崗位質(zhì)量職責(zé)1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,認(rèn)真執(zhí)行《藥物管理法》等法律法規(guī),保證在庫藥物的儲存質(zhì)量,對倉儲管理過程中的藥物質(zhì)量負(fù)重要責(zé)任;2、負(fù)責(zé)對庫房儲存條件的監(jiān)測,并采用對的措施有效調(diào)控;3、按照藥物儲存性質(zhì)的規(guī)定,合理的對藥物進(jìn)行分類儲存;4、按藥物儲存溫濕度條件規(guī)定,儲存于對應(yīng)庫中;5、在養(yǎng)護(hù)員指導(dǎo)下做好庫房溫、濕度管理工作,如溫濕度不符合規(guī)定規(guī)定,及時采用措施予以調(diào)整;6、憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證收貨,對貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊等狀況,予以拒收并匯報質(zhì)量管理部;7、搬運和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥物外包裝圖示或標(biāo)志的規(guī)定,規(guī)范操作。怕壓藥物應(yīng)控制堆放高度。五距規(guī)范,合理運用庫容:8、做好貨位編號及色標(biāo)管理;9、藥物應(yīng)按批號、效期分類相對集中寄存,按批號及效期遠(yuǎn)近依次或分開堆碼,并有明顯標(biāo)志,不一樣批號藥物不得混垛;10、特殊管理藥物專庫寄存,雙人雙鎖保管,專帳記錄,帳物相符;11、配送退回的藥物,憑配送中心開具的退貨憑證收貨,寄存于退貨藥物庫(區(qū)),并做好退貨記錄;12、負(fù)責(zé)對不合格藥物進(jìn)行有效控制,專人專帳管理;13、設(shè)置保管帳卡,按批號對的記載藥物進(jìn)、出、存動態(tài),保證帳貨、帳卡、帳帳相符,及時分析、反饋藥物庫存構(gòu)造及適銷狀況;14、做好藥物的效期管理工作,對近效期藥物在計算機(jī)上有對應(yīng)的預(yù)警;15、嚴(yán)格按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則辦理出庫;16、做好藥物出庫復(fù)核管理工作,嚴(yán)格把好藥物出庫質(zhì)量關(guān)。注:①五距:貨位間距不不不小于100厘米垛與墻的間距不不不小于30厘米垛與屋頂(房梁)間距不不不小于30厘米垛與散熱罪或供暖管道間距不不不小于30厘米垛與地面的間距不不不小于10厘米②色標(biāo):待驗品、退貨藥物——黃色合格品、中藥飲片零貨稱取、待發(fā)藥物——綠色不合格品——紅色文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:養(yǎng)護(hù)員的崗位質(zhì)量職責(zé)1、堅持“質(zhì)量第一”的原則,在質(zhì)量管理部的技術(shù)指導(dǎo)下,詳細(xì)負(fù)責(zé)在庫藥物的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作;2、對藥物養(yǎng)護(hù)質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任;3、堅持“防止為主”的原則,按照藥物理化性能和儲存條件的規(guī)定,結(jié)合庫房實際狀況,采用對的有效的養(yǎng)護(hù)措施,保證藥物在庫儲存質(zhì)量;4、負(fù)責(zé)對庫存藥物定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查,一般藥物每季一次,重點養(yǎng)護(hù)品種增長檢查次數(shù)(每月一次),并做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄;5、對由于異常原因也許出現(xiàn)問題的藥物,易變質(zhì)藥物,已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題藥物的相鄰批號藥物、儲存時間較長的藥物,應(yīng)加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)并建立藥物養(yǎng)護(hù)檔案;6、結(jié)合庫存養(yǎng)護(hù)管理的實際,確定重點養(yǎng)護(hù)品種;7、養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的藥物,應(yīng)掛黃牌暫停發(fā)貨,同步報質(zhì)量管理部處理;8、指導(dǎo)并配合保管員做好庫房溫濕度管理工作,每日上午,下午各定期對溫濕度作記錄;9、負(fù)責(zé)對保管、養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備的管理,維護(hù)工作,建立儀器設(shè)備管理檔案;10、對的使用養(yǎng)護(hù)、保管、計量設(shè)備,并定期檢查保養(yǎng),做好計量檢定記錄,保證正常運行;11、每月匯總、分析和上報養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長時間儲存藥物的質(zhì)量信息;12、自覺學(xué)習(xí)藥物業(yè)務(wù)知識,提高養(yǎng)護(hù)工作技能。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:銷售員的崗位質(zhì)量職責(zé)1、嚴(yán)格選擇銷售對象,不容許將藥物銷售給無證照或證照不全的單位或個人;2、藥物經(jīng)營宣傳應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)廣告管理的法律法規(guī),宣傳內(nèi)容,必須以國家食品藥物監(jiān)督管理總局同意的藥物使用闡明書為準(zhǔn);3、藥物銷售必須開具合法票據(jù),按規(guī)定銷售記錄,做到票、帳、貨相貨,銷售按規(guī)定保留;4、征詢和反饋顧客對藥物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的評價意見,改善工作,提高服務(wù)質(zhì)量。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:復(fù)核員的崗位質(zhì)量職責(zé)1、堅持質(zhì)量第一的原則,把好藥物出庫質(zhì)量復(fù)核關(guān);2、對發(fā)貨藥物進(jìn)行質(zhì)量檢查,對出庫藥物質(zhì)量負(fù)重要責(zé)任;3、按發(fā)貨單逐批復(fù)核出庫藥物,做到數(shù)量精確,質(zhì)量完好,包裝牢固,標(biāo)志清晰;4、特殊管理藥物出庫應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真查對;5、對復(fù)核質(zhì)量合格的藥物,在出庫復(fù)核憑證注明質(zhì)量狀況并簽章;6、對質(zhì)量不合格的藥物,應(yīng)暫停發(fā)貨,采用有效的控制措施,報質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查;7、認(rèn)真做好藥物出庫復(fù)核記錄,做到字跡清晰,項目齊全、內(nèi)容精確、便于質(zhì)量跟蹤、復(fù)核記錄就保留五年;8、自覺學(xué)習(xí)藥物業(yè)務(wù)知識,努力提高業(yè)務(wù)工作技能。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:收貨員的崗位質(zhì)量職責(zé)把好入庫藥物質(zhì)量,保證購進(jìn)藥物數(shù)量精確,外觀性狀和包裝質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定,防止不合格藥物和假劣藥物進(jìn)入我司;藥物到貨時,收貨人員應(yīng)憑采購部門的采購訂單和隨貨同行單,進(jìn)行收貨,檢查品名、數(shù)量等內(nèi)容;對貨與單不符,包裝破損、潮濕、污染或標(biāo)志模糊不清等狀況,應(yīng)拒收并匯報采購部,對不符合溫度規(guī)定運送的應(yīng)拒收;將簽收的藥物整潔堆放在待驗區(qū),待驗收員驗收合格后放置對應(yīng)的庫內(nèi);文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:運送員的崗位質(zhì)量職責(zé)1、發(fā)運藥物時,應(yīng)當(dāng)檢查運送工具,發(fā)現(xiàn)運送條件不符合規(guī)定的,不得發(fā)運;2、按照藥物包裝圖示的規(guī)定,規(guī)范裝卸操作,不得野蠻裝卸,不得將藥物包裝倒置、重壓,堆碼高度要適中,防止藥物破損,保證藥物安全;3、按規(guī)定的程序履行交接手續(xù),防止在途藥物發(fā)生盜搶、遺失、調(diào)換等事故;4、裝運藥物應(yīng)根據(jù)配送次序,依次裝車,并檢查配貨周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識,防止差錯;5、應(yīng)根據(jù)氣候條件及藥物性狀,采用防雨雪、防日曬、防顛簸、防偷盜等措施;6、及時向經(jīng)理和質(zhì)量管理部反應(yīng)運送過程中搜集的質(zhì)量信息及也許發(fā)生的質(zhì)量問題;7、對本人配送的藥物負(fù)責(zé),因人為原因?qū)е碌馁|(zhì)量事故按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的質(zhì)量管理職責(zé)1、并監(jiān)督企業(yè)實行《藥物管理法》、GSP等藥物管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章;2、組織并監(jiān)督實行企業(yè)質(zhì)量方針;3、負(fù)責(zé)企業(yè)管理部門的設(shè)置,確定各部門的質(zhì)量管理職能;4、審定企業(yè)質(zhì)量管理制度;5、研究和確定企業(yè)質(zhì)量管理工作的重大問題;.6、確定企業(yè)質(zhì)量獎懲措施。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理職責(zé)督促有關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥物管理的法律法規(guī)及本規(guī)范;組織制定質(zhì)量管理體系文獻(xiàn),并指導(dǎo)、監(jiān)督文獻(xiàn)的執(zhí)行;負(fù)責(zé)對供貨單位和購貨單位的合法性、購進(jìn)藥物的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格進(jìn)行審核,并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動態(tài)管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的搜集和管理,并建立藥物質(zhì)量檔案;負(fù)責(zé)藥物的驗收,指導(dǎo)并監(jiān)督藥物采購、儲存、養(yǎng)護(hù)、銷售、退貨、運送等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作;負(fù)責(zé)不合格藥物確實認(rèn),對不合格藥物的處理過程實行監(jiān)督;負(fù)責(zé)藥物質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及匯報;負(fù)責(zé)假劣藥物的匯報;負(fù)責(zé)藥物質(zhì)量查詢;負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能;負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新;組織驗證、校準(zhǔn)有關(guān)設(shè)施設(shè)備;負(fù)責(zé)藥物召回的管理負(fù)責(zé)藥物不良反應(yīng)的匯報;組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險評估;組織對藥物供貨單位及購貨質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評價;組織對被委托運送的承運方運送條件和質(zhì)量保障能力的審查;協(xié)助開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn);其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部門履行的職責(zé)。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:采購部的質(zhì)量管理職責(zé)1、執(zhí)行《藥物管理法》《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實行細(xì)則》等法律法規(guī)規(guī)章和我司的藥物經(jīng)營質(zhì)量管理制度;2、、對本部門主管的藥物采購、進(jìn)貨工作負(fù)管理責(zé)任和質(zhì)量責(zé)任;3、、負(fù)責(zé)與經(jīng)營藥物有關(guān)的來自供方及其他方面的質(zhì)量信息的搜集與傳遞。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:銷售部的質(zhì)量管理職責(zé)1、根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章將藥物銷售給具有合法資格的藥物經(jīng)營或使用單位;2、銷售人員應(yīng)對的簡介藥物,不得虛假夸張和誤導(dǎo)顧客;3、銷售藥物應(yīng)開具合法票據(jù),并按規(guī)定建立藥物銷售記錄,做到票、帳、貨相符;4、對質(zhì)量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時查明原因,分清責(zé)任,及時采用停售,向有關(guān)部門匯報等控制措施,并做好記錄;5、對以售出的藥物如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時向質(zhì)量管理部門匯報,并及時追回藥物,做好記錄;6、在銷售過程中應(yīng)按照國家有關(guān)藥物不良反應(yīng)匯報制度和我司有關(guān)制度,注意搜集同我司售出藥物的不良反應(yīng)狀況,若發(fā)現(xiàn)不良反應(yīng)狀況,按規(guī)定及時向企業(yè)質(zhì)量管理部匯報,以便及時調(diào)查、核算、上報。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:財務(wù)部的質(zhì)量管理職責(zé)1、應(yīng)運用價值工程,開展質(zhì)量成本管理,以財務(wù)預(yù)算中的質(zhì)量措施專款專用負(fù)責(zé),加強(qiáng)質(zhì)量報損的控制;2、負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)質(zhì)量驗收員簽單的驗收入庫憑證與發(fā)票支付貨款;3、負(fù)責(zé)銷出藥物開具合法票據(jù)與貨款回收。文獻(xiàn)名稱:文獻(xiàn)系統(tǒng)的崗位質(zhì)量職責(zé)編號:QTHBX-GSP-02-起草部門:質(zhì)量管理部起草人:滕啟慧審閱人:徐正坤同意人:包桂英起草日期:.8.1同意日期:203.9.1執(zhí)行日期:.9.1版本號:No.1變更日期:變更原因:倉儲部的質(zhì)量管理職責(zé)1、對購進(jìn)藥物應(yīng)按《藥物入庫儲存程序》辦理入庫手續(xù);2、對經(jīng)檢查驗收符合規(guī)定同意入庫的藥物按其儲存規(guī)定及藥物性質(zhì),實行專庫、分類寄存;3、對在庫藥物實行色標(biāo)管理;4、配合藥物養(yǎng)護(hù)員,做好倉庫溫、

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