質(zhì)量保證管理

PAGEPAGE40北京中水項目質(zhì)量保證計劃批準(zhǔn)：審核：編制：目錄工程概況工程名稱和地址建設(shè)單位名稱設(shè)計單位名稱建筑占地面積工程結(jié)構(gòu)類型和工程概況介紹項目工程承包內(nèi)容及方式施工工期質(zhì)量總要求編制說明編制的目的和要求文件的評審、審批、發(fā)放和更改文件的適用期限產(chǎn)品要求和引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件主要的產(chǎn)品要求引用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及文件項目部質(zhì)量管理體系項目部人員及職能體系表項目部的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系中應(yīng)說明的其他問題管理職責(zé)項目部的管理職責(zé)概述項目部各管理人員的管理職責(zé)和權(quán)限項目部管理人員的管理信息及溝通資源管理主要的資源需求人力資源管理基礎(chǔ)設(shè)施管理工作環(huán)境管理產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計與開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量裝置的控制測量、分析和改進(jìn)工程概況：工程名稱和地址：北京中水工程，位于正定縣朱和村周漢河北、正無公路南建設(shè)單位名稱：河北亞太環(huán)境科技有限公司設(shè)計單位名稱：秦皇島冶金設(shè)計研究總院建筑占地面積：廠區(qū)占地面積92.85畝工程結(jié)構(gòu)類型和概況介紹：結(jié)構(gòu)類型主要為構(gòu)筑物，工程主要內(nèi)容包括污水處理構(gòu)筑物、廠區(qū)建筑物及其附屬建筑物，廠區(qū)內(nèi)管網(wǎng)、電氣、自控儀表等。建成后日處理污水6萬噸。項目工程承包內(nèi)容及方式：內(nèi)容包括廠區(qū)內(nèi)污水處理建構(gòu)筑物的土建及管道安裝、水暖電等。方式為包工包料。施工工期：自2002年10月10日至2003年9月25日質(zhì)量要求：優(yōu)良編制說明編制的目的和要求目的：為使項目部貫徹落實集團(tuán)公司“樹精品意識、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程、為用戶服務(wù)、走質(zhì)量興企之路”的質(zhì)量方針，確保集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，規(guī)范本項目施工過程中的管理和控制，確保本工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。要求：質(zhì)量計劃應(yīng)全面而具體，便于操作和執(zhí)行，針對行強(qiáng)加強(qiáng)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理和監(jiān)控，質(zhì)量計劃在執(zhí)行過程中，無論是總包方和分包方均應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量計劃的規(guī)定進(jìn)行控制。文件的評審、審批、發(fā)放和更改大型項目的質(zhì)量計劃由分公司總工組織人員編制，并組織相關(guān)人員進(jìn)行評審、審批，中小型項目的質(zhì)量計劃由項目部總工組織人員編制。項目經(jīng)理組織實施。當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，應(yīng)由原編制人員進(jìn)行修改，原審批者進(jìn)行審批?！妒┕そM織設(shè)計》執(zhí)行《施工組織設(shè)計編制和技術(shù)交底管理規(guī)定》。《技術(shù)交底》《作業(yè)指導(dǎo)書》由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員編制并評審、審批，并發(fā)放至班組，使每一個操作工人都明白操作要求并嚴(yán)格按技術(shù)交底進(jìn)行工作。其他項目質(zhì)量體系文件實施和監(jiān)控執(zhí)行集團(tuán)公司相應(yīng)的支持性文件。適用范圍：本質(zhì)量計劃適用于河北北京中水項目全過程控制；適用期限：自開工之日起項目施工的全過程竣工驗收交付業(yè)主項目保修期滿終止；產(chǎn)品要求和引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件主要的產(chǎn)品要求與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：招標(biāo)文件的要求、合同、市場需求及法律、法規(guī)的要求產(chǎn)品的要求可分為：招標(biāo)文件的要求、合同的要求、市場要求及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中顧客提出的變更要求。2、引用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及文件ZSO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》HBJ/SHCB《質(zhì)量手冊——B版》HBJ/ZHC（1—18）《支持性文件匯編》本工程施工圖紙及相關(guān)設(shè)計文件國家及地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定項目部質(zhì)量管理體系項目部人員及職能體系圖項目部管理人員如下：項目經(jīng)理：馬清水；項目副經(jīng)理：劉玉合；項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：李索志質(zhì)檢員：王曉文安全員：王曉文材料員：霍建亭資料員：杜建志職能要素分配接口關(guān)系表ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求項目部崗位人員馬清水劉玉合李索志王曉文史淑超霍海亭杜建志任立鳴李淑森4.1總要求○●○○○○○○○4.2文件的總要求○●○○○○○○○5.1管理承諾●○○○○○○○○5.2以顧客為中心●○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針●○○○○○○○○5.4.1質(zhì)量目標(biāo)●○○○○○○○○5.4.2質(zhì)量策劃○○●5.5.2職責(zé)與權(quán)限●○○○○○○○○5.5.4內(nèi)部溝通●○○○○○○○○5.5.5質(zhì)量手冊○●○○○○○○○5.5.6文件控制○○●○○○○○○5.5.7質(zhì)量記錄的控制○○○●○○○○○5.6.2評審輸入○○●○5.6.3評審輸出○○●○6.1資源的提供●○○○○6.2.1人員安排●○6.2.2培訓(xùn)意識和能力●○○○○○○○○6..3設(shè)施○○●ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求項目部崗位人員馬清水劉玉合李索志王曉文史淑超霍海亭杜建志任立鳴李淑森6.4工作環(huán)境○○●7.1實現(xiàn)過程的策劃○○●○7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客要求的識別○●○○7.2.2產(chǎn)品要求的評審●○○○7.2.3顧客溝通●○○○7.4.1采購控制○○○○●○○7.4.2采購信息○○○○●○○7.4.3采購產(chǎn)品驗證○○○○●○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.5.1運(yùn)作控制●○○○7.5.2標(biāo)識和可追溯性○●●7.5.3顧客財產(chǎn)●○7.5.4產(chǎn)品防護(hù)●○○7.5.5過程的確認(rèn)○●○○7.6測量與監(jiān)控裝置控制○○●8.1策劃●○8.2測量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意●○○○8.2.2內(nèi)部審核○○●○○○○○○8.2.3過程的測量和監(jiān)控○○○●○○8.2.4產(chǎn)品的測量與監(jiān)控○○●○8.3不合格控制○○●○○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○○○●8.5.1改進(jìn)的策劃○○●8.5.2糾正措施○○●○○○○○○8.5.3預(yù)防措施○○●○○○○○○注：●為主要職能○為相關(guān)職能3、項目部的質(zhì)量目標(biāo)3.1、項目質(zhì)量目標(biāo)：單位工程一次交驗合格率100%，達(dá)到優(yōu)良質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；分部工程一次交驗合格率100%，優(yōu)良率達(dá)到100%；分項工程一次交驗合格率100%，優(yōu)良率達(dá)到100%；檢驗批合格率100%，優(yōu)良率達(dá)到90%，每個檢驗批的主控項目必須合格，一般項目達(dá)到合格，一般項目中允許偏差項目90%在允許偏差內(nèi)，其余10%最大偏差不超過規(guī)范規(guī)定允許偏差的最大偏差，并不得超過規(guī)范規(guī)定允許偏差的1．2倍合同履約率100%，顧客滿意。3.2、目標(biāo)策劃分解3.2.1、北京中水項目土建工程質(zhì)量目標(biāo)分解主要單位工程達(dá)到優(yōu)良，分部工程質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)到80%以上。構(gòu)筑物：分部工程單位工程基礎(chǔ)工程主體工程組合池及配水井優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良初沉池及配水井優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良粗格柵及進(jìn)水泵房優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良細(xì)格柵及旋硫沉砂池優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良濃縮池優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良儲泥池優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良建筑物：分部工程單位工程基礎(chǔ)主體裝修屋面其他污泥脫水機(jī)房優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良鼓風(fēng)機(jī)房優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良合格優(yōu)良優(yōu)良泵房優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良合格優(yōu)良優(yōu)良食堂浴室換熱站優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良合格1#、2#配電室優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良優(yōu)良合格3.2.2安裝工程質(zhì)量目標(biāo)分解：安裝工程分部優(yōu)良率：80%。其中：設(shè)備安裝、電氣安裝、自動化儀表安裝、工業(yè)管道安裝等分部優(yōu)良。4、質(zhì)量體系中應(yīng)說明的其他問題4.1總要求識別質(zhì)量管理體系所需的過程，主要包括確定項目的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)：配備充足的人力、物力、設(shè)施資源，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中抓好產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程的控制、設(shè)計和開發(fā)及物資的采購、合格供方的選擇，加強(qiáng)生產(chǎn)和服務(wù)提供及監(jiān)視和測量裝置的控制；通過測量、分析和改進(jìn)活動中的監(jiān)視和測量，不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)，逐步建立和完善項目部的質(zhì)量管理體系。對于項目部的質(zhì)量管理體系的過程是對集團(tuán)公司的質(zhì)量手冊作相應(yīng)的刪減。按照項目部質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖、崗位職責(zé)、過程職責(zé)分配表及接口關(guān)系和在各條款中信息的相互傳遞過程，確保這些過程的順序和相互作用。確定這些過程有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法，準(zhǔn)則主要包括ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司質(zhì)量手冊、集團(tuán)公司支持性文件和相關(guān)的法律、法規(guī)如《建筑法》、《合同法》等，方法是主要通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核及相關(guān)的規(guī)范、規(guī)程和驗收標(biāo)準(zhǔn)。為使過程達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，項目部對過程的輸入、輸出及發(fā)展的活動和投入的資源作出規(guī)定，通過信息的及時傳遞，確保這些過程的有效運(yùn)作并實施過程的監(jiān)控。對以上過程信息的測定和對測量結(jié)果進(jìn)行分析針對分析結(jié)果對過程實施必要的措施，以最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量記錄控制目的：證明產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為采取的糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。范圍：適用與本項目工程施工的質(zhì)量活動有關(guān)的記錄，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄及來自供方及承包方的質(zhì)量活動記錄。執(zhí)行HBJ/SHC4．2．4《質(zhì)量記錄控制程序》4.2文件的控制目的：對項目部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所所使用的文件為有效版本。范圍：使用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件控制。項目部所有崗位均有資料管理責(zé)任，負(fù)責(zé)自己所分管工作的全部資料的收集、整理、并及時交資料員歸檔。項目的資料管理由資料員統(tǒng)一管理，執(zhí)行HBJ/SHC—B—4．2．3《文件控制程序》及項目的《資料管理規(guī)定》。項目的文件發(fā)布前要得到相關(guān)責(zé)任人的批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。文件的受控狀態(tài)要確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。文件的保管要確保文件在使用處可獲得有關(guān)版本的使用文件。文件的保管要確保文件清晰，易于識別。管理職責(zé)管理職責(zé)概述在所有過程中，每個崗位在每個工程中有應(yīng)有的責(zé)任，就是要自己崗位職責(zé)分解到相應(yīng)的過程中，每個崗位所管理的工作作為一個完整的過程，那末在這個完整的過程控制中，也就是體系運(yùn)行一個子過程，是包括全面標(biāo)準(zhǔn)條款的運(yùn)行過程，只不過因過程的不同，涉及到的相應(yīng)條款的多少，重要性不同而已，可以就不同的過程進(jìn)行刪減條款。（見崗位職責(zé)分解圖）職責(zé)、權(quán)限和溝通2．1崗位職責(zé)2．1．1項目經(jīng)理（馬清水）崗位職責(zé)對項目的工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)本項目部質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，落實項目人員崗位責(zé)任制，保證實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)，堅持“質(zhì)量第一”的方針，正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，組織好均衡施工；嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度、操作規(guī)程；主動接受上級、業(yè)主及社會的質(zhì)量監(jiān)督，對于存在的問題認(rèn)真組織整改；主持召開項目部質(zhì)量會議，評價階段工程質(zhì)量，按照“三不放過”的原則處理質(zhì)量問題；經(jīng)常對職工進(jìn)行質(zhì)量教育、安全管理，結(jié)合工程實際，組織開展全面質(zhì)量管理活動。2．1．2項目副經(jīng)理（劉玉合）質(zhì)量職責(zé)：項目副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理項目的建筑安裝施工任務(wù)，全面保證施工進(jìn)度，工程質(zhì)量、安全和施工費(fèi)用，重點負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工管理工作，并在項目經(jīng)理的授權(quán)下代行部分項目經(jīng)理職責(zé)，對項目工程進(jìn)度、安全、物資、預(yù)算管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其主要職責(zé)如下：根據(jù)項目總進(jìn)度計劃，組織編制項目總體施工進(jìn)度計劃，明確施工任務(wù)，施工組織方式，施工準(zhǔn)備工作，施工質(zhì)量和安全管理，施工費(fèi)用控制的原則和方法；監(jiān)督檢查施工、技術(shù)、質(zhì)量、材料、統(tǒng)計、安全、預(yù)決算等各方面的工作、保證項目經(jīng)理部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和施工工作的順利進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經(jīng)理匯報并解決：依據(jù)項目合同條款，核實并接受業(yè)主提出的施工條件和資料如：坐標(biāo)點。施工用水，施工用電，交接點等。并審定施工現(xiàn)場的規(guī)劃、布局，對施工總圖進(jìn)行管理：組織圖紙技術(shù)交底、竣工資料的編制等工作：組織階段性質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查、土建安裝的竣工交接驗收、辦理中間交接和工程交接手續(xù)等工作：協(xié)調(diào)土建、安裝的交叉施工組織并參與對內(nèi)、外的工程結(jié)算工作負(fù)責(zé)管理現(xiàn)場的所有工作人員，并負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部的日常工作2．1．3項目總工（李索志）的質(zhì)量職責(zé)：在分公司總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及上級下達(dá)的各項技術(shù)管理規(guī)定：組織編制項目質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計，并具體組織實施：認(rèn)真熟悉施工圖紙，參加圖紙會審；針對關(guān)鍵工序和特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書，必要時報分公司總工審定后，組織貫徹落實。對從事特殊過程施工人員應(yīng)組織適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或樣板、示范交底，同時應(yīng)組織人員對特殊過程事實連續(xù)監(jiān)控；處理解決施工技術(shù)和一般質(zhì)量、安全問題。重大問題及時報分公司幫助解決，參加項目質(zhì)量分析會，組織技術(shù)攻關(guān)，處理重大技術(shù)問題；參加重要隱蔽工程和分部工程質(zhì)量評定；組織相關(guān)人員做好各項質(zhì)量記錄、原始資料整理、簽字工作，并經(jīng)常檢查落實情況，組織編制并審核交工技術(shù)文件，對其真實性、完整性、同步性負(fù)責(zé)；具有項目質(zhì)量否決權(quán)；2．1．4項目部質(zhì)檢員（王曉文）質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、執(zhí)行質(zhì)量管理政策、法令、制度及質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)、施工驗收規(guī)范等；在分公司和項目部的領(lǐng)導(dǎo)下，對工程實施全過程、全方位的監(jiān)督、檢查、核定。側(cè)重予檢、隱檢和質(zhì)量通病易發(fā)部位檢查，并對錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；即使對受檢對象的檢驗結(jié)論做出標(biāo)識，對不合格的原材料、半成品、成品及時填寫不和格通知單、返工單、廢品通知單并送達(dá)有關(guān)部門或人員，監(jiān)督對不和格的處置，并及時進(jìn)行復(fù)驗；正確及時填寫檢驗記錄、質(zhì)檢員日志；及時向項目總工和有關(guān)人員提供質(zhì)量信息、協(xié)助項目領(lǐng)導(dǎo)抓好施工質(zhì)量2．1．5項目部材料員（霍海亭）的質(zhì)量職責(zé)按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)場原材料重點為鋼材、水泥材料、加氣砼砌塊，半成品，設(shè)備等進(jìn)行驗收，必要時委托質(zhì)檢、技術(shù)或有關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合檢驗：接受材料必須同時收取出廠合格證及有關(guān)證明材料；對進(jìn)場檢驗不和格的物資及時填寫不和格通知單，轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。遇有下列情況者，材料人員有責(zé)任拒收：無合格證或偽造合格證或質(zhì)量品種、規(guī)格、數(shù)量與合格證或有關(guān)證件不符者；生產(chǎn)廠家出廠日期、批號、牌號、規(guī)格等標(biāo)識不明確，無法追溯者：負(fù)責(zé)對進(jìn)場原材料、半成品、成品按其特性和集團(tuán)公司有關(guān)制度保管、存放和防護(hù)，避免材料丟失、損壞、變質(zhì)。 2．1．6項目資料員（杜建志）質(zhì)量職責(zé)。按照河北省建安工程技術(shù)資料管理規(guī)定，定期收集整理或檢查分包單位的技術(shù)檔案的編制和整理工作，保證技術(shù)檔案的完整、齊全、有效。負(fù)責(zé)接收日常與項目有關(guān)各方文件并做好登記和發(fā)放、傳遞工作。做好質(zhì)量文件臺帳和集團(tuán)公司受控文件的接收、登記、發(fā)放和回收及作廢標(biāo)識工作，建立本項目部的質(zhì)量文件清單，具體執(zhí)行《工程技術(shù)檔案管理辦法》。 2．1．7項目部施工員(史淑超)質(zhì)量職責(zé)。工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場的施工技術(shù)管理和施工指導(dǎo)工作，其主要職責(zé)如下熟悉工程設(shè)計圖紙，了解設(shè)計意圖，審查業(yè)主所提供施工圖紙資料的完整性；配合施工單位完成單位工程的放線定位；各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)積極熟悉圖紙，結(jié)合工程進(jìn)度，詳細(xì)計算出各階段施工的工程量，為項目經(jīng)理和計統(tǒng)人員提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)；各專業(yè)技術(shù)人員對每一步的施工細(xì)節(jié)作到清楚明了，對關(guān)鍵部位關(guān)鍵節(jié)點，如：放線，地基驗收，預(yù)留預(yù)埋預(yù)安裝配合等施工步驟要做到現(xiàn)場監(jiān)督，經(jīng)檢無誤后，方可施工，并做好記錄；專業(yè)技術(shù)人員對相關(guān)專業(yè)圖紙要做到認(rèn)真核對，確保不同專業(yè)間的圖紙相互一致； 負(fù)責(zé)設(shè)計變更的收發(fā)建目，設(shè)計變更要及時標(biāo)注到項目部專用圖紙上，并聯(lián)系現(xiàn)場，跟蹤直至設(shè)計變更的實施，對內(nèi)容不明確的設(shè)計變更，應(yīng)填寫聯(lián)系單報設(shè)計方簽認(rèn)；認(rèn)真研究合同條款，明確施工范圍，對合同外的工程量要及時辦理工程簽證；各專業(yè)技術(shù)人員在每次驗收后，對由監(jiān)理方、業(yè)主或質(zhì)檢站簽字的資料，須及時錄入微機(jī)，打印出正式資料及時辦理補(bǔ)簽手續(xù)，然后辦理技術(shù)資料檔案； 編制施工組織設(shè)計和施工方案及各種技術(shù)措施；參與施工工序的中間交接，工程中間交接，工程交接驗收工作； 處理設(shè)計變更和材料代用問題； 及時匯總各種驗收資料，收集整理工程竣工技術(shù)資料；做好每次例會的會議紀(jì)要及時發(fā)給與會單位。并監(jiān)督例會內(nèi)容的落實情況，督促各施工單位按計劃完成各自施工任務(wù)；深入施工現(xiàn)場，技術(shù)負(fù)責(zé)的解決或協(xié)調(diào)解決工程施工中現(xiàn)的問題； 認(rèn)真細(xì)致地做好施工日志（作為工程原始材料）。2.1.8項目部安全人員(王曉文)質(zhì)量職責(zé)，工程安全管理人員，在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目施工，備材料運(yùn)輸保管，以及開車、試車安全防護(hù)等工作，其主要職責(zé)如下：編制項目安全、衛(wèi)生管理計劃，并貫徹實施；執(zhí)行集團(tuán)公司勞動、安全手冊和安全衛(wèi)生等規(guī)章制度；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全教育與培訓(xùn)；參與施工組織設(shè)計和施工方案、技術(shù)措施的編寫，負(fù)責(zé)項目總體安全技術(shù)措施計劃編制、執(zhí)行； 建立現(xiàn)場安全抽查制度，定期或不定期組織施工單位，安全人員隨時對現(xiàn)場安全情況進(jìn)行檢查，（要求每月不少于4次）對不合格單位有提出批評、罰款甚至停工的權(quán)利。對每次檢查情況要及時錄入微機(jī)，建立工程安全檔案。并按時提交工程監(jiān)督情況報告，在每次月調(diào)度會上通報檢查結(jié)果； 嚴(yán)格安省級文明工地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，確保實現(xiàn)省級 文明工地的目標(biāo)的實現(xiàn)；對現(xiàn)場違章指揮、違章操作及現(xiàn)場重大安全隱患有應(yīng)急停工處置權(quán)。 2.1.9項目設(shè)備員（任立鳴）質(zhì)量職責(zé)確保進(jìn)場設(shè)備滿足產(chǎn)品要求質(zhì)量和進(jìn)度計劃要求;對承包方的設(shè)備的標(biāo)識、維護(hù)、保養(yǎng)、維修進(jìn)行監(jiān)督檢查，以確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 2.1.10項目計劃統(tǒng)計人員（任立鳴）質(zhì)量責(zé)任。工程計劃統(tǒng)計人員負(fù)責(zé)項目各項計劃的制定以及各項指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計工作，其主要職責(zé)如下：根據(jù)公司編制項目總進(jìn)度計劃，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理制定出符合工程實際情況的施工進(jìn)度計劃；檢查、了解、分析施工計劃的執(zhí)行情況，預(yù)測可能影響工程進(jìn)度的因素，提出解決辦法措施；根據(jù)預(yù)算人員提供的資料，統(tǒng)計工程計劃量的完成情況。每月提交月度施工統(tǒng)計報表和月度計劃報表， 并做出具體分析；審查各施工單位的上報的計劃統(tǒng)計報表的可行性和屬實性；按規(guī)定編制工程施工計劃報表，報項目經(jīng)理、業(yè)主以及監(jiān)理方，由業(yè)主或監(jiān)理方在統(tǒng)計報表上簽字返 回；每項計劃統(tǒng)計都要用微機(jī)管理； 項目結(jié)束時，對項目的計劃統(tǒng)計、統(tǒng)計文件資料進(jìn)行整理歸檔。 2.1.11項目預(yù)算員質(zhì)量職責(zé)圖紙到位后，及時計算出工程量及各項指標(biāo)；位項目經(jīng)理、材料、財務(wù)提供各種數(shù)據(jù)； 結(jié)合工程進(jìn)度，配合計統(tǒng)人員向項目經(jīng)理提供每月工程完成量及各項指標(biāo)；保存預(yù)算專用圖紙和各項設(shè)計變更，工程簽證等；對較大設(shè)計變更，工程簽證及時做出預(yù)算，有利于落實進(jìn)度計劃及工程款支付。3、項目部管理人員的管理信息及溝通項目經(jīng)理及項目部全體人員應(yīng)確保在不同層次的管 理上,質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過程中,施工過程的控制中就發(fā) 的問題(無論是管理上、技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上)及時進(jìn)行從縱向或橫向有效的溝通，達(dá)到相互了解，互相信任，實現(xiàn)全員共建的效果。4、管理職責(zé)中需說明的其他問題資源管理資源的提供本項目所需的資源由一分公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)。本項目所需設(shè)備及人員見附表。施工機(jī)械設(shè)備計劃表（土建、安裝），施工階段投入勞動力計劃表。所提供資源保證質(zhì)量管理體系實施和持續(xù)改進(jìn)的要求人力資源2.1項目部人員配置：項目部機(jī)構(gòu)組織圖項目經(jīng)理馬清水資料負(fù)責(zé)人李索志土建負(fù)責(zé)人王樹建設(shè)備負(fù)責(zé)人水暖負(fù)責(zé)人電氣負(fù)責(zé)人統(tǒng)計負(fù)責(zé)人史淑超安全負(fù)責(zé)人王曉文材料負(fù)責(zé)人霍海亭質(zhì)量負(fù)責(zé)人王曉文項目副經(jīng)理劉玉合項目經(jīng)理馬清水資料負(fù)責(zé)人李索志土建負(fù)責(zé)人王樹建設(shè)備負(fù)責(zé)人水暖負(fù)責(zé)人電氣負(fù)責(zé)人統(tǒng)計負(fù)責(zé)人史淑超安全負(fù)責(zé)人王曉文材料負(fù)責(zé)人霍海亭質(zhì)量負(fù)責(zé)人王曉文項目副經(jīng)理劉玉合項目總工李索志項目總工李索志2.2人員的崗位意識、技能的培訓(xùn)項目針對本項目人員配備的具體情況制定項目部培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格落實培訓(xùn)計劃，提高本項目部所有人員的管理水平。對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力，執(zhí)行《崗位工作人員任職要求》；根據(jù)職工的實際水平和項目工程的實際需要，進(jìn)行廣大職工的質(zhì)量意識教育；識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工，轉(zhuǎn)崗員工，各類專業(yè)人員，特殊工程人員、內(nèi)審員等，根據(jù)其崗位責(zé)任制制定并實施培訓(xùn)需求?；A(chǔ)設(shè)施項目部所有辦公設(shè)備由專人負(fù)責(zé)管理。對進(jìn)場的施工設(shè)備、機(jī)具，由項目部技術(shù)人員及設(shè)備管理人員進(jìn)行驗收、并填寫主要設(shè)備一覽表，同時建立檢修計劃表，由項目部設(shè)備管理人員按照檢修計劃對設(shè)備的標(biāo)識、維護(hù)、保養(yǎng)、維修進(jìn)行檢查記錄。工作環(huán)境本項目部的工作環(huán)境執(zhí)行HBJ/ZCH—16《安全生產(chǎn)、文明施工管理規(guī)定》，并嚴(yán)格執(zhí)行項目部《安全文明施工百分考核辦法》和《現(xiàn)場安全獎罰管理辦法》，嚴(yán)格按省級文明工地的要求執(zhí)行創(chuàng)建省級文明工地。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃1.1、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求：項目的質(zhì)量目標(biāo)包括：單位、分部、分項工程質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)層次，并確保分項工程質(zhì)量目標(biāo)保證實現(xiàn)分部工程，分部工程質(zhì)量目標(biāo)保證單位工程目標(biāo)最終目標(biāo)的實現(xiàn)1.2、針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源要求：針對特定工程項目所需建立過程和子過程，識別關(guān)鍵過程、特殊過程，并對過程涉及的活動規(guī)定途徑（編制作業(yè)指導(dǎo)書），進(jìn)行評審形成文件。資源要求：根據(jù)對上述過程的識別提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)做階段劃分，人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。以上過程所需的資源包含：設(shè)備資源，人員的崗位技能，特別是特殊過程或特殊工種人員的技能培訓(xùn)，良好工作的環(huán)境等。產(chǎn)品要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。針對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，確定文件、資源和方法1.1北京中水工程總體施工程序為施工準(zhǔn)備組合池施工、初沉池施工、其他建構(gòu)筑物施工安裝工程施工土建工程掃尾廠區(qū)工藝管線污水管線等系統(tǒng)工程施工裝修收尾，廠區(qū)清理等竣工驗收。實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過程中，對施工過程，特殊工程進(jìn)行監(jiān)控管理1.2.1施工進(jìn)度控制本項目根據(jù)實際情況，編制切實可行周計劃，月計劃，每周進(jìn)行分析總結(jié)計劃的完成落實情況，以保證總體工期的實現(xiàn)。工程進(jìn)度計劃見《施工組織設(shè)計》1.2.2施工質(zhì)量的控制1.2.2.1施工準(zhǔn)備階段控制：施工合同簽定后，圖紙到位，現(xiàn)場四通一平。建設(shè)單位組織圖紙會審后，施工單位組織人員進(jìn)入現(xiàn)場，按照施工組織設(shè)計的要求作好施工準(zhǔn)備工作。所有進(jìn)場人員，由項目部進(jìn)行人員資質(zhì)核定，按規(guī)定配置人員上崗證，按實際情況對職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)。所有進(jìn)場設(shè)備，填設(shè)備報驗單報監(jiān)理單位進(jìn)行設(shè)備驗收，驗收后項目部建立設(shè)備進(jìn)出廠臺帳，并負(fù)責(zé)施工單位的施工設(shè)備的定期和不定期的檢查，確保施工設(shè)備滿足正常施工需求，為施工現(xiàn)場提供適宜的設(shè)備，進(jìn)場物資檢驗、試驗執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗、試驗和工程質(zhì)量檢查驗收管理辦法》進(jìn)場的計量、檢測、和實驗設(shè)備必須定期效驗，并有證書，項目部建立計量、檢測和實驗設(shè)備臺帳，并對其進(jìn)行定期檢查，確保計量、檢測和實驗設(shè)備的有效性。1.2.2.2施工階段質(zhì)量控制每道工序開工前有切實可行的技術(shù)交底，各施工隊伍嚴(yán)格按技術(shù)交底進(jìn)行施工。工序驗收：工程中每到工序完成后，施工單位首先進(jìn)行班組自檢，合格后有項目質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，并填寫分項驗評記錄，報監(jiān)理單位進(jìn)行最后驗收。各工序檢查驗收資料填寫執(zhí)行《河北省建筑安裝工程資料管理規(guī)定》。分部工程，分項工程，單位工程等的驗收執(zhí)行公司《產(chǎn)品檢驗，實驗和工程質(zhì)量檢查驗收管理規(guī)定》1.2.2.3施工竣工階段質(zhì)量控制工程竣工后，交付使用前，由項目部負(fù)責(zé)保護(hù)、維修執(zhí)行公司〈〈成品、半成品、搬運(yùn)、儲存和交付使用管理規(guī)定〉工程竣工交付后執(zhí)行施工合同回訪回修管理想項及公司〈工程質(zhì)量回訪回修管理規(guī)定〉1.2.3各過程實現(xiàn)的證據(jù)：在過程實施的每一個階段應(yīng)有充足的質(zhì)量記錄，項目的質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)符合〈河北省建筑安裝工程資料管理規(guī)定〉與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審，招標(biāo)文件要求的評審由各業(yè)務(wù)處室，組織進(jìn)行評審報主管經(jīng)理、最高管理者進(jìn)行審批；應(yīng)在投標(biāo)文件編制之前進(jìn)行評審，并確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；在顧客沒有以條文形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或定單要求予以解決；集團(tuán)公司有能力滿足規(guī)定的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品要求發(fā)生變更，一般情況下由項目經(jīng)理部確認(rèn)即可，但對超過10萬元或合同影響較大的應(yīng)有分公司負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，評審記錄應(yīng)有組織部門負(fù)責(zé)整理保存，并建立產(chǎn)品要求的評審管理臺帳。項目部對發(fā)生重大的變更進(jìn)行評審，及時通知相關(guān)人員知道，確保變更要求及時被執(zhí)行。3、顧客溝通：由項目經(jīng)理主控。項目部和顧客的距離最近，經(jīng)常和顧客進(jìn)行聯(lián)系，應(yīng)努力貫徹以顧客為中心的原則，提高自身的管理水平，人員的素質(zhì)。使項目的施工質(zhì)量、進(jìn)度滿足顧客的需要。質(zhì)量記錄見《顧客來訪、投訴記錄》《用戶滿意問答表》全體項目部管理人員對顧客有關(guān)的過程的管理均有責(zé)任，在分管工作中與顧客發(fā)生有關(guān)過程中負(fù)直接責(zé)任。全體項目部人員按照分工在不同層次充分識別顧客的要求。例如：招標(biāo)文件的要求，合同要求，市場要求，產(chǎn)品實現(xiàn)過程提出變更及其他附加要求，與建筑產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。設(shè)計與開發(fā)項目部在施工過程中使用的新工藝有設(shè)計和開發(fā)任務(wù)，以求多快好省的施工效果。這主要體現(xiàn)在施工組織設(shè)計中，施工組織設(shè)計編制等執(zhí)行HBJ/ZCH—15《施工組織設(shè)計編制和技術(shù)交底管理規(guī)定》。對新工藝的設(shè)計和開發(fā)應(yīng)滿足以下幾個重大過程：設(shè)計和開發(fā)策劃，設(shè)計和開發(fā)的輸入，設(shè)計和開發(fā)的輸出，設(shè)計和開發(fā)的評審，設(shè)計和開發(fā)的驗證，設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)更改的控制，見程序文件7.3設(shè)計和開發(fā)工作程序。采購。目的：選擇合格的物資供應(yīng)方，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍：適用于本項目生產(chǎn)所需材料采購、供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的控制：對供方進(jìn)行選擇，評價和控制。職責(zé)：項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批30萬元以下的物資采購計劃及合同項目部負(fù)責(zé)對一般和其他物資供應(yīng)方的評價、招標(biāo)工作，和承包方采購的物資監(jiān)督管理工作。并負(fù)責(zé)由總承包方采購物資的計劃和采購合同的簽定及采購、驗收等有關(guān)要求。工作程序：物資的分類根據(jù)物資的用量、重要程度及作用分為三類；A、B、C類。A類重要物資：指影響工程關(guān)鍵質(zhì)量特性的材料、設(shè)備、構(gòu)配件，其特性包括工程的強(qiáng)度、使用功能、影響觀感的重要裝飾材料、影響人身安全的工程配套設(shè)備。物資包括：鋼材、水泥、外加劑、商品混凝土、防水材料、磚、沙、石、混凝土構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、裝飾面磚、電纜、高壓容器、鍋爐、高壓電器柜、電梯等。B類一般材料：指對工程質(zhì)量有一定影響、采購量較大的物資包括：玻璃、油漆、門窗、水暖配件、電氣材料、通風(fēng)空調(diào)材料、衛(wèi)生潔具等。C類其他材料：A、B類不包括的物資。合格供應(yīng)方的選擇由總承包方負(fù)責(zé)采購物資時，應(yīng)對選擇合格供應(yīng)方考察評價的內(nèi)容：（A、B類）經(jīng)營性質(zhì)和經(jīng)營范圍：生產(chǎn)廠家許可證和經(jīng)營商家的營業(yè)執(zhí)照；質(zhì)量體系認(rèn)證情況；生產(chǎn)、質(zhì)量保證能力和供應(yīng)能力；產(chǎn)品樣品的質(zhì)量和有關(guān)技術(shù)資料；生產(chǎn)歷史和社會信譽(yù)情況；對抽檢樣品的檢驗、實驗的評價結(jié)果；對產(chǎn)品的價格和交付后的服務(wù)情況；C類物資由項目部根據(jù)合格證、說明書和產(chǎn)品外觀檢驗結(jié)果，按照三對比的原則“質(zhì)量、價格、運(yùn)距”評定和選擇合格供應(yīng)方，填寫“供應(yīng)方評價記錄”經(jīng)項目部審批后報總承包部一份。顧客指定的供應(yīng)方或采用招標(biāo)選擇的供應(yīng)方都必須按選擇合同供應(yīng)方要求選擇。如果A、B類供應(yīng)方是由商家供應(yīng)的，應(yīng)對商家和生產(chǎn)廠家分別評定。AB類物資考察工作由承包方和項目材料負(fù)責(zé)人共同完成，并填寫“合格供應(yīng)方考察報告”經(jīng)承包部有關(guān)負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)是否確定為合格供應(yīng)方。建立合格供應(yīng)方名錄和檔案：1.經(jīng)考察和評定確定A、B類合格供應(yīng)方，將項目部包上來的C類物資合格供應(yīng)方名單和承包方包上來的合格供應(yīng)方名錄，分A、B、C類，由總承包部主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成文件發(fā)布合格供應(yīng)方名錄，發(fā)到各項目部依據(jù)此范圍內(nèi)進(jìn)行采購物資和監(jiān)控承包方采購的物資。2.總承包部應(yīng)建立合格供應(yīng)方檔案，內(nèi)容包括供應(yīng)方的考察資料、評價記錄和供應(yīng)方按質(zhì)、按量、按時供貨的證據(jù)資料等。合格供應(yīng)方的評價和更新：1.根據(jù)供應(yīng)方的供應(yīng)情況或采購合同，對合格供應(yīng)方滿足采購合同能力的情況進(jìn)行評價，確認(rèn)供應(yīng)方已被證實能滿足采購產(chǎn)品要求的能力。2.合同結(jié)束后，項目部材料負(fù)責(zé)人對物資供應(yīng)方進(jìn)行評價，將評價結(jié)果填寫“合格供應(yīng)方評價記錄”3.對合格供應(yīng)方進(jìn)行動態(tài)管理，每年對合格供應(yīng)方進(jìn)行復(fù)審，刪去不合格的供應(yīng)方，重新發(fā)布合格的供應(yīng)方。物資的采購物資計劃的編制：項目部材料員依據(jù)施工預(yù)算編制物資需用計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)滿足采購產(chǎn)品質(zhì)量控制要求。用于工程的新材料、特殊材料、重要設(shè)備、及采購數(shù)量較大項目部應(yīng)提前一個月提出采購計劃，經(jīng)分公司審核后報主管經(jīng)理批準(zhǔn)，對于200萬以上物資采購，應(yīng)提前一季度提出采購計劃，經(jīng)分公司經(jīng)理審核后報集團(tuán)公司生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)：采購計劃應(yīng)在10日內(nèi)批準(zhǔn)。采購物資的驗證采購的物資進(jìn)場后，首先要依據(jù)采購計劃對物資進(jìn)行驗證，查看物資是否按要求采購的，對于用于工程上的物資均做外觀檢驗，作好記錄。項目部材料員應(yīng)隨時抽檢承包方是否進(jìn)行檢驗。項目部材料員對參與進(jìn)場驗收的材料應(yīng)作好記錄。對于重要材料、設(shè)備、和新材料（包括分包采購的）項目部材料、技術(shù)、質(zhì)檢人員應(yīng)參加驗收。對于需作試驗的材料，項目部材料、質(zhì)檢人員應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查是否及時取樣和試驗，如：水泥，鋼筋，磚，防水材料，外加劑，水暖件，電器設(shè)備，工業(yè)閥門等。由項目部直接采購的材料，應(yīng)建立物資進(jìn)場登記臺帳。若一次購買，需在供應(yīng)方貨源處驗證時，在條件具備的情況下，應(yīng)由采購人員去到貨源處驗證，必要時，邀請技術(shù)、質(zhì)量人員共同驗證，并作好驗證記錄。工程合同由規(guī)定時，顧客有權(quán)到貨源處或到現(xiàn)場進(jìn)行驗證，但顧客的驗證不能作為供應(yīng)方對物資質(zhì)量進(jìn)行有效的控制的依據(jù)，也不能減輕本公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，因此，采購人員仍需對供應(yīng)方產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的控制與驗證。在檢驗工程中，如發(fā)現(xiàn)不合格的物資應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》應(yīng)立即通知材料負(fù)責(zé)人采取處置措施，并將不合格的物質(zhì)進(jìn)行登記和記錄，作為對供應(yīng)方評價的依據(jù)。采購物資的緊急放行采購的物資因工程急需來不及檢驗和試驗時，項目材料員或承包方應(yīng)填寫物資緊急放行申請，報項目經(jīng)理或項目總工批準(zhǔn)，緊急放行的物資要做出可追溯的明顯標(biāo)識，作好記錄。物資放行后仍需對其進(jìn)行檢驗和實驗。用于緊急放行的物資必須是可追回和可更換的物資，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格能立即追回和更換。項目部材料員應(yīng)對承包方物資計劃、選擇的合格供應(yīng)方、采購、驗收、管理情況進(jìn)行全方位的監(jiān)督、檢查，并作好記錄。生產(chǎn)服務(wù)提供執(zhí)行HBJ/SHC—B—7.5《生產(chǎn)和服務(wù)提供》獲得表述產(chǎn)品特性的信息：主要包括合同的要求、圖紙的要求、法律法規(guī)的要求、組織附加的要求。獲得作業(yè)指導(dǎo)書：項目總工確定需要編制的施工方案、質(zhì)量計劃、關(guān)鍵過程、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書及有關(guān)技術(shù)文件并組織有關(guān)人員編制，編制完后按規(guī)定進(jìn)行評審、審批后，按確定的范圍發(fā)放。在施工中要按照《施工組織設(shè)計》的要求提供設(shè)備，并應(yīng)建立設(shè)備臺帳和維修計劃臺帳，并在實施過程中進(jìn)行檢查，以保持其適宜的運(yùn)行能力，對施工中需要的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)建立臺帳和檢定計劃臺帳，在使用中檢查監(jiān)視和測量設(shè)備的精度，以保證測量結(jié)果的有效性，對生產(chǎn)和服務(wù)的過程要進(jìn)行有效的監(jiān)督和測量執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗、實驗和工程質(zhì)量驗收管理辦法》項目部質(zhì)檢員每月月底以前向分公司上報當(dāng)月的工程質(zhì)量完成情況。在生產(chǎn)過程中，所有使用的原材料必須根據(jù)有關(guān)規(guī)定檢驗合格后方可用于工程中。對于一些不能及時進(jìn)行檢驗合格過程產(chǎn)品須進(jìn)行例外放行時施工人員必須對這些過程進(jìn)行記錄，重要部位要經(jīng)項目總工簽字方可放行。強(qiáng)調(diào)在施工過程中的每個過程，每位管理人員所分管的責(zé)任要管理到位，尤其是可追溯性過程的管理，它指的是所有崗位所做的工作必須有可追溯性，每個崗位在信息的傳遞上保證有可追溯性。產(chǎn)品在交付前，項目施工人員要作好成品保護(hù)，制訂成品保護(hù)計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。產(chǎn)品交付執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗、試驗和工程質(zhì)量驗收管理辦法》，產(chǎn)品交付后執(zhí)行《工程質(zhì)量回訪回修管理辦法》本項目確定的關(guān)鍵過程為鋼筋工程，模班工程，混凝土過程，項目總工負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書，并貫徹執(zhí)行。8）特殊過程確定和監(jiān)控管理污水處理廠水池防水和橡膠止水帶工序為特殊過程特殊過程本相目部執(zhí)行公司《特殊過程管理規(guī)定》，特殊過程實施前：鑒定所使用的設(shè)備、設(shè)施有關(guān)資料是否齊全；環(huán)境安全是否滿意；相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、持證上崗，并作好培訓(xùn)記錄各施工隊伍按《特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行交底，作好記錄。特殊過程每進(jìn)行一步由項目質(zhì)檢員進(jìn)行跟蹤驗證，并作好連續(xù)監(jiān)控記錄。監(jiān)視和測量裝置的控制目的：為確保產(chǎn)品符合要求，對使用的測量監(jiān)控儀器進(jìn)行有效的控制；使用范圍：適用于對產(chǎn)品施工過程中測量用的監(jiān)控儀器項目部負(fù)責(zé)對工程使用的測量儀器進(jìn)行全過程的監(jiān)控1）、項目部應(yīng)根據(jù)工程實際情況配備相應(yīng)的測量儀器，對其進(jìn)行有效的控制2）、對項目部的測量儀器臺帳建立測量儀器登記臺帳，并按國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行自檢和校準(zhǔn)，并填寫檢驗記錄3）、項目部的測量儀器要在鑒定期內(nèi)使用，使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S修和保養(yǎng)。4）、項目部應(yīng)對承包方使用的監(jiān)視和測量儀器進(jìn)行全過程的監(jiān)督和檢查。測量、分析和改進(jìn)總則為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系符合性及實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)，確保本工程達(dá)到優(yōu)良工程的目標(biāo)和省級文明工地的目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)，確保本工程達(dá)到優(yōu)良工程的目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并不斷改進(jìn)，項目部制定相應(yīng)的現(xiàn)場管理制度,促進(jìn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，對內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不和格品的控制，數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)等監(jiān)視，測量活動作出以下的規(guī)定，并按規(guī)定實施監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量2.1顧客滿意的監(jiān)控2.2內(nèi)部審核項目總工組織項目部人員迎接內(nèi)部審核及外部的準(zhǔn)備工作。資料員收集整理內(nèi)部審核的相關(guān)資料。其他相關(guān)工作執(zhí)行HBJ/SHC—8.2.2《內(nèi)部審核控制程序》2.3過程的監(jiān)視和測量在施工過程中項目部各崗位人員各司其職，監(jiān)控自己所分管工作是否偏差，有關(guān)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及本項目部的質(zhì)量目標(biāo)的要求。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有偏離本項目部質(zhì)量要求的地方，立即分析原因，制定相應(yīng)糾正措施，對潛在不合格原因進(jìn)行識別，及時制定預(yù)防措施，消除不合格原因。2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量執(zhí)行HBJ/SHC—B—8.2.4《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》，中間產(chǎn)品對建筑工程劃分為分項工程、分部工程，分項工程按照《建筑施工安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評定。項目質(zhì)檢員嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗、試驗和工程質(zhì)量檢查驗收辦法》不合格品的控制本工程質(zhì)量目標(biāo)為優(yōu)良，產(chǎn)品不允許出現(xiàn)嚴(yán)重不和格品、重大質(zhì)量事故。嚴(yán)格執(zhí)行HBJ/SHC—B—8.3《不合格品控制（建筑工程部分）》。4、數(shù)據(jù)分析為有效的控制和驗證過程能力及產(chǎn)品特性，必要時應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析影響產(chǎn)品質(zhì)量主要原因，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。執(zhí)行HBJ/ZCH-17《統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定》。項目總工程師對本項目所有崗位人員收集、分析信息進(jìn)行匯總和分析，適當(dāng)運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)，分析有關(guān)顧客滿意，產(chǎn)品要求是否符合要求。5.改進(jìn) 5.1持續(xù)改進(jìn)本項目利用項目質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)項目部的質(zhì)量管理體系的有效性。并作為本項目QMS的持續(xù)改進(jìn)的輸入，項目部確定每運(yùn)行兩個月對自身質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查，由項目總工負(fù)責(zé)QMS持續(xù)改進(jìn)實施和控制。通過實施糾正、預(yù)防措施，實現(xiàn)改進(jìn)。項目部各職能人員均應(yīng)提供持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。5.2糾正措施控制程序針對項目部在生產(chǎn)過程中的所有活動（過程），無論技術(shù)上，還是管理上出現(xiàn)各種不合格，分析其原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐诡愃频那闆r發(fā)生。糾正措施的控制是一個過程，項目部所有崗位所分擔(dān)的過程都必須有糾正措施的控制，只不過因崗位不同，各有側(cè)重不同，所有每個人必須掌握糾正措施的管理。主控要素人員組織收集相應(yīng)資料，匯總分析。質(zhì)量記錄見《糾正、預(yù)防實施一覽表》5.3預(yù)防措施控制程序執(zhí)行HBJ/SHC-B-8.5.3《預(yù)防措施控制程序》。質(zhì)量