關(guān)于開展安全質(zhì)量大檢查活動的通知2013.4.2

PAGE1PAGE10 定》（山東省人民政府令第260號）和《關(guān)于立即組織開展橋梁施工安全質(zhì)量隱患大排查活動的緊急通知》（公司安質(zhì)15號）等文件要求以及附件一《安全質(zhì)量大檢查活動檢查表》內(nèi)容，認真做好本單位的自查。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自組織、親自帶隊，根據(jù)本單位在建工程項目數(shù)量和分布情況進行分組，開展全面檢查。2、抽查。集團公司成立由集團公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊的檢查組，本著全面掌握與重點結(jié)合的原則，于4月份至6月份對所屬項目進行重點檢查。檢查中，檢查組提前直接與受檢項目部聯(lián)系實施檢查，必要時通知所屬單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員一同檢查。三、檢查內(nèi)容詳見附件《安全質(zhì)量大檢查活動檢查表》。檢查表中檢查內(nèi)容為主要檢查內(nèi)容，檢查過程中，檢查組可針對工程類別、工程特點、現(xiàn)場實際增加、細化檢查內(nèi)容。四、檢查方法檢查采取聽匯報、查現(xiàn)場、查內(nèi)業(yè)、座談、講評等形式進行。檢查組要對檢查的項目負責，在檢查完每一個項目后，要形成現(xiàn)場檢查紀要，檢查組和項目負責人簽字，對存在的問題檢查組要督促限期整改并跟蹤驗證，項目部必須按照要求徹底整改。五、有關(guān)要求各單位自查結(jié)束后，請于5月10日前將《安全質(zhì)量大檢查情況統(tǒng)計表》（見附件）和自查總結(jié)報集團公司安質(zhì)部，上報材料必須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、業(yè)務(wù)部門負責人簽字，以做檢查和追溯的依據(jù)。各單位要采取有效措施與手段力保安全質(zhì)量形勢穩(wěn)定，積極爭創(chuàng)安全質(zhì)量業(yè)績，認真搞好本單位的自查工作，查找安全質(zhì)量管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，及時排查治理隱患，強化施工過程安全質(zhì)量控制。通過檢查切實達到發(fā)現(xiàn)典型，找準問題，改進工作，保證實效的目的，防止流于形式走過場，真正推動全集團安全質(zhì)量管理工作，保持安全質(zhì)量形勢穩(wěn)定，確保實現(xiàn)年度安全質(zhì)量目標。附件：1、《安全質(zhì)量大檢查活動檢查表》2、《安全質(zhì)量大檢查情況統(tǒng)計表》二安全質(zhì)量大檢查活動檢查表一、安全檢查表序號檢查項檢查內(nèi)容檢查記錄備注1安全生產(chǎn)目標①制定了安全生產(chǎn)總體目標和具體指標②逐級簽訂安全生產(chǎn)責任狀，并制定措施兌現(xiàn)獎懲，年終考核。2安全管理體系①建立健全安全保證機構(gòu)②建立安全保證體系③有明確的各級領(lǐng)導(dǎo)和職能部門安全生產(chǎn)責任制④安全管理人員配備。3安全管理制度的建立與運作①根據(jù)總公司及集團公司安全生產(chǎn)管理辦法，制定了項目安全管理制度②安全管理運作要貫徹落實“風險管理，分級控制”思想。4施工合同管理①有合法的分包合同及勞務(wù)合同②與分包隊伍和勞務(wù)個人簽訂合法的施工安全協(xié)議。5施工組織設(shè)計及安全專項方案eq\o\ac(○,1)施組及專項方案中技術(shù)措施針對性、操作性強。eq\o\ac(○,2)危險性較大工程編制專項安全技術(shù)方案。eq\o\ac(○,3)根據(jù)施工組織設(shè)計及專項方案制定詳細、切實可行的安全技術(shù)交底。eq\o\ac(○,4)審查記錄、簽字清晰完整。6安全教育培訓(xùn)①建立安全教育培訓(xùn)制度制定年度教育培訓(xùn)計劃，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性檢查，對新從業(yè)人員進行“三級”安全教育培訓(xùn)②對特殊工種必須按照《安全操作規(guī)程》要求進行一般安全教育和本工種安全技術(shù)培訓(xùn)，必須持證上崗，人員驗證記錄合格。7安全檢查①制定了定期與不定期、專業(yè)性、季節(jié)性、節(jié)日、班組自我檢查、交接檢查和相互檢查等安全生產(chǎn)檢查制度，有安全檢查報告。②對查出的安全隱患建立登記、整改、復(fù)檢、銷項制度，并嚴格貫徹落實。8分包工程安全管理①分包隊伍必須“三證”齊全，嚴格資質(zhì)審查②簽訂分包合同，明確雙方在安全生產(chǎn)中所承擔的義務(wù)和職責，并簽訂安全生產(chǎn)包保責任書③安質(zhì)部門應(yīng)有分包隊伍檔案、臺帳等基礎(chǔ)資料，規(guī)范管理。9安全生產(chǎn)投入①根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》及《集團公司安全生產(chǎn)費用管理暫行辦法》規(guī)定，應(yīng)專戶核算，編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，按計劃專款專用②對建設(shè)單位列入建設(shè)工程概算的安全生產(chǎn)資金和自身投入的安全生產(chǎn)資金分別建立臺帳管理。10危險源管理進行本項目危險源辨識、評價、分級，建立危險源臺帳和重大危險源清單。11一般工程施工現(xiàn)場安全管理①施工平面布置合理，工地四周隔離圍護設(shè)置齊全，場地排水設(shè)施滿足防汛要求②工地通道堅實平坦，保持暢通③現(xiàn)場各類材料按要求堆放合理、整齊④現(xiàn)場各類施工安全防護條件符合規(guī)范要求⑤安全標識標牌設(shè)置齊全、合理⑥工棚或臨時宿舍的搭設(shè)及間距符合防火規(guī)定12隧道及地下工程科學合理的爆破方案設(shè)計嚴格按設(shè)計進行超前地質(zhì)預(yù)測預(yù)報工作及時進行地質(zhì)、圍巖測量鑿巖臺車規(guī)范、穩(wěn)定，按規(guī)范進行打眼、裝藥作業(yè)；及時檢查清除掌子面危石和殘余炸藥，不得在殘眼中繼續(xù)打眼或違章處理瞎炮。爆破人員持證上崗。初期支護及二次襯砌緊跟，排水系統(tǒng)通暢。作業(yè)現(xiàn)場照明充足洞內(nèi)有軌或無軌運輸組織有序，不得出現(xiàn)超速或侵限現(xiàn)象。軟弱圍巖隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ級圍巖初期封閉位置距離掌子面不超過35米；軟弱圍巖及不良地質(zhì)隧道二襯距離掌子面距離：Ⅳ級圍巖不大于90m；Ⅴ、Ⅵ級別圍巖不大于70m；通風豎井的提升設(shè)備須經(jīng)設(shè)計計算并經(jīng)檢查驗收，鋼絲繩有壓力試驗，吊籠導(dǎo)向槽（軌）上下順暢，并有專人指揮，嚴格控制。⑾城市地鐵施工應(yīng)加強地表沉降監(jiān)測和市政管線保護，確保支護強度；13鐵路既有線施工獲取鐵道部制定頒布的新《技規(guī)》及鐵路營業(yè)線施工安全管理辦法》及兩個《補充辦法》等規(guī)定，并進行培訓(xùn)教育。嚴格落實鐵路營業(yè)線施工申報審批制度。嚴格按照業(yè)主審核批準的方案組織施工。施工隊伍具備既有線施工施工經(jīng)驗和資質(zhì)。14橋梁施工安全管理（特別是鐵路900T大型梁的制提架運作業(yè)、深水橋、高橋、跨海大橋工程）根據(jù)結(jié)構(gòu)、工藝難度和施工危險程度編制不同的專項施工方案。纜索有出場合格證、超張拉檢測記錄、鎖體疲勞試驗報告，并經(jīng)嚴格進場檢驗；錨具有材質(zhì)的檢測報告，錨墊板回縮記錄等。橋面兩端必須設(shè)置防護欄桿予以封閉。塔柱、纜索安裝和張拉、掛藍施工、拖拉法施工、鋼箱梁施工等必須按照中國鐵道建筑總公司下發(fā)的《工程項目管理暫行辦法》中的“橋梁工程施工檢查表”進行現(xiàn)場評測，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。水上施工嚴格按照《水上水下施工作業(yè)通航安全管理規(guī)定》要求辦理各種手續(xù)；水上作業(yè)要設(shè)置安全防護設(shè)施及安全警示信號標志，并配備救生器材和消防器材。移動模架和制提運架梁作業(yè)要加強采購、監(jiān)造、檢驗與驗收。嚴格規(guī)范作業(yè)，重點抓好支撐體系、大型臨時結(jié)構(gòu)的設(shè)計、校核、審批、驗收、試運行和施工過程中的制梁、提梁、運梁、架梁等關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)管理。16危爆物品的使用和管理①嚴格炸藥、雷管等危爆物品庫管理；②嚴格危爆物品領(lǐng)發(fā)手續(xù)；③及時回收未使用完的危爆物品④嚴格規(guī)范爆破作業(yè)；⑤火藥的運輸、儲存、使用應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，嚴防危爆物品流入社會。17深基坑及高邊坡防止垮塌、偏壓方案及措施；基底處理、填筑、邊坡防護、防排水等措施18大型機械設(shè)備支撐體系、大型臨時結(jié)構(gòu)的設(shè)計、校核、審批、驗收、試運行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全管理；設(shè)備維修、例行保養(yǎng)、定期保養(yǎng)、特殊保養(yǎng)等維修保養(yǎng)制度19其他道路交通安全管理、生活區(qū)臨時用電及防火安全管理等。二、質(zhì)量檢查表序號檢查項檢查內(nèi)容檢查記錄備注1管理目標①制定明確的質(zhì)量目標和創(chuàng)優(yōu)目標②有具體的創(chuàng)優(yōu)措施2管理體系①有專門的質(zhì)量管理機構(gòu)，建立管理體系，人員穩(wěn)定，職責明確具體②人員資質(zhì)滿足要求3管理制度①質(zhì)量管理制度健全②建立和落實工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責任制③各級人員及部門質(zhì)量職責明確④建立了工程質(zhì)量責任卡，并與實際相符⑤建立了人員教育培訓(xùn)制度并有效實施4質(zhì)量控制①項目質(zhì)量控制必須實行樣板制②質(zhì)量計劃編制合理，內(nèi)容詳細，實施記錄完整③技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書全面、可操作性強④原材料及施工中配合比、強度試驗資料全面、及時⑤開工及過程中各類質(zhì)量檢查記錄齊全，符合要求⑥隱蔽工程檢查、工程隊“三檢制”、定期檢查、旁站監(jiān)督檢查、質(zhì)量檢查評定、驗工簽證等，制度完善，落實嚴格⑦質(zhì)量問題處理及時，過程閉合⑧內(nèi)業(yè)資料整理規(guī)范齊全5質(zhì)量事故①按照法律、法規(guī)進行處理②執(zhí)行“四不放過”原則6分包工程①無違法分包，對分包監(jiān)控有力②質(zhì)量保證體系健全序號檢查項檢查內(nèi)容檢查記錄備注7工程實體質(zhì)量混凝土工程①砼結(jié)構(gòu)外形尺寸應(yīng)符合驗標要求②普通、預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)表面無超標裂縫③砼表面平整、色澤均勻一致，無露筋、蜂窩、空洞、疏松、麻面和缺棱掉角現(xiàn)象 鋼筋工程①鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、保護層、搭接長度符合設(shè)計要求②鋼筋焊接符合焊接技術(shù)規(guī)程要求③現(xiàn)場鋼筋堆放采取了分類明確，并有效防護，無嚴重銹蝕現(xiàn)象模板工程①支撐系統(tǒng)符合設(shè)計（計算）要求②立柱底部應(yīng)用墊板或用磚墊高，按規(guī)定設(shè)置橫向支撐③模板上施工堆料應(yīng)均勻，不得超載④模板存放應(yīng)整齊，不得超高，并采取防傾倒措施⑤2米以上支拆模板高處作業(yè)應(yīng)有可靠立足點，拆除區(qū)域設(shè)置警戒線并有專門監(jiān)護人，無未拆除的懸空模板路基工程①路基填料顆粒無超標現(xiàn)象，符合設(shè)計要求②路基表面平整，壓實指標合格，填層表面無積水③邊溝、天溝、側(cè)溝排水暢通砌體工程①厚度、高度合格②按設(shè)計設(shè)置反濾層③塊石（片石）尺寸合格，大面平整，勾縫美觀四電工程①四電柱、桿、塔、架、纜、線、配件進行現(xiàn)場核對測試②有足夠的埋深、防護的安全距離和限界③四電設(shè)備按要求接地，設(shè)備安裝牢固，配線規(guī)范。深基坑支護①深度超過2米的基坑施工設(shè)置符合要求的臨邊防護措施②坑槽開挖安全邊坡符合安全要求③設(shè)置有效排水和降水措施，防止臨近建筑物危險沉降④坑邊荷載與槽邊距離符合設(shè)計規(guī)定8其它安全質(zhì)量大檢查情況統(tǒng)計表單位：年月日序號受檢項目名稱地點項目負責人聯(lián)系電話檢查組領(lǐng)隊檢查組成員檢查時間發(fā)現(xiàn)的問題整改（時間）要求及完成情況備注注：存在的問題，整改（時間）及完成情況可附頁。單位領(lǐng)導(dǎo)簽字：業(yè)務(wù)部門負責人簽字：57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881