經(jīng)營質(zhì)量指標(biāo)(附件2)100條

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------附件2：經(jīng)營質(zhì)量指標(biāo)考核一、采購檢查項目分值1、購進(jìn)的藥品保證是合法生產(chǎn)、合法經(jīng)營的藥品，并附藥品合法性和質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)的文件。查資質(zhì)2、采購員按規(guī)定填報首營企業(yè)、首營品種審批表，資料齊全審批表3、對供貨單位銷售人員進(jìn)行合法資格的驗證。查資質(zhì)4、購銷藥品應(yīng)有合法票據(jù)，按規(guī)定建立保存購銷記錄。查記錄5、設(shè)采購計劃本：一組、二組各一本，經(jīng)常詢問庫存量大的藥品的價格。按需進(jìn)貨。查計劃本6、計劃本上標(biāo)明訂貨價格、廠家查計劃本7、采購員經(jīng)常詢問供貨企業(yè)藥品價格，每個品種分高、中、低檔購進(jìn)，做到貨比三家，取最低價。8、掌握好庫存結(jié)構(gòu)和銷售情況及季節(jié)性用藥，購進(jìn)藥品，不許積壓、脫銷、斷檔、少進(jìn)、勤進(jìn)、快銷，及時購進(jìn)二組斷檔品種。查票據(jù)9、購進(jìn)品種效期一般不少于12個月，效期短的不少于6個月。二、驗收10、驗收時對照隨貨同行單查驗。首營品種，應(yīng)有該批號的質(zhì)量檢驗報告書，產(chǎn)品合格證。驗收時必須核對發(fā)票金額是否與票據(jù)金額相符。查資質(zhì)11、驗收進(jìn)口藥品時，查驗《進(jìn)口藥口注冊證》、《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》《進(jìn)口藥品檢驗報告單》、《生物制品進(jìn)口批件》并有中文說明書。與藥品批號，效期一致，不符合要求及時退貨。證照12、來貨時，哪組上班哪組驗貨，驗完貨整齊裝箱，入完電腦后及時上柜入庫，擺放整齊，不允許亂放，壓壞包裝。查實貨13、進(jìn)口藥品做好“經(jīng)營進(jìn)口藥品一覽表”并連同“注冊證”和“檢驗報告”歸檔（粘好）查記錄14、驗收醫(yī)療器械時三類醫(yī)療器械必須帶有生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)合格證和質(zhì)檢報告并做好臺賬歸檔。查臺帳質(zhì)量考核分15、驗收非藥品時應(yīng)向供貨企業(yè)索取非藥品手續(xù)，并做好臺賬登記。臺帳16、當(dāng)班人員驗完貨后及時寫驗貨明細(xì)、付款明細(xì)；并按企業(yè)規(guī)定的要求填寫、簽字、復(fù)核、真實完整與原始票據(jù)金額一致。票據(jù)17、驗貨明細(xì)中如有上次退貨，必須標(biāo)清票號，藥品名稱，購進(jìn)價格及銷售價格。驗收單必須雙人簽字。查明細(xì)18、驗貨明細(xì)、日期必須寫原始票據(jù)日期。查明細(xì)19、付款明細(xì)按表格內(nèi)容規(guī)范填寫，連同商品驗收單，及時找經(jīng)理復(fù)核簽字。查明細(xì)20、來貨時間寫在票子的右上角（第一頁）與來貨登記到貨時間相符。查票子21、按要求的格式填寫來貨登記，進(jìn)貨金額，如有退貨應(yīng)用本次金額減去退貨金額。查登記本22、來貨登記由當(dāng)班人做完后，須經(jīng)另組組長憑原始票據(jù)再次復(fù)核簽字。查登記本23、登記好來貨記錄本：包括（1）無票子品種（2）出現(xiàn)差錯指多藥品或少藥品（3）業(yè)務(wù)員調(diào)貨藥品，必須由經(jīng)手人簽字。查登記本24、各組物價員負(fù)責(zé)做價，如有上調(diào)下調(diào)情況應(yīng)及時與采購員溝通。物價員及時做價并對價格標(biāo)簽負(fù)全部責(zé)任。查標(biāo)簽25、標(biāo)簽內(nèi)容：藥品名稱、生產(chǎn)企業(yè)（四個字以上）規(guī)格（0.3g*24T）計價單位、價格、貨號、物價員蓋章。查標(biāo)簽26、藥品上調(diào)時，查好剩余數(shù)量，寫好標(biāo)簽及時更換標(biāo)簽，并做好調(diào)價單及時上傳（48小時之內(nèi)）票據(jù)27、藥品下調(diào)時按原價銷售完存貨，再按新價銷售。實貨28、下調(diào)品種如需要入庫的必須將標(biāo)簽粘到貨上。實貨29、由當(dāng)班人員做好變價通知，以接力的形式簽字。查通知30、飲片組質(zhì)量驗收必須書寫規(guī)范，按表格內(nèi)容填寫，不得丟項，并復(fù)核后放入專柜，72小時內(nèi)完成本項工作。查質(zhì)量驗收31、按月裝訂票據(jù)，要寫好封皮內(nèi)容及時間，經(jīng)手人簽字。分藥品（帶發(fā)票）、非藥品、醫(yī)療器械分開裝訂、與原始票據(jù)相符。票據(jù)32、商品驗收單按規(guī)定時間傳遞（48小時）品名、價格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤驗收33、商品驗收單上、下聯(lián)要一致，并勤換復(fù)寫紙，數(shù)字寫清楚，不要壓在格上，調(diào)撥單三、四聯(lián)要清楚。驗收34、每次會計復(fù)核后的驗收單和各項下賬憑證按下賬順序一筆筆粘好。票據(jù)三、陳列35、處方藥、非處方藥分開擺放并按用途或劑型分類陳列；處方藥不得開架陳列。分類36、藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥、易串味藥品等分柜陳列。分類37、藥品陳列環(huán)境和陳列條件應(yīng)按制度規(guī)定按期檢查并做好記錄。記錄38、藥品是否按分類原則陳列，查混放。查是否有倒置、不整齊、不美觀。分類39、上架藥品要對好批號效期。同種藥品杜絕兩個以上批號陳列（不包括兩個）批號40、同廠家相同包裝，不同種藥品或不同規(guī)格的藥品，要隔開陳列。實貨41、按批號效期擺放藥品并不得有近效期藥品陳列（正常貨位）實貨42、陳列藥品說明書和標(biāo)簽是否齊全完整，并在自己位置上。貨位43、標(biāo)簽是否脫落或無藥品標(biāo)簽，貨簽是否對位標(biāo)簽44、及時上貨，保證銷售，做到庫有、店有、柜臺有。查實貨45、柜臺、陳列銷售的藥品效期不得遠(yuǎn)于庫內(nèi)存放的藥品效期。查實貨四、銷售46、做好處方登記及記錄。負(fù)責(zé)人及時做處方記錄，（抗菌消炎類、抗生素類、含麻黃堿類）按格式內(nèi)容填寫，并與電腦銷售內(nèi)容一致。記錄47、開具小票，大小寫金額一致，并大寫金額前封號，開票人員必須簽名，合計金額準(zhǔn)確無誤。查小票五、保管養(yǎng)護(hù)48、做好店堂溫濕度記錄，每天上午9：30左右，下午3：00左右各記錄一次，對超出正常范圍的溫濕度情況應(yīng)采取調(diào)控措施，并做好調(diào)控后溫濕度情況記錄。查記錄49、對陳列或儲存藥品每月分批檢查養(yǎng)護(hù)，每季度循檢一次，做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄。錄查記50、重點藥品品種應(yīng)每月進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，并逐個品種做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄。查記錄51、按劑型、組別、效期擺放藥品（指庫房）庫房52、同一藥品不得有兩個貨位（一年內(nèi)品種除外）查庫房實貨53、查庫房藥品“五距”，不得直接與地面相接觸。查庫房54、檢查貨架、柜臺下面或后面是否掉有藥品。查庫房六、拆零55、拆零藥品集中存放于拆零專柜，不與其它藥品混放，并保持原包裝的標(biāo)簽。專柜56、拆零藥品銷售時應(yīng)放入拆零藥袋，寫明品名、規(guī)格、服法用量、有效期等，核對無誤后交顧客。現(xiàn)場57、拆零銷售藥品應(yīng)按規(guī)定做好拆零銷售記錄。拆零記錄填寫工整齊全。記錄58、按一瓶一盒拆零，拆后留下大包裝、并蓋好蓋，封好袋，不要將批號效期撕掉?，F(xiàn)場59、拆零藥品要按一瓶一盒拆零，不能出現(xiàn)多個半盒藥，并在拆零盒上做好記號，（不得把拆零后的藥品封好放回原位，要與沒拆零的藥品有明顯區(qū)別）包括中藥飲片。查拆零藥品60、拆零留下大包裝，不得將批號，效期撕掉，特別是注射劑品種。查拆零藥品七、近效期、不合格藥品61、每月底養(yǎng)護(hù)員應(yīng)報近效期藥品、一年內(nèi)效期藥品催報表，真實準(zhǔn)確，做到票、帳、貨相符。查報表62、近效期藥品設(shè)專柜，處方藥與非處方藥分開，可不分劑型并粘好價格標(biāo)簽。查專柜八、中藥飲片63、飲片裝斗前應(yīng)做質(zhì)量復(fù)核，并做好記錄。記錄64、堅持一審方、二核價、三開票、四配方、五核對、六發(fā)藥的程序，并按處方藥品銷售的有關(guān)內(nèi)容操作?，F(xiàn)場65、驗收時對質(zhì)量、數(shù)量檢查，包裝是否完整無損，合格證上的項目是否齊全。66、對來貨品種要開袋驗收，看是否有生蟲，發(fā)霉等變質(zhì)現(xiàn)象及時處理現(xiàn)場67、各家中藥飲片統(tǒng)一價格，貨號齊全，如有變價及時更換標(biāo)簽，按標(biāo)簽價格銷售68、各家中藥飲片來貨后，在票子上用鉛筆標(biāo)明貨號，零售價上報，辦公室復(fù)核后做商品驗收，做質(zhì)量驗收時擦掉鉛筆字69、外采品種票子回來后，先用鉛筆在票子上寫好價格和編碼上傳會計，經(jīng)會計做價后，方可做驗收等相關(guān)手續(xù)。70、如有變價，接到變價通知后，及時稱量剩余數(shù)量，做變價單，經(jīng)理在變價單和變價通知上簽字，同時換好標(biāo)簽，按新價銷售，并更改價格目錄表，保證價格準(zhǔn)確無誤。71、變價通知按編號順序粘到變價單上，不得遺漏。72、上貨時要把剩余少的、碎的飲片用篩子篩出，整碎分開，太碎的單包，有煎藥的整碎摻勻，不得影響療效，不得竄斗，錯斗，混藥。73、上貨保證八分斗，不得上滿溢出，不得少貨不足。74、按照企業(yè)要求審方、看藥方中有無相反相畏藥物及妊娠禁忌，對大夫處方中重味重復(fù)藥味或少寫克數(shù)的藥味要告訴大夫，對看不清的藥味要請大夫確認(rèn)，方可計價，同時審查處方中的姓名、年齡、付數(shù)等。查現(xiàn)場75、計價要準(zhǔn)確、迅速，不得多算或少算，對外方不得私自打折（指超出八折）查小票76、調(diào)劑時稱量準(zhǔn)確，分堆均勻，按處方順序，不得放大堆，不得直接放入煎藥袋內(nèi)，對有特殊要求的要按處方要求炮制。調(diào)劑時應(yīng)注意損耗太多。查現(xiàn)場77、營業(yè)員不得隨意更改或替代藥品，不允許漏味并復(fù)核。查現(xiàn)場78、付藥時必須看好患者姓名、年齡、付數(shù)、確認(rèn)無誤后方可付藥。查現(xiàn)場79、如煎出藥患者不在當(dāng)天取走，中藥飲片人員必須想著給顧客保留好，不得變質(zhì)。查現(xiàn)場80、煎煮前后應(yīng)寫好患者姓名、付數(shù)、欠款事項，是否保留藥渣，付藥時核對準(zhǔn)確。查現(xiàn)場81、調(diào)劑完畢，柜臺上，地面收拾干凈，煎藥機(jī)保持清潔衛(wèi)生查現(xiàn)場82、按煎藥規(guī)程及時煎藥，按煎藥袋數(shù)計算好加水量，不得煎多或煎少影響療效。83、對在庫和斗內(nèi)中藥飲片經(jīng)常檢查，養(yǎng)護(hù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時處理，每月必須全面檢查一次并做記錄。查養(yǎng)護(hù)84、庫內(nèi)中藥飲片要經(jīng)常通風(fēng)、防蟲、防潮、防霉變。查中藥飲片85、對斗內(nèi)中藥飲片，經(jīng)常檢查，對大夫常用品種特殊別注意，做好養(yǎng)護(hù)。查藥斗86、貴重中藥飲片不得損耗，整碎飲片摻勻稱量查藥品九、收銀員87、上班前的準(zhǔn)備工作，備足零錢、唱收唱付。查現(xiàn)場88、核對小票，不得在小票上亂改，亂加項，記好丟票情況。查小票89、做好出勤表，真實準(zhǔn)確。查出勤表90、結(jié)賬時，收款員先報數(shù)，報好頁數(shù)、組別、金額。整理好小票不得丟失。91、存款金額報組長，并在交接班本上寫清楚，組長在存單上簽字。查交接記錄本92、每逢十日小結(jié)時不允許把十號與十一號金額存在一起（二十日與二十一日，三十與一號）防止會計對帳麻煩，對不上帳（繳款單金額與存單不符）會計反饋93、規(guī)范填寫繳款單，按規(guī)定傳遞。按繳款單格式填寫，要求規(guī)范、準(zhǔn)確。查繳款單94、復(fù)核人復(fù)核好日期、組別、頁數(shù)、印章、交款人、復(fù)核人，不得丟項，寫錯。查繳款單95、如繳款單多寫金額或少寫金額，本著多款上繳、少款包賠原則處理。會計反饋96、刷卡時保證卡機(jī)記錄、票、賬、貨相符。卡機(jī)保養(yǎng)好，并及時上傳數(shù)據(jù)97、不允許用卡退現(xiàn)金，特殊情況找經(jīng)理，退現(xiàn)金必須雙人簽字。查退票退據(jù)98、組長復(fù)核卡機(jī)記錄本，并在記錄本上簽字，出現(xiàn)差錯，不得亂涂亂改，重新寫制或用修正貼修改查卡機(jī)記錄本99、組長每天交接班時交接清楚，不允許漏項。查交接班本100、虛心接受領(lǐng)導(dǎo)指出工作中的錯誤，對領(lǐng)導(dǎo)分配工作要配合，不允許頂撞領(lǐng)導(dǎo)，說消極話。查實際工作5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866