紫陽縣水路交通服務(wù)中心

紫陽縣水路交通服務(wù)中心2023年部門綜合預(yù)算目錄第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置二、2023年年度部門工作任務(wù)三、部門預(yù)算單位構(gòu)成四、部門人員情況說明第二部分收支情況五、2023年部門預(yù)算收支說明第三部分其他說明情況六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明八、部門政府采購情況說明九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明十一、專業(yè)名詞解釋第四部分公開報表（具體部門預(yù)算公開報表）第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）主要職責(zé)。1、負(fù)責(zé)水上交通方面法律法規(guī)的宣傳、貫徹、落實(shí)工作。2、參與全縣航道、港口及通航設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、管理工作，負(fù)責(zé)港行設(shè)施的信息服務(wù)和技術(shù)支持工作。3、負(fù)責(zé)水路交通行業(yè)的運(yùn)輸經(jīng)營、安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)保、新能源、信息化等技術(shù)支持工作。4、負(fù)責(zé)全縣水路客貨運(yùn)輸數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析上報工作，為水路運(yùn)輸企業(yè)和各種運(yùn)輸船舶提供咨詢服務(wù)。5、參與全縣說路交通發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目計劃編制工作。6、受審批機(jī)關(guān)委托，承擔(dān)海事航運(yùn)行政許可事項(xiàng)前置勘驗(yàn)技術(shù)審查、船舶檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)、協(xié)助審查水運(yùn)企業(yè)安全資質(zhì)評估工作、漂流企業(yè)安全評估、漂流水域可行性報告等審定工作。7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、大宗物資、重點(diǎn)集散物資的水上運(yùn)輸工作，做好戰(zhàn)備、搶險、救災(zāi)等物資的水上運(yùn)輸組織工作。8、協(xié)助水上應(yīng)急搜救搶險、船舶污染水域應(yīng)急處置。9、完成縣交通局交辦的其他工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置本部門現(xiàn)設(shè)有內(nèi)設(shè)局長辦、行政辦、通航辦、綜合辦。二、2023年度部門工作任務(wù)（一）著力抓好重點(diǎn)時段、重點(diǎn)船舶監(jiān)管工作，水上交通安全形勢保持穩(wěn)定。認(rèn)真抓好節(jié)假日和季節(jié)性水上安全管理，服務(wù)民生。積極部署“春運(yùn)、五一、國慶”等重大節(jié)假日及枯水期和汛期的水上安全生產(chǎn)工作，及早防范。加強(qiáng)轄區(qū)通航環(huán)境監(jiān)測和通航秩序管控。加強(qiáng)惡劣天氣條件下水上交通安全生產(chǎn)警示，及時發(fā)布轉(zhuǎn)發(fā)氣象、水情信息，加強(qiáng)形勢研判，做好安全提示，有效管控風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行大霧、暴雨、大風(fēng)等惡劣氣象，禁航、限航措施。（二）扎實(shí)開展水上安全隱患排查治理。認(rèn)真組織召開安全生產(chǎn)工作例會，強(qiáng)化水上安全生產(chǎn)隱患排查，完成轄區(qū)渡口、水運(yùn)企業(yè)的資質(zhì)檢查和港口碼頭的安全檢查。及時發(fā)現(xiàn)并糾正各類違章行為和安全隱患，保證船舶適航、船員適任，安全設(shè)施適用。狠抓重點(diǎn)時段期間的水上安全管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。（三）堅(jiān)決打好禁捕退捕“配合戰(zhàn)”。按照縣委縣政府統(tǒng)一部署，圍繞部門職責(zé)，強(qiáng)化主動作為，從宣傳動員、安排部署、配合整治著手，全力配合漢江水域禁捕退捕工作。加強(qiáng)對轄區(qū)通航水域內(nèi)的巡航檢查力度，擴(kuò)大巡航范圍，糾正航道內(nèi)設(shè)置漁網(wǎng)等危害通航安全行為，積極配合參加縣漢江十年禁捕退捕聯(lián)合執(zhí)法行動等，對在日常巡航巡查中發(fā)現(xiàn)的非法捕撈行為及時予以取證并移交給縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門，加強(qiáng)部門協(xié)同配合，共同維護(hù)我縣禁捕秩序和退捕成果。（四）基層黨建工作穩(wěn)步推進(jìn)。我中心堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊跟黨中央全面從嚴(yán)治黨步伐，全面落實(shí)習(xí)近平黨建思想，廣泛開展政治理論成果學(xué)習(xí)。按照交通運(yùn)輸局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞水運(yùn)事業(yè)發(fā)展大局，抓好支部建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)。扎實(shí)推進(jìn)“支部主題黨日”活動，督促引導(dǎo)黨員干部嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”、談心談話、組織生活會、民主評議黨員等組織制度，確?！爸Р恐黝}黨日”活動常態(tài)化、規(guī)范化。認(rèn)真開展黨費(fèi)收繳工作專項(xiàng)檢查，規(guī)范黨費(fèi)收繳。（五）做好值班值勤、應(yīng)急救援工作。嚴(yán)格落實(shí)節(jié)假日領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、24小時值班制度和重大事故、突發(fā)事件第一時間報告制度，做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。春節(jié)、五一、汛期、國慶期間，我中心實(shí)行24小時值班制度，每天對旅客登、離船秩序進(jìn)行維護(hù)，檢查船舶裝載情況，防止客船超載運(yùn)輸。水上應(yīng)急搜救隊(duì)伍基本能做到24小時即時響應(yīng)。（六）加強(qiáng)防治船舶污染工作。一是加強(qiáng)對防止油污染設(shè)備和客船的生活污水處理設(shè)備的檢查，禁止將船舶垃圾排放江中，對不按規(guī)定處理船舶垃圾和油污水的船舶嚴(yán)格處罰。二是逐步完善應(yīng)急船艇、救生衣等水上應(yīng)急救援設(shè)備和吸油氈、圍油欄、安全繩等水上防污染物資儲備，初步具備了對轄區(qū)船舶污染險情事故的響應(yīng)能力。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：序號單位名稱擬變動情況1紫陽縣水路交通服務(wù)中心部門本級（機(jī)關(guān)）無四、部門人員情況說明截止2022年底，本部門人員編制6人，其中行政編制0人、事業(yè)編制6人；實(shí)有人員6人，其中行政0人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員0人。第二部分收支情況五、2023年部門預(yù)算收支說明（一）收支預(yù)算總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年本部門預(yù)算收入82.76萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入82.76萬元、政府性基金撥款收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入收入0.00萬元、附屬單位上繳收入收入0.00萬元、其他自有資金收入0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，2023年本部門預(yù)算收入較上年總體增加3.23萬元，主要原因是人員工資基數(shù)增加。2023年本部門預(yù)算支出82.76萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出82.76萬元、政府性基金撥款支出0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入支出0.00萬元、附屬單位上繳收入支出0.00萬元、其他自有資金支出0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.00萬元，2023年本部門預(yù)算支出較上年增加3.23萬元，主要原因是人員工資基數(shù)增加。（二）財政撥款收支情況。2023年本部門財政撥款收入82.76萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入82.76萬元、政府性基金撥款收入0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，2023年本部門財政撥款收入較上年增加3.23萬元，主要原因是人員工資基數(shù)增加；2023年本部門財政撥款支出82.76萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出82.76萬元、政府性基金撥款支出0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，2023年本部門財政撥款支出較上年增加3.23萬元，主要原因是人員工資基數(shù)增加。（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出82.76萬元，較上年增加3.23萬元，主要原因是人員工資基數(shù)增加。支出按功能科目分類的明細(xì)情況。本部門2023年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出82.76萬元，其中：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）7.47萬元，較上年增加0.32萬元，原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；（2）海事管理（2140131）17.34萬元，較上年減少45.41萬元，原因是本年人員工資支出在其他公路水路運(yùn)輸支出（2140199）中反映；（3）其他公路水路運(yùn)輸支出（2140199）48.64萬元，較上年增加48.64萬元，原因是上年人員工資支出在海事管理（2140131）中反映；（4）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）3.68萬元，較上年增加0.18萬元，原因是原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；（4）住房公積金（2210201）5.63萬元，較上年減少0.5萬元，原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出82.76萬元，其中：工資福利支出（301）68萬元，較上年增加3.83萬元，主要原因是人員工資基數(shù)增加；商品和服務(wù)支出（302）13.56萬元，較上年減少0.6萬元，原因是減少一人的日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算；對個人和家庭的補(bǔ)助支出（303）1.20萬元，與上年比較，沒有變化；按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出82.76萬元，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）81.56萬元，較上年增加3.22萬元，主要原因是人員工資基數(shù)增加；對個人和家庭的補(bǔ)助支出（509）1.20萬元，與上年比較，沒有變化。4、2022年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。政府性基金預(yù)算支出情況。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出，并已公開空表。國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。第三部分其他說明情況六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.32萬元，較上年減少0.06萬元，主要原因是減少一人的日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)0.32萬元，較上年減少0.06萬元，主要原因是減少一人的日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加（減少）0萬元。（2）2023年本部門當(dāng)年會議費(fèi)預(yù)算支出0萬元，較上年增加（減少）0萬元。培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截止2022年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2023年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。部門政府采購情況說明本部門2023年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明2023年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.76萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.56萬元，較上年減少0.6萬元，主要原因是減少一人的日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、專業(yè)名詞解釋1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房