場（廠）內(nèi)機動車輛使用安全風險管控清單

概述：本《場（廠）內(nèi)機動車輛安全風險管控清單》依據(jù)《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（市場局74號令）、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》等法規(guī)編制的依據(jù)《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》編制的場（廠）內(nèi)機動車輛安全風險管控清單推薦格式，此清單規(guī)定了場（廠）內(nèi)機動車輛應當進行“日管控、周排查、月調(diào)度”的基本項目，本公司結(jié)合本單位實際,細化了安全風險管控清單，合理地調(diào)整管控形式。具體管控清單如下：場（廠）內(nèi)機動車輛安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施方式責任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員。建立特種設備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；根據(jù)場車的數(shù)量、特性等配備適當數(shù)量的安全管理人員和作業(yè)人員。月調(diào)度主要負責人2作業(yè)人員未持有相應資格證件。場車作業(yè)和專職安全管理人員需取得相應項目作業(yè)人員證，持證上崗，并且保證每臺場車在作業(yè)時均由司機隨車操縱；定期檢査作業(yè)人員證件有效期,杜絕無證上崗，當發(fā)生人員變動時，及時派人取證。周排査安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓。制定安全教育培訓制度和培訓計劃；定期對作業(yè)人員進行培訓教育，并保留相關培訓記錄。周排査安全總監(jiān)4未遵守操作規(guī)程進行作業(yè)、未按規(guī)定填寫作業(yè)交接班記錄、未及時報告事故隱患等。檢査作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況,糾正和制止違章作業(yè)行為。日管控安全員5管理未按規(guī)定設置安全管理機構(gòu)。根據(jù)特種設備的數(shù)量，及時設置安全管理機構(gòu)，明確機構(gòu)職責和人員安排。月調(diào)度主要負責人6未按有關規(guī)定建立健全特種設備安全管理制度和操作規(guī)程。單位制定符合TSG08-2017《特種設備使用管理規(guī)則》、TSG81-2022《場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術規(guī)程》要求的以崗位責任制為核心管理制度；根據(jù)所使用設備運行特點等，制定完整。周排査安全總監(jiān)管理未按有關規(guī)定建立健全特種設備安全管理制度和操作規(guī)程。3．齊全操作規(guī)程;操作規(guī)程一般包括設備運行參數(shù)、操作程序和方法、維護保養(yǎng)要求、安全注意事項、巡回檢查和異常情況處置規(guī)定，以及相應記錄等，并且在本單位貫徹實施;4．場車安全操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：①出車前進行試運行檢查，并且做好記錄；遵守作業(yè)場所內(nèi)的限速規(guī)定，嚴禁超速行駛；叉車不得載客運行（設有搭載隨乘人員設施的車輛除外,此時搭載人數(shù)不得超過允許隨乘的人數(shù)）；②行駛和作業(yè)時佩戴安全帶（如果有）；車輛轉(zhuǎn)彎、進出庫門等須減速行駛;嚴禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升載有人員的裝置;③叉車司機視線不良或者受阻時,倒車低速行駛或者在專人指揮下低速行駛；=4\*GB3④嚴禁超載；身體過度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時，嚴禁操作車輛。7未按按要求建立健全特種設備安全技術檔案。指定安全員負責特種設備安全技術檔案的管理；按TSG08-2017《特種設備使用管理規(guī)則》第2.5條要求逐臺建立安全技術檔案；定期檢査安全技術檔案的完整性。周排査安全總監(jiān)8管理未按規(guī)定及時辦理使用登記、變更使用登記。建立使用登記、定期檢驗管理制度；加強對使用登記情況、特種設備安全使用標志情況的定期檢査，重點對發(fā)生改造、移裝、使用單位或產(chǎn)權單位更名的，及時辦理變更登記。周排査安全總監(jiān)9未按要求經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期自行檢査。制定特種設備經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期自行檢査管理制度;維護保養(yǎng)應當符合有關安全技術規(guī)范和產(chǎn)品使用維護說明的要求，根據(jù)場車的使用繁重程度、環(huán)境條件狀況，確定不低于TSG81-2022《場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術規(guī)程》規(guī)定的維護保養(yǎng)、月度檢查、年度檢查的周期和內(nèi)容；對維護保養(yǎng)和檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況應當及時處理，消除事故隱患，并且記錄，記錄存入安全技術檔案；3.使用單位應當在場車每日投入使用前，按照使用維護說明的要求進行日常檢査，在使用過程中還應當加強對場車的巡檢，并且形成使用記錄。日管控安全員10未建立特種設備事故應急專項預案，未按規(guī)定定期開展應急救援預案演練并保存應急救援預案演練記錄（含文字、圖片、視頻等）。制定特種設備應急救援管理制度，制定事故應急專項預案；定期開展應急預案和特種設備應急專項預案定期開展應急處置和救援演練，每年至少演練一次，并且作出記錄。月調(diào)度主要負責人11管理未按要求使用符合要求的特種設備或使用國家明令禁止，未按實際情況選擇適合使用條件要求的場車。制定特種設備釆購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；對計劃新增設備采購前根據(jù)場車的用途、使用環(huán)境（如溫度、濕度、海撥高度、坡度、彎道圓曲線半徑、爆炸性環(huán)境等），選擇適合使用條件要求的場車，并且對所使用場車的選型負責；購置觀光車輛時,保證觀光車輛的最大行駛坡度能夠滿足使用單位行駛路線中的最大坡度的要求,并且在銷售合同中明確；（觀光車專項）。月調(diào)度主要負責人12設備未按有關規(guī)定安排場車首次檢驗、定期檢驗，設備超期未檢。制定特種設備檢驗制度和檢驗計劃；明確安全員負責定檢驗和后續(xù)整改工作；安全總監(jiān)注意每月檢査設備的檢驗有效期情況。月調(diào)度主要負責人13未按照規(guī)定固定車牌、無產(chǎn)品商標或廠標、制動系統(tǒng)失效、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失效、車輪安裝不符、車輪磨損超限、輪輾缺損等、傳動系統(tǒng)失效、照明系統(tǒng)失效、儀表系統(tǒng)失效、電氣系統(tǒng)損壞、駕駛室門鎖及玻璃等部件缺損、滅火器未配備、座椅不符合要求、操縱系統(tǒng)故障、貨叉缺。作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完整；定期檢査車輛設備狀況；按期保養(yǎng)，及時維修。日管控安全員陷、磨損等（叉車專項）、液壓系統(tǒng)故障、漏油等（叉車專項）、安全監(jiān)控裝置失效（叉車專項）、視頻監(jiān)控裝置失效等（觀光列車專項）。14安全保護和防護裝置未按要求設置安全保護和防護裝置。作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完整；定期檢査車輛設備狀況；按期保養(yǎng)，及時維修。日管控安全員15安全保護和防護裝置、安全監(jiān)控裝置、視頻監(jiān)控裝置等失靈或失效。按照技術規(guī)范要求設置安全保護和防護并經(jīng)常性檢査。日管控安全員16環(huán)境因素使用環(huán)境不符、標志不完善，使用區(qū)域未進行管理。明確場車行駛線路、使用區(qū)域，標識；應當根據(jù)本單位場車作業(yè)區(qū)域的狀況，規(guī)范本單位場車作業(yè)環(huán)境，作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場車不得進入該區(qū)域作業(yè)，場車作業(yè)區(qū)域應進行有效管理,無關人員不得進入；使用符合GB2894-2008《安全標志及其使用導則》要求的標志標牌。觀光車輛的行駛路線中，任意連續(xù)20m路段的平均坡度不應當超過最大行駛坡度；（觀光車專項）。觀光車輛的行駛路線中不得存在爆炸性環(huán)境，路面邊沿3m（彎道處為4.5m）內(nèi)有懸崖、深谷、深溝或水域的路段，應當設置防護能力與車輛相匹配的路側(cè)護欄。周排査安全總監(jiān)17環(huán)境因素使用環(huán)境不符、標志不完善，使用區(qū)域未進行管理。存在陡坡、連續(xù)下坡、急彎、窄道、交岔口等特殊情況的路段,使用單位應當評估風險，根據(jù)需要設置相應的標志、標線、避險車道、減速丘、凸面鏡等安全設施，或者采取限速、分流等管理措施；（觀光車專項）。4.安全員對使用環(huán)境及線路日常巡査，檢査環(huán)境、路況和相關標志的設置和完好情況；作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場車不得進入該區(qū)域作業(yè)，作業(yè)區(qū)域嚴格控制。周排査未按有關規(guī)定設置警示標志或說明。安全員和作業(yè)人員加強對特種設備法律法規(guī)知識學習，掌握警示標志或說明設置要求;叉車應當在醒目的位置以圖形或者文字形式設置具有下列含義的安全標志：禁止站在貨叉上、禁止站在貨叉下、手指或者手被擠壓風險提示，配備安全帶的叉車還應當包括扣緊安全;觀光車輛應當在醒目的位置以圖形或者文字形式設置具有下列含義的安全標志：系好安全帶、滅火器、車未停穩(wěn)前請勿下車；定期對警示標志或說明設置情況進行檢査。周排査安全總監(jiān)18環(huán)境因素觀光車輛的行駛路線不符合要求（觀光車專項）。安全總監(jiān)應當制定車輛運營時的行駛路線圖，并且按照路線圖在行駛路線上設置醒目的行駛路線標志，明確行駛速度等安全要求；觀光車輛的行駛路線圖,應當在乘客固定的上下車位置明確標識；安全員對使用環(huán)境及線路日常巡査，檢査環(huán)境、路況和相關標志的設置和完好情況；路線不符合要求的，車輛不得行使。周排査安全總監(jiān)19在易燃易爆等危險區(qū)域作業(yè)，裝載運輸易燃易爆、劇毒等危險品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品（叉車專項）。按照防爆等級在符合區(qū)域