重慶市開州區(qū)竹溪鎮(zhèn)石碗中心小學(xué)

--重慶市開州區(qū)竹溪鎮(zhèn)石碗中心小學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)1.組織實(shí)施教育教學(xué)活動，維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序。2.對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理，實(shí)施獎勵或者處分，頒發(fā)相應(yīng)的學(xué)業(yè)證書。3.聘任教職工，實(shí)施獎勵或者處分。4.維護(hù)受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益。5.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。6.做好學(xué)校安全穩(wěn)定工作和后勤保障服務(wù)工作。（二）單位構(gòu)成本單位內(nèi)設(shè)3個職能處室，分別是：教導(dǎo)處、總務(wù)處、安全穩(wěn)定辦公室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為二級預(yù)算單位，主管部門為重慶市開州區(qū)教育委員會。二、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算1135.12萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)38.5萬元），其中：一般公共預(yù)算撥款1135.12萬元。收入較2022年增加73.87萬元，主要是教育支出撥款增加68.46萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加7.87萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加0.27萬元，住房保障支出預(yù)算減少2.73萬元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1135.12萬元，其中：教育支出預(yù)算807.61萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算215.64萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算61.2萬元，住房保障支出預(yù)算50.67萬元。支出預(yù)算較2022年增加73.87萬元，主要是基本支出預(yù)算減少6.01萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加79.88萬元。三、部門預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1135.12萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1135.12萬元，比2022年增加73.87萬元。其中：基本支出1033.68萬元，比2022年或減少6.01萬元，主要原因是在職教師轉(zhuǎn)退休2人，主要用于保障在職人員工資福利及公積金繳費(fèi)等；項(xiàng)目支出101.44萬元，比2022年增加79.88萬元，主要原因是項(xiàng)目增加等，義務(wù)教育保障機(jī)制校舍維修、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、學(xué)前教育發(fā)展資金，義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算，校園安保補(bǔ)助資金，主要用于籃球場整治，采購班班通設(shè)備，保安服務(wù)費(fèi)，義教營改及資助，學(xué)前營改及資助等重點(diǎn)工作。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明本單位2022年、2023年均無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明1．我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2．政府采購情況。本單位2022年、2023年均無政府采購預(yù)算。3．績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款62.94萬元。4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全