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文檔簡介
淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心部門預(yù)算2023年 目錄第一部分淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心概況第二部分淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、政府性基金預(yù)算支出表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋 第一部分淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心概況
一、主要職能淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心于2012年成立,是淄博海關(guān)下屬公益二類事業(yè)單位。業(yè)務(wù)范圍為:提供檢疫處理技術(shù)的研發(fā)、推廣、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù),商品檢疫處理服務(wù)等。
第二部分淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表部門公開表1部門收支總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入196.51一、一般公共服務(wù)支出485.15二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、社會(huì)保障和就業(yè)支出56.25三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、住房保障支出73.57四、事業(yè)收入152五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他收入250本年收入合計(jì)598.51本年支出合計(jì)614.97使用非財(cái)政撥款結(jié)余16.46結(jié)轉(zhuǎn)下年(非財(cái)政撥款)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)614.97支出總計(jì)614.97
部門公開表2部門收入總表單位:萬元合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入使用非財(cái)政撥款結(jié)余金額其中:教育收費(fèi)614.970196.5115225016.46部門公開表3部門支出總表科目代碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出201一般公共服務(wù)支出485.15485.1520109海關(guān)事務(wù)485.15485.152010950事業(yè)運(yùn)行485.15485.15208社會(huì)保障和就業(yè)支出56.2556.2520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出56.2556.252080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.5037.502080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.7518.75221住房保障支出73.5773.5722102住房改革支出73.5773.572210201住房公積金44.0044.002210203購房補(bǔ)貼29.5729.57部門公開表4財(cái)政撥款收支總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入196.51一、本年支出196.51(一)一般公共預(yù)算撥款196.51(一)一般公共服務(wù)支出149.16(二)政府性基金預(yù)算撥款(二)住房保障支出47.35(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(一)一般公共預(yù)算撥款(二)政府性基金預(yù)算撥款(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入總計(jì)196.51支出總計(jì)196.51
部門公開表5一般公共預(yù)算支出表功能分類科目2022年執(zhí)行數(shù)2023年預(yù)算數(shù)2023年預(yù)算數(shù)比2023年預(yù)算數(shù)比2022年執(zhí)行數(shù)2022年執(zhí)行數(shù)(扣除中央基建投資)科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)扣除中央基建投資后預(yù)算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出201一般公共服務(wù)支出157.75157.75149.16149.16149.16-8.59-5.45-8.59-5.4520109海關(guān)事務(wù)157.75157.75149.16149.16149.16-8.59-5.45-8.59-5.452010950事業(yè)運(yùn)行157.75157.75149.16149.16149.16-8.59-5.45-8.59-5.45208社會(huì)保障和就業(yè)支出38.9138.910.000.000.00-38.91-100.00-38.91-100.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出38.9138.910.000.000.00-38.91-100.00-38.91-100.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.9425.940.000.000.00-25.94-100.00-25.94-100.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.9712.970.000.000.00-12.97-100.00-12.97-100.00221住房保障支出46.0446.0447.3547.3547.351.312.851.312.8522102住房改革支出46.0446.0447.3547.3547.351.312.851.312.852210201住房公積金32.7332.7317.7817.7817.78-14.95-45.68-14.95-45.682210203購房補(bǔ)貼13.3113.3129.5729.5729.5716.26122.1616.26122.16合計(jì)242.70242.70196.51196.51196.51-46.19-19.03%-46.19-19.03部門公開表6一般公共預(yù)算基本支出表部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目代碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出148.74148.7430101基本工資34.1534.1530102津貼補(bǔ)貼60.9760.9730107績效工資35.8435.8430113住房公積金17.7817.78302商品和服務(wù)支出47.7747.7730201辦公費(fèi)0.250.2530202印刷費(fèi)0.100.1030207郵電費(fèi)0.500.5030208取暖費(fèi)15.0015.0030211差旅費(fèi)2.002.0030213維修(護(hù))費(fèi)1.501.5030218專用材料費(fèi)8.508.5030226勞務(wù)費(fèi)0.500.5030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.7815.7830228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.003.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.440.4430299其他商品和服務(wù)支出0.200.20合計(jì)196.51148.7447.77部門公開表7政府性基金預(yù)算支出表單位:萬元科目編碼科目名稱2023年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注:淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算撥款收入,也無使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表8國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表單位:萬元科目編碼科目名稱2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注:淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表9財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位:萬元2022年預(yù)算數(shù)2023年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.440.440.44第三部分淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心一、關(guān)于淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則,淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出住房保障支出。淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算614.97萬元。二、關(guān)于淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算情況說明淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算614.97萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款196.51萬元,占31.95%;其他收入250萬元,占40.65%;事業(yè)收入152萬元,占24.72%,使用非財(cái)政撥款結(jié)余16.46萬元,占2.68%。三、關(guān)于淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2022年支出預(yù)算情況說明淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算614.97萬元,全部為基本支出。四、關(guān)于淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算196.51萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,當(dāng)年財(cái)政撥款收入196.51萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出149.16萬元、住房保障支出47.35萬元。五、關(guān)于淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算196.51萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少46.19萬元,減少19.03%。2023年,按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,全面加強(qiáng)各類資源統(tǒng)籌,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅(jiān)持錢要花到要處,堅(jiān)持優(yōu)先保障民生、重點(diǎn)保障剛性運(yùn)轉(zhuǎn),精準(zhǔn)保障海關(guān)改革發(fā)展。大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。2023年部門預(yù)算中,一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出149.16萬元,占75.90%;住房保障(類)支出47.35萬元,占24.10%。(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。1.一般公共服務(wù)支出(類)海關(guān)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2023年預(yù)算149.16萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少8.59萬元,下降5.45%。主要是落實(shí)過緊日子要求,壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)機(jī)構(gòu)人員調(diào)出,人數(shù)減少。2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)2023年預(yù)算47.35萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增長1.31萬元,增長2.85%。主要是繳存基數(shù)調(diào)整和職務(wù)職級(jí)變動(dòng)調(diào)整。其中:(1)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算1.78萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少14.95萬元,下降45.68%。(2)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2023年預(yù)算29.57萬元,與2022年執(zhí)行數(shù)增加16.26萬元,增長19.03。六、關(guān)于淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出196.51萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)148.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)47.77萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、關(guān)于淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.44萬元,與2022年預(yù)算數(shù)持平,均為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。八、關(guān)于淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算收支情況說明淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年無政府性基金預(yù)算收支。九、關(guān)于淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。十、其他重要事項(xiàng)情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,與2022年持平。(二)政府采購情況。2023年淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年8月31日,淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心共有車輛2輛,其中,其他車輛2輛,為事業(yè)單位載人載貨用車。(四)預(yù)算績效情況說明。2023年淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心無項(xiàng)目支出。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外,開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入:指海關(guān)系統(tǒng)取得的除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位預(yù)計(jì)收入小于支出時(shí),用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。七、一般公共服務(wù)支出(類)海關(guān)事務(wù)(款):反映海關(guān)用于系統(tǒng)行政和事業(yè)單位的基本支出及完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。(四)緝私辦案(項(xiàng)):反映海關(guān)用于緝私辦案方面的支出。(五)口岸管理(項(xiàng)):反映口岸業(yè)務(wù)管理及電子口岸建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)方面的支出。(六)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)用于信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。(七)海關(guān)關(guān)務(wù)(項(xiàng)):反映為海關(guān)行政執(zhí)法提供業(yè)務(wù)保障、支持能力以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)維等方面的支出。(八)關(guān)稅征管(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)用于關(guān)稅及其他稅費(fèi)征管方面的支出。(九)海關(guān)監(jiān)管(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)用于監(jiān)管執(zhí)法、業(yè)務(wù)管理及相關(guān)設(shè)備、技術(shù)支持方面的支出。(十)檢驗(yàn)檢疫(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)用于出入境檢驗(yàn)檢疫行政執(zhí)法、業(yè)務(wù)管理及相關(guān)技術(shù)支持方面的支出。(十一)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映海關(guān)事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(十二)其他海關(guān)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他海關(guān)事務(wù)方面的支出。(十三)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐海關(guān)總署開展工作的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。八、外交支出(類)對(duì)外援助(款)對(duì)外援助(項(xiàng)):指對(duì)外國政府(地區(qū))提供的各種援助和技術(shù)合作支出。九、外交支出(類)駐外機(jī)構(gòu)(款)其他駐外機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng)):反映用于保障海關(guān)系統(tǒng)駐外機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。十、外交支出(類)國際組織(款)國際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng)):反映海關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)參加國際組織,按國際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。十一、外交支出(類)國際組織(款)國際組織捐贈(zèng)(項(xiàng)):反映以我國政府或海關(guān)總署名義,向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。十二、外交支出(類)對(duì)外合作與交流(款)對(duì)外合作活動(dòng)(項(xiàng)):反映海關(guān)用于外交目的的對(duì)外合作方面支出。十三、外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出(類)緝私警察(款):反映海關(guān)緝私警察的基本支出及完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。十五、教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):反映海關(guān)所屬院校教學(xué)等方面的支出。十六、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映海關(guān)安排的用于培訓(xùn)的支出。十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于海關(guān)行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。(一)行政單位離退休(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(二)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(三)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映海關(guān)系統(tǒng)為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映已參加當(dāng)?shù)厣绫5脑诼毴藛T的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。(五)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映已參加當(dāng)?shù)厣绫5脑诼毴藛T的職業(yè)年金支出。十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映海關(guān)系統(tǒng)按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼等支出。住房改革支出包括三項(xiàng):(一)住房公積金(項(xiàng)):住房公積金是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。(二)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):提租補(bǔ)貼是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定,人均月補(bǔ)貼90元。(三)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):購
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