1授控文件清單

受控文件發(fā)放范圍審批表編號(hào)：XDWY-JL-01部門文件名稱發(fā)放號(hào)最高管理者體系負(fù)責(zé)人綜合部物業(yè)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部管理手冊(cè)010203040506程序文件010203040506管理規(guī)定010203040506記錄匯編01工作手冊(cè)010203應(yīng)急預(yù)案010203040506編制：田豐強(qiáng)審核：孫莉批準(zhǔn)：賀婭琪日期：2018年7月1日文件發(fā)放回收記錄編號(hào)：XDWY-JL-02序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄備注部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)1管理手冊(cè)XDWY-JL-01011最高管理者2018年7月1日12管理手冊(cè)XDWY-JL-01021管理者代表2018年7月1日13管理手冊(cè)XDWY-JL-01031物業(yè)部2018年7月1日14管理手冊(cè)XDWY-JL-01041綜合部2018年7月1日15管理手冊(cè)XDWY-JL-01051財(cái)務(wù)部2018年7月1日16程序文件XDWY-JL-01011最高管理者2018年7月1日17程序文件XDWY-JL-01021管理者代表2018年7月1日18程序文件XDWY-JL-01031物業(yè)部2018年7月1日19程序文件XDWY-JL-01041綜合部2018年7月1日110程序文件XDWY-JL-01051財(cái)務(wù)部2018年7月1日111管理規(guī)定XDWY-JL-02011最高管理者2018年7月1日112管理規(guī)定XDWY-JL-02021管理者代表2018年7月1日113管理規(guī)定XDWY-JL-02031物業(yè)部2018年7月1日114管理規(guī)定XDWY-JL-02041綜合部2018年7月1日115管理規(guī)定XDWY-JL-02051財(cái)務(wù)部2018年7月1日116紀(jì)錄匯編011綜合部2018年7月1日117工作手冊(cè)XDWY-JL-03011最高管理者2018年7月1日四本一套18工作手冊(cè)XDWY-JL-03021綜合部2018年7月1日四本一套19工作手冊(cè)XDWY-JL-03031物業(yè)部2018年7月1日15四本一套20應(yīng)急預(yù)案XDWY-JL-03081物業(yè)部2018年7月1日15編制：田豐強(qiáng)審核：孫莉批準(zhǔn)：賀婭琪日期：2018年7月1日文件領(lǐng)用申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-03序號(hào)：文件名稱管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定編號(hào)版本份數(shù)XDWY-JL-01XDWY-JL-01XDWY-JL-023領(lǐng)用原因：學(xué)習(xí)管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定，按要求做好工作。申請(qǐng)人：日期：2018年7月1日所在部門意見：,同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件主管部門意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日管理者代表意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件領(lǐng)用申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-03序號(hào)：文件名稱管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定編號(hào)版本份數(shù)XDWY-JL-01XDWY-JL-01XDWY-JL-023領(lǐng)用原因：學(xué)習(xí)管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定，按要求做好工作。申請(qǐng)人：日期：2018年7月1日所在部門意見：,同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件主管部門意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日管理者代表意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件領(lǐng)用申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-03序號(hào)：文件名稱管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定編號(hào)版本份數(shù)XDWY-JL-01XDWY-JL-01XDWY-JL-023領(lǐng)用原因：學(xué)習(xí)管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定，按要求做好工作。申請(qǐng)人：日期：2018年7月1日所在部門意見：,同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件主管部門意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日管理者代表意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件領(lǐng)用申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-03序號(hào)：文件名稱管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定編號(hào)版本份數(shù)XDWY-JL-01XDWY-JL-01XDWY-JL-023領(lǐng)用原因：學(xué)習(xí)管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定，按要求做好工作。申請(qǐng)人：日期：2018年7月1日所在部門意見：,同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件主管部門意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日管理者代表意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件領(lǐng)用申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-03序號(hào)：文件名稱管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定編號(hào)版本份數(shù)XDWY-JL-01XDWY-JL-01XDWY-JL-023領(lǐng)用原因：學(xué)習(xí)管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定，按要求做好工作。申請(qǐng)人：日期：2018年7月1日所在部門意見：,同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件主管部門意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日管理者代表意見：同意領(lǐng)用簽名：日期：2018年7月1日文件更改申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-04序號(hào)：更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)人：年月日更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）更改人：年月日更改審查意見：審查人：年月日批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：年月日文件留用申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-05序號(hào)：留用文件名稱文件編號(hào)XDWY-JL-01XDWY-JL-01XDWY-JL-02申請(qǐng)留用部門/人員物管部（）文件作廢原因：無簽字：2018年1月10日文件留用原因：掌握認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范部分管理簽字：2018年1月10日文件管理部門核實(shí)：同意簽字：2018年1月10日文件管理部門批準(zhǔn)：同意簽字：2018年1月10日備注：文件留用申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-05序號(hào)：留用文件名稱文件編號(hào)XDWY-JL-01XDWY-JL-01XDWY-JL-02申請(qǐng)留用部門/人員總經(jīng)辦（）文件作廢原因：無簽字：2018年1月10日文件留用原因：掌握認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范部分管理簽字：2018年1月10日文件管理部門核實(shí)：同意簽字：2018年1月10日文件管理部門批準(zhǔn)：同意簽字：2018年1月10日備注：文件留用申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-05序號(hào)：留用文件名稱管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定文件編號(hào)XDWY-JL-01XDWY-JL-01XDWY-JL-02申請(qǐng)留用部門/人員財(cái)務(wù)部（）文件作廢原因：無簽字：2018年1月10日文件留用原因：掌握認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范部分管理簽字：2018年1月10日文件管理部門核實(shí)：同意簽字：2018年1月10日文件管理部門批準(zhǔn)：同意簽字：2018年1月10日備注：文件銷毀申請(qǐng)單編號(hào)：XDWY-JL-06序號(hào)：文件名稱文件編號(hào)核實(shí)人：年月日文件管理部門批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：年月日原發(fā)文數(shù)量現(xiàn)實(shí)收數(shù)量銷毀數(shù)量銷毀人銷毀時(shí)間備注公司受控文件清單編號(hào)：XDWY-JL-07序號(hào)：序號(hào)受控文件名稱編號(hào)版本號(hào)備注1管理手冊(cè)XDWY-JL-0112程序文件XDWY-JL-0223管理規(guī)定XDWY-JL-0334記錄匯編XDWY-JL-0445工作手冊(cè)XDWY-JL-055部門受控文件清單部門：編號(hào)：XDWY-JL-08序號(hào)：序號(hào)受控文件名稱編號(hào)版本號(hào)分發(fā)號(hào)備注1管理手冊(cè)XDWY-JL-01財(cái)務(wù)部2程序文件XDWY-JL-02財(cái)務(wù)部3管理規(guī)定XDWY-JL-03財(cái)務(wù)部4管理手冊(cè)XDWY-JL-04物管部5程序文件XDWY-JL-02物管部6管理規(guī)定XDWY-JL-03物管部7工作手冊(cè)XDWY-JL-05物管部8管理手冊(cè)XDWY-JL-01總經(jīng)辦9程序文件XDWY-JL-01總經(jīng)辦10管理規(guī)定XDWY-JL-02總經(jīng)辦11記錄匯編總經(jīng)辦12工作手冊(cè)XDWY-JL-03總經(jīng)辦文件借閱登記表編號(hào)：XDWY-JL-09序號(hào)：時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱份數(shù)簽名歸還時(shí)間2018年7月1日管理手冊(cè)XDWY-JL-011受控12018年7月1日程序文件XDWY-JL-011受控12018年7月1日管理規(guī)定XDWY-JL-021受控12018年7月1日管理手冊(cè)XDWY-JL-011受控12018年7月1日程序文件XDWY-JL-011受控12018年7月1日管理規(guī)定XDWY-JL-021受控12018年7月1日管理手冊(cè)XDWY-JL-011受控