“安全風(fēng)險分級管控”工作制度（7篇）

第65頁共65頁“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?制度為?全面辨識?、管控礦?井在生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險、危?害因素以?及重大危?險源，將?風(fēng)險控制?在隱患形?成之前，?把可能導(dǎo)?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?集團公司?要求并結(jié)?合我礦實?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風(fēng)險分?級管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險?、危害因?素以及重?大危險源?，進行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各部室、?區(qū)隊主要?負責(zé)人是?本單位安?全風(fēng)險分?級管控工?作實施的?責(zé)任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險分級管?控工作實?施的責(zé)任?主體。?二、安全?風(fēng)險分級?管控__?__機構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險分級管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長：張?國祥（礦?長）副組?長：劉宏?凱（總工?程師）?杜茂兵（?安全副礦?長）張?生蘭（生?產(chǎn)副礦長?）祁玉?龍（機電?副礦長）?趙新榮?（礦長助?理）鄭?志軍（通?防副總兼?通防部部?長）孔?祥忠（地?測副總兼?地測部部?長）梁建?軍（安全?副總兼安?監(jiān)處處長?）牛風(fēng)?林（生產(chǎn)?副總）?王開祥（?機電副總?兼機電部?部長）?劉建紅（?后勤副總?經(jīng)理）?成員：趙?建軍、曹?玉軍、馬?富忠、樊?宏偉、陳?鵬張美?軍、溫志?強、王耀?偉、張新?正、樊永?平杜文?玉、陳進?東、劉瑞?斌、陳錦?林及各部?室、區(qū)?隊技術(shù)負?責(zé)人（?二）領(lǐng)導(dǎo)?組職責(zé)?1、礦長?是安全風(fēng)?險分級管?控第一責(zé)?任人，對?安全風(fēng)險?管控全面?負責(zé)。?2、安全?副礦長負?責(zé)對安全?風(fēng)險分級?管控實施?的監(jiān)督、?管理、考?核。3?、各副礦?長具體負?責(zé)實施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作。4?、專業(yè)副?總工程師?及業(yè)務(wù)科?室負責(zé)具?體實施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識、評?估分級、?控制管理?、公告警?示等工作?。5、?區(qū)隊負責(zé)?人負責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?和工藝工?序的安全?風(fēng)險管控?工作6?、班組長?負責(zé)本作?業(yè)區(qū)域的?安全風(fēng)險?辨識管控?，崗位人?員負責(zé)本?崗位的安?全風(fēng)險辨?識管控。?（三）?安全風(fēng)險?分級管控?辦公室設(shè)?置主任?：梁建軍?副主任?：郭貴明?樊宏偉?成員：李?浩宇曹旺?林賈世忠?張政辦公?室：安監(jiān)?處聯(lián)系?電話：8?069聯(lián)?系人：郭?貴明樊宏?偉辦公?室職責(zé)?領(lǐng)導(dǎo)組下?設(shè)辦公室?，辦公室?在安監(jiān)處?，由梁建?軍兼任辦?公室主任?，負責(zé)檢?查、督促?安全風(fēng)險?分級管控?工作的實?施情況，?具體職責(zé)?如下：?1、制定?安全風(fēng)險?分級管控?工作制度?，制定實?施方案，?明確辨識?程序、評?估方法、?管控措施?以及層級?責(zé)任、考?核獎懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險?辨識的程?序和方法?（通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊）開?展“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對全礦?“安全風(fēng)?險分級管?控”實施?情況進行?檢查、考?核；5?、承辦上?級部門和?礦“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?三、安?全風(fēng)險分?級管控的?辨識程序?、評估方?法（一?）綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由?礦長親自?____?，制定年?度安全風(fēng)?險辨識評?估工作方?案，抽調(diào)?各專業(yè)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風(fēng)?險進行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風(fēng)險類?別。2?、月度辨?識評估?每月由各?分管副礦?長牽頭_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門進行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識及隱患?排查，并?于當日下?午各分管?副礦長_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險?分級管控?工作會，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點區(qū)?域、重點?場所、重?點環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識。3?、周辨識?評估業(yè)?務(wù)部室、?區(qū)隊負責(zé)?人每周_?___本?單位人員?，對本單?位作業(yè)區(qū)?域開展全?面的安全?風(fēng)險辨識?，由本單?位技術(shù)主?管根據(jù)辨?識情況編?寫作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險綜合評?估報告，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險?和等級、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負?責(zé)”，存?檔備查。?4、日?辨識評估?班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風(fēng)險?辨識評估?。加強現(xiàn)?場監(jiān)管，?全面掌控?作業(yè)現(xiàn)場?班組、崗?位人員的?風(fēng)險辨識?情況；崗?位員工上?崗前對上?崗區(qū)域內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動?防護進行?安全風(fēng)險?辨識，發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險后及時?向當班跟?班隊長、?班組長匯?報，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時?匯報本班?班組長及?跟班領(lǐng)導(dǎo)?及調(diào)度室?，由跟班?領(lǐng)導(dǎo)__?__人員?處理并匯?報調(diào)度值?班室及安?全風(fēng)險分?級管控辦?公室。?（二）專?項辨識程?序1、?全國其他?煤礦發(fā)生?重特大事?故后或礦?發(fā)生涉險?事故、出?現(xiàn)重大非?傷亡事故?隱患，由?礦長__?__分管?副礦長、?副總工程?師和業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，從汲?取事故教?訓(xùn)和消除?事故隱患?的角度，?開展一次?針對性的?專項辨識?，辨識評?估結(jié)果用?于識別之?前的安全?風(fēng)險辨識?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等。2?、新水平?、新采區(qū)?、新工作?面設(shè)計前?，由總工?程師__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室，重?點對地質(zhì)?條件和隱?蔽致災(zāi)因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險進?行一次專?項辨識，?辨識評估?結(jié)果用于?完善設(shè)計?方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型、?勞動__?__確定?等。3?、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、隱?蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生?重大變化?時，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點對作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽致?災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備?運行等方?面存在的?安全風(fēng)險?進行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封火?區(qū)、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險辨?識，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點對作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風(fēng)險?進行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果作?為安全技?術(shù)措施編?制依據(jù)。?（三）?風(fēng)險辨識?評估方法?1、安?全風(fēng)險等?級標準?由礦長牽?頭___?_，在“?煤礦安全?風(fēng)險預(yù)控?”辨識標?準的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國家標準?、規(guī)范確?定的重大?安全風(fēng)險?辨識、評?估、分級?標準，結(jié)?合我礦實?際，制定?安全風(fēng)險?等級評估?標準，從?高到低，?劃分為重?大風(fēng)險、?較大風(fēng)險?、一般風(fēng)?險和低風(fēng)?險，分別?用紅、橙?、黃、藍?四種顏色?標識。其?中：重?大風(fēng)險：?是指可能?造成人員?傷亡和主?要系統(tǒng)損?壞的。較?大風(fēng)險：?是指可能?造成人員?傷害，但?不會降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?一般風(fēng)險?。是指不?會造成人?員傷害，?但會降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?低風(fēng)險。?是指不會?造成人員?傷害和主?要系統(tǒng)損?壞的。?2、安全?風(fēng)險評估?（1）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次風(fēng)險辨?識結(jié)束后?，分別由?礦長、各?分管副礦?長___?_，針對?各系統(tǒng)安?全風(fēng)險和?安全隱患?，按照礦?制定的安?全風(fēng)險等?級評定標?準，建立?一整套安?全風(fēng)險數(shù)?據(jù)庫、重?大安全風(fēng)?險清單、?繪制“紅?橙黃藍”?四色安全?風(fēng)險空間?分布圖，?匯總造冊?。要完善?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險檔?案，明確?級別、管?理狀況、?責(zé)任人、?管控能力?等基本情?況，實行?“一風(fēng)險?一檔案”?，并按照?風(fēng)險等級?，用紅、?橙、黃、?藍等色彩?對檔案進?行分類管?理。對現(xiàn)?場辨識出?現(xiàn)的不同?類別安全?風(fēng)險，必?須明確應(yīng)?急處置程?序和措施?，經(jīng)評估?存在不可?控風(fēng)險的?，必須立?即停止區(qū)?域作業(yè)或?停止設(shè)備?運行，撤?出危險區(qū)?域人員，?督促責(zé)任?單位制定?措施進行?整改，整?改完畢后?再重新進?行評估并?進行實時?監(jiān)控。?（2）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?安全風(fēng)險?辨識、評?估、定級?結(jié)束后，?要___?_編寫安?全風(fēng)險綜?合評估書?，明確辨?識的時間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險和等級?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識、誰?簽字、誰?負責(zé)”，?存檔備查?。四、?安全風(fēng)險?分級管控?1、根?據(jù)安全風(fēng)?險評估，?針對安全?風(fēng)險類型?和等級，?從高到低?，分為“?礦、區(qū)隊?、班組、?崗位”四?級，逐級?分解落實?到每級崗?位和管理?、作業(yè)員?工身上，?確保每一?項風(fēng)險都?有人管理?，有人監(jiān)?控，有人?負責(zé)。?2、由礦?長親自_?___實?施，針對?重大、較?大安全風(fēng)?險，采取?設(shè)計、替?代、轉(zhuǎn)移?、隔離等?技術(shù)、工?程、管理?手段，制?定管控措?施和工作?方案，人?員、資金?要有保障?，并在劃?定的重大?、較大安?全風(fēng)險區(qū)?域設(shè)定作?業(yè)人數(shù)上?限。3?、由礦長?牽頭__?__召開?專題會，?每月對評?估出的重?大安全風(fēng)?險管控措?施落實情?況和管控?效果進行?檢查分析?，識別安?全風(fēng)險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，針對?管控過程?中出現(xiàn)的?問題調(diào)整?完善管控?措施，并?結(jié)合季度?和專項安?全風(fēng)險辨?識評估結(jié)?果，布置?下___?_月度安?全風(fēng)險管?控重點。?4、由?分管副礦?長牽頭_?___召?開專題會?，每周各?專業(yè)系統(tǒng)?針對本系?統(tǒng)存在的?每一項安?全風(fēng)險，?從制度、?管理、措?施、裝備?、應(yīng)急、?責(zé)任、考?核等方面?逐一落實?管控措施?，___?_對月度?安全風(fēng)險?重點管控?區(qū)域措施?實施情況?進行一次?檢查分析?，落實管?控措施是?否符合現(xiàn)?場實際，?不斷完善?改進管控?措施。?5、由安?全副礦長?牽頭，安?全風(fēng)險分?級管控辦?公室負責(zé)?嚴格對照?每一項安?全風(fēng)險的?管控措施?，抓好日?常監(jiān)督檢?查，確保?管控措施?嚴格落實?到位。?6、礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班上?崗過程中?，嚴格按?照“五落?實”原則?，跟蹤安?全風(fēng)險管?控措施落?實情況，?發(fā)現(xiàn)問題?及時督促?整改。?7、各業(yè)?務(wù)部門要?突出管控?重點，對?重大危險?源和存在?重大安全?風(fēng)險的生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)區(qū)域?、崗位實?行重點管?控，有針?對性地開?展監(jiān)督檢?查等日常?管控工作?。8、?實時動態(tài)?調(diào)整，高?度___?_生產(chǎn)狀?況和危險?源變化后?的風(fēng)險狀?況，動態(tài)?評估、調(diào)?整風(fēng)險等?級和管控?措施，實?時分析風(fēng)?險的管控?能力變化?，準確掌?握實際存?在的風(fēng)險?狀況等級?，并隨著?風(fēng)險變化?而隨時升?降等級，?防止出現(xiàn)?評級“終?身制”，?確保安全?風(fēng)險始終?處于受控?范圍內(nèi)。?五、安?全風(fēng)險公?告警示及?培訓(xùn)1?、完善安?全風(fēng)險公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施。?制作崗位?安全風(fēng)險?告知卡，?標明主要?安全風(fēng)險?、可能引?發(fā)事故隱?患類別、?事故后果?、管控措?施、應(yīng)急?措施及報?告方式等?內(nèi)容。安?監(jiān)處負責(zé)?做好日常?監(jiān)督檢查?。2、?加強風(fēng)險?教育和技?能培訓(xùn)，?培訓(xùn)中心?每半年至?少___?_一次安?全風(fēng)險辨?識評估技?術(shù)人員進?行辨識評?估專項培?訓(xùn)；每年?對全礦所?有入井人?員進行一?次以年度?、綜合、?專項安全?風(fēng)險辨識?評估結(jié)果?、與本崗?位相關(guān)的?重大安全?風(fēng)險管控?措施為主?的教育培?訓(xùn)，確保?每名員工?都能熟練?掌握本崗?位安全風(fēng)?險的基本?特征及防?范、應(yīng)急?措施。?3、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?實現(xiàn)對安?全風(fēng)險的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計?、監(jiān)測和?預(yù)警等全?過程的信?息化管理?。加強信?息共享和?協(xié)調(diào)聯(lián)動?，由安監(jiān)?處及時將?安全風(fēng)險?區(qū)域的有?關(guān)信息及?應(yīng)急處置?措施告知?受風(fēng)險危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?區(qū)隊、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規(guī)定進?行安全風(fēng)?險辨識活?動的單位?，罰單位?主要負責(zé)?人各__?__元；?風(fēng)險辨識?不認真，?辨識內(nèi)容?不清晰的?，罰主要?責(zé)任人_?___元?；2、?各系統(tǒng)針?對安全風(fēng)?險和安全?隱患，未?按規(guī)定建?立安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫?、重大安?全風(fēng)險清?單、繪制?“紅橙黃?藍”四色?安全風(fēng)險?空間分布?圖并匯總?造冊的部?門，罰單?位主要負?責(zé)人各_?___元?；編制內(nèi)?容不全，?編制不合?格的，罰?單位主要?責(zé)任人_?___元?。3、?各系統(tǒng)未?按規(guī)定編?寫系統(tǒng)安?全風(fēng)險綜?合評估書?的單位，?罰單位主?要負責(zé)人?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。4?、本單位?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險?評估報告?編制不認?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。5?、上崗干?部、班組?長每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進行安全?風(fēng)險辨識?評估，罰?跟班隊長?、班組長?各___?_元。?6、崗位?員工上崗?前未嚴格?對上崗區(qū)?域進行安?全風(fēng)險辨?識的，罰?責(zé)任人_?___元?；凡發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險?未及時處?理并匯報?的，罰責(zé)?任人__?__元。?7、崗?位員工匯?報的安全?風(fēng)險值班?人員未在?崗位工種?值班日志?中記錄的?罰當班值?班干部_?___元?。8、?各業(yè)務(wù)部?門對安全?風(fēng)險辨識?評估的結(jié)?果未按要?求進行跟?蹤落實閉?合管理的?，罰責(zé)任?單位正副?職___?_元。?9、各相?關(guān)未按規(guī)?定在井口?或存在重?大安全風(fēng)?險區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風(fēng)險?、管控責(zé)?任人和主?要管控措?施的，罰?責(zé)任單位?正副職各?____?元?！?安全風(fēng)險?分級管控?”工作制?度（二）?為全面?辨識、管?控礦井在?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險?、危害因?素以及重?大危險源?，將風(fēng)險?控制在隱?患形成之?前，把可?能導(dǎo)致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內(nèi)，提?升安全保?障能力，?根據(jù)集團?公司要求?并結(jié)合我?礦實際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險分級管?控是指在?安全生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險、危?害因素以?及重大危?險源，進?行超前辨?識、分析?評估、分?級管控的?管理措施?。各部?室、區(qū)隊?主要負責(zé)?人是本單?位安全風(fēng)?險分級管?控工作實?施的責(zé)任?主體，各?業(yè)務(wù)科室?是本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作實施的?責(zé)任主體?。二、?安全風(fēng)險?分級管控?____?機構(gòu)（?一）成立?“風(fēng)險分?級管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)?組：組長?：張國祥?（礦長）?副組長：?劉宏凱（?總工程師?）杜茂?兵（安全?副礦長）?張生蘭?（生產(chǎn)副?礦長）?祁玉龍（?機電副礦?長）趙?新榮（礦?長助理）?鄭志軍?（通防副?總兼通防?部部長）?孔祥忠?（地測副?總兼地測?部部長）?梁建軍（?安全副總?兼安監(jiān)處?處長）?牛風(fēng)林（?生產(chǎn)副總?）王開?祥（機電?副總兼機?電部部長?）劉建?紅（后勤?副總經(jīng)理?）成員?：趙建軍?、曹玉軍?、馬富忠?、樊宏偉?、陳鵬?張美軍、?溫志強、?王耀偉、?張新正、?樊永平?杜文玉、?陳進東、?劉瑞斌、?陳錦林及?各部室、?區(qū)隊技?術(shù)負責(zé)人?（二）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長是安?全風(fēng)險分?級管控第?一責(zé)任人?，對安全?風(fēng)險管控?全面負責(zé)?。2、?安全副礦?長負責(zé)對?安全風(fēng)險?分級管控?實施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副礦長具?體負責(zé)實?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險分級管?控工作。?4、專?業(yè)副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負?責(zé)具體實?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?、評估分?級、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊?負責(zé)人負?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險?管控工作?6、班?組長負責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險辨識?管控，崗?位人員負?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險辨識管?控。（?三）安全?風(fēng)險分級?管控辦公?室設(shè)置?主任：梁?建軍副?主任：郭?貴明樊宏?偉成員?：李浩宇?曹旺林賈?世忠張政?辦公室：?安監(jiān)處?聯(lián)系電話?：806?9聯(lián)系人?：郭貴明?樊宏偉?辦公室職?責(zé)領(lǐng)導(dǎo)?組下設(shè)辦?公室，辦?公室在安?監(jiān)處，由?梁建軍兼?任辦公室?主任，負?責(zé)檢查、?督促安全?風(fēng)險分級?管控工作?的實施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定安全?風(fēng)險分級?管控工作?制度，制?定實施方?案，明確?辨識程序?、評估方?法、管控?措施以及?層級責(zé)任?、考核獎?懲等內(nèi)容?；2、?制定安全?風(fēng)險辨識?的程序和?方法（通?過對系統(tǒng)?的分析、?危險源的?調(diào)查、危?險區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險?性分析）?；3、?指導(dǎo)、督?促各科室?、區(qū)（隊?）開展“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作；?4、_?___相?關(guān)人員對?全礦“安?全風(fēng)險分?級管控”?實施情況?進行檢查?、考核；?5、承?辦上級部?門和礦“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦?的其他工?作。三?、安全風(fēng)?險分級管?控的辨識?程序、評?估方法?（一）綜?合辨識程?序1、?年度辨識?評估每?年由礦長?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險辨?識評估工?作方案，?抽調(diào)各專?業(yè)技術(shù)人?員和專家?，圍繞人?的不安全?行為、物?的不安全?狀態(tài)、環(huán)?境的不良?因素和管?理缺陷等?要素，結(jié)?合我礦生?產(chǎn)系統(tǒng)、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)場?所等部位?和環(huán)節(jié)，?進行一次?全面、系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?評估，并?對辨識出?的各類安?全風(fēng)險進?行分類梳?理，綜合?考慮作業(yè)?場所、受?威脅人數(shù)?、起因物?、引起事?故的誘導(dǎo)?性原因、?致害物、?傷害方式?等，通過?對系統(tǒng)的?分析、危?險源的調(diào)?查、危險?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險性?分析，確?定安全風(fēng)?險類別。?2、月?度辨識評?估每月?由各分管?副礦長牽?頭___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)部門進?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識及?隱患排查?，并于當?日下午各?分管副礦?長___?_本系統(tǒng)?骨干精英?，召開本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險分級?管控工作?會，結(jié)合?本系統(tǒng)重?點區(qū)域、?重點場所?、重點環(huán)?節(jié)以及操?作行為、?職業(yè)健康?、環(huán)境條?件、安全?管理等，?進行一次?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識。?3、周?辨識評估?業(yè)務(wù)部?室、區(qū)隊?負責(zé)人每?周___?_本單位?人員，對?本單位作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風(fēng)險?辨識，由?本單位技?術(shù)主管根?據(jù)辨識情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險綜?合評估報?告，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負責(zé)”?，存檔備?查。4?、日辨識?評估班?組長每班?交接班前?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進行安全?風(fēng)險辨識?評估。加?強現(xiàn)場監(jiān)?管，全面?掌控作業(yè)?現(xiàn)場班組?、崗位人?員的風(fēng)險?辨識情況?；崗位員?工上崗前?對上崗區(qū)?域內(nèi)的環(huán)?境、設(shè)備?、設(shè)施、?勞動防護?進行安全?風(fēng)險辨識?，發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險后?及時向當?班跟班隊?長、班組?長匯報，?若發(fā)現(xiàn)存?在不符合?項應(yīng)立即?處理，處?理不了的?及時匯報?本班班組?長及跟班?領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)?度室，由?跟班領(lǐng)導(dǎo)?____?人員處理?并匯報調(diào)?度值班室?及安全風(fēng)?險分級管?控辦公室?。（二?）專項辨?識程序?1、全國?其他煤礦?發(fā)生重特?大事故后?或礦發(fā)生?涉險事故?、出現(xiàn)重?大非傷亡?事故隱患?，由礦長?____?分管副礦?長、副總?工程師和?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?從汲取事?故教訓(xùn)和?消除事故?隱患的角?度，開展?一次針對?性的專項?辨識，辨?識評估結(jié)?果用于識?別之前的?安全風(fēng)險?辨識結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，指?導(dǎo)修訂完?善設(shè)計方?案、作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程、?安全技術(shù)?措施等。?2、新?水平、新?采區(qū)、新?工作面設(shè)?計前，由?總工程師?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?，重點對?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險進行一?次專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于完善?設(shè)計方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時，?由分管副?礦長__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，重點?對作業(yè)環(huán)?境、生產(chǎn)?過程、隱?蔽致災(zāi)因?素和設(shè)施?設(shè)備運行?等方面存?在的安全?風(fēng)險進行?一次專項?評估，辨?識評估結(jié)?果用于指?導(dǎo)重新編?制或修訂?完善作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程。?3、啟?封火區(qū)、?排放瓦斯?及石門揭?煤等高危?作業(yè)實施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗或?推廣新應(yīng)?用前的風(fēng)?險辨識，?由分管副?礦長__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，重點?對作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場操作?等方面存?在的安全?風(fēng)險進行?一次專項?評估，辨?識評估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風(fēng)險?辨識評估?方法1?、安全風(fēng)?險等級標?準由礦?長牽頭_?___，?在“煤礦?安全風(fēng)險?預(yù)控”辨?識標準的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國家?標準、規(guī)?范確定的?重大安全?風(fēng)險辨識?、評估、?分級標準?，結(jié)合我?礦實際，?制定安全?風(fēng)險等級?評估標準?，從高到?低，劃分?為重大風(fēng)?險、較大?風(fēng)險、一?般風(fēng)險和?低風(fēng)險，?分別用紅?、橙、黃?、藍四種?顏色標識?。其中：?重大風(fēng)?險：是指?可能造成?人員傷亡?和主要系?統(tǒng)損壞的?。較大風(fēng)?險：是指?可能造成?人員傷害?，但不會?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。一般?風(fēng)險。是?指不會造?成人員傷?害，但會?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。低風(fēng)?險。是指?不會造成?人員傷害?和主要系?統(tǒng)損壞的?。2、?安全風(fēng)險?評估（?1）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次風(fēng)?險辨識結(jié)?束后，分?別由礦長?、各分管?副礦長_?___，?針對各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風(fēng)?險等級評?定標準，?建立一整?套安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫?、重大安?全風(fēng)險清?單、繪制?“紅橙黃?藍”四色?安全風(fēng)險?空間分布?圖，匯總?造冊。要?完善本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險檔案，?明確級別?、管理狀?況、責(zé)任?人、管控?能力等基?本情況，?實行“一?風(fēng)險一檔?案”，并?按照風(fēng)險?等級，用?紅、橙、?黃、藍等?色彩對檔?案進行分?類管理。?對現(xiàn)場辨?識出現(xiàn)的?不同類別?安全風(fēng)險?，必須明?確應(yīng)急處?置程序和?措施，經(jīng)?評估存在?不可控風(fēng)?險的，必?須立即停?止區(qū)域作?業(yè)或停止?設(shè)備運行?，撤出危?險區(qū)域人?員，督促?責(zé)任單位?制定措施?進行整改?，整改完?畢后再重?新進行評?估并進行?實時監(jiān)控?。（2?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次安全?風(fēng)險辨識?、評估、?定級結(jié)束?后，要_?___編?寫安全風(fēng)?險綜合評?估書，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責(zé)?”，存檔?備查。?四、安全?風(fēng)險分級?管控1?、根據(jù)安?全風(fēng)險評?估，針對?安全風(fēng)險?類型和等?級，從高?到低，分?為“礦、?區(qū)隊、班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項風(fēng)?險都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負責(zé)?。2、?由礦長親?自___?_實施，?針對重大?、較大安?全風(fēng)險，?采取設(shè)計?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長牽頭?____?召開專題?會，每月?對評估出?的重大安?全風(fēng)險管?控措施落?實情況和?管控效果?進行檢查?分析，識?別安全風(fēng)?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?針對管控?過程中出?現(xiàn)的問題?調(diào)整完善?管控措施?，并結(jié)合?季度和專?項安全風(fēng)?險辨識評?估結(jié)果，?布置下_?___月?度安全風(fēng)?險管控重?點。4?、由分管?副礦長牽?頭___?_召開專?題會，每?周各專業(yè)?系統(tǒng)針對?本系統(tǒng)存?在的每一?項安全風(fēng)?險，從制?度、管理?、措施、?裝備、應(yīng)?急、責(zé)任?、考核等?方面逐一?落實管控?措施，_?___對?月度安全?風(fēng)險重點?管控區(qū)域?措施實施?情況進行?一次檢查?分析，落?實管控措?施是否符?合現(xiàn)場實?際，不斷?完善改進?管控措施?。5、?由安全副?礦長牽頭?，安全風(fēng)?險分級管?控辦公室?負責(zé)嚴格?對照每一?項安全風(fēng)?險的管控?措施，抓?好日常監(jiān)?督檢查，?確保管控?措施嚴格?落實到位?。6、?礦領(lǐng)導(dǎo)帶?班上崗過?程中，嚴?格按照“?五落實”?原則，跟?蹤安全風(fēng)?險管控措?施落實情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時?督促整改?。7、?各業(yè)務(wù)部?門要突出?管控重點?，對重大?危險源和?存在重大?安全風(fēng)險?的生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?區(qū)域、崗?位實行重?點管控，?有針對性?地開展監(jiān)?督檢查等?日常管控?工作。?8、實時?動態(tài)調(diào)整?，高度_?___生?產(chǎn)狀況和?危險源變?化后的風(fēng)?險狀況，?動態(tài)評估?、調(diào)整風(fēng)?險等級和?管控措施?，實時分?析風(fēng)險的?管控能力?變化，準?確掌握實?際存在的?風(fēng)險狀況?等級，并?隨著風(fēng)險?變化而隨?時升降等?級，防止?出現(xiàn)評級?“終身制?”，確保?安全風(fēng)險?始終處于?受控范圍?內(nèi)。五?、安全風(fēng)?險公告警?示及培訓(xùn)?1、完?善安全風(fēng)?險公告制?度，全礦?要在井口?或存在重?大安全風(fēng)?險區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風(fēng)險?、管控責(zé)?任人和主?要管控措?施。制作?崗位安全?風(fēng)險告知?卡，標明?主要安全?風(fēng)險、可?能引發(fā)事?故隱患類?別、事故?后果、管?控措施、?應(yīng)急措施?及報告方?式等內(nèi)容?。安監(jiān)處?負責(zé)做好?日常監(jiān)督?檢查。?2、加強?風(fēng)險教育?和技能培?訓(xùn)，培訓(xùn)?中心每半?年至少_?___一?次安全風(fēng)?險辨識評?估技術(shù)人?員進行辨?識評估專?項培訓(xùn)；?每年對全?礦所有入?井人員進?行一次以?年度、綜?合、專項?安全風(fēng)險?辨識評估?結(jié)果、與?本崗位相?關(guān)的重大?安全風(fēng)險?管控措施?為主的教?育培訓(xùn)，?確保每名?員工都能?熟練掌握?本崗位安?全風(fēng)險的?基本特征?及防范、?應(yīng)急措施?。3、?各業(yè)務(wù)部?門要探索?采用信息?化管理手?段，實現(xiàn)?對安全風(fēng)?險的記錄?、跟蹤、?統(tǒng)計、監(jiān)?測和預(yù)警?等全過程?的信息化?管理。加?強信息共?享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動，由?安監(jiān)處及?時將安全?風(fēng)險區(qū)域?的有關(guān)信?息及應(yīng)急?處置措施?告知受風(fēng)?險危害的?相鄰作業(yè)?區(qū)域區(qū)隊?、班組、?崗位。?六、考核?辦法1?、未按規(guī)?定進行安?全風(fēng)險辨?識活動的?單位，罰?單位主要?負責(zé)人各?____?元；風(fēng)險?辨識不認?真，辨識?內(nèi)容不清?晰的，罰?主要責(zé)任?人___?_元；?2、各系?統(tǒng)針對安?全風(fēng)險和?安全隱患?，未按規(guī)?定建立安?全風(fēng)險數(shù)?據(jù)庫、重?大安全風(fēng)?險清單、?繪制“紅?橙黃藍”?四色安全?風(fēng)險空間?分布圖并?匯總造冊?的部門，?罰單位主?要負責(zé)人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?3、各系?統(tǒng)未按規(guī)?定編寫系?統(tǒng)安全風(fēng)?險綜合評?估書的單?位，罰單?位主要負?責(zé)人__?__元；?編制內(nèi)容?不全，編?制不合格?的，罰單?位主要責(zé)?任人__?__元。?4、本?單位作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險評估?報告編制?不認真或?弄虛作假?的，罰單?位主要負?責(zé)人__?__元，?罰主要責(zé)?任人__?__元。?5、上?崗干部、?班組長每?班交接班?前未__?__本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風(fēng)險?辨識評估?，罰跟班?隊長、班?組長各_?___元?。6、?崗位員工?上崗前未?嚴格對上?崗區(qū)域進?行安全風(fēng)?險辨識的?，罰責(zé)任?人___?_元；凡?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險未及?時處理并?匯報的，?罰責(zé)任人?____?元。7?、崗位員?工匯報的?安全風(fēng)險?值班人員?未在崗位?工種值班?日志中記?錄的罰當?班值班干?部___?_元。?8、各業(yè)?務(wù)部門對?安全風(fēng)險?辨識評估?的結(jié)果未?按要求進?行跟蹤落?實閉合管?理的，罰?責(zé)任單位?正副職_?___元?。9、?各相關(guān)未?按規(guī)定在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施的?，罰責(zé)任?單位正副?職各__?__元。?“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作制度（?三）安?全風(fēng)險分?級管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險?、危害因?素以及重?大危險源?，進行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險?分級管控?工作實施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險分級?管控工作?實施的責(zé)?任主體。?一、職?責(zé)（一?）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、礦長是?安全風(fēng)險?分級管控?第一責(zé)任?人，對安?全風(fēng)險管?控全面負?責(zé)。2?、總工程?師負責(zé)對?安全風(fēng)險?分級管控?實施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副總具體?負責(zé)實施?分管系統(tǒng)?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險?分級管控?工作。?4、專業(yè)?務(wù)科室負?責(zé)具體實?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?、評估分?級、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊?負責(zé)人負?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險?管控工作?。6、?班組長負?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險辨?識管控，?崗位人員?負責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險辨識?管控。?（二）辦?公室職責(zé)?“安全?風(fēng)險分級?管控”辦?公室設(shè)立?在安檢科?，由安檢?科負責(zé)檢?查、督促?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?的實施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定“安?全風(fēng)險分?級管控”?工作制度?，制定實?施方案，?明確辨識?程序、評?估方法、?管控措施?以及層級?責(zé)任、考?核獎懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險?辨識的程?序和方法?（通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊）開?展“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對全礦?“安全風(fēng)?險分級管?控”實施?情況進行?檢查、考?核；5?、承辦上?級部門和?礦“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?二、安?全風(fēng)險分?級管控的?辨識程序?、評估方?法（一?）綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由礦?長親自_?___，?制定年度?安全風(fēng)險?辨識評估?工作方案?，抽調(diào)各?系統(tǒng)技術(shù)?人員，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風(fēng)?險進行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風(fēng)險類?別。2?、月度辨?識評估每?月由各分?管副總牽?頭___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)科室進?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識及?隱患排查?，并于當?日下午各?分管副總?____?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險分級管?控工作會?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點?區(qū)域、重?點場所、?重點環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識。?3、周辨?識評估區(qū)?隊負責(zé)人?每周__?__本單?位人員，?對本單位?作業(yè)區(qū)域?開展全面?的安全風(fēng)?險辨識，?由本單位?技術(shù)人員?根據(jù)辨識?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險?綜合評估?報告，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識評估區(qū)?隊、班組?長每班交?接班前_?___本?班組崗位?員工對重?點工序進?行安全風(fēng)?險辨識評?估。全面?掌控作業(yè)?現(xiàn)場班組?、崗位人?員的風(fēng)險?辨識情況?；發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險后?及時向當?班班組長?、調(diào)度室?匯報，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時匯報當?班隊長及?跟班領(lǐng)導(dǎo)?，由技術(shù)?科___?_人員處?理并匯報?調(diào)度室。?帶班領(lǐng)導(dǎo)?在日志中?記錄完善?，本單位?處理不了?的報礦“?安全風(fēng)險?分級管控?”辦公室?。（二?）專項辨?識程序?1、全國?其他煤礦?發(fā)生重特?大事故后?或礦發(fā)生?涉險事故?、出現(xiàn)重?大非傷亡?事故隱患?，由礦長?____?工程師、?分管副礦?長、分管?副總和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊，從?吸取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于識別?之前的安?全風(fēng)險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?區(qū)、新工?作面設(shè)計?前，由總?工程師_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室，重點?對地質(zhì)條?件和隱蔽?致災(zāi)因素?等方面存?在的安全?風(fēng)險進行?一次專項?辨識，辨?識評估結(jié)?果用于完?善設(shè)計方?案，指導(dǎo)?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?置、設(shè)備?選型、勞?動___?_確定等?。3、?在生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主?要設(shè)施設(shè)?備、隱蔽?致災(zāi)因素?等發(fā)生重?大變化時?，由總工?程師和分?管副總_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，重點對?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過?程、隱蔽?災(zāi)害因素?和設(shè)施設(shè)?備運行等?方面存在?的安全風(fēng)?險進行一?次專項評?估，辨識?評估結(jié)果?用于指導(dǎo)?重新編制?或修訂完?善作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程。?3、啟封?密閉、排?放瓦斯及?石門揭煤?等高危作?業(yè)實施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗或推?廣新應(yīng)用?前的風(fēng)險?辨識，由?分管副總?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，重點?對作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場操作?等方面存?在的安全?風(fēng)險進行?一次專項?評估，辨?識評估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風(fēng)險?辨識評估?方法1?、安全風(fēng)?險等級標?準由礦?長牽頭_?___，?在“煤礦?安全風(fēng)險?預(yù)控”辨?識標準的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國家?標準、規(guī)?范確定的?重大安全?風(fēng)險辨識?、評估、?分級標準?，結(jié)合我?礦實際，?制定安全?風(fēng)險等級?評估標準?，從高到?低，劃分?為重大風(fēng)?險、較大?風(fēng)險、一?般風(fēng)險、?低風(fēng)險四?個等級。?2、安?全風(fēng)險評?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險?辨識結(jié)束?后，分別?由礦長、?總工程師?、各分管?副礦長、?分管副總?____?，針對各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風(fēng)險等級?評定標準?，建立一?整套安全?風(fēng)險數(shù)據(jù)?庫。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風(fēng)?險一檔案?”。對現(xiàn)?場辨識出?現(xiàn)的不同?類別安全?風(fēng)險，必?須明確應(yīng)?急處置程?序和措施?，經(jīng)評估?存在不可?控風(fēng)險的?，必須立?即停止區(qū)?域作業(yè)或?停止設(shè)備?運行，撤?出危險區(qū)?域人員，?督促責(zé)任?單位制定?措施進行?整改，整?改完畢后?再重新進?行評估并?進行實時?監(jiān)控。?（2）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?安全風(fēng)險?辨識、評?估、定級?結(jié)束后，?要___?_編寫安?全風(fēng)險綜?合評估書?，明確辨?識的時間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險和等級?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識、誰?簽字、誰?負責(zé)”，?存檔備查?。四、?安全風(fēng)險?分級管控?1、根?據(jù)安全風(fēng)?險評估，?針對安全?風(fēng)險類型?和等級，?從高到低?，分為“?礦領(lǐng)導(dǎo)、?主管人員?、區(qū)隊班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項風(fēng)?險都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負責(zé)?。2、?由礦長親?自___?_實施，?針對重大?、較大安?全風(fēng)險，?采取設(shè)計?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長牽頭?____?召開專題?會，每月?對評估出?的重大安?全風(fēng)險管?控措施落?實情況和?管控效果?進行檢查?分析，識?別安全風(fēng)?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?針對管控?過程中出?現(xiàn)的問題?調(diào)整完善?管控措施?，并結(jié)合?季度和專?項安全風(fēng)?險辨識評?估結(jié)果，?布置下_?___月?度安全風(fēng)?險管控重?點。4?、由總工?程師牽頭?____?召開專題?會，每月?各專業(yè)系?統(tǒng)針對本?系統(tǒng)存在?的每一項?安全風(fēng)險?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實管控措?施，__?__對月?度安全風(fēng)?險重點管?控區(qū)域措?施實施情?況進行一?次檢查分?析，落實?管控措施?是否符合?現(xiàn)場實際?，不斷完?善改進管?控措施。?5、由?副礦長牽?頭，“安?全風(fēng)險分?級管控”?辦公室負?責(zé)嚴格對?照每一項?安全風(fēng)險?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴格落?實到位。?6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?上崗過程?中，嚴格?按照國家?相關(guān)文件?規(guī)定執(zhí)行?《煤礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班下?井及安全?監(jiān)督檢查?規(guī)定》，?跟蹤安全?風(fēng)險管控?措施落實?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時督促整?改。7?、各業(yè)務(wù)?科室要突?出管控重?點，對重?大危險源?和存在重?大安全風(fēng)?險的生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)區(qū)域、?崗位實行?重點管控?，有針對?性地開展?監(jiān)督檢查?等日常管?控工作。?8、實?時動態(tài)調(diào)?整，高度?____?生產(chǎn)狀況?和危險源?變化后的?風(fēng)險狀況?，動態(tài)評?估、調(diào)整?風(fēng)險等級?和管控措?施，實時?分析風(fēng)險?的管控能?力變化，?準確掌握?實際存在?的風(fēng)險狀?況等級，?并隨著風(fēng)?險變化而?隨時升降?等級，防?止出現(xiàn)評?級“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風(fēng)險公告?警示1?、完善安?全風(fēng)險公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施。?2、各?業(yè)務(wù)部門?要探索采?用信息化?管理手段?，熟練掌?握“安全?云”平臺?操作系統(tǒng)?，實現(xiàn)對?安全風(fēng)險?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計、監(jiān)測?和預(yù)警等?全過程的?信息化管?理。加強?信息共享?和協(xié)調(diào)聯(lián)?動，由信?息站及時?將安全風(fēng)?險區(qū)域的?有關(guān)信息?及應(yīng)急處?置措施告?知受風(fēng)險?危害的相?鄰作業(yè)區(qū)?域區(qū)隊、?班組、崗?位?！?安全風(fēng)險?分級管控?”工作制?度（四）?為認真?貫徹落實?《___?_安全生?產(chǎn)法》、?《___?_省安全?生產(chǎn)條例?》、《_?___綏?芬河市委?、市__?__加強?安全生產(chǎn)?責(zé)任體系?建設(shè)__?__》，?為預(yù)防安?全生產(chǎn)事?故發(fā)生，?實現(xiàn)零事?故目標，?特制定本?制度。?一、成立?兩級安全?生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)?小組成?立疾控中?心安全生?產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小?組，負責(zé)?監(jiān)督、指?導(dǎo)、檢查?、管控各?科室的安?全生產(chǎn)工?作，成立?本單位各?科室的安?全生產(chǎn)安?全負責(zé)人?，負責(zé)監(jiān)?督、指導(dǎo)?、檢查、?管控本各?科室的安?全生產(chǎn)工?作。二?、管控實?施1、?兩級安全?生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)?小組要認?真開展管?控工作，?按要求召?開安全會?議，將安?全工作任?務(wù)層層落?實，有專?人負責(zé)；?制定符合?實際、切?實可行的?應(yīng)急救援?方案；定?期開展安?全演習(xí)；?定期開展?安全宣傳?教育培訓(xùn)?；定期開?展安全監(jiān)?督、檢查?、指導(dǎo)工?作，對發(fā)?現(xiàn)的安全?隱患及時?責(zé)令整改?。2、?要制定本?單位的安?全風(fēng)險分?級管控制?度，并認?真實施。?“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作制度（?五）為?全面辨識?、管控礦?井在生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險、危?害因素以?及重大危?險源，將?風(fēng)險控制?在隱患形?成之前，?把可能導(dǎo)?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?上級部門?要求并結(jié)?合我礦實?際，特制?定本制度?。第一?章總則?第一條為?落實“安?全第一?、預(yù)防為?主、綜合?治理”安?全建設(shè)方?針，全面?推行安全?風(fēng)險分級?評估，提?升安全風(fēng)?險管控水?平，保障?安全建設(shè)?，制定本?制度。?第二條本?制度所指?的安全風(fēng)?險分級管?控，是指?雙鷹公司?內(nèi)部為保?障安全建?設(shè)自主_?___開?展的，對?建設(shè)、管?理各環(huán)節(jié)?可能存在?或產(chǎn)生的?危險、危?害因素進?行超前辨?識、分析?、分級評?估、管理?控制的活?動。本制?度不包國?家法律法?規(guī)要求的?由中介機?構(gòu)承擔(dān)的?各類安全?評價活動?。第三?條本制定?適用于雙?鷹公司所?屬各單位?。第二?章___?_管理?第四條組?長負責(zé)安?全風(fēng)險分?級評估、?管控工作?的總體_?___、?協(xié)調(diào)。安?全風(fēng)險分?級管控辦?公室是安?全風(fēng)險評?估管理工?作的牽頭?部門，負?責(zé)___?_制訂老?鷹巖煤礦?安全風(fēng)險?分級管控?制度和考?核標準，?定期協(xié)調(diào)?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?職能部門?對各單位?安全風(fēng)險?管控工作?進行監(jiān)督?檢查和考?核。各業(yè)?務(wù)職能部?門是安全?風(fēng)險管控?工作專業(yè)?管理部門?，負責(zé)本?—1—?專業(yè)范?圍內(nèi)安全?風(fēng)險評估?、管控工?作的__?__協(xié)調(diào)?、業(yè)務(wù)指?導(dǎo)和檢查?督導(dǎo)。?第五條副?組長是本?單位安全?風(fēng)險分級?評估管理?第一責(zé)任?人，對安?全風(fēng)險管?控工作全?面負責(zé)，?按照分級?管理、分?級負責(zé)的?原則，建?立健全安?全風(fēng)險管?控___?_機構(gòu)，?明確各級?評估責(zé)任?，___?_制定本?單位安全?風(fēng)險分級?管控實施?辦法或細?則，明確?____?程序、方?式方法、?監(jiān)督管理?及考核獎?懲等內(nèi)容?。單位分?管負責(zé)人?對分管范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險管?控工作負?責(zé)，具體?____?實施分管?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險?辨識、評?估分級、?控制管理?、公告警?示等工作?。副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負?責(zé)實施專?業(yè)范圍內(nèi)?的系統(tǒng)安?全風(fēng)險評?估管理，?區(qū)隊負責(zé)?實施現(xiàn)場?開工條件?安全風(fēng)險?評估管理?，班組負?責(zé)實施重?點工序安?全風(fēng)險評?估管理，?崗位人員?負責(zé)實施?本崗位的?安全風(fēng)險?評估管理?。第三?章安全風(fēng)?險辨識范?圍第六?條單位負?責(zé)人要_?___專?家和全體?員工，采?取有效措?施，全方?位、全過?程辨識建?設(shè)工藝、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)環(huán)?境、人員?行為和管?理體系等?方面存在?的安全風(fēng)?險，做到?系統(tǒng)、全?面、無遺?漏，并持?續(xù)更新完?善。第?七條單位?負責(zé)人在?新水平、?新采區(qū)、?新工作面?設(shè)計前、?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)備設(shè)施?等發(fā)生重?大變化時?，啟閉火?區(qū)、排放?瓦斯、新?技術(shù)、新?材料試驗?或推廣應(yīng)?用前，出?現(xiàn)涉險事?故或重大?事故隱患?后等情況?，應(yīng)由單?位分管負?責(zé)人（分?管技術(shù)負?責(zé)人）或?專業(yè)職能?部門__?__進行?安全風(fēng)險?評估。主?要包括以?下四種情?況：—?2—（?一）新水?平、新采?（盤）區(qū)?、新工作?面設(shè)計前?，由總工?程師__?__有關(guān)?業(yè)務(wù)科室?進行專項?辨識，重?點辨識地?質(zhì)條件和?重大災(zāi)害?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險?；補充完?善重大安?全風(fēng)險清?單并制定?相應(yīng)管控?措施；辨?識評估結(jié)?果用于完?善設(shè)計方?案，指導(dǎo)?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?臵、設(shè)備?選型、勞?動___?_確定等?。（二?）生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主?要設(shè)施設(shè)?備、重大?災(zāi)害因素?等發(fā)生重?大變化時?，由生產(chǎn)?副礦長_?___有?關(guān)業(yè)務(wù)科?室進行專?項辨識。?重點辨識?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過?程、重大?災(zāi)害因素?和設(shè)施設(shè)?備運行等?方面存在?的安全風(fēng)?險；補充?完善重大?安全風(fēng)險?清單并制?定相應(yīng)的?管控措施?；辨識評?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。（?三）啟封?火區(qū)、排?放瓦斯、?過構(gòu)造帶?及石門揭?煤等高危?作業(yè)實施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗或?推廣應(yīng)用?前，連續(xù)?停工停產(chǎn)?____?個月以上?復(fù)工復(fù)產(chǎn)?前，由安?全副礦長?____?有關(guān)業(yè)務(wù)?科室、生?產(chǎn)___?_單位開?展___?_次專項?辨識；重?點辨識作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風(fēng)險?；補充完?善重大安?全風(fēng)險清?單并制定?相應(yīng)的管?控措施；?辨識評估?結(jié)果作為?編制安全?技術(shù)措施?依據(jù)。?（四）礦?井發(fā)生死?亡事故或?涉險事故?、出現(xiàn)重?大事故隱?患或所在?省份發(fā)生?重特大事?故后，由?礦長__?__各分?管副礦長?和業(yè)務(wù)科?室開展_?___次?針對性的?專項辨識?；主要識?別安全風(fēng)?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)；?補充完善?重大安全?風(fēng)險清單?并制定?—3—?相應(yīng)的管?控措施；?辨識評估?結(jié)果用于?指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?技術(shù)文件?。第八?條基層隊?現(xiàn)場開工?條件風(fēng)險?辨識。連?續(xù)建設(shè)作?業(yè)的現(xiàn)場?每班開工?前，由基?層隊值班?員、瓦斯?檢查員、?班組長對?作業(yè)現(xiàn)場?環(huán)境、設(shè)?備、安全?設(shè)施和工?程質(zhì)量等?是否具備?安全條件?進行評估?。第九?條班組重?點工序評?估。各作?業(yè)班組在?____?建設(shè)、施?工、設(shè)備?____?、檢維修?等作業(yè)過?程中，由?安全負責(zé)?人___?_對重點?工序涉及?的環(huán)境、?設(shè)備、安?全設(shè)施、?工程質(zhì)量?、人員和?安全措施?等情況進?行安全評?估。第?十條崗位?評估。作?業(yè)人員每?班上崗前?，對自身?上崗條件?和本崗位?職責(zé)范圍?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動防護進?行安全評?估。第?十一條檢?維修、臨?時施工和?零星作業(yè)?評估。檢?維修作業(yè)?、臨時施?工和零星?作業(yè)前，?作業(yè)負責(zé)?人會同安?全負責(zé)人?，對施工?材料和工?具準備，?設(shè)備和工?器具完好?，作業(yè)環(huán)?境，電源?、高溫、?高壓源等?危險能量?源以及有?毒有害物?質(zhì)隔離，?重物失穩(wěn)?防控及其?他安全防?護措施落?實，作業(yè)?人員身體?狀況、精?神狀態(tài)和?勞動防護?用品佩戴?等情況進?行評估和?確認。?作業(yè)完畢?試運轉(zhuǎn)前?，作業(yè)負?責(zé)人會同?安全負責(zé)?人，對施?工質(zhì)量，?材料、工?器具回收?和人員撤?離，安全?設(shè)施及安?全防護以?及采—?4—取?的安保措?施（如短?路線、電?氣接地等?）恢復(fù)等?情況進行?評估和確?認。第?十二條特?殊施工作?業(yè)評估。?特殊施工?作業(yè)前，?由項目負?責(zé)人__?__專業(yè)?技術(shù)人員?、施工人?員等對作?業(yè)中可能?存在的安?全風(fēng)險因?素和可能?產(chǎn)生的危?害后果等?進行分析?評估，并?根據(jù)評估?結(jié)果確定?程序步驟?、施工工?藝及安全?措施。特?殊施工作?業(yè)主要指?下列內(nèi)容?：1.?涉及高溫?、高壓、?有毒、有?害等易發(fā)?生泄露、?中毒、爆?炸危險的?作業(yè)；?2.特大?重物起吊?或井筒內(nèi)?等特殊地?點重物起?吊作業(yè)、?高處作業(yè)?、受限空?間作業(yè)、?危險區(qū)動?火作業(yè)等?特殊條件?作業(yè)；?3.重要?設(shè)備__?__、撤?除、改造?、維修等?特殊作業(yè)?；4.?其他復(fù)雜?、特殊施?工作業(yè)。?第四章?辨識評估?方法第?十三條單?位負責(zé)人?要按照系?統(tǒng)、場所?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?類型等不?同類別，?結(jié)合專業(yè)?、崗位特?點和評估?內(nèi)容復(fù)雜?、重要程?度，按照?“科學(xué)、?實用、簡?明、高效?”的原則?，合理選?擇安全風(fēng)?險評估的?方式、方?法（《常?用評估方?式方法》?見附件2?）。簡?單系統(tǒng)、?車間、班?組、工序?、檢維修?和崗位作?業(yè)可采用?安全評估?表法，工?藝裝臵可?選擇危險?與可操作?性分析（?hazo?p）法，?煤礦復(fù)雜?建設(shè)系統(tǒng)?、“四新?”試驗、?工程項目?等可選擇?____?檢查—?5—分?析或?qū)＜?綜合評估?法，車間?、班組應(yīng)?選擇“三?位一體”?評估法，?崗位應(yīng)選?擇“五步?”評估法?。第十?四條安全?評估表制?作要結(jié)合?安全管理?經(jīng)驗和建?設(shè)實際，?盡可能完?整列舉危?險危害因?素，按照?危險因素?對人員、?系統(tǒng)、裝?備危害程?度不同，?分成重大?風(fēng)險、較?大風(fēng)險、?一般風(fēng)險?和低風(fēng)險?四種類型?，分別用?紅、橙、?黃、藍四?種顏色標?示。重?大風(fēng)險：?是指可能?造成人員?傷亡和主?要系統(tǒng)損?壞的。較?大風(fēng)險：?是指可能?造成人員?傷害，但?不會降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?一般風(fēng)險?。是指不?會造成人?員傷害，?但會降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?低風(fēng)險。?是指不會?造成人員?傷害和主?要系統(tǒng)損?壞的。?第十五條?采用評估?表評估時?，要逐項?檢查確認?，評估人?員簽署評?估結(jié)論和?姓名，并?牌板公示?或告知作?業(yè)人員評?估情況。?第十六?條采用危?險與可操?作性分析?、___?_檢查分?析或?qū)＜?綜合評估?方式評估?時，必須?編寫評估?報告書，?明確評估?內(nèi)容、范?圍、條件?、環(huán)境、?結(jié)論、建?議等內(nèi)容?，參與評?估人員簽?名。評估?報告書必?須報上一?級業(yè)務(wù)管?理機構(gòu)_?___，?不得直接?按照評估?報告結(jié)論?進行建設(shè)?作業(yè)。?第十七條?崗位評估?采用評估?表方法時?，可以采?用評估卡?片或評估?活頁表，?必須將涉?及到的班?組、工序?和本崗位?的評估結(jié)?論和要求?記入記錄?中，被通?知崗位整?改作業(yè)的?必須經(jīng)班?組長簽名?復(fù)查確認??！??—第十?八條單位?負責(zé)人對?現(xiàn)場評估?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險，?必須明確?匯報、處?臵程序。?經(jīng)評估存?在不可控?風(fēng)險的，?必須立即?停止作業(yè)?或停止運?行，發(fā)出?預(yù)警，撤?出危險區(qū)?域人員，?并報告上?一級管理?部門和單?位值班人?員，制定?措施進行?整改，整?改完畢后?再進行評?估；存在?中等可控?風(fēng)險的，?必須通知?崗位人員?，同時明?確整改措?施、落實?復(fù)查驗收?責(zé)任；存?在可控風(fēng)?險的，采?取預(yù)防性?措施直接?“手指口?述”進行?作業(yè)。?第十九條?對安全風(fēng)?險的控制?應(yīng)遵循消?除、減弱?、隔離、?聯(lián)鎖、警?示、個體?防護的先?后順序原?則，優(yōu)先?考慮和采?取可靠的?控制措施?。第二?十條各級?評估得出?的結(jié)論及?存在的安?全風(fēng)險因?素能現(xiàn)場?公示的應(yīng)?在明顯位?臵予以公?示，不能?公示的應(yīng)?及時告知?相關(guān)人員?。第二?十一條各?類評估報?告、評估?表、檢查?記錄等資?料的內(nèi)容?，必須符?合國家及?行業(yè)有關(guān)?標準、規(guī)?范和上級?規(guī)定制度?要求。?第二十二?條確定安?全風(fēng)險評?估方式方?法和編制?規(guī)程措施?時，應(yīng)充?分聽取基?層單位員?工的意見?和建議，?確保作業(yè)?方法的可?操作性、?安全風(fēng)險?評估的全?面性和防?范控制措?施的針對?性。第?二十三條?單位負責(zé)?人應(yīng)定期?對安全風(fēng)?險評估制?度、管理?程序、方?式方法、?管控措施?的實際運?行效果進?行分析和?評價，并?根據(jù)上級?新要求和?實際需要?進行調(diào)整?和修訂。?第二十?四條單位?負責(zé)人應(yīng)?建立安全?風(fēng)險評估?專項檔案?，各類評?估報告、?安全評估?表以及檢?查記錄等?文字資料?，應(yīng)做到?誰評估、?誰簽字、?誰負責(zé)，?根據(jù)實際?需要確定?保存期限?，存檔備?查。—?7—第?二十五條?單位負責(zé)?人應(yīng)每年?至少對全?員進行一?次以危險?源辨識、?風(fēng)險評估?為主的教?育培訓(xùn)。?第五章?安全風(fēng)險?分級管控?基本要求?第二十?六條根據(jù)?安全風(fēng)險?評估，針?對安全風(fēng)?險類型和?等級，從?高到低，?分為“礦?、隊、班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項風(fēng)?險都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負責(zé)?。第二?十七條由?礦長親自?____?實施，針?對重大、?較大安全?風(fēng)險，采?取設(shè)計、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風(fēng)險?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?第二十八?條由礦長?牽頭__?__召開?專題會，?每月對評?估出的重?大安全風(fēng)?險管控措?施落實情?況和管控?效果進行?檢查分析?，識別安?全風(fēng)險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，針對?管控過程?中出現(xiàn)的?問題調(diào)整?完善管控?措施，并?結(jié)合季度?和專項安?全風(fēng)險辨?識評估結(jié)?果，布臵?下___?_月度安?全風(fēng)險管?控重點。?第二十?九條由分?管副礦長?牽頭__?__召開?專題會，?每旬各專?業(yè)系統(tǒng)針?對本系統(tǒng)?存在的每?一項安全?風(fēng)險，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責(zé)?任、考核?等方面逐?一落實管?控措施，?____?對月度安?全風(fēng)險重?點管控區(qū)?域措施實?施情況進?行一次檢?查分析，?落實管控?措施是否?符合現(xiàn)場?實際，不?斷完善改?進管控措?施?！?8—第?三十條由?安全副礦?長牽頭，?“安全風(fēng)?險分級管?控”辦公?室負責(zé)嚴?格對照每?一項安全?風(fēng)險的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴?格落實到?位。第?三十一條?礦領(lǐng)導(dǎo)帶?班過程中?，嚴格跟?蹤安全風(fēng)?險管控措?施落實情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時?督促整改?。第三?十二條各?業(yè)務(wù)部門?要突出管?控重點，?對重大危?險源和存?在重大安?全風(fēng)險的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實行重點?管控，有?針對性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。第?三十三條?實時動態(tài)?調(diào)整，高?度___?_生產(chǎn)狀?況和危險?源變化后?的風(fēng)險狀?況，動態(tài)?評估、調(diào)?整風(fēng)險等?級和管控?措施，實?時分析風(fēng)?險的管控?能力變化?，準確掌?握實際存?在的風(fēng)險?狀況等級?，并隨著?風(fēng)險變化?而隨時升?降等級，?防止出現(xiàn)?評級“終?身制”，?確保安全?風(fēng)險始終?處于受控?范圍內(nèi)。?第六章?考核辦法?第三十?四條未按?規(guī)定進行?安全風(fēng)險?辨識活動?的單位，?罰單位主?要負責(zé)人?各___?_元；風(fēng)?險辨識不?認真，辨?識內(nèi)容不?清晰的，?罰主要責(zé)?任人__?__元；?第三十?五條各系?統(tǒng)針對安?全風(fēng)險和?安全隱患?，未按規(guī)?定建立安?全風(fēng)險數(shù)?據(jù)庫、重?大安全風(fēng)?險清單、?繪制“紅?橙黃藍”?四色安全?風(fēng)險空間?分布圖并?匯總造冊?的單位，?罰單位主?要負責(zé)人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?—9—?第三十六?條各系統(tǒng)?未按規(guī)定?編寫系統(tǒng)?安全風(fēng)險?綜合評估?書的單位?，罰單位?主要負責(zé)?人___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?第三十七?條本單位?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險?評估報告?編制不認?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。第?三十八條?現(xiàn)場值班?員、班組?長每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進行安全?風(fēng)險辨識?評估或未?嚴格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場?檢查考核?表》現(xiàn)場?監(jiān)管的，?罰現(xiàn)場值?班員、班?組長各_?___元?。第三?十九條崗?位員工上?崗前未嚴?格按照《?安全確認?單》對上?崗區(qū)域進?行安全風(fēng)?險辨識的?，罰責(zé)任?人___?_元；凡?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險未及?時處理并?匯報的，?罰責(zé)任人?____?元。第?四十條崗?位員工匯?報的安全?風(fēng)險值班?人員未在?崗位工種?值班日志?中記錄的?罰當班值?班干部_?___元?。第四?十一條各?業(yè)務(wù)部門?對安全風(fēng)?險辨識評?估的結(jié)果?未按要求?進行跟蹤?落實閉合?管理的，?罰責(zé)任單?位正職各?____?元。第?四十二條?各相關(guān)未?按規(guī)定在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險區(qū)?域的顯著?位臵，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?附件1：?常用安全?風(fēng)險辨識?評估方法?附件2：?安全風(fēng)險?分級管控?工作流程?—10?—附件?1：常?用安全風(fēng)?險辨識評?估方法?一、定性?評估法?定性評估?法也稱經(jīng)?驗評估法?，是按建?設(shè)系統(tǒng)或?建設(shè)工藝?過程，對?系統(tǒng)中存?在的各種?危險危害?因素進行?定性的分?析、研究?、評估，?得出定性?評估結(jié)論?的評估方?法。本?方法通常?采用安全?評估表，?根據(jù)經(jīng)驗?將需要檢?查評估的?內(nèi)容以列?表的方式?逐項列出?，現(xiàn)場逐?條對應(yīng)評?估。安全?評估表內(nèi)?容還可根?據(jù)項目危?險程度，?將評估項?目內(nèi)容劃?分為安全?否決項（?不可控危?險）和可?控項（中?等或可控?危險）兩?部分，存?在否決項?時，停止?評估，向?上一級管?理層報告?；不存在?否決項時?，對可控?項進行賦?值，得分?不低于規(guī)?定的臨界?值，定性?為具備安?全建設(shè)條?件；可?控項得分?低于臨界?值，停止?作業(yè)，制?定措施進?行整改，?整改完畢?后再進行?重新評估?。本方?法適用于?簡單系統(tǒng)?、大型裝?備，工作?條件和環(huán)?境相對穩(wěn)?定的區(qū)隊?開工和崗?位的評估?。二、?專家評估?法專家?評估法是?指___?_檢查分?析、專家?綜合評估?或兩者相?結(jié)合的評?估方式，?依據(jù)現(xiàn)場?條件、檢?測結(jié)果、?臨界指標?，運用類?比分析等?方法，對?系統(tǒng)運行?環(huán)境、設(shè)?備設(shè)施、?工藝和人?員技術(shù)能?力、安全?措施、制?度、管理?水平等方?面進行評?估的方法??！??1—本?方法適用?于復(fù)雜的?系統(tǒng)、工?藝、裝臵?以及“四?新”試驗?應(yīng)用等方?面的評估?。三、?危險與可?操作性分?析（ha?zop）?法該方?法是通過?分析建設(shè)?運行過程?中工藝狀?態(tài)參數(shù)的?變動和操?作控制中?可能出現(xiàn)?的偏差，?以及這些?變動與偏?差對系統(tǒng)?的影響及?可能導(dǎo)致?的后果，?找出出現(xiàn)?變動及偏?差的原因?，明確裝?臵或系統(tǒng)?內(nèi)及建設(shè)?過程中存?在的主要?危險、危?害因素，?并針對變?動與偏差?產(chǎn)生的后?果提出應(yīng)?對安全措?施的評估?方法。?本方法主?要分析步?驟是：?1.建立?研究組，?確定任務(wù)?、研究對?象。一是?建立一個?有多方面?專家組成?的研究組?，研究組?的人員應(yīng)?包括設(shè)計?、管理、?使用和監(jiān)?察等各方?面人員。?二是明確?研究組的?任務(wù)，如?研究的最?終目的是?解決系統(tǒng)?安全問題?，還是產(chǎn)?品問題、?環(huán)境問題?，或者是?綜合問題?。三是充?分了解分?析對象，?準備有關(guān)?資料。?2.劃分?單元，明?確功能。?將分析對?象劃分為?若干單元?，明確各?單元的功?能，說明?其運行狀?態(tài)和過程?。在連續(xù)?過程中單?元應(yīng)以管?道為主，?在間歇過?程中單元?應(yīng)以設(shè)備?為主。?3.定義?關(guān)鍵詞表?，按關(guān)鍵?詞，逐一?分析每個?單元可能?產(chǎn)生的偏?差。_?___分?析發(fā)生偏?差的原因?及后果。?5.制?定對策。?—12?—本方?法適用于?地面建設(shè)?及工藝作?業(yè)線、化?工工藝裝?臵等評估?。四、?預(yù)先危險?分析（p?ha）法?該方法?是在危險?物質(zhì)和裝?臵設(shè)計、?施工和建?設(shè)前，對?系統(tǒng)中存?在的危險?性類別、?出現(xiàn)條件?、導(dǎo)致事?故的后果?進行分析?評估的方?法。本?方法主要?步驟：?1.危害?辨識通?過經(jīng)驗判?斷、技術(shù)?診斷等方?法，查找?系統(tǒng)中存?在的危險?、有害因?素。2?.確定可?能事故類?型根據(jù)?過去的經(jīng)?驗教訓(xùn)，?分析危險?、有害因?素對系統(tǒng)?的影響，?分析事故?的可能類?型。3?.針對已?確定的危?險、有害?因素，制?定預(yù)先危?險性分析?表。4?.確定危?險、有害?因素的危?害等級，?按危害等?級排定次?序，以便?按計劃處?理。5?.制定預(yù)?防事故發(fā)?生的安全?對策措施?。本方?法適用于?固有系統(tǒng)?中采取新?的方法，?接觸新的?物料、設(shè)?備和設(shè)施?的危險性?評估。?五、故障?假設(shè)分析?法（wi?）該方?法是由熟?悉工藝的?人員對系?統(tǒng)工藝過?程或操作?過程，通?過提問（?故障假設(shè)?）的方式?來發(fā)現(xiàn)可?能的潛在?的事故隱?患（實際?—13?—上是?假想系統(tǒng)?中一旦發(fā)?生嚴重的?事故，找?出促成事?故的潛在?因素，在?最壞的條?件下，這?些因素導(dǎo)?致事故的?可能性）?的分析評?估法。?本方法適?用于工程?項目的各?個階段的?評估。?六、“五?步”評估?法本方?法是作業(yè)?人員按照?“停、想?、評、定?、做”五?個步驟，?對本崗位?職責(zé)范圍?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施和自?身上崗條?件進行安?全評估的?方法。本?方法中的?“?！奔?停止作業(yè)?，實施評?估；“想?”即辨識?、排查危?險危害因?素；“評?”即評估?危險程度?，及時匯?報；“定?”即制定?安全措施?，消除或?管控危險?；“做”?即按照規(guī)?程、措施?和“手指?口述”進?行作業(yè)。?本方法?適用于各?崗位作業(yè)?人員上崗?作業(yè)前的?安全評估?。七、?“三位一?體”評估?法該方?法是基層?隊的跟班?人員（值?班人員）?、班組長?、瓦斯安?全員三人?進行現(xiàn)場?安全建設(shè)?條件評估?的方法。?煤礦單位?一般由跟?班值班員?、安全員?、班組長?負責(zé)，通?常采用安?全評估表?，對作業(yè)?現(xiàn)場環(huán)境?、設(shè)備、?安全設(shè)施?和工程質(zhì)?量等逐項?進行評估?。本方?法適用于?崗位作業(yè)?人員上崗?作業(yè)前的?評估。?—14—?附件2?安全風(fēng)險?分級管控?工作流程?安全風(fēng)?險辨識、?評估、管?控工作流?程分為準?備、安全?風(fēng)險辨識?、安全風(fēng)?險評估、?制定并執(zhí)?行管控措?施、月或?旬檢查分?析___?_個步驟?，見圖1?。具體步?驟如下：?第一步?。準備工?作，煤礦?成立工作?組，制定?工作制度?。對礦領(lǐng)?導(dǎo)成員進?行責(zé)任劃?分，根據(jù)?業(yè)務(wù)分工?劃分各自?的辨識單?元，__?__工作?組人員學(xué)?習(xí)安全風(fēng)?險辨識評?估相關(guān)知?識，收集?資料（國?家及地方?相關(guān)法律?、法規(guī)、?規(guī)程、標?準；煤礦?年度生產(chǎn)?作業(yè)計劃?、相關(guān)規(guī)?章制度、?操作規(guī)程?、作業(yè)規(guī)?程、事故?案例、隱?患排查記?錄及檔案?等）。?第二步。?安全風(fēng)險?辨識，各?分管礦領(lǐng)?導(dǎo)___?_對分管?范圍內(nèi)潛?在的風(fēng)險?進行識別?。第三?步。安全?風(fēng)險評估?。根據(jù)發(fā)?生可能性?及后果嚴?重性等評?價風(fēng)險等?級，確定?重大風(fēng)險?。第四?步。制定?并執(zhí)行管?控措施，?依據(jù)《煤?礦安全規(guī)?程》等制?定技術(shù)、?工程、管?理措施，?對安全風(fēng)?險進行管?控。第?五步。?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?制度（六?）各（?區(qū)）隊、?科室：?為全面辨?識、管控?礦井在生?產(chǎn)過程中?，針對各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險、?危害因素?以及重大?危險源，?將風(fēng)險控?制在隱患?形成之前?，把可能?導(dǎo)致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內(nèi)，提升?安全保障?能力，根?據(jù)集團公?司要求并?結(jié)合我礦?實際，特?制定本辦?法。一?、總則?安全風(fēng)險?分級管控?是指在安?全生產(chǎn)過?程中，針?對各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險、危害?因素以及?重大危險?源，進行?超前辨識?、分析評?估、分級?管控的管?理措施。?各單位?主要負責(zé)?人是本單?位安全風(fēng)?險分級管?控工作實?施的責(zé)任?主體，各?業(yè)務(wù)科室?是本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作實施的?責(zé)任主體?。二、?“安全風(fēng)?險分級管?控”__?__機構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險分級管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長：礦?長、黨委?書記常務(wù)?副組長：?安全副礦?長副組?長：總工?程師生產(chǎn)?副礦長開?拓副礦長?機電副?礦長生活?副礦長經(jīng)?營副礦長?黨委副書?記、工會?主席成?員：安全?副總通風(fēng)?副總采煤?副總開拓?副總機?電副總電?氣副總地?質(zhì)副總副?總會計師?采煤助理?開拓助理?運輸助理?、安全助?理、機電?助理、調(diào)?度室主任?、安監(jiān)站?第一副站?長、職業(yè)?健康辦主?任、技術(shù)?科科長、?通風(fēng)區(qū)區(qū)?長、地質(zhì)?科科長、?機電科科?長、防塵?區(qū)區(qū)長、?培訓(xùn)科科?長、宣傳?部部長、?搬家辦主?任、考核?辦主任、?工資科科?長、九宮?派出所所?長等。?領(lǐng)導(dǎo)組下?設(shè)辦公室?，___?_（二?）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、礦長是?安全風(fēng)險?分級管控?第一責(zé)任?人，對安?全風(fēng)險管?控全面負?責(zé)。2?、安全副?礦長負責(zé)?對安全風(fēng)?險分級管?控實施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?各副礦長?具體負責(zé)?實施分管?系統(tǒng)范圍?內(nèi)的安全?風(fēng)險分級?管控工作?。4、?專業(yè)副總?工程師及?業(yè)務(wù)科室?負責(zé)具體?實施專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識、評估?分級、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、區(qū)?隊負責(zé)人?負責(zé)本作?業(yè)區(qū)域和?工藝工序?的安全風(fēng)?險管控工?作6、?班組長負?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險辨?識管控，?崗位人員?負責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險辨識?管控。?（三）辦?公室職責(zé)?“安全?風(fēng)險分級?管控”辦?公室負責(zé)?檢查、督?促“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作的實施?情況，具?體職責(zé)如?下：1?、制定“?