倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員平常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到鼓勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉(cāng)管部對(duì)物料的檢查和不良品處置方式確實(shí)定；四、驗(yàn)收及保管物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1物資到企業(yè)后庫(kù)管員根據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行查對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢查人員對(duì)質(zhì)量檢查合格后，方可入庫(kù)。2對(duì)入庫(kù)物資查對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。3庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有如下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管同意的采購(gòu)。2）與協(xié)議計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。3）與規(guī)定不符合的采購(gòu)物資。4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)查對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度1物資入庫(kù)后，需按不一樣類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。1）二齊：物資擺放整潔、庫(kù)容潔凈整潔。2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。3）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并改正3庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)查對(duì)，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的精確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)告知使用者，使用者按規(guī)定填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理同意后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的多種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。2廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失匯報(bào)單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。規(guī)定倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定物料收貨及入庫(kù)1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。2采購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨品放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不容許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨品檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。3收貨時(shí)需規(guī)定采購(gòu)人員給到“送貨單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。4所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)查對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以防止出錯(cuò)。5倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找對(duì)應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊狀況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整頓歸位。7原則上當(dāng)日收貨的物料需要當(dāng)日處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)日安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的記錄，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。8生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的近來(lái)入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)合計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢查完畢后償還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行辨別放在指定區(qū)域。9倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一種入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量與否相符，不符合的需要追查原因究竟和處理完畢。（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退貨廠告知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。10入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。11“收貨確認(rèn)單”需要按流程規(guī)定先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）1需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)物料，并填寫“出庫(kù)單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。2包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)日必須所有完畢取貨、包裝。3取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。4“出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門，并規(guī)定其簽名確認(rèn)。5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。工具借用1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。2“借用單”上尤其需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。工具償還1已辦理償還的可以裝訂存檔，未償還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到償還工具或開(kāi)具有關(guān)單據(jù)作償還手續(xù)。2工具償還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。物料及工具報(bào)廢1需按照“工具及材料報(bào)廢比表”進(jìn)行作業(yè)。2發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或匯報(bào)上級(jí)處理。3需要嚴(yán)格辨別開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。退貨品料處理1需按照有關(guān)“退貨告知單“的進(jìn)行作業(yè)。2采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門處理并規(guī)定其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。3不良物料不容許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整頓工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整頓到達(dá)整潔、整潔、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的規(guī)定。2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。3部門將根據(jù)工作成果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的根據(jù)。4考量物料區(qū)域擺放與否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。安全1每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗與否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨品，異常狀況及時(shí)處理和匯報(bào)。2門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和嚴(yán)禁明火，發(fā)現(xiàn)一例立即匯報(bào)處理。4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。物料管理（異常處理及呆滯物料處理）1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵照倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品責(zé)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品責(zé)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。3每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理成果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。4保持物料的對(duì)的標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查有關(guān)責(zé)任。單據(jù)、卡、帳務(wù)管理1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和規(guī)定當(dāng)日準(zhǔn)時(shí)完畢。2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定負(fù)責(zé)人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查有關(guān)責(zé)任。4倉(cāng)庫(kù)對(duì)寶貴物料卡帳登記，由指定人員管理。盤點(diǎn)管理1盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文獻(xiàn)進(jìn)行有關(guān)作業(yè)。2盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。3盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)狀況追查有關(guān)責(zé)任。5盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤負(fù)責(zé)人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)成果負(fù)責(zé)。帳物不符處理1庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。包裝管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及使用部門有關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。1無(wú)特殊狀況當(dāng)日的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)日生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨包裝前物料確認(rèn)1使用部門有關(guān)負(fù)責(zé)人需要按規(guī)定在物料進(jìn)行包裝前檢查物料與否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。2有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和負(fù)責(zé)人。倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度1倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。2倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定期間內(nèi)完畢，且保證工作品質(zhì)。1倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)登記表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。2上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守企業(yè)勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)私自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。3需要嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)管理規(guī)定。4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，規(guī)定逐項(xiàng)查對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如導(dǎo)致遺失或人為損壞，則按企業(yè)規(guī)定進(jìn)行賠償。6倉(cāng)庫(kù)人員要保守企業(yè)秘密，愛(ài)惜企業(yè)財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。獎(jiǎng)懲規(guī)定工作評(píng)估1部門將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的體現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為企業(yè)作出更大的奉獻(xiàn)；2檢查工作體現(xiàn)與否符合崗位的規(guī)定；3衡量與否能按所制定的工作規(guī)定完畢工作；4工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的規(guī)定和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；5發(fā)明互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目的。6對(duì)未到達(dá)工作體現(xiàn)規(guī)定的員工，企業(yè)將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供深入的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。獎(jiǎng)懲級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)1通報(bào)表?yè)P(yáng)：對(duì)于平常工作體現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的予以記“書面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。2嘉獎(jiǎng)：對(duì)于平常工作體現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的予以記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)20元。3小功：對(duì)于在工作上有特殊奉獻(xiàn)的予以記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。4大功：對(duì)于在工作上有特大奉獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的予以“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。。懲罰1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于平常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的予以記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。2警告：對(duì)于平常工作體現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的予以記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。3小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到企業(yè)利益的予以記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。4大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到企業(yè)很大利益的予以記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。獎(jiǎng)懲原則倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到鼓勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。獎(jiǎng)懲規(guī)定1獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理構(gòu)成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人替代評(píng)估。2獎(jiǎng)懲成果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。施工項(xiàng)目倉(cāng)管員能力、職責(zé)和記錄一、倉(cāng)管員應(yīng)具有的能力1在企業(yè)的統(tǒng)一調(diào)配/領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)所有的材料、物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。2掌握重要裝飾材料、物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量原則，理解材料抽樣送檢和質(zhì)量證明資料有效性規(guī)定。3熟悉倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)品的管理規(guī)定，熟悉企業(yè)有關(guān)材料的管理規(guī)定和流程，理解施工工藝。4根據(jù)項(xiàng)目管理人員的配置，參與項(xiàng)目安全管理。二、倉(cāng)管員的職責(zé)1動(dòng)工前期1.1根據(jù)企業(yè)“安全文明施工管理規(guī)定”企業(yè)原則化工地的規(guī)定，協(xié)助安全員布置現(xiàn)場(chǎng)：1.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)宣傳櫥窗、管理標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行籌劃、布置指導(dǎo)、警示、警告標(biāo)識(shí)；1.3劃分專題作業(yè)區(qū)域，建立一般材料倉(cāng)庫(kù)、大型材料的堆放場(chǎng)地。1.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)領(lǐng)料制度、領(lǐng)料人員上墻、庫(kù)內(nèi)貨架排列整潔、掛鉤統(tǒng)一、藥箱、檢舉箱齊備。1.5負(fù)責(zé)設(shè)置操作臺(tái)和分類垃圾架，中型設(shè)備、操作臺(tái)和人字梯刷“橘黃色”漆。1.6按規(guī)定設(shè)置危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)，并貫徹安全負(fù)責(zé)人。1.7根據(jù)規(guī)定提出倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)品管理應(yīng)配置的防火器、黃砂桶、防火標(biāo)識(shí)和嚴(yán)禁標(biāo)志。1.8配合電工將A、B、C三級(jí)電箱編號(hào)。2施工階段2.1根據(jù)工種的需要，負(fù)責(zé)各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發(fā)放（勞保用品發(fā)放記