公司安全檢查考核評(píng)分表

公司安全檢查考核評(píng)分表被考核項(xiàng)目部：考核月份：序號(hào)考核項(xiàng)目基本要求扣分原則扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)管理部分1貫徹上級(jí)要求（責(zé)任部門(mén)：綜合管理部門(mén)）認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)單位的安全管理文件；會(huì)議紀(jì)要；工作計(jì)劃；重要通知等。A綜合管理部門(mén)未及時(shí)傳達(dá)、貫徹落實(shí)考核時(shí)段內(nèi)的每份文件扣1-2分B項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽批文件的內(nèi)容不準(zhǔn)確、不全面每份文件扣1分 C簽批的文件分發(fā)部門(mén)不全，每少一個(gè)部門(mén)扣1分 D文件中涉及的落實(shí)不到位每次扣1分（責(zé)任部門(mén)：文件中規(guī)定的事項(xiàng)主管部門(mén)） 2責(zé)任體系（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)）按“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”原則建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制、四個(gè)責(zé)任體系，并嚴(yán)格履職。A未明確四個(gè)責(zé)任體系扣4分B行政管理體系職責(zé)不明確、沒(méi)細(xì)化扣3分，履職不到位每條扣1分 C黨委書(shū)記職責(zé)不明確、沒(méi)細(xì)化扣3分，履職不到位每條扣1分 D技術(shù)保障體系、實(shí)施體系、監(jiān)督體系職責(zé)不明確、沒(méi)細(xì)化每個(gè)體系扣2分，履職不到位每個(gè)體系扣2分 E其他崗位人員“一崗雙責(zé)”職責(zé)不明確、沒(méi)細(xì)化每個(gè)崗位扣1分，履職不到位每個(gè)崗位扣1分 3組織機(jī)構(gòu)與人員（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)和人力資源管理部門(mén)）成立安委會(huì)并根據(jù)人員變化及A未成立安委會(huì)扣5分時(shí)調(diào)整B未及時(shí)調(diào)整扣1分按規(guī)定配備安全總監(jiān)設(shè)置獨(dú)立安全部門(mén)C未按規(guī)定配備安全總監(jiān)扣5分D未按規(guī)定設(shè)置安全部門(mén)扣5分，少一人扣2分 按規(guī)定配備專(zhuān)職人員持證上崗E三類(lèi)人員未持合規(guī)證件每人扣1分4工作計(jì)劃（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)）制定年度、月安全生產(chǎn)工作計(jì)戈U，并嚴(yán)格實(shí)施。A年度計(jì)劃未經(jīng)安委會(huì)討論通過(guò)扣2分B未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分C每缺少一個(gè)月度計(jì)劃扣1分D計(jì)劃不全面、不具可操作性扣1分E計(jì)劃未落實(shí)每項(xiàng)扣1分5規(guī)章制度（責(zé)任部門(mén)：相關(guān)安全管理部門(mén)；各業(yè)務(wù)職能部門(mén)負(fù)責(zé)制定各自的安全管理文件）建立全面覆蓋安全管理的規(guī)章制度，且有針對(duì)性和可操作性，并嚴(yán)格執(zhí)行。A未按要求細(xì)化相關(guān)制度扣2分B制度沒(méi)有進(jìn)行會(huì)簽，審議，批準(zhǔn)，發(fā)布，培訓(xùn)，修訂；每缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣1分C未結(jié)合項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)制定專(zhuān)項(xiàng)制度扣2分D未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分D每少一項(xiàng)制度扣3分E缺乏針對(duì)性和可操作性每項(xiàng)扣1-2分6安全會(huì)議（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)）每年召開(kāi)一次年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議；每季度召開(kāi)一次安委會(huì)會(huì)議；每月召開(kāi)一次安全工作例會(huì)，并形成紀(jì)要認(rèn)真落實(shí)會(huì)議決議。A每少開(kāi)一次會(huì)議扣2分B會(huì)議召開(kāi)的形式、內(nèi)容不符合要求扣1-2分（提醒：安委會(huì)紀(jì)要與月例會(huì)的區(qū)別） C會(huì)議紀(jì)要少下發(fā)一次扣1分D會(huì)議決議沒(méi)有貫徹落實(shí)每項(xiàng)扣1分7培訓(xùn)教育（責(zé)任部門(mén)：人力資源管理部門(mén)和安全部門(mén)）制定年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施，培訓(xùn)臺(tái)賬、記錄等資料齊全。A人力資源部門(mén)未制定教育計(jì)劃扣3分B計(jì)劃未經(jīng)第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分C未按計(jì)劃實(shí)施每項(xiàng)扣2分D未按規(guī)定參加上級(jí)安全培訓(xùn)扣2分E管理人員和作業(yè)人員培訓(xùn)資料不齊全扣1分/人/次 8安全生產(chǎn)費(fèi)用（責(zé)任部門(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén)和安全部門(mén)）提取、使用符合國(guó)家行業(yè)、股份公司規(guī)定并監(jiān)督分包單位的使用，按規(guī)定統(tǒng)計(jì)上報(bào)A費(fèi)用計(jì)劃未由安委會(huì)討論通過(guò)，由第一責(zé)任人簽發(fā)扣2分 B未按規(guī)定提取、使用扣3分C經(jīng)管部門(mén)未監(jiān)督分包單位有效使用扣2分/單位 D統(tǒng)計(jì)上報(bào)不規(guī)范扣1分E財(cái)務(wù)部門(mén)未建立費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬扣2分9安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（責(zé)任部門(mén)：相關(guān)管理部門(mén)；現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施責(zé)任部門(mén)為施工管理按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求開(kāi)展日常安全管理工作。A未落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化要求（重點(diǎn)指作業(yè)安全管理中的內(nèi)容:如，施工用電管理；危險(xiǎn)作業(yè)審批；交通安全管理；現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理；相關(guān)方管理）每項(xiàng)扣3分 B未開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)工作，扣2分部）10安全技術(shù)管理（責(zé)任部門(mén)：工程技術(shù)部門(mén)）編制專(zhuān)項(xiàng)安全施工方案清單，并按清單編制安全方案。對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審、交底，并實(shí)施情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。A未編制專(zhuān)項(xiàng)安全施工方案清單扣3分未按清單制定方案每項(xiàng)扣3分B未評(píng)審每項(xiàng)扣2分C未按規(guī)定報(bào)批每項(xiàng)扣2分D未交底每項(xiàng)扣2分E要求安全員見(jiàn)證，但未見(jiàn)證者每次扣1分 F交底對(duì)象缺少一人扣1分G未對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收每項(xiàng)扣1分 11檢查考核（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)）每周進(jìn)行一次安全檢查，每月組織綜合檢查不少于一次，策劃并實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)檢查，每天有安全巡查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。檢查記錄、整改資料齊全。檢查考核應(yīng)涵蓋分包商。A檢查每少一次扣1分B日巡查記錄不完善扣1分C發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未在規(guī)定期限內(nèi)整改每項(xiàng)扣1分 D檢查、整改資料不齊全扣1分F未開(kāi)展對(duì)作業(yè)層；安全管理人員；職能部門(mén)考核每項(xiàng)扣2分/月 12危險(xiǎn)源管理（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)和工程技術(shù)部門(mén)）建立危險(xiǎn)源清單，針對(duì)重大危險(xiǎn)源因素編制相應(yīng)的控制措施（方案）、應(yīng)急預(yù)案，并動(dòng)態(tài)管控。A未建立并及時(shí)更新危險(xiǎn)源臺(tái)賬扣3分B未編制控制措施（方案）、預(yù)案每項(xiàng)扣2分 C未進(jìn)行有效的動(dòng)態(tài)管控臺(tái)賬，每項(xiàng)扣1分 按要求對(duì)國(guó)家、地方政府或業(yè)主規(guī)定的重大危險(xiǎn)源或施工重大危險(xiǎn)源進(jìn)行管理。D未按要求對(duì)國(guó)家、地方政府或業(yè)主規(guī)定的重大危險(xiǎn)源或施工重大危險(xiǎn)源進(jìn)行管理（辨識(shí)、建檔、公示、制定應(yīng)急措施）每項(xiàng)扣1分 13隱患排查治理（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)）組織開(kāi)展隱患排查治理，實(shí)行分級(jí)管理，建立臺(tái)賬，跟蹤落實(shí)隱患治理情況，重大隱患掛牌督辦。按要求統(tǒng)計(jì)上報(bào)。A未組織開(kāi)展隱患排查治理扣2分B未建立隱患排查治理臺(tái)賬扣2分C未跟蹤隱患治理情況扣1分D未按要求統(tǒng)計(jì)上報(bào)扣1分14特種設(shè)備管理建立特種設(shè)備（含自有、甲供、分包自帶、租賃）管理臺(tái)賬，A機(jī)構(gòu)、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未明確扣3分 （責(zé)任部門(mén)：設(shè)備物資部門(mén)）定期開(kāi)展特種設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)檢查，掌握特種設(shè)備依法檢驗(yàn)情況，特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗，有臺(tái)賬。B設(shè)備物資部門(mén)未建立特種設(shè)備臺(tái)賬扣2分 C臺(tái)帳未包括“四類(lèi)”特種設(shè)備扣2分D設(shè)備物資部門(mén)未對(duì)特種設(shè)備開(kāi)展檢查扣2分 E未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)報(bào)告不合規(guī)每臺(tái)次扣1分 F操作工和信號(hào)工未持證上崗每人扣1分 15班組安全活動(dòng)（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)）開(kāi)展班前安教育等班組安全活動(dòng)并有記錄。A未開(kāi)展班組安全活動(dòng)扣2分B記錄不齊全扣1分C代簽字每人每次扣1分16分包管理（責(zé)任部門(mén)：經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)、安全管理部門(mén)、人力資源管理部門(mén)）對(duì)分包單位和勞務(wù)用工按規(guī)定管理。人經(jīng)管部門(mén)未按規(guī)定程序引進(jìn)分包商扣3分、未辦理工傷保險(xiǎn)扣2分 B未納入項(xiàng)目部的安全管理體系扣2分C安全部門(mén)未對(duì)分包單位員工教育培訓(xùn)扣2分 D勞務(wù)用工人力資源部門(mén)未按規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同扣2分17應(yīng)急管理和緊急避險(xiǎn)（責(zé)任部門(mén)：相關(guān)預(yù)案制定和管理部門(mén)；安全管理部門(mén)）建立并完善安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案體系和緊急避險(xiǎn)制度，按規(guī)定報(bào)備應(yīng)急預(yù)案。每年至少進(jìn)行一次預(yù)案培訓(xùn)。制定預(yù)案演練計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)。A未建立應(yīng)急救援預(yù)案體系扣3分（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)） B未制定緊急避險(xiǎn)制度扣3分（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)） C未根據(jù)工程特點(diǎn)制定相應(yīng)的預(yù)案，并進(jìn)行評(píng)審，少一項(xiàng)扣1分（責(zé)任部門(mén)：相關(guān)預(yù)案制定和管理部門(mén)） D未報(bào)備扣2分（責(zé)任部門(mén)：相關(guān)預(yù)案制定和管理部門(mén)） E未培訓(xùn)扣2分（責(zé)任部門(mén)：相關(guān)預(yù)案制定和管理部門(mén)） F無(wú)演練計(jì)劃扣2分（責(zé)任部門(mén)：相關(guān)預(yù)案制定和管理部門(mén)） G未按演練計(jì)劃實(shí)施扣2分（責(zé)任部門(mén)：相關(guān)預(yù)案制定和管理部門(mén)） 18事故處理（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)）按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行對(duì)事故處理未嚴(yán)格按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理，每起扣3分19領(lǐng)導(dǎo)帶/值建立領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶/值班制度，A未建立制度扣2分班（責(zé)任部門(mén)：施工管理部門(mén)）并按要求執(zhí)行B未執(zhí)行扣1分帶/值班記錄不齊全扣1分20防洪度汛（責(zé)任部門(mén)：防汛管理部門(mén)）制定防洪度汛方案和應(yīng)急預(yù)案，具有針對(duì)性和可操作性，并嚴(yán)格落實(shí)。A未制定方案扣3分B未成立防汛機(jī)構(gòu)扣2分C預(yù)案未演練扣2分D缺乏針對(duì)性和操作性扣1分F方案、預(yù)案落實(shí)不到位扣1分G防汛期間值班無(wú)記錄或不全扣1分21操作規(guī)程（責(zé)任部門(mén)：設(shè)備管理部門(mén)；安全管理部門(mén)）建立操作規(guī)程（直接引用公司制定的即可，若公司制定的不全，項(xiàng)目部可自己制定）清單，操作規(guī)程內(nèi)容具有針對(duì)性和可操作性，并按要求張貼。A未建立操作規(guī)程清單扣3分B缺乏針對(duì)性和可操作性每項(xiàng)扣1-2分C操作規(guī)程未下發(fā)扣2分D未張貼、公示扣1分/處22信息報(bào)送（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)）按規(guī)定上報(bào)安全動(dòng)態(tài)和管理信息未按規(guī)定上報(bào)每次扣1分23檔案管理（責(zé)任部門(mén)：安全管理部門(mén)）齊全、規(guī)范管理混亂、檢索不便扣1—3分24施工場(chǎng)地布置合理，通暢、平坦、整潔。每處不合格扣1分25設(shè)備物資堆放整齊、穩(wěn)固、安全。每處不合格扣1分防汛物資、器具、設(shè)備到位。26安全標(biāo)志危險(xiǎn)部位、重要設(shè)備設(shè)施提示、警告等標(biāo)志規(guī)范、齊全每處不符合扣1分27塵、毒噪采取防護(hù)措施，設(shè)置、相關(guān)標(biāo)示，符合職業(yè)健康要求。無(wú)防護(hù)措施或防護(hù)用品未正確使用，每項(xiàng)扣1分 無(wú)警示標(biāo)示，不符合職業(yè)健康要求，沒(méi)處扣1分 28施工人員正確使用防護(hù)用品，遵章作業(yè)。違章每人次扣1分29安全防護(hù)對(duì)孔、洞、坑、邊、口等危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)。 未設(shè)置或不合規(guī)每處扣1分30臨時(shí)通道規(guī)范、牢固、可靠。每處不符合扣1分31高處作業(yè)操作平臺(tái)、欄桿、鋼梯牢固，符合要求，操作人員按要求佩戴個(gè)人防護(hù)用品，安全警示標(biāo)識(shí)醒目。 每一處不合格扣2分32危險(xiǎn)物品管理易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、放射性物品等危險(xiǎn)物品購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、使用、報(bào)廢嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)物品的管理制度和安全操作規(guī)程，配備必要的應(yīng)急救援物資。未建立制度扣2分審批手續(xù)不全扣2分日常管理記錄不齊全扣2分使用不規(guī)范扣2分33施工機(jī)械設(shè)備設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)固，安全裝置齊全，指示儀表準(zhǔn)確、靈敏；傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)網(wǎng)、罩，無(wú)裸露；接地可靠，電源電纜無(wú)破損。每處不合格扣1分34立體交叉作業(yè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，有可靠防護(hù)措施和醒目警示標(biāo)志。 每處不合格扣1分35交通運(yùn)輸交通運(yùn)輸車(chē)輛方向、制動(dòng)靈敏、可靠，燈光齊全，貨物綁扎牢固，超限運(yùn)輸有明顯標(biāo)志，駕駛?cè)藛T遵章守紀(jì)、證照齊全、場(chǎng)內(nèi)交通指示標(biāo)志齊全。每項(xiàng)不合格扣1分。36地下工程嚴(yán)格執(zhí)行股份公司《隧道施工九條規(guī)定實(shí)施細(xì)則》。每處不合格扣1分37施工用電按要求編制施工用電組織設(shè)計(jì)，采用三級(jí)配電、TN-S接零保護(hù)、二級(jí)漏電保護(hù)系統(tǒng)。手持電動(dòng)工具的選用、檢查、檢驗(yàn)等符合規(guī)定。供電變壓器的使用、電壓等級(jí)、線路