湘西州對外勞務合作服務平臺2021年度

PAGEPAGE1湘西州對外勞務合作服務平臺2021年度專項資金績效自評報告根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，現將自評結果匯報如下：一、基本情況我州位于國家西部地區(qū)的武陵山脈腹地，屬于“老、少、邊、窮”地區(qū)。2019年，全州農村勞動力總數為150.53萬人，其中建檔立卡貧困勞動力38.27萬人。我州扶貧攻堅戰(zhàn)略目標是到2020年，要使1200個貧困村，73萬余名建檔立卡貧困人口逐一脫貧，并最終實現全州脫貧。我州黨委、政府及全州上下深刻認識到：勞務輸出是農民增收最直接、最現實、最有效的手段，也是精準脫貧最直接、最現實、最有效的手段。2010年3月州長辦公會議研究確定由州投資貿易促進中心加掛“州對外勞務合作服務中心”牌子，實行兩塊牌子，一套人員，同時將州國際貿促會的外派勞務工作職能劃入，2011年3月州編辦正式下文批復設立湘西自治州對外勞務合作服務中心機構。明確其主要職責是負責宣傳、貫徹執(zhí)行國家外派勞務相關法規(guī)和政策；負責組織、篩選、培訓和輸出全州外派勞務人員；承辦州商務局交辦的其他事項。根據商合函[2010]484號國家“三部一總局”文件精神，2011年4月州政府辦公室下發(fā)了州政辦發(fā)[2011]60號文件，認定州對外勞務服務中心為我州對外勞務合作服務平臺，承擔我州對外勞務合作的服務、促進、保障、規(guī)范、管理等職能，同時要求各縣市在沒有設立服務平臺之前依托州對外勞務服務中心開展對外勞務服務?；谄脚_的建設需要和人才需求，先后選聘了13名具有大學本科以上文化程度的人員從事平臺工作，基本適應和滿足平臺的各項工作需要。二、項目資金使用情況2021年，本平臺獲得對外勞務服務平臺獎補建設資金32.75萬元，使用此項目資金32.75萬元，其具體使用情況是：辦公費1.08萬元，物業(yè)管理費1.35萬元，差旅費0.17萬元，維修（護）費7.93萬元，培訓費3.06萬元，宣傳推介費用10.19萬元，辦公設備購置費8.97萬元。在資金使用上，嚴格按照財政部門專項資金管理辦法，做到專款專用，合規(guī)高效，沒有發(fā)生違規(guī)使用、挪著它用行為。本平臺運用上述專項資金，通過電視廣告、制發(fā)宣傳單等手段，廣泛宣傳外派勞務知識、新政策和國際勞務新形勢，積極營造對外勞務合作的良好氛圍，提高人民群眾對外派勞務工作的認識，充分發(fā)揮服務平臺在促進對外勞務合作、服務地方經濟發(fā)展方面的積極作用。三、平臺績效情況自2011年4月平臺認定以來，在州委州政府、州商務局的領導下，平臺人員配備落實到位，維持平臺運行所需軟、硬件設施基本齊備，運行規(guī)則和制度體系逐步到位，平臺工作網點布局有序進行。為使全州對外勞務服務工作增加覆蓋面,增強聯動性,實現全州對外勞務服務工作一盤棋,服務平臺在全州各縣市設立了8個外派勞務辦事處，在20個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立了外派勞務聯絡站，逐步形成了州服務平臺縣市辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯絡站三位一體、上下聯動的工作機制和格局。通過近九年對培訓學校的基礎設施建設，①現已建成一次性培訓外派勞務300人規(guī)模的培訓基地，已基本具備了木工、抹灰工、電焊工、縫紉工等工種的培訓條件。②師資調配采取了常用與臨時聘用相結合的方式合理調配，如：對外國法律、禮儀、風俗師資多采常用模式，而對依據輸出對象國需要不斷變換的專業(yè)技術課的師資一般臨時聘用。通過運用外派勞務專項資金，師資穩(wěn)定度提高了近20%，激發(fā)了教職工的主觀能動性，教師的工作積極性和創(chuàng)造性得到明顯提升。③經正規(guī)培訓的湘西勞務人員在技能上、素質上得到全面提高，參訓人員輸出率和好評率都有較大提高，進而打造出了湘西出國勞務自己的品牌。④在龍山縣等重點縣市培訓基地，本平臺針對建檔立卡戶實施了外派勞務人員輸出個人所需資金無息借款措施，使參訓人員輸出率達到近95%，收到了較好地效果。⑤由于外派勞務專項資金投入，培訓基地師資、教學條件得到逐步改善，參訓人員素質的全面提高，外派勞務人員的輸出也更加順暢和穩(wěn)定，隨著外派勞務人員輸出數量的不斷增加，外派勞務創(chuàng)收也穩(wěn)定增加，使相關建檔立卡戶的貧困狀況得到初步緩解，也為其進一步脫貧致富打下基礎。與此同時，還為尚未決定出國務工的建檔立卡戶樹立起了一個個鮮活的榜樣和范例,又以加大宣傳推介力度相配合，進一步擴大了外派勞務平臺影響，會有更多人邁開走出去“打洋工”的步伐，進而為促進全州建檔立卡貧困戶脫貧做出貢獻，贏得了較好的經濟和社會效益。⑥2020年元月以來，突如其來的新冠肺炎疫情給整個全球經濟帶來了極大的沖擊，造成嚴重損失，外派勞務工作也受到了嚴重影響。雖然外派勞務工作形式非常嚴峻，但是經過全體員工克服困難、扎實工作，2021年度本平臺實現對外勞務合作營業(yè)額4924萬美元，較上年增長11.55%,完成年初目標任務的104.48%。四、存在不足平臺通過11年的建設，雖然取得了一定成績，逐步發(fā)揮著全州對外勞務工作的引領作用，但也存在一些不足，主要表現在：一是辦公場地還比較狹小，為外派勞務人員實行“一站式”服務還存在困難。二是外派勞務人員的培訓層次還有待于提高，目前輸送的外派勞務人員從事體力工作的較多，如搬運工、建筑工等占比較大，而服務型、技術型的相對較少，不利于打造湘西的外派勞務品牌和提高勞務人員的就業(yè)層次及經濟收入。三是平臺服務網點布局和覆蓋還存在一定的局限性，服務平臺對全州對外勞務工作的統(tǒng)籌和引能作用還需進一步提高和加強。四是外派勞務人員輸出渠道瓶頸仍不時有所顯現，渠道拓展工作仍需加強。五是服務平臺建設資金不足，許多想干的事干不了，規(guī)劃藍圖難以變?yōu)楝F實，還需要州財政進一步加大投入和國家繼續(xù)給予扶持。州對外勞務合作服務平臺二〇二二年十一月十二日2021年專項資金績效自評表部門名稱湘西州對外勞務合作服務平臺年度預算申請（萬元）年初預算數全年預算數全年執(zhí)行數分值執(zhí)行率得分年度資金總額32.7532.7532.7510100%10按收入性質分：按支出性質分：其中：一般公共預算：32.75其中：基本支出：政府性基金撥款：項目支出：32.75納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：年度總體目標預期目標實際完成情況對外勞務合作營業(yè)額達到4713萬美元。對外勞務合作營業(yè)額完成4924萬美元，完成年度目標任務的104.48%?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產出指標（50分）數量指標對外勞務合作營業(yè)額（萬美元）471349242020質量指標項目質量達標率（%）95%100%1010時效指標項目完成及時率（%）95%100%1010成本指標成本控制率（%）95%100%1010效益指標(30分)經濟效益指標對外合作任務完成率（%）100%104.48%1010社會效益指標突發(fā)事件處置到位率（%）95%100%1010生態(tài)效益指標項目實施對生態(tài)環(huán)境的影響95%95%55可持續(xù)影響指標對外投資合作項目運營發(fā)展能力95%90%54滿意度指標(10分)服務對象滿意度指標扶持企業(yè)政策滿意度（%）100%90%109總分10098填表人:李成填報日期:2022.11.12聯系電話位負責人簽字：張少龍注：1、其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金等。2、定量指標，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數。各級商務部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。4、市州商務部門組織指導所轄縣市區(qū)商務部門及市本級資金使用單位填寫《自評表》，并審核匯總形成地區(qū)專項資金《自評表》；省商務廳審核匯總各地區(qū)專項資金《自評表》，形成省級專項資金《自評表》。5、表中三級指標為參考指標，各業(yè)務處根據項目實際情況和年度目標設置情況進行調整。專項資金績效評價指標評分表項目名稱：湘西州對外勞務合作服務平臺建設填報單位：湘西州對外勞務合作服務平臺一級二級三級指標分值指標解釋指標說明得分指標指標投入（20分）項目立項（12分）項目立項規(guī)范性4項目的申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：4①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立；②所提交的文件、材料是否符合相關要求；③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等?？冃繕撕侠硇?項目所設定的績效目標是否依椐充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。評價要點：4①是否符合國家相關法律法規(guī)，國民經濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關；③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；④項目頇期產出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平?？冃е笜嗣鞔_性4依椐績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。評價要點：4①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現；③是否與項目年度任務教或計劃數相對應；④是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。資金落實（8分）資金到位率4實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。4實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內實際落實到具體項目的資金。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內計劃投入到具體項目的資金。到位及時率4及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。到位及時率＝（及時到位資金/應到位資金）×100%。4及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。應到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應落實到具體項目的資金。過程（30分）業(yè)務管理（20分）管理制度健全性6項目實施單位的業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：6①是否已制定或具有相應的業(yè)務管理制度；②業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。制度執(zhí)行有效性8項目實施是否符合相關業(yè)務管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：8①是否遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；②項目調整及支出調整手續(xù)是否完備；③項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔;④項目實施的人員條件、場地設備，信息支撐等是否落實到位。過程（30分）業(yè)務管理項目質量可控性6項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。評價要點：6①是否已制定或其有相應的項目質量要求或標準；②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。財務管理（10分）管理制度健全性3項目實施單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規(guī)范安全運行的保障情況。評價要點：3①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法；②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規(guī)定。資金使用合規(guī)性4項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：4①是否符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經過評估認證；④是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。財務監(jiān)控有效性3項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。評價要點：3①是否已制定或具有相應的監(jiān)控機制；②是否采取了相應的財務檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。產出（30分）項目產出（30分）實際完成率10項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。實際完成率＝（實際產出數/計劃產出數）×100%。10實際產出數：一定時期（本年度或項目期）內項目實際產出的產品或提供的服務數。計劃產出數：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內計劃產出的產品或提供的服務數量。完成及時率8項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度完成及時率[(計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]

×100%。8實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。計劃完成時間：桉照項目實施計劃或相關規(guī)定完成該項目所需的時間。產出增長率6項目完成的產出當年數與上年數的比率，用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。6項目產出同比增長率。成本節(jié)約率6完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率＝(計劃成本-實際成本)

/計劃成本×100%。6實際成本：項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。效果（20分）項目效益