工作程序流程圖(43個)

PAGEPAGE21、質量管理體系總流程圖粗配篩選設計輸入產品設計計劃粗配篩選設計輸入產品設計計劃產品服務確定顧客對產品的要求與顧客溝通顧客對產品的要求顧客新開發(fā)NO產品服務確定顧客對產品的要求與顧客溝通顧客對產品的要求顧客檢驗和試驗客戶試用檢驗和試驗客戶試用精配輸出及評審精配輸出及評審已定產品的設計開發(fā)型產品的設計開發(fā)樣品制作產樣品制作產品定型與技術文件完成品產品定型與技術文件完成顧客訂購產品信息顧客訂購產品信息簽訂合同顧客要求的評審簽訂合同顧客要求的評審生產準備生產準備膠水配制膠水配制檢驗和測試檢驗和測試罐裝生產計劃采購計劃NO罐裝生產計劃采購計劃產品入倉采購實施OK產品入倉采購實施稱重、擰帽生產計劃實施 稱重、擰帽生產計劃實施檢驗和測量子力學 檢驗和測量子力學領料送貨產品交付包裝物料進倉 領料送貨產品交付包裝物料進倉質量手冊編號：YX—A—×× 文件序號 文件類別代碼公司代碼程序文件編號：YX—B—×× 文件序號 文件類別代碼公司代碼作業(yè)指導類文件編號YX—××××—×× 文件序號 文件類別代碼部門代碼公司代碼外來文件編號：YX—WL—×× 文件序號 文件類別代碼公司代碼質量記錄編號：FM—××××—×× 文件序號 程序文件編號公司代碼文件控制流程圖：文件修訂提出文件審核文件修訂提出文件審核文件批準文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬（編制）文件歸檔外來文件控制流程圖文件批準文件批準（領導審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用文件收錄文件歸檔 8、質量記錄控制流程圖非非質量記錄格式編號質量記錄領用質量記錄流轉質量記錄存檔整理過期質量記錄銷毀保存長期保存查詢信息交流管理流程圖內部信息外部信息（含顧客抱怨）內部信息外部信息（含顧客抱怨）職能部門收集信息職能部門收集信息傳遞相關部門判斷分析傳遞相關部門判斷分析N分析原因Y分析原因知會有關部門資料存檔糾正措施知會有關部門資料存檔糾正措施Y驗證結果驗證結果實現(xiàn)改進實現(xiàn)改進資料存檔10、管理評審控制流程圖編制管理評審計劃編制管理評審計劃計劃審批計劃審批計劃分發(fā)并準備評審資料計劃分發(fā)并準備評審資料管理評審會議管理評審會議編制管理評審報告編制管理評審報告N報告批準報告批準 分發(fā)報告和質量改進措施通知單分發(fā)報告和質量改進措施通知單實施質量改進措施實施質量改進措施措施驗證必要時管理者代表修改體系文件向最高管理者匯報措施驗證必要時管理者代表修改體系文件向最高管理者匯報 N否能否能能否在公司內部調劑批準試用培訓上崗招聘初審合格培訓上崗正式錄用辭退或另行安排批準補充員工制定聘用標準審核批準原有崗位空缺需建立新崗位發(fā)布招聘信息行政初試復試N培訓控制流程圖制定培訓計劃制定培訓計劃培訓需求調查、分析確定培訓目標審核批準批準培訓課程培訓要求培訓方法制定培訓實施計劃改進建議實施培訓計劃分析、評估培訓效果13、績效考核工作流程圖確定考核制度確定考核制度明確各崗位考核項目及目標明確各崗位考核項目及目標每月實施考核每月實施考核部門考核部門考核行政部考核行政部考核考核人員與員工并確認考核人員與員工并確認員工提交未達標部分的改進計劃員工提交未達標部分的改進計劃交財務部門計算薪金交財務部門計算薪金14、設備設施控制流程圖采購組織驗收批準設備采購申請采購組織驗收批準設備采購申請N Y安裝調試N安裝調試設備事故處理設備改造使用維護保養(yǎng)檢修建立設備檔案設備事故處理設備改造使用維護保養(yǎng)檢修建立設備檔案編制操作規(guī)程編制操作規(guī)程報廢實施銷帳批準報廢申請報廢實施銷帳批準報廢申請15、產品實現(xiàn)策劃流程圖顧客或合同對產品的要求顧客或合同對產品的要求配置資源制定工藝流程圖制定作業(yè)指導書制定產品質量標準合同評審識別產品要求N配置資源制定工藝流程圖制定作業(yè)指導書制定產品質量標準合同評審識別產品要求產品交付產品質量控制產品制造過程控制 N產品交付產品質量控制產品制造過程控制16、訂單處理工作流程圖接收訂單或合同接收訂單或合同口頭訂單接收訂單或合同口頭訂單接收訂單或合同填寫銷售確認單填寫銷售確認單客戶要求確認與顧客溝通確認客戶要求確認與顧客溝通確認貨款及價格貨款及價格質量要求合同評審N質量要求合同評審下單給制造部物料及交期下單給制造部物料及交期訂單跟進訂單跟進更改訂單更改訂單發(fā)貨給客戶售后報務發(fā)貨給客戶售后報務17、客戶投訴或退貨控制流程圖驗證效果實施制定糾正與預防措施責任部門分析原因商務部確認原因退貨投訴驗證效果實施制定糾正與預防措施責任部門分析原因商務部確認原因退貨投訴填寫《糾正與預防單》給相關部門，退貨交QC部填寫《糾正與預防單》給相關部門，退貨交QC部必要時提交管理評審必要時提交管理評審N必要文件修改必要文件修改18、顧客滿意度調查控制流程圖調查表的回收由管代驗證糾正與預防措施的有效性由責任部門采取糾正與預防措施確定改進項目編制顧客滿意度調查結果及分析報告顧客滿意度的分析按規(guī)定發(fā)放顧客滿意度調查表調查表的回收由管代驗證糾正與預防措施的有效性由責任部門采取糾正與預防措施確定改進項目編制顧客滿意度調查結果及分析報告顧客滿意度的分析按規(guī)定發(fā)放顧客滿意度調查表 N19、設計開發(fā)工作流程圖上級任務設計立項上級任務設計立項顧客要求顧客要求市場需求設計計劃市場需求設計計劃設計輸入設計輸入評審N評審 設計和開發(fā)任務書設計和開發(fā)任務書批準批準粗配篩選粗配篩選評審精配與設計輸出 評審精配與設計輸出 設計評審N設計評審設計更改設計更改客戶試用 N客戶試用投產投產 20、供應商評估流程圖選擇適宜供方，送樣檢驗選擇適宜供方，送樣檢驗 樣品檢驗是否合格樣品檢驗是否合格 N Y分析、批準試用分析、批準試用 是否適用是否適用NY填寫《供應商基本資料評估表》錄入《合格供應商名錄》質量跟蹤，定期評估總經理批準填寫《供應商基本資料評估表》錄入《合格供應商名錄》質量跟蹤，定期評估總經理批準取消合格供方資格N取消合格供方資格Y保持供貨關系保持供貨關系 21、采購控制流程圖：提出采購申請?zhí)岢霾少徤暾埐块T主管、總經理批準部門主管、總經理批準實施采購實施采購倉庫暫收并送檢倉庫暫收并送檢產品檢驗產品檢驗是否合格是否合格入庫執(zhí)行不合格品控制程序 N入庫執(zhí)行不合格品控制程序建立供方檔案Y建立供方檔案22、材料入庫管理流程圖核對送貨單和實物核對送貨單和實物送QC檢驗送QC檢驗不合格合格同意收貨不合格合格同意收貨入庫清點數(shù)量入庫清點數(shù)量退供應商特采退供應商特采放到指定區(qū)域放到指定區(qū)域知會采購知會采購標識清楚標識清楚登記入賬登記入賬23、車間余料入倉控制流程圖車間清理物料車間清理物料填寫退料單填寫退料單制造部確認制造部確認報QC檢驗報QC檢驗不合格合格不合格合格原因分析清點數(shù)量入倉原因分析清點數(shù)量入倉糾正與預防措施放到指定區(qū)域糾正與預防措施放到指定區(qū)域標識清楚標識清楚登記入賬登記入賬24、特采控制流程圖特采數(shù)量 特采數(shù)量特采原因注明車間填寫特采申請單特采原因車間填寫特采申請單料號、批號號 料號、批號號退供應商來料QC意見退供應商來料QC意見制造部意見N制造部意見返工返修理工自制品N返工返修理工自制品總經理批復總經理批復辦理入倉或發(fā)料手續(xù)辦理入倉或發(fā)料手續(xù)25、材料出倉控制流程圖制造流程單產品零部件明細表制造流程單產品零部件明細表依據(jù)倉管配料倉管配料倉管與領料員材料的數(shù)量與質量倉管與領料員材料的數(shù)量與質量開出倉單，倉管理與領料員簽名開出倉單，倉管理與領料員簽名倉管登記帳薄倉管登記帳薄26、成品發(fā)貨控制流程圖商務提供向財務次日出貨明細表商務提供向財務次日出貨明細表財務部開出送貨單財務部開出送貨單倉庫領送貨單司機領送貨單倉庫領送貨單司機領送貨單根據(jù)送貨單核對貨物根據(jù)送貨單核對貨物Y N將送貨單交給商務部搬貨上車將送貨單交給商務部搬貨上車27、物料報廢控制流程圖責任部門清理需報廢的物料責任部門清理需報廢的物料填寫報廢申請單填寫報廢申請單交QC審查交QC審查交制造部長審核交制造部長審核報總經理批準報總經理批準實施報廢實施報廢28、倉庫日常工作流程圖數(shù)量品種數(shù)量品種人員準備來料前的準備工作人員準備來料前的準備工作收物料并送QC檢驗庫位安排收物料并送QC檢驗庫位安排清點品種數(shù)量開單確認清點品種數(shù)量開單確認品種數(shù)量（物卡相符）標識存放入倉操作品種數(shù)量（物卡相符）標識存放入倉操作質量狀況盤點抽查填制物料卡質量狀況盤點抽查填制物料卡準確、有序、完整、熟練包裝狀況準確、有序、完整、熟練包裝狀況發(fā)料操作發(fā)料操作嚴格遵守先入先出的原則嚴格遵守先入先出的原則溫、濕度和清潔管理溫、濕度和清潔管理環(huán)境管理安全管理環(huán)境管理安全管理消防器材和安全隱患整治消防器材和安全隱患整治及時處理呆滯品及時處理呆滯品29、倉庫盤點工作流程圖月度盤點計劃月度盤點計劃主管部門抽查倉庫自行盤點主管部門抽查倉庫自行盤點倉管復查進一步確認有差異？有差異？Y Y倉管復查進一步確認有差異？有差異？倉庫盤點記錄表倉庫盤盈盤虧對照表月份庫存報表N倉庫盤點記錄表倉庫盤盈盤虧對照表月份庫存報表作出獎懲部門主管審核確認作出獎懲部門主管審核確認全年2次大盤點（財務監(jiān)盤）財務部批準調整帳本全年2次大盤點（財務監(jiān)盤）財務部批準調整帳本倉庫調整帳本財務部調整帳本盤盈盤虧報表交總經理批準 倉庫調整帳本財務部調整帳本盤盈盤虧報表交總經理批準30、庫存品積壓及呆滯品處理流程圖倉管提交積壓及呆滯品處理申報表倉管提交積壓及呆滯品處理申報表QC檢驗QC檢驗合格不合格合格不合格由QC部、制造部提出處理意見報總經理審批。由QC部、制造部提出處理意見報總經理審批。半成品、材料報制造部盡快處理成品報商務部盡快處理半成品、材料報制造部盡快處理成品報商務部盡快處理由責任部門按總經理批準的處理方案進行處理由責任部門按總經理批準的處理方案進行處理31、生產過程控制流程圖工藝監(jiān)督在制品巡檢明確產品質量要求生產準備生產作業(yè)計劃公司合同其它任務工藝監(jiān)督在制品巡檢明確產品質量要求生產準備生產作業(yè)計劃公司合同其它任務工藝技術文件工藝技術文件合格的原輔材料合格的原輔材料生產和監(jiān)測設備生產和監(jiān)測設備人力資源工序控制人力資源工序控制適宜的環(huán)境適宜的環(huán)境在制品質量判定在制品質量判定N執(zhí)行不合格控制程序Y成品檢驗N成品檢驗入庫入庫32、產品防護控制流程圖相關部門實施防護措施搬運包裝防護貯存QC檢驗產成品在制品采購品相關部門實施防護措施搬運包裝防護貯存QC檢驗產成品在制品采購品33、標識和可追朔性控制流程圖開始開始合格供應商采購/送檢進貨檢驗入庫辦理入庫手續(xù)是否合格建立批號/狀態(tài)標識放入規(guī)定的區(qū)域半成品加工加工過程檢驗入庫檢驗入庫成品領料成品生產過程最終檢驗包裝不合格品控制程序入庫交付顧客是否合格是否合格不合格品控制程序 34、監(jiān)視和測量裝置控制流程圖監(jiān)視和測量裝置購買申請監(jiān)視和測量裝置購買申請批準批準采購裝置采購裝置入廠驗收、檢定入廠驗收、檢定是否合格是否合格NNNY入庫領用入庫領用登記臺帳登記臺帳 使用管理使用管理檢定停用封存標識保養(yǎng)維護檢定停用封存標識保養(yǎng)維護 監(jiān)視和測量裝置報廢監(jiān)視和測量裝置報廢35、內部審核控制流程圖制定實施糾正措施批準分發(fā)編制內審報告審核實施現(xiàn)場審核宣布不合格項末次會議開不合格報告首次會議審核準則編制現(xiàn)場檢查表準備審核資料編制現(xiàn)場審核計劃組織內審組內審計劃制定實施糾正措施批準分發(fā)編制內審報告審核實施現(xiàn)場審核宣布不合格項末次會議開不合格報告首次會議審核準則編制現(xiàn)場檢查表準備審核資料編制現(xiàn)場審核計劃組織內審組內審計劃驗證效果提交管理評審N驗證效果提交管理評審Y記錄存檔記錄存檔36、進料檢驗及不合格品控制流程原輔材料原輔材料送檢送檢按檢驗標準和(MIL-STD-105E)按檢驗標準和(MIL-STD-105E)進行檢驗標識與隔離判定標識與隔離判定N反饋給制造、采購Y反饋給制造、采購通知倉庫通知倉庫不合格品處置不合格品處置辦理入庫辦理入庫簽發(fā)合格證簽發(fā)合格證辦特采、挑選使用退供應商辦特采、挑選使用退供應商加強制造過程的控制開糾正與預防單給供應商，要求其改進并跟蹤驗證加強制造過程的控制開糾正與預防單給供應商，要求其改進并跟蹤驗證37、過程檢驗及不合格品控制流程領用物料領用物料按產品標準首檢按產品標準首檢各崗位按產品標準自檢、互檢察院各崗位按產品標準自檢、互檢察院工序之間轉序、車間之間轉序中發(fā)現(xiàn)不合格品工序之間轉序、車間之間轉序中發(fā)現(xiàn)不合格品審查處理審查處理檢驗檢驗降低產品質量等級報廢返工返修降低產品質量等級報廢返工返修糾正與預防措施標識標識糾正與預防措施標識標識糾正糾正糾正糾正檢驗檢驗檢驗檢驗下一工序下一工序糾正與預防措施最終檢驗糾正與預防措施最終檢驗38、最終檢驗和不合格品控制流程圖最終