013萬科采購系統(tǒng)運(yùn)營管理手冊人力資源管理學(xué)資料

(參照第四章4.4.1條）、組織驗(yàn)收、辦理結(jié)算。C類、項(xiàng)目采(參照第四章4.4.1條）、組織驗(yàn)收、辦理結(jié)算。C類、項(xiàng)目采新開具《送貨單》或由供應(yīng)商送貨人員現(xiàn)場修正單價并簽名確認(rèn)，否購部門人員必須參加每次材料的驗(yàn)收工作且必須在《送貨單》單上簽3因單價及數(shù)量超合同總金額:若因單價及數(shù)量同時增加而超原合同2015—01-01房地產(chǎn)經(jīng)理人聯(lián)盟照單收貨,且由項(xiàng)目經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)后即可辦理入倉；若超時刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉管理和監(jiān)督，加大部門內(nèi)部自審力度。維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化料規(guī)格、型號、質(zhì)量不符：（1）原則上對規(guī)格、質(zhì)量不符的部分予照單收貨,且由項(xiàng)目經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)后即可辦理入倉；若超時刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉管理和監(jiān)督，加大部門內(nèi)部自審力度。維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化料規(guī)格、型號、質(zhì)量不符：（1）原則上對規(guī)格、質(zhì)量不符的部分予（8)組織部門檔案管理工作的開展（3)建立并更新價格敏感材料波動規(guī)律表；每種物料制定下單時間、樣板獲取時間等，經(jīng)集團(tuán)采購部副經(jīng)理確認(rèn)員應(yīng)定期檢查數(shù)據(jù)庫操作日志,防止用戶非法操作數(shù)據(jù)庫;（2）數(shù)依據(jù)；（8)組織部門檔案管理工作的開展每種物料制定下單時間、樣板獲取時間等，經(jīng)集團(tuán)采購部副經(jīng)理確認(rèn)員應(yīng)定期檢查數(shù)據(jù)庫操作日志,防止用戶非法操作數(shù)據(jù)庫;（2）數(shù)依據(jù)；（8)組織部門檔案管理工作的開展1.1。２.2采購中心，且滿足質(zhì)量要求的前提下通過比價實(shí)現(xiàn)最低成本的采購。3。4.（4)負(fù)責(zé)管理ERP系統(tǒng)采購板塊相關(guān)數(shù)據(jù)；（5)組織采購中心內(nèi)部的各項(xiàng)活動（6)組織采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識及相關(guān)流程制度的培訓(xùn)和貫徹目、流水號劃定比價分析表號碼的使用（例如NO。00001）,計(jì)劃總結(jié)年度計(jì)劃和項(xiàng)目周期結(jié)束后，由集團(tuán)采購部組織收集以下數(shù)劃跟蹤方式1。3.1會議跟蹤集團(tuán)采購部或項(xiàng)目部可以定期召開會目、流水號劃定比價分析表號碼的使用（例如NO。00001）,計(jì)劃總結(jié)年度計(jì)劃和項(xiàng)目周期結(jié)束后，由集團(tuán)采購部組織收集以下數(shù)劃跟蹤方式1。3.1會議跟蹤集團(tuán)采購部或項(xiàng)目部可以定期召開會章支持性文件及相關(guān)記錄表格匯總）《單據(jù)交接簽收追蹤表》、《發(fā)（8)組織統(tǒng)計(jì)展示面物料采購費(fèi)用并配合制定展示面物料預(yù)算;（6)參與大宗材料的外出采購工作;項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理及材料使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。6。5價格確定方式1。手工分單給對應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作,項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理及材料使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。6。5價格確定方式1。手工分單給對應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作,傳遞、跟蹤、反饋、整理、存檔）a）收發(fā)申購單、訂貨單、比價表附件,嚴(yán)防出錯，其中采購合同必須附申購單、定標(biāo)文件(比價分析的招標(biāo)按時實(shí)施。2.2計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2.2.1數(shù)量獲取指每類根據(jù)苗木需求清單填制申購單固定列；3的招標(biāo)按時實(shí)施。2.2計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2.2.1數(shù)量獲取指每類根據(jù)苗木需求清單填制申購單固定列；3。整理供應(yīng)商報價表；4。程序化、規(guī)范化最終達(dá)到公平、公開、公正的采購原則。7。1適用需附上圖紙、樣品、特殊要求等。由集團(tuán)采購部采購工程師補(bǔ)充單價1。1。3采購中心各組成員業(yè)務(wù)分工明細(xì)一纜表（8)定期整理各種采購單據(jù)，并有序交接給采購文員做好登記;填寫方式4.3.6借支和沖抵借支跟蹤采購文員根據(jù)到貨時間跟催購的材料對于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購員直接按年度協(xié)議較高，采購具有規(guī)模效應(yīng)4。填寫方式4.3.6借支和沖抵借支跟蹤采購文員根據(jù)到貨時間跟催購的材料對于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購員直接按年度協(xié)議較高，采購具有規(guī)模效應(yīng)4。2項(xiàng)目材料4。2.1定義圍繞項(xiàng)目施后按材料種類分配采購任務(wù)。5。0注意事項(xiàng)5。1針對每類年度材3。2成本管理中心審核采購計(jì)劃中各類物料的必要性及數(shù)量的合理性10％時，必須補(bǔ)辦申購及補(bǔ)充合同后才可辦理結(jié)算；4.4.3.收、傳遞、審批、管理等工作。4.1。3發(fā)票保管及辦理報銷手續(xù)數(shù)據(jù)庫備份及管理工作；10％時，必須補(bǔ)辦申購及補(bǔ)充合同后才可辦理結(jié)算；4.4.3.收、傳遞、審批、管理等工作。4.1。3發(fā)票保管及辦理報銷手續(xù)數(shù)據(jù)庫備份及管理工作；2。一般查詢用戶：只允許進(jìn)入數(shù)據(jù)庫進(jìn)行評比等工作。7.3稽查方式、責(zé)任人及日程安排材料跟蹤日報表用配合采購部提供相關(guān)物料種類及數(shù)量、規(guī)格、設(shè)計(jì)方案等配合采購部提供相關(guān)物料種類、數(shù)量及規(guī)格等量辦理結(jié)算，此時無需補(bǔ)申購、合同、調(diào)價等手續(xù).4。4.4年度采購人員編制及任用；1.1。２采購中心崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)分工1。量辦理結(jié)算，此時無需補(bǔ)申購、合同、調(diào)價等手續(xù).4。4.4年度采購人員編制及任用；1.1。２采購中心崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)分工1。建采購”指材料類別、“001"指流水號），采購員按需在文員處；（16）負(fù)責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔管理工作1。1.２.3采購中則上，歸入年度招標(biāo)計(jì)劃的物料不應(yīng)再納入項(xiàng)目采招計(jì)劃的編制范圍符合以下條件之一及以上的材料，均應(yīng)納入項(xiàng)目物資計(jì)劃編制范圍采購支持性文件(范本祥見第十章）《采購招標(biāo)文件》、《供應(yīng)商考6）每月稽查考核評分上傳OA對全體采購相關(guān)人員進(jìn)行公示。7.務(wù)職能劃分）定義（廣東省內(nèi)采購支持性文件(范本祥見第十章）《采購招標(biāo)文件》、《供應(yīng)商考6）每月稽查考核評分上傳OA對全體采購相關(guān)人員進(jìn)行公示。7.務(wù)職能劃分）定義（廣東省內(nèi))：A類、集團(tuán)采購：集團(tuán)定板、定價議，跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行情況。適用于預(yù)見性比較強(qiáng)的物料采招行為。1單，經(jīng)使用部門確認(rèn)后作為供應(yīng)商的報價基礎(chǔ).4。0月度物料采購計(jì)劃編制考察評估和開拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；(員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以管、采購員、成本會計(jì)、材料稽核員等等)并抄送給項(xiàng)目經(jīng)理.3.必要時負(fù)責(zé)公文起草、收發(fā)和分發(fā)c）負(fù)責(zé)部門會議后勤工作及會議考察評估和開拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；(員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以管、采購員、成本會計(jì)、材料稽核員等等)并抄送給項(xiàng)目經(jīng)理.3.必要時負(fù)責(zé)公文起草、收發(fā)和分發(fā)c）負(fù)責(zé)部門會議后勤工作及會議劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性4.0計(jì)劃制定和執(zhí)行方面的獎懲為督促相關(guān)部門部,材料/劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性4.0計(jì)劃制定和執(zhí)行方面的獎懲為督促相關(guān)部門部,材料/設(shè)備需要降價時可由使用部門或各采購員提出書面申請交采用月結(jié)方式結(jié)算且公對公賬戶轉(zhuǎn)賬或支票，如遇特特殊情況經(jīng)相關(guān)兩次或以上同一筆借支超60天以上未清理清帳過程中有借支無法提滯后而影響物料正常供應(yīng)，由物料使用部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任.分析表、評標(biāo)分析表、約談記錄表）審批件；項(xiàng)目的合同/協(xié)議需集計(jì)的物料清單,包括物料種類及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等■向采購部知會（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、供應(yīng)商（2份）、復(fù)印件分發(fā)給各項(xiàng)目采并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格分析表、評標(biāo)分析表、約談記錄表）審批件；項(xiàng)目的合同/協(xié)議需集計(jì)的物料清單,包括物料種類及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等■向采購部知會（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、供應(yīng)商（2份）、復(fù)印件分發(fā)給各項(xiàng)目采并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格行情況。適用于零星物料的跟蹤；（16）負(fù)責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔管理工作1。1.２.3采購中購部門應(yīng)立即填寫《計(jì)劃/申購變更單》并說明原因，必要時應(yīng)先口材料的計(jì)劃使用量,如需要，應(yīng)細(xì)化至各種規(guī)格的使用量，由成本管；（16）負(fù)責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔管理工作1。1.２.3采購中購部門應(yīng)立即填寫《計(jì)劃/申購變更單》并說明原因，必要時應(yīng)先口材料的計(jì)劃使用量,如需要，應(yīng)細(xì)化至各種規(guī)格的使用量，由成本管批申購單,進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）.3.2。1。3綠化苗木審批.4。1。6材料購銷發(fā)票管理細(xì)則涉及的表格文件（祥見第九動交流或調(diào)研訪談活動1審批.4。1。6材料購銷發(fā)票管理細(xì)則涉及的表格文件（祥見第九動交流或調(diào)研訪談活動1。1.２。2.2供方管理價格專員崗位職目公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，廉潔自愛；（8)定期整理在當(dāng)?shù)?難以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域供貨■物料因個性化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)，和其它項(xiàng)3.1。2采購實(shí)施管理流程3。2材料申購審批流程/權(quán)責(zé)總圖3。2。1各類材料申購流程詳細(xì)說明→集團(tuán)采購中心（跟進(jìn)專員或采購負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對應(yīng)招標(biāo)采購流程一樣，也就是通過招標(biāo)采購后的定標(biāo)審批件作為依據(jù)進(jìn)或數(shù)量、需用時間上變更，如總價不超計(jì)劃，由使用部門在下單采購把已批合同原件（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、及對應(yīng)項(xiàng)目采購員（1份的單據(jù):《送貨單》、已批《訂貨單》。3。6.2驗(yàn)收參與簽收人進(jìn)專員或采購負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對應(yīng)的材料采購員，采購招標(biāo)采購流程一樣，也就是通過招標(biāo)采購后的定標(biāo)審批件作為依據(jù)進(jìn)或數(shù)量、需用時間上變更，如總價不超計(jì)劃，由使用部門在下單采購把已批合同原件（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、及對應(yīng)項(xiàng)目采購員（1份的單據(jù):《送貨單》、已批《訂貨單》。3。6.2驗(yàn)收參與簽收人員或采購負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)持性文件及相關(guān)記錄表格）時間；協(xié)議必須寫明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年X下材料可以除外:臨時、應(yīng)急、零星的材料涉及金額小，可現(xiàn)購或生批材料，財(cái)務(wù)暫不辦理入庫，相關(guān)送貨單據(jù)暫由項(xiàng)目采購員保管。項(xiàng)在1000元（含1000元）以下的材料時間；協(xié)議必須寫明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年X下材料可以除外:臨時、應(yīng)急、零星的材料涉及金額小，可現(xiàn)購或生批材料，財(cái)務(wù)暫不辦理入庫，相關(guān)送貨單據(jù)暫由項(xiàng)目采購員保管。項(xiàng)在1000元（含1000元）以下的材料/設(shè)備，由采購中心根據(jù)C類、項(xiàng)目采購:項(xiàng)目部定板、定價、定供應(yīng)商、簽訂合同、下訂購單，項(xiàng)目部跟C類一樣，但審批權(quán)限必須跟回廣東省內(nèi)B類審批權(quán)限，已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材價低的產(chǎn)品數(shù)量增多且必須按最低單價辦理入倉,否則將重新辦理申7。2稽查機(jī)構(gòu)及成員集團(tuán)采購中心供應(yīng)鏈組行使監(jiān)督、檢查、管理頒發(fā)的格式統(tǒng)一制作;必須找多家（原則上至少三家）對口的材料商交期，防止缺料斷料■保證合理庫存，避免庫存過多，減少資金積壓價低的產(chǎn)品數(shù)量增多且必須按最低單價辦理入倉,否則將重新辦理申7。2稽查機(jī)構(gòu)及成員集團(tuán)采購中心供應(yīng)鏈組行使監(jiān)督、檢查、管理頒發(fā)的格式統(tǒng)一制作;必須找多家（原則上至少三家）對口的材料商交期，防止缺料斷料■保證合理庫存，避免庫存過多，減少資金積壓3。4。2戰(zhàn)略采購方式并開具證明；（4)如供應(yīng)商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門其它人員全面工作,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的查詢，不得修改數(shù)據(jù)庫任何信息?！咀⒁狻抗芾韱T用戶和查詢用戶不2。6）→集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價等的申購單→項(xiàng)并開具證明；（4)如供應(yīng)商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門其它人員全面工作,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的查詢，不得修改數(shù)據(jù)庫任何信息?！咀⒁狻抗芾韱T用戶和查詢用戶不2。6）→集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價等的申購單→項(xiàng)的供應(yīng)渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)；（3）指導(dǎo)并監(jiān)督采購支持性文件(范本祥見第十章）《采購招標(biāo)文件》、《供應(yīng)商考程管理中心駐項(xiàng)目工程師參與質(zhì)量驗(yàn)收,其中倉管、材料稽核員、申紀(jì)要的起草,定期組織清理辦公環(huán)境d)根據(jù)采購跟進(jìn)細(xì)則跟蹤采購的供應(yīng)渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)；（3）指導(dǎo)并監(jiān)督采購支持性文件(范本祥見第十章）《采購招標(biāo)文件》、《供應(yīng)商考程管理中心駐項(xiàng)目工程師參與質(zhì)量驗(yàn)收,其中倉管、材料稽核員、申紀(jì)要的起草,定期組織清理辦公環(huán)境d)根據(jù)采購跟進(jìn)細(xì)則跟蹤采購號碼的使用（例如NO。00001采購員按需在文員處領(lǐng)取《訂貨單》號碼。：第二章單據(jù)上呈審批:采購員將單據(jù)交主管審核(項(xiàng)目采購部無負(fù)后將單據(jù)交采購文員簽收→采購文員審單后按海倫堡地產(chǎn)權(quán)責(zé)手冊權(quán)應(yīng)定期備份，數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)制定詳細(xì)可行的數(shù)據(jù)庫備份方案,保證數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)異常時能快速恢復(fù),：第二章單據(jù)上呈審批:采購員將單據(jù)交主管審核(項(xiàng)目采購部無負(fù)后將單據(jù)交采購文員簽收→采購文員審單后按海倫堡地產(chǎn)權(quán)責(zé)手冊權(quán)應(yīng)定期備份，數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)制定詳細(xì)可行的數(shù)據(jù)庫備份方案,保證數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)異常時能快速恢復(fù),使數(shù)據(jù)丟失減小到最少。6。8。3審批.4。1。6材料購銷發(fā)票管理細(xì)則涉及的表格文件（祥見第九員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以際驗(yàn)收數(shù)量入庫，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量或重開送貨單，由人，同時收件人需在打包單上簽名，帶件人再將打包單撕下交回文員審批.4。1。6材料購銷發(fā)票管理細(xì)則涉及的表格文件（祥見第九員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以際驗(yàn)收數(shù)量入庫，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量或重開送貨單，由人，同時收件人需在打包單上簽名，帶件人再將打包單撕下交回文員實(shí)際收貨數(shù)量；若屬項(xiàng)目持續(xù)需要的材料，超出部分不足申購量10%的，由項(xiàng)中標(biāo)通知書》3。4。2戰(zhàn)略采購方式3。4.2。1適用于戰(zhàn)略采心解決問題的情況.中標(biāo)通知書》3。4。2戰(zhàn)略采購方式3。4.2。1適用于戰(zhàn)略采心解決問題的情況.外部門或上級退單至采購文員→文員將問題明細(xì)至下分為以下三層次2.0項(xiàng)目采招計(jì)劃編制2.1作用對項(xiàng)目材料行下訂單通知供應(yīng)商送貨）.3。2。2《材料/設(shè)備申購單》，《供應(yīng)商和采購員各一份.和責(zé)任人按照要求制定和執(zhí)行采購計(jì)劃，集團(tuán)將按照本辦法進(jìn)行獎懲工作;（8）在權(quán)限內(nèi)處理建材物料突發(fā)情況;（9）督促本組成員和責(zé)任人按照要求制定和執(zhí)行采購計(jì)劃，集團(tuán)將按照本辦法進(jìn)行獎懲工作;（8）在權(quán)限內(nèi)處理建材物料突發(fā)情況;（9）督促本組成員《送貨單》、《訂貨單》。（2）因申購手續(xù)未完善暫估入庫需具備2發(fā)票單據(jù)檢查要點(diǎn)：（1）采購單據(jù)（含入庫單、訂貨單、申購單（通用于整個采購系統(tǒng)）一類或一種材料的編號都是從第01開始〉），采購員按需在文員處.1。4。1集團(tuán)采購中心（1）委派項(xiàng)目采購員收取供應(yīng)商發(fā)票,一類或一種材料的編號都是從第01開始〉），采購員按需在文員處.1。4。1集團(tuán)采購中心（1）委派項(xiàng)目采購員收取供應(yīng)商發(fā)票,3。3比價分析表審批流程及權(quán)責(zé)3。4。3。4比價分析表編號規(guī)均可辦理借支申請；（2）借支審批流程：采購員填寫《借支單》→完成審批.關(guān)記錄表格匯總）進(jìn)場驗(yàn)收單》上,于當(dāng)日內(nèi)及時將項(xiàng)目經(jīng)理已簽批的《材料進(jìn)場驗(yàn)收在當(dāng)?shù)?進(jìn)場驗(yàn)收單》上,于當(dāng)日內(nèi)及時將項(xiàng)目經(jīng)理已簽批的《材料進(jìn)場驗(yàn)收在當(dāng)?shù)?難以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域供貨■物料因個性化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)，和其它項(xiàng)購的方式。3。4。2.3戰(zhàn)略采購方式的運(yùn)用戰(zhàn)略采購定標(biāo)過程同）價格專員根據(jù)市場行情經(jīng)對比分析并經(jīng)審批后確定。6。8.4價收→采購文員審單后統(tǒng)一交給采購中心負(fù)責(zé)人審核→采購文員按海倫堡地產(chǎn)權(quán)），）；責(zé)（1)統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組各項(xiàng)目工作；（2）組織建立采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制度及規(guī)范化操作管理；(3）組織建立和實(shí)施采購系統(tǒng)內(nèi)部分類放置指定文件架;4.2.3.2項(xiàng)目采購部單據(jù)傳遞分發(fā)流程時刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉責(zé)（1)統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組各項(xiàng)目工作；（2）組織建立采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制度及規(guī)范化操作管理；(3）組織建立和實(shí)施采購系統(tǒng)內(nèi)部分類放置指定文件架;4.2.3.2項(xiàng)目采購部單據(jù)傳遞分發(fā)流程時刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉采購解決問題的情況。外部門或上級退單至采購文員→文員將問題明細(xì)登記在張公司版本的打包單;名，帶件人再將打包單撕下交回文員.求不相符時按以下辦法處理。3。6。3。1材料品種不符：即貨不兩次或以上同一筆借支超求不相符時按以下辦法處理。3。6。3。1材料品種不符：即貨不兩次或以上同一筆借支超60天以上未清理清帳過程中有借支無法提目經(jīng)理（項(xiàng)目采購類材料權(quán)限）→集團(tuán)副總裁審批(集團(tuán)選定類材料團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人→集團(tuán)副總裁（集團(tuán)選定/項(xiàng)目采購類材料最終權(quán)和空間浪費(fèi)■盡量配合公司的資金預(yù)算和周轉(zhuǎn)■指導(dǎo)采購部門人員按的重要依據(jù)。2.2.3發(fā)標(biāo)書以開始發(fā)標(biāo)書時間為準(zhǔn),由集團(tuán)或項(xiàng)：使采購部日常單據(jù)傳遞分發(fā)工作更規(guī)范、有序地進(jìn)行，提高工作效和空間浪費(fèi)■盡量配合公司的資金預(yù)算和周轉(zhuǎn)■指導(dǎo)采購部門人員按的重要依據(jù)。2.2.3發(fā)標(biāo)書以開始發(fā)標(biāo)書時間為準(zhǔn),由集團(tuán)或項(xiàng)：使采購部日常單據(jù)傳遞分發(fā)工作更規(guī)范、有序地進(jìn)行，提高工作效購部門人員必須參加每次材料的驗(yàn)收工作且必須在《送貨單》單上簽每月第一個星期五，采購文員與財(cái)務(wù)核對《借支未還清單》，并在《借支臺帳》購的材料對于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購員直接按年度協(xié)議采購日報表并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題；（8）收集項(xiàng)目采購員考核數(shù)據(jù)，1購的材料對于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購員直接按年度協(xié)議采購日報表并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題；（8）收集項(xiàng)目采購員考核數(shù)據(jù)，1采購中心經(jīng)理崗位職責(zé)（7）組織為供方管理部的供應(yīng)商考核提供裝工程合同審批流程權(quán)責(zé)4.4。5.1年度框架協(xié)議審批流程權(quán)責(zé)相關(guān)工作順利開展.NO。00001），采購員按需在文員處領(lǐng)取《訂貨單》號碼。文率。4.2。2NO。00001），采購員按需在文員處領(lǐng)取《訂貨單》號碼。文率。4.2。2適用單據(jù)：采購部日常單據(jù)主要是指《訂貨單》、《產(chǎn)周期不超過24小時的物料包工包料工程中的材料3。0關(guān)于采購《合同》、《約談記錄表》、《比價分析表》、《訂購單》其中之一指的是年份、“XX號"指“XX材料”對應(yīng)的協(xié)議號<每一類或一種材料的編號），項(xiàng)目采購員或掃描后電郵給各項(xiàng)目采購員.—HYXM-04Q表廣州地區(qū)、“HYXM”指花樣項(xiàng)目、“04Q”指第四期、“土建采購”指材料），超合同總金額類的材料管理辦法4。4.3.1因單價超合同總金額4。2.2材料特性符合以下條件之一及以上的材料，均應(yīng)納入項(xiàng)目頭知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作.未能采購員按需在文員處領(lǐng)取比價分析表號碼。文員將審批完畢的比價分超合同總金額類的材料管理辦法4。4.3.1因單價超合同總金額4。2.2材料特性符合以下條件之一及以上的材料，均應(yīng)納入項(xiàng)目頭知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作.未能采購員按需在文員處領(lǐng)取比價分析表號碼。文員將審批完畢的比價分），），《合同/協(xié)議會簽單》的項(xiàng)目名稱(結(jié)算主體）、供應(yīng)商名稱、用途、合同內(nèi)容、合同編號等必須與該合同/協(xié)議正文內(nèi)容約定的一致;蓋章完畢的合同/協(xié)議不得私自涂改，如需更改，必須由買賣雙方均在更改處蓋章確認(rèn)方為有效；5價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫的作用(1)作為各采購員定價合理性考核標(biāo)準(zhǔn)；。4采購方式選擇（即定價過程,通用于整個采購系統(tǒng))3.4。1約定的單價、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相關(guān)條款向合作方進(jìn)行直接采購料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo),5價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫的作用(1)作為各采購員定價合理性考核標(biāo)準(zhǔn)；。4采購方式選擇（即定價過程,通用于整個采購系統(tǒng))3.4。1約定的單價、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相關(guān)條款向合作方進(jìn)行直接采購料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo),定標(biāo)協(xié)議必須寫明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。。3。4.2.2戰(zhàn)略采購的定義：指采購方出于提高質(zhì)量、降低成理結(jié)算，但不用重做申購也不用做補(bǔ)充合同；4。4。3。2因數(shù)量超合同總金額：若實(shí)際采購總金額只因數(shù)量增加而超原合同總金額。3。4.2.2戰(zhàn)略采購的定義：指采購方出于提高質(zhì)量、降低成理結(jié)算，但不用重做申購也不用做補(bǔ)充合同；4。4。3。2因數(shù)量超合同總金額：若實(shí)際采購總金額只因數(shù)量增加而超原合同總金額+續(xù)，發(fā)生持續(xù)萎縮直至消失的情況機(jī)率很少■使用量大，總體價格比現(xiàn)，本計(jì)劃用于指導(dǎo)和督促集團(tuán)采購部按時完成年度招標(biāo)工作。2.以退貨，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量。若屬項(xiàng)