北京市豐臺區(qū)土地儲備所

PAGE15PAGE10北京市豐臺區(qū)土地儲備所2020年度部門決算目錄第一部分2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務支出情況表第二部分2020年度部門決算說明第三部分2020年度其他重要事項的情況說明第四部分2020年度部門績效評價情況第一部分2020年度部門決算報表北京市豐臺區(qū)土地儲備所2020年度部門決算報表詳見附件。第二部分2020年度部門決算說明一、部門/單位基本情況（一）機構設置、職責部門機構設置：本部門所屬單位1家：北京市豐臺區(qū)土地儲備所；根據區(qū)編辦相關文件及區(qū)人保局工作要求，豐臺區(qū)土地儲備所無內設機構。部門職責：1.協(xié)助市土地整理儲備中心豐臺區(qū)分中心履行相關職責2.承擔市土地整理儲備中心豐臺區(qū)分中心和市國土分局豐臺分局交辦的其他事項。（二）人員構成情況行政編制0人，實有人數0人；事業(yè)編制20人，實有人數18人。二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計502.74萬元，比上年減少23.57萬元，下降4.48%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計494.52萬元，比上年增加29.99萬元，增長6.46%，其中：財政撥款收入494.52萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計502.74萬元，比上年減少23.57萬元，下降4.48%，其中：基本支出502.74萬元，占支出合計的100%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計502.74萬元，比上年減少23.57萬元，下降4.48%。主要原因：嚴格落實中央和我市關于政府過緊日子的要求，嚴格控制和壓減一般性支出。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預算財政撥款支出502.74萬元，主要用于以下方面（按大類）社會保障和就業(yè)支出41.98萬元，占本年財政撥款支出8.35%；自然資源海洋氣象等支出382.56萬元，占本年財政撥款支出76.10%；住房和保障支出78.20萬元，占本年財政撥款支出15.55%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算41.98萬元，比2020年年初預算減少5.71萬元。下降11.97%.其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算41.98萬元，比2020年年初預算減少5.71萬元，下降11.97%。主要原因：因疫情單位部分社保繳費比例下降，縮減支出?！白匀毁Y源海洋氣象等支出”(類)2020年度決算382.56萬元，比2020年年初預算減少22.45萬元，下降5.54%。其中：“自然資源事務”（款）2020年度決算382.56萬元，比2020年年初預算減少22.45萬元，下降5.54%。主要原因：該項支出均為人員經費支出，下降原因為疫情因素導致單位部分社保繳費比例下降，縮減支出?！白》勘Ｕ现С觥?類)2020年度決算78.20萬元，比2020年年初預算減少7.10萬元，下降8.32%。其中：“住房改革支出”(款)2020年度決算78.20萬元，比2020年年初預算減少7.10萬元，下降8.32%。主要原因：該項支出均為人員經費支出，根據實際工資標準進行繳納和發(fā)放與預算預測數據略有節(jié)約。五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明本年度無此項經費七、財政撥款基本支出決算情況說明2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出502.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。 第三部分2020年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經費財政撥款決算情況“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算0.098萬元減少0.098萬元。其中：1.因公出國（境）費用。本年度無此項經費。2.公務接待費。本年度無此項經費。3.公務用車購置及運行維護費。本年度無此項經費。二、機關運行經費支出情況不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。四、國有資產占用情況2020年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。五、政府購買服務支出說明2020年政府購買服務決算0萬元。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。5.基本支出：是指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費、公用經費兩部分，根據一般公共預算財政撥款安排的經費支出。6.項目支出：是指單位為完成其特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。根據一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款安排的經費支出。7.支出功能分類：是指財政支出按照政府主要職能活動進行的分類。8.經濟分類：是按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類科目。9.調整預算數：指預算單位填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調整數。（根據自身業(yè)務職能，在以上四項基礎上，至少增加一項其他專業(yè)性較強的名詞進行解釋，沒有專業(yè)性較強名詞的,可對基本