ISO軟件開(kāi)發(fā)全套文檔質(zhì)量手冊(cè)

“:///“EUWX/QM01 ——2007質(zhì)量手冊(cè)〔依據(jù)GB/T1900—2000idtISO9001:000受控狀態(tài)：版號(hào)：分發(fā)號(hào)：持有人：2007年8月6日公布 2007年8月6日實(shí)施易游無(wú)限科技公司(EuwxSoftwareInc.) 公布

質(zhì)量手冊(cè)名目

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EUWX/QM01-2007A/031頁(yè)名目批準(zhǔn)頁(yè)修改頁(yè)公布令授權(quán)書質(zhì)量方針、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)簡(jiǎn)介組織機(jī)構(gòu)框圖質(zhì)量治理體系框圖質(zhì)量手冊(cè)治理方法范圍總則1. 2 應(yīng)用引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量治理體系總要求文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件掌握記錄掌握治理職責(zé)治理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針籌劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量治理體系籌劃職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限治理者代表內(nèi)部溝通治理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出資源治理資源供給

質(zhì)量手冊(cè)名目

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EUWX/QM01-2007A/032頁(yè)總則力量、意識(shí)和培訓(xùn)6.3 根底設(shè)施6.4 工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的掌握選購(gòu)選購(gòu)過(guò)程選購(gòu)信息選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和效勞供給生產(chǎn)和效勞供給的掌握生產(chǎn)和效勞供給過(guò)程確實(shí)認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的掌握測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量顧客滿足內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品掌握數(shù)據(jù)分析改進(jìn)章節(jié)號(hào)：00

質(zhì)量手冊(cè)

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EUWX/QM01-2007A/033頁(yè)持續(xù)改進(jìn)訂正措施預(yù)防措施質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007章節(jié)號(hào)：01批準(zhǔn)頁(yè)版 號(hào)頁(yè) 碼A/011頁(yè)編 制：審 核：批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：200786日實(shí)施日期：200786日質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：02 修改頁(yè)

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)修改 記錄序號(hào)修改章節(jié)修改頁(yè)碼 修改標(biāo)識(shí) 修改人/修改日期 批準(zhǔn)人/日期質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：03 公布令

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)發(fā)布令本公司依據(jù)《GB/T19001-2000idtISO9001:2000的描述，表達(dá)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等八項(xiàng)質(zhì)量治理原則。本公司具有供給優(yōu)質(zhì)效勞掌握力量的依據(jù)，亦是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的依據(jù)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)經(jīng)審核、批準(zhǔn)，予以公布。自200786日起在本公司范圍內(nèi)正式實(shí)施。要求本公司全體員工必需嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令！公司總經(jīng)理：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：04 授權(quán)書

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)授 權(quán) 書事宜的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。公司總經(jīng)理：章節(jié)號(hào)：05

質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先 高質(zhì)高效顧客至上 效勞精良質(zhì)量目標(biāo)100%系統(tǒng)無(wú)故障率100%100%90%質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：06

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)易游無(wú)限(EUWX.CN)是集手機(jī)玩耍資訊、玩耍下載、手游WAP建站、手游推廣為一體的專業(yè)網(wǎng)站，公司位于中關(guān)村科技園區(qū)數(shù)字消遣產(chǎn)業(yè)園。由海外歸國(guó)精英、互聯(lián)網(wǎng)專家、玩耍、通信專業(yè)人士共同組建而成。目前www平臺(tái)與WAP平臺(tái)已經(jīng)上線運(yùn)行，擁有數(shù)萬(wàn)款免費(fèi)手機(jī)玩耍與收費(fèi)玩耍，和業(yè)內(nèi)眾多CP建立嚴(yán)密合作關(guān)系。目前www、WAP好的建好全國(guó)最大的手機(jī)玩?；?dòng)網(wǎng)站，現(xiàn)誠(chéng)邀有實(shí)力和有很好的進(jìn)展前景的網(wǎng)站與我們一起合作、實(shí)現(xiàn)互利共贏的奇特局面。與易游無(wú)限合作的公司有易游達(dá)人,、掌上書城、美國(guó)玩耍廣場(chǎng)等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。我們的效勞是以“以先進(jìn)的技術(shù)與治理創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的效勞”為宗旨，供給應(yīng)客戶最好的品質(zhì)、最有效的價(jià)值、最準(zhǔn)時(shí)的市場(chǎng)效勞。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：07 組織機(jī)構(gòu)框圖

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)組織機(jī)構(gòu)框圖董事會(huì)總經(jīng)理 質(zhì)量治理部治理辦公室 設(shè)計(jì)部 開(kāi)發(fā)部 業(yè)務(wù)部 工程辦公室 測(cè)試部財(cái)人財(cái)人技務(wù)事術(shù)部部支持章節(jié)號(hào)：08

質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量治理體系框圖

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EUWX/QM01-200711頁(yè)質(zhì)量治理體系框圖董事會(huì)總經(jīng)理治理者代表質(zhì)量治理部治理辦公室 設(shè)計(jì)部 開(kāi)發(fā)部 業(yè)務(wù)部 工程辦公室 測(cè)試部財(cái)人財(cái)人技務(wù)事術(shù)部部支持章節(jié)號(hào)：09

質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)治理方法

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》治理方法123AB“非受控”本經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，僅供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)使用。加蓋“非受控”印章，不編號(hào)，不受《質(zhì)量手冊(cè)》修改和換版的影響。C〕供給應(yīng)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《質(zhì)量手冊(cè)》為“受控”本，須加蓋“受控”印章、編號(hào)和登記。45“作廢保存”處理。作廢本應(yīng)銷毀，保存本應(yīng)加蓋“作廢保存”標(biāo)識(shí)。6治理者代表批準(zhǔn)前方可補(bǔ)發(fā)；假設(shè)持有者調(diào)離，應(yīng)交回質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：1 范圍

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)范圍總則本公司依據(jù)GB/T19001—2000相關(guān)支持性程序文件。《質(zhì)量手冊(cè)》說(shuō)明白本公司質(zhì)量治理體系要求，證明本公司有力量穩(wěn)定地供給滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的效勞。通過(guò)本公司質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，防止各過(guò)程中不合格產(chǎn)品項(xiàng)〔效勞〕的產(chǎn)生。對(duì)本公司的質(zhì)量治理體系進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)，以保證到達(dá)顧客的要求和適用法律法規(guī)的要求，使顧客滿足。本公司的質(zhì)量治理體系掩蓋了公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門。1.1.5本公司質(zhì)量治理體系要求適用于公司的軟件工程開(kāi)發(fā),軟件效勞。應(yīng)用公司《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況編制。標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：2 引用標(biāo)準(zhǔn)

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1《GB/T19000—2000idtISO9000:2000質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語(yǔ)》2.2《GB/T19001—2000idtISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求》2.3《GB/T19004—2000idtISO9004:2000質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》2.4相關(guān)法律法規(guī)《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)法》《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)《GB/T11457-1995 軟件工程術(shù)語(yǔ)》《GB/T12504-1990 計(jì)算機(jī)軟件質(zhì)量保證打算標(biāo)準(zhǔn)》《GB/T8566-1995 信息技術(shù)軟件生存期過(guò)程》《GB/T8567-1988 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)文件編制指南》《GB/T1526-1989信息處理數(shù)據(jù)流程圖、系統(tǒng)流程圖、程序網(wǎng)絡(luò)圖和系統(tǒng)資源圖的文件編制符號(hào)及商定》《GB/T12505-1990 計(jì)算機(jī)軟件配置治理打算標(biāo)準(zhǔn)》《GB/T17544-1998信息技術(shù)/軟件包/質(zhì)量要求和測(cè)試附錄A/附錄B/附錄C》《GB/T16260-1996信息技術(shù)/軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià)/質(zhì)量特性及其使用指南附錄A》質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：3 術(shù)語(yǔ)與定義

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EUWX/QM01-2007A/021頁(yè)術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)承受《GB/T19000—2000質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語(yǔ)》給出的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)承受的供給鏈為：供方 組織 顧客供方——供給了產(chǎn)品的組織或個(gè)人。組織——職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，即為本公司。顧客——承受效勞的組織或個(gè)人，即本公司效勞的承受單位或個(gè)人。過(guò)程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。產(chǎn)品——過(guò)程的結(jié)果。本公司的主要產(chǎn)品為軟件工程及效勞。程序——為進(jìn)展某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。本手冊(cè)承受的其它術(shù)語(yǔ)測(cè)試用例為驗(yàn)證測(cè)試而使用的相關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)、流程。建模依據(jù)需求對(duì)軟件進(jìn)展模型設(shè)計(jì)，并以圖或文檔的形式反映出來(lái)。驗(yàn)收測(cè)試確定一系統(tǒng)是否符合其驗(yàn)收準(zhǔn)則，使客戶能確定是否接收此系統(tǒng)的正式測(cè)試。需方從供方獲得或得到一個(gè)系統(tǒng)、產(chǎn)品或效勞的一個(gè)機(jī)構(gòu)。注：需方可以是買主、客戶、擁有者、用戶、選購(gòu)人圓荊。體系構(gòu)造設(shè)計(jì)定義一組硬件和軟件元素及其接口的過(guò)程，其目的是為開(kāi)發(fā)一計(jì)算機(jī)系統(tǒng)而建立其主體結(jié)構(gòu)。體系構(gòu)造設(shè)計(jì)過(guò)程的結(jié)果。配置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)依據(jù)其功能部件的特點(diǎn)、數(shù)量和主要特性而確定的排列。具體地講，配置為確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成局部的特定版本而提出的需求、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。在技術(shù)文檔中制定的并在產(chǎn)品中表達(dá)的硬件、軟件的功能和〔或〕物理特性。g〕事實(shí)、概念或指令的形式化的表現(xiàn)形式，它適于由人或自動(dòng)裝置進(jìn)展通信、解釋或處理。章節(jié)號(hào)：3

質(zhì)量手冊(cè)

術(shù)語(yǔ)與定義

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EUWX/QM01-2007A/022頁(yè)功能規(guī)格說(shuō)明確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成局部必需執(zhí)行的功能的規(guī)格說(shuō)明。迭代重復(fù)執(zhí)行給定的程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言語(yǔ)句序列，直到滿足給定條件或當(dāng)給定條件為真時(shí)為止的過(guò)程。對(duì)循環(huán)的一次執(zhí)行。j〕爭(zhēng)論用戶要求以得到系統(tǒng)或軟件需求的定義的過(guò)程。對(duì)系統(tǒng)需求或軟件需求的驗(yàn)證。k〕對(duì)現(xiàn)有的或提出的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)或其他過(guò)程所做的正式評(píng)估和審查，其目的是找出可能會(huì)影響產(chǎn)品，過(guò)程或效勞工作適用性和環(huán)境方面的設(shè)計(jì)缺陷并實(shí)行補(bǔ)救措施，以及〔或者〕找出在性能、安全性和經(jīng)濟(jì)方面的可能的改進(jìn)。m)BUG軟件產(chǎn)品的缺陷，錯(cuò)誤、問(wèn)題等。有關(guān)軟件的其它術(shù)語(yǔ)參考《GB/T11457-1995 軟件工程術(shù)語(yǔ)》質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4 質(zhì)量治理體系

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EUWX/QM01-2007A/031頁(yè)質(zhì)量治理體系總要求本公司依據(jù)《GB/T19001—2000質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際狀況，建立了質(zhì)量治理體系，編制了《質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施中通過(guò)內(nèi)外評(píng)價(jià)，予以持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量治理體系的適宜性和有效行?！顿|(zhì)量手冊(cè)》中對(duì)本公司的質(zhì)量治理體系要求作了明確的規(guī)定和描述，是本公司全部與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的準(zhǔn)則，要求全體員工理解和執(zhí)行，確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行?！顿|(zhì)量手冊(cè)》對(duì)本公司的質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)作了明確的規(guī)定，以期通過(guò)對(duì)體系過(guò)程的改進(jìn)，持續(xù)贏得顧客滿足。依據(jù)《GB/T19001—2000質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際狀況，經(jīng)識(shí)別和籌劃確定：質(zhì)量治理體系過(guò)程和效勞過(guò)程質(zhì)量治理體系過(guò)程〔2頁(yè)圖〕軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程〔2頁(yè)圖〕明確本公司所確定的各過(guò)程之間的挨次和相互之間的關(guān)系和作用。規(guī)定了保證質(zhì)量治理體系和各過(guò)程有效運(yùn)行的掌握準(zhǔn)則和方法〔見(jiàn)“程序文件清單。建立了適宜的渠道，以保證準(zhǔn)時(shí)獲得必要的信息和資源，支持過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)控?，F(xiàn)，并尋求時(shí)機(jī)，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。公司外包過(guò)程公司外包過(guò)程見(jiàn)《工程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)籌劃掌握程序治理文件要求總則本公司經(jīng)籌劃制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)予以公布：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4 質(zhì)量治理體系

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EUWX/QM01-2007A/032頁(yè)質(zhì)量治理體系過(guò)程質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)顧 管 資客 理 源要 職 管求 責(zé) 理

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè) 顧量 客分 滿與客戶有關(guān)的過(guò)程 析 意和改進(jìn)效勞供給 產(chǎn)品( 增殖活動(dòng) 信息流 )軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程合同 需求 設(shè)計(jì) 編碼評(píng)審 評(píng)審 評(píng)審 評(píng)審洽簽項(xiàng)需軟軟軟產(chǎn)交談?dòng)喣壳蠹犯俄?xiàng)合立分設(shè)編測(cè)包產(chǎn)目同項(xiàng)析計(jì)碼試裝品與策劃章節(jié)號(hào)：4

質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量治理體系

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EUWX/QM01-2007A/033頁(yè)質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先、高質(zhì)高效、顧客至上、效勞精良。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交付合格率100%；系統(tǒng)無(wú)故障率100%；效勞履約率100%；顧客滿足度大于90%。本公司規(guī)定質(zhì)量方針應(yīng)在治理評(píng)審中予以評(píng)審，質(zhì)量目標(biāo)將在質(zhì)量治理體系運(yùn)行過(guò)程中予以測(cè)量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，并得以實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)〔含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)〕程序文件本公司所識(shí)別和籌劃確定的主要過(guò)程〔包括特別過(guò)程〕的運(yùn)行和掌握所需的文件。GB/T19001——2000標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實(shí)際需要的質(zhì)量記錄。對(duì)特定工程和合同經(jīng)籌劃需編制的質(zhì)量打算及其質(zhì)量記錄。本公司對(duì)質(zhì)量治理體系文件和質(zhì)量記錄規(guī)定了治理方法，制定了《文件掌握程序》和《質(zhì)量記錄質(zhì)量手冊(cè)本公司依據(jù)《GB/T19001——2000質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際編制本《質(zhì)本公司的質(zhì)量治理體系所履蓋的產(chǎn)品主要為軟件、軟件技術(shù)效勞。本公司的質(zhì)量治理體系所履蓋組織機(jī)構(gòu)為公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門。本公司的質(zhì)量手冊(cè)所引用的程序文件和其他支持性文件已列入質(zhì)量治理體系文件清單。本公司質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互關(guān)系和挨次見(jiàn)本手冊(cè)4.1.5條款的規(guī)定。文件掌握本公司制定并實(shí)施《文件掌握程序治理、修改、換版、復(fù)制、收回、作廢及作廢保存，均作出了明確的規(guī)定，確保體系文件得到有效的掌握。文件公布要得到授權(quán)批準(zhǔn)，確保其充分性與適宜性。次批準(zhǔn)。質(zhì)量治理體系文件均附有修改狀態(tài)記錄及標(biāo)識(shí)，便于檢索和識(shí)別。嚴(yán)格治理質(zhì)量治理體系文件，確保各使用場(chǎng)所均使用現(xiàn)行有效版本。文件使用過(guò)程中保持清楚，并有良好的保存條件且易于識(shí)別、易于檢索。識(shí)別所需的全部外來(lái)文件的有效性和適用性，并掌握分發(fā)。用。記錄掌握本公司制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄掌握程序處置作出了明確規(guī)定。質(zhì)量記錄的形式：文字、圖表、電子媒體等。并易于識(shí)別。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5 治理職責(zé)

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EUWX/QM01-2007A/061頁(yè)治理職責(zé)治理承諾1公司總經(jīng)理充分理解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并將準(zhǔn)時(shí)地以多種形式向企業(yè)全體員工灌輸這種意識(shí)，要求企業(yè)員工充分生疏顧客要求與法律法規(guī)要求對(duì)公司生存與進(jìn)展的重要性。為保證顧客要求和法律法規(guī)要求得以實(shí)現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)的具體狀況，制定公布了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為本公司在質(zhì)量方面的追求和方向。鑒于本公司的企業(yè)特點(diǎn)，要求全體員工具備充分的質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真分析，嚴(yán)格要求，細(xì)心開(kāi)發(fā)，確保效勞質(zhì)量符合規(guī)定要求。本公司總經(jīng)理將通過(guò)定期主持治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況、質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)展正式評(píng)價(jià)。本公司已建立了內(nèi)、外部溝通渠道，確?？偨?jīng)理能夠獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的必要信息和資源，以使質(zhì)量治理體系持續(xù)得到改進(jìn)和提高。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1本公司領(lǐng)導(dǎo)層將通過(guò)各種渠道和方法〔見(jiàn)7.2.1〕望，以及法律、法規(guī)方面的要求，明確企業(yè)應(yīng)盡的與效勞有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。2本公司以顧客滿足為目標(biāo)，分析、爭(zhēng)論、確定顧客的要求、期望和法律法規(guī)要求，通過(guò)建立質(zhì)量治理體系而轉(zhuǎn)化為企業(yè)的技術(shù)和效勞的要求，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)保證質(zhì)量治理體系的適宜性。5.2.3本公司通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，保證上述要求、期望得以實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針與“以先進(jìn)的技術(shù)與治理創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的效勞”的公司宗旨相適應(yīng)，是在滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的根底上制定和公布的。質(zhì)量方針是制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)及建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的框架和根底。本公司的質(zhì)量方針已通過(guò)各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求全體員工熟知和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)狀況、持續(xù)適宜性將在定期的治理評(píng)審中得到評(píng)價(jià)，必要時(shí)將予以改進(jìn)和提高。籌劃質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架制定和公布的，與質(zhì)量方針保持全都性。質(zhì)量目標(biāo)以量化值表示，即是可測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品〔效勞〕要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)已通過(guò)培訓(xùn)和宣傳，到達(dá)公司各職能部門和各層次人員都能理解，在各職能部門和各層次進(jìn)展分解，以利執(zhí)行和考核。質(zhì)量治理體系籌劃經(jīng)籌劃，本公司確定了質(zhì)量治理體系的過(guò)程〔見(jiàn)4.15條款。質(zhì)量治理體系籌劃輸出的文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件和質(zhì)量記錄表格等。對(duì)特定的過(guò)程、工程和合同，將進(jìn)展質(zhì)量籌劃，并編制質(zhì)量打算，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司的質(zhì)量治理體系的籌劃是在受控狀態(tài)下進(jìn)展，對(duì)任何變更都應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性和連續(xù)性。對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5 治理職責(zé)

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EUWX/QM01-2007A/062頁(yè)職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司最高治理者為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)〔見(jiàn)07章節(jié)〕對(duì)公司各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定，明確溝通渠道，以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理。公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)傳達(dá)、宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針政策、法律、法規(guī)及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。并向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量治理工作，確保顧客滿足,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。組織制定和批準(zhǔn)公布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，治理、監(jiān)視和考核質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，制定本公司中、長(zhǎng)期規(guī)劃和進(jìn)展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)公司的資源治理，為質(zhì)量治理體系配備符合要求的資源。負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，并賜予其職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)組織和主持公司的質(zhì)量治理體系的籌劃，主持治理評(píng)審。任命治理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量治理部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理和經(jīng)營(yíng)治理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。幫助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量規(guī)劃，監(jiān)視檢查執(zhí)行狀況。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地方技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。負(fù)責(zé)組織國(guó)內(nèi)外軟件工程、軟件實(shí)施方案和質(zhì)量保證措施的制定、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)的審核和實(shí)施。負(fù)責(zé)主持工程問(wèn)題的調(diào)查、分析、并提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)滿足效勞要求的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃、生產(chǎn)和效勞運(yùn)作，內(nèi)部審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)，訂正措施和預(yù)防措施等治理工作。參與公司質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審。質(zhì)量治理部主管的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量治理部主管在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司科技進(jìn)展、工程技術(shù)治理工作，參與質(zhì)量治理工作。對(duì)重大技術(shù)問(wèn)題進(jìn)展最終決策。其主要職責(zé)為：幫助制定全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量上目標(biāo)，參與治理評(píng)審。組織編寫公司的科技進(jìn)展規(guī)劃，審核設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)部門的技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃，幫助總經(jīng)理審定開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)建設(shè)和人才培訓(xùn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。指導(dǎo)和審定公司軟件開(kāi)發(fā)、效勞工程的主要技術(shù)方案、主要技術(shù)關(guān)鍵和掌握。審核公司軟件工程產(chǎn)品。對(duì)公司軟件開(kāi)發(fā)、效勞工程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。參與開(kāi)發(fā)、效勞產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的剖析和處理。治理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)治理制度。負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口治理工作。參與公司質(zhì)量體系的建立、審核、評(píng)審和復(fù)審。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5 治理職責(zé)

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EUWX/QM01-2007A/063頁(yè)依據(jù)總經(jīng)理安排，為公司配置充分的人力資源，并監(jiān)視檢查人力資源掌握程序的執(zhí)行狀況。依據(jù)各部門提出的需求負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)、教育打算的制定和實(shí)施，建立培訓(xùn)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的考核工作，并保存考核結(jié)果。并對(duì)員工檔案實(shí)施有效治理。負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的日常工作。總經(jīng)理交辦的其它工作。設(shè)計(jì)部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限具體負(fù)責(zé)公司軟件設(shè)計(jì)治理工作。學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司《工程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)籌劃掌握程序》和《設(shè)計(jì)評(píng)審掌握程序》的執(zhí)行。負(fù)責(zé)收集有關(guān)設(shè)計(jì)質(zhì)量信息資料、分析整理、提交治理評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)工作中不合格項(xiàng)的掌握、檢查、監(jiān)視、跟蹤和治理工作。開(kāi)發(fā)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2〕負(fù)責(zé)工程開(kāi)發(fā)技術(shù)治理工作。編制、完善公司開(kāi)發(fā)工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。3〕幫助質(zhì)量治理部主管對(duì)公司軟件開(kāi)發(fā)范圍內(nèi)重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析緣由，提出處理意見(jiàn)。4〕負(fù)責(zé)收集有關(guān)工程開(kāi)發(fā)質(zhì)量信息資料，分析整理，提交治理評(píng)審。監(jiān)視檢查駐外開(kāi)發(fā)小組對(duì)相關(guān)程序文件的執(zhí)行狀況，并對(duì)駐外開(kāi)發(fā)小組和開(kāi)發(fā)人員進(jìn)展考核。業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限幫助公司領(lǐng)導(dǎo)層貫徹國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策及確定正確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)對(duì)策，組織公司年度經(jīng)營(yíng)打算的實(shí)施。組織或幫助制定公司經(jīng)營(yíng)治理規(guī)章制度，并監(jiān)視檢查規(guī)章制度的執(zhí)行狀況。組織公司業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)合同評(píng)審、投標(biāo)及簽訂工程合同等項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)各工程在合同履行過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作。分析、爭(zhēng)論和確定顧客明示的和隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求。工程治理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定。2〕負(fù)責(zé)公司全部工程的資源、開(kāi)發(fā)過(guò)程的掌握，在工作過(guò)程中對(duì)人員素養(yǎng)和技能、設(shè)備、開(kāi)發(fā)方案及開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全面掌握，保證工作質(zhì)量。負(fù)責(zé)對(duì)工程狀態(tài)的報(bào)告與審計(jì)，對(duì)工程過(guò)程實(shí)施掌握，并實(shí)行訂正與預(yù)防措施。程序》的執(zhí)行。做好開(kāi)發(fā)過(guò)程的設(shè)計(jì)評(píng)審掌握工作，監(jiān)視《設(shè)計(jì)評(píng)審掌握程序》的執(zhí)行。對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視，做好與顧客的溝通及效勞工作。７〕負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工程經(jīng)理正常開(kāi)展工作。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：測(cè)試部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限治理職責(zé)頁(yè) 碼64頁(yè)學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定。貫徹和執(zhí)行軟件相關(guān)的法規(guī)、國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司軟件工程的測(cè)試工作，對(duì)測(cè)試過(guò)程進(jìn)展掌握，供給測(cè)試工具、設(shè)備、方案及測(cè)試環(huán)境，保證工作質(zhì)量。參與需求、設(shè)計(jì)、代碼的評(píng)審工作，做好與開(kāi)發(fā)人員的溝通。按規(guī)定對(duì)軟件、開(kāi)發(fā)過(guò)程及成品實(shí)施測(cè)試，對(duì)不合格項(xiàng)品實(shí)施掌握。駐外開(kāi)發(fā)小組質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定。2〕提高質(zhì)量意識(shí)、認(rèn)真執(zhí)行開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，在工作過(guò)程中對(duì)人員素養(yǎng)和技能、設(shè)備、方案及開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全面掌握，保證工作質(zhì)量。按規(guī)定對(duì)所開(kāi)發(fā)的軟件、過(guò)程及成品實(shí)施檢查與試驗(yàn)，對(duì)不合格品實(shí)施掌握施。對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正措施。做好生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)工作，并做好顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、防護(hù)。對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施掌握，做好與顧客的溝通及效勞工作。按打算完成開(kāi)發(fā)任務(wù)，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員正常開(kāi)展工作，并對(duì)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)展考核。公司制定了“各級(jí)人員崗位職責(zé)明確的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5 質(zhì)量職責(zé)治理者代表

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EUWX/QM01-2007A/065頁(yè)公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理兼任治理者代表，除其原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和運(yùn)行狀況，包括改進(jìn)的需求。負(fù)責(zé)提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，要求全體員工理解顧客要求對(duì)企業(yè)的重要性，生疏到企業(yè)依存于顧客，要靠全體員工的優(yōu)質(zhì)效勞保證顧客的滿足。負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作，并處理質(zhì)量治理體系運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題。負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核工作。內(nèi)部溝通公司就質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況及其有效性實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和效勞質(zhì)量。內(nèi)部溝通主要以定期或不定期的工作例會(huì)、碰頭會(huì)、質(zhì)量專題會(huì)或公司文件、通知等形式開(kāi)展。公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的觀念，如公司文件、公開(kāi)獎(jiǎng)罰、各種會(huì)議等一切適當(dāng)?shù)姆绞?。員工可通過(guò)各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。必要時(shí)應(yīng)有記錄并保存。治理評(píng)審總則為確保公司質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性以評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司效勞質(zhì)量連續(xù)發(fā)生事故時(shí)，公司將追加治理評(píng)審。治理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)展，公司總經(jīng)理主持，各職能部門負(fù)責(zé)預(yù)備資料，綜合部記錄、整理、歸檔保存。評(píng)審輸入評(píng)審輸入是評(píng)審有效實(shí)施的前提條件，為評(píng)審供給充分和準(zhǔn)確的信息，其內(nèi)容包括質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況。本公司內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評(píng)定；顧客反響的信息，包括顧客滿足度測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等；軟件開(kāi)發(fā)效勞狀況、效勞產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量狀況；質(zhì)量治理體系運(yùn)行中的業(yè)績(jī)及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)狀況；預(yù)防和訂正措施的實(shí)施狀況及改進(jìn)時(shí)機(jī)；以往治理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量治理體系的各種變化，包括外部環(huán)境和自身的變化；其他需進(jìn)展評(píng)審的問(wèn)題和建議；對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況提出改進(jìn)建議。參與評(píng)審人員應(yīng)充分分析和爭(zhēng)論，由公司總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見(jiàn)。評(píng)審輸出評(píng)審輸出是評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，可推動(dòng)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)，評(píng)審輸出的結(jié)論至公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性；章節(jié)號(hào)：5

質(zhì)量手冊(cè)

版 質(zhì)量職責(zé) 頁(yè) 碼

EUWX/QM01-2007A/066頁(yè)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)措施；質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；有關(guān)顧客要求的滿足程度及改進(jìn)措施；有關(guān)產(chǎn)品的提高和改進(jìn)的要求；質(zhì)量體系有效運(yùn)行所必要的資源需求。治理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作好記錄，并予保存。體系的適宜性、充分性和有效性，并得到提高。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：6 資源治理

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EUWX/QM01-2007A/011頁(yè)資源治理資源供給公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量治理體系的過(guò)程和改進(jìn)這些過(guò)程，供給和配備了充分的資源，包括人力資源、根底設(shè)施、設(shè)備、軟件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。準(zhǔn)時(shí)地識(shí)別內(nèi)、外部變化所引起的資源需求及為到達(dá)顧客滿足所需要的資源。實(shí)施動(dòng)態(tài)治理，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整及供給符合變化要求的資源。充分地識(shí)別和確認(rèn)顧客的要求及為到達(dá)顧客滿足所需要的資源，并通過(guò)滿足顧客要求，提高顧客滿足度。人力資源總則公司依據(jù)質(zhì)量治理體系工作崗位職責(zé)對(duì)人員力量需求進(jìn)展了識(shí)別。本公司已安排了具有肯定力量且能勝任的人員擔(dān)當(dāng)質(zhì)量治理體系所確定的治理職責(zé)和從事質(zhì)量活動(dòng)。人員的力量依據(jù)個(gè)人的承受教育狀況和經(jīng)受、培訓(xùn)狀況和具體的工作技能而確定。公司將對(duì)每個(gè)人的業(yè)績(jī)進(jìn)展考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)治理。力量、意識(shí)和培訓(xùn)識(shí)別了從事影響整體業(yè)績(jī)及影響效勞質(zhì)量活動(dòng)的人員，并對(duì)人員的力量要求加以確定，同時(shí)規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。公司將供給時(shí)機(jī)和條件，通過(guò)培訓(xùn)使從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，具備相應(yīng)的學(xué)問(wèn)和專業(yè)技能，以滿足質(zhì)量活動(dòng)的需求。必要時(shí)聘請(qǐng)有力量的人員補(bǔ)充需求。通過(guò)培訓(xùn)提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，充分生疏和理解本職工工作和所從事的質(zhì)量活動(dòng)重要性和公司對(duì)上崗人員進(jìn)展崗前培訓(xùn)，使其具備上崗力量前方可上崗。培訓(xùn)的效果，本公司將通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)展評(píng)價(jià)，保證培訓(xùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。培訓(xùn)的的記錄予以保存，保存期限按《質(zhì)量記錄掌握程序》執(zhí)行。根底設(shè)施本公司識(shí)別了滿足供給優(yōu)質(zhì)、高效技術(shù)效勞和開(kāi)發(fā)效勞所必備的設(shè)施、設(shè)備，并同時(shí)對(duì)其進(jìn)展了必要的維護(hù)、保養(yǎng)，確保持續(xù)滿足開(kāi)發(fā)需要。公司具有符合開(kāi)發(fā)與效勞需要的測(cè)試效勞設(shè)備和辦公場(chǎng)所。供給應(yīng)駐外開(kāi)發(fā)工程臨時(shí)辦公場(chǎng)所、生活場(chǎng)所〔租用〕及相關(guān)設(shè)施。按合同要求，配備生產(chǎn)開(kāi)發(fā)設(shè)備〔測(cè)量、檢測(cè)、試驗(yàn)儀器設(shè)備、辦公設(shè)備〔電腦、復(fù)印機(jī)、機(jī)等〕及相關(guān)開(kāi)發(fā)軟件。各部門人員保持與公司及外界的通訊暢通，并配有必要的通訊,交通工具及后勤設(shè)施。工作環(huán)境公司按效勞要求確定工作環(huán)境，并對(duì)環(huán)境中的有關(guān)因素予以治理和掌握。公司努力為員工制造一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氣氛，創(chuàng)立樂(lè)觀向上的企業(yè)文化，形成獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使員工以良好的精神風(fēng)貌和優(yōu)質(zhì)的工作業(yè)績(jī)?cè)黾宇櫩蜐M足。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

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EUWX/QM01-2007A/071頁(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃是將質(zhì)量治理體系的過(guò)程掌握應(yīng)用于具體產(chǎn)品工程，確保產(chǎn)品到達(dá)質(zhì)量要求，獲得顧客滿足的重要手段。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃要與質(zhì)量治理體系的要求相全都，并以適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品工程實(shí)施方案。適用范圍適用于質(zhì)量治理體系掩蓋的全部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃。開(kāi)發(fā)主要過(guò)程以明示于之2?；I劃內(nèi)容經(jīng)籌劃，已確定了公司的質(zhì)量目標(biāo)為效勞履約率為100%，系統(tǒng)無(wú)故障率100%，軟件產(chǎn)品和開(kāi)100%90%。依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及合同商定，規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品〔即效勞〕的質(zhì)量要求。確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程〔即軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程〕[2]、3)].在程序文件及支持性文件中對(duì)生產(chǎn)〔效勞〕過(guò)程及過(guò)程掌握方法、措施明確。確定關(guān)鍵工序和特別過(guò)程，擬定對(duì)其進(jìn)展有效掌握的措施和技術(shù)方案。針對(duì)工程的特點(diǎn)及規(guī)模，確定資源的需求。依據(jù)顧客的要求，按質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)過(guò)程質(zhì)量參數(shù)進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量。確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必需的質(zhì)量記錄并收集與保管。明確了效勞實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各崗位職責(zé)。質(zhì)量打算內(nèi)容包括：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。過(guò)程掌握所需的指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量治理體系要求全都，必要時(shí)可引用體系文件。實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視和測(cè)量。實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的步驟準(zhǔn)時(shí)間要求證明實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求的質(zhì)量記錄?；I劃的輸出1〕籌劃的輸出為，軟件工程籌劃會(huì)議紀(jì)要、編制開(kāi)發(fā)實(shí)施方案或?qū)嵤┘?xì)則及為特定需求項(xiàng)或合同軟件工程籌劃會(huì)議紀(jì)要由質(zhì)量治理部主管簽發(fā)。2〕開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則以及質(zhì)量打算由工程治理辦公室組織編制，工程經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定1〕本公司通過(guò)調(diào)研、收集、了解、分析市場(chǎng)信息，充分理解和確定顧客明示的和隱含的要求。2〕通過(guò)投標(biāo)、與顧客的合同商定，及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。3〕準(zhǔn)時(shí)獵取與軟件、計(jì)算機(jī)技術(shù)有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保效勞符合規(guī)定要求。4〕本公司所確定的附加要求，應(yīng)明示于顧客，并得到認(rèn)可。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：77.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼72頁(yè)應(yīng)確保：軟件工程信息獲知后，公司領(lǐng)導(dǎo)層視狀況打算是否參與投標(biāo)或接單。投標(biāo)書或工程書遞交之前，公司組織對(duì)客戶要求及標(biāo)書或工程書進(jìn)展綜合評(píng)審。通過(guò)評(píng)審，對(duì)招標(biāo)文件或工程書形成統(tǒng)一生疏，文件中的要求得到承受。任何與招標(biāo)文件或工程書要求不全都的意見(jiàn)得到解決。公司有力量滿足招標(biāo)文件或工程書要求。評(píng)審結(jié)果由業(yè)務(wù)部形成記錄，并予以保存。投標(biāo)工程或接單工程中標(biāo)并簽訂效勞合同后，顧客或公司認(rèn)為需要對(duì)合同修訂時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商取得全都意見(jiàn)；合同修訂由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，必要時(shí)有關(guān)部門參與，將修訂結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批，并存業(yè)務(wù)部和治理辦公室。修訂后的內(nèi)容及生效的補(bǔ)充合同由業(yè)務(wù)部準(zhǔn)時(shí)傳遞到相關(guān)部門，以利于合同的正常有效履行。顧客的要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織有關(guān)部門對(duì)相關(guān)文件進(jìn)展修改，并準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)落實(shí)。顧客的要求沒(méi)有形成文件，在承受顧客要求前，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)展書面確認(rèn)。顧客溝通本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時(shí)與顧客溝通，充分和準(zhǔn)確地了解顧客對(duì)效勞的要求、滿足程度，作為實(shí)施改進(jìn)的輸入。與顧客溝通的渠道包括：a〕投標(biāo)、接單或承受托付過(guò)程中與顧客之間的信息溝通。b〕工程開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中的信息來(lái)源，即與顧客有關(guān)的各種會(huì)議、記錄、文件等信息的反響。3〕公司各部門和各層次人員都有義務(wù)收集顧客的反響信息，包括投訴和埋怨。4〕溝通得到的信息準(zhǔn)時(shí)傳遞到相關(guān)部門，以便實(shí)行措施，實(shí)施改進(jìn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)過(guò)程2〕設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃本公司擔(dān)當(dāng)?shù)摹败浖O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程”任務(wù)包括：工程立項(xiàng)與籌劃、需求分析、軟件設(shè)計(jì)、軟件編碼、軟件測(cè)試、產(chǎn)品包裝、交付產(chǎn)品。質(zhì)量治理部主管或工程經(jīng)理負(fù)責(zé)安排項(xiàng)負(fù)責(zé)人、工程組成員。工程負(fù)責(zé)人應(yīng)在組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、收集工程依據(jù)文件和資料的根底上，會(huì)同工程主要成員進(jìn)展工程籌劃。軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃按《工程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)籌劃掌握程序》和《設(shè)計(jì)評(píng)審掌握程序》執(zhí)行。通過(guò)籌劃應(yīng)確定：a〕設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的任務(wù)。b〕適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。c〕設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，包括接口治理和溝通。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入1〕工程應(yīng)以合同、協(xié)議、托付書、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、工程大綱、質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

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EUWX/QM01-2007A/073頁(yè)一階段上一階段的供給的輸出信息。工程的輸入應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行法律、法規(guī)，使用有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；使用有效的工程依據(jù)資料和專業(yè)協(xié)作資料。應(yīng)在軟件開(kāi)發(fā)籌劃階段對(duì)工程輸入進(jìn)展評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的。每個(gè)階段的輸出是下一個(gè)階段的輸入。以合同、協(xié)議、托付書、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、工程大綱、客戶要求作為工程立項(xiàng)與籌劃的輸為產(chǎn)品包裝及交付產(chǎn)品的輸入。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：滿足工程輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)完整、正確、合理和技術(shù)先進(jìn)，并給效勞過(guò)程供給適當(dāng)信息。使用的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文檔資料應(yīng)正確、有效并適用于本工程。具體設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的輸出與要求：a〕工程立項(xiàng)與籌劃的輸出包括：工程開(kāi)發(fā)打算，開(kāi)發(fā)所需要的軟件及技術(shù)，客戶需求。b〕需求分析階段以工程啟動(dòng)為開(kāi)頭標(biāo)志，以編寫完成《需求規(guī)格說(shuō)明書》為完畢標(biāo)志。需求階段的工作任務(wù)有：建立業(yè)務(wù)模型、捕獲需求、建立用例模型等。容的原型程序通過(guò)測(cè)試為完畢標(biāo)志，此階段需要經(jīng)過(guò)屢次迭代每次迭代都應(yīng)當(dāng)對(duì)軟件的架構(gòu)做出較大的改進(jìn)。設(shè)計(jì)階段的工作任務(wù)有：分析、設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、軟件配置、原型開(kāi)發(fā)、測(cè)試、進(jìn)一步理解需求等。試用例為完畢標(biāo)志。這一個(gè)階段也要經(jīng)受屢次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增加適應(yīng)性。軟件編碼階段產(chǎn)生的工件包括：軟件代碼、功能說(shuō)明書、測(cè)試打算、測(cè)試用例等。軟件編碼階段的工作任務(wù)：編碼、調(diào)試、編寫相關(guān)文檔等。軟件測(cè)試階段以編寫并修改完測(cè)試打算與用例為開(kāi)頭，Alpha測(cè)試并編寫完用戶手冊(cè)為完畢標(biāo)志。這一個(gè)階段也要經(jīng)受屢次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增加適應(yīng)性。FAQ等。軟件測(cè)試階段的工作任務(wù)：?jiǎn)卧獪y(cè)試、集成測(cè)試、Alpha測(cè)試、編寫用戶文檔等。f〕產(chǎn)品包裝階段的主要目標(biāo)是確保用戶能便利的安裝和使用本軟件。產(chǎn)品包裝階段以工程公布版本ALPHA為開(kāi)頭標(biāo)志，以交付給顧客的發(fā)行版公布為完畢標(biāo)志。。,培訓(xùn),維護(hù)的的預(yù)備工作等。4)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品必需符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，符合軟件的安全性、軟件質(zhì)量特性要求。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：77.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼74頁(yè)在每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段完畢時(shí)公司質(zhì)量治理部依據(jù)相應(yīng)的軟件開(kāi)發(fā)治理標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用要求對(duì)階交付的系統(tǒng)能夠代表公司的整體技術(shù)水平。通過(guò)評(píng)審以便：a〕評(píng)價(jià)需求、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、編碼、測(cè)試的結(jié)果滿足要求的力量；b〕識(shí)別存在問(wèn)題，并提出改進(jìn)的措施。工程評(píng)審意見(jiàn)由質(zhì)量治理部主管或工程辦公室經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員、工程成員參與。一般工程由質(zhì)量治理部審查總經(jīng)理審定。工程評(píng)審意見(jiàn)由組織評(píng)審的部門負(fù)責(zé)編寫“會(huì)議紀(jì)要”印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員，作為下一步工作的依據(jù)。工程人員接到“會(huì)議紀(jì)要”后按評(píng)審意見(jiàn)修改有關(guān)工程文件，并按規(guī)定檢查實(shí)施?！皶?huì)議紀(jì)要”應(yīng)作為工程評(píng)審紀(jì)錄保存，紀(jì)錄的、治理和歸檔，應(yīng)執(zhí)行公司公布的《質(zhì)量記設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證工程驗(yàn)證明行測(cè)試驗(yàn)證、需求驗(yàn)證、用戶驗(yàn)證等方法，驗(yàn)證工程輸出是否滿足工程輸入的質(zhì)量要求。對(duì)工程軟件產(chǎn)品應(yīng)按公司有關(guān)要求進(jìn)展校審并交付給顧客，校審者應(yīng)照實(shí)填寫“產(chǎn)品發(fā)行報(bào)識(shí)別存在問(wèn)題，并提出改進(jìn)的措施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)工程負(fù)責(zé)人定期組織工程狀況說(shuō)明，由質(zhì)量治理部確認(rèn)。確認(rèn)記錄要做為下一階段工作的依據(jù)文件。工程負(fù)責(zé)人應(yīng)組織主要參與人員按紀(jì)錄的要求進(jìn)展修改補(bǔ)充。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的掌握對(duì)軟件開(kāi)發(fā)中的更改進(jìn)展掌握，必要時(shí)由質(zhì)量治理部審定，有關(guān)記錄予以保存。選購(gòu)選購(gòu)過(guò)程本公司為確保選購(gòu)產(chǎn)品符合要求，對(duì)全部與生產(chǎn)效勞有關(guān)的選購(gòu)過(guò)程予以掌握，掌握的方式和程度取決于最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響。公司編制實(shí)施了《選購(gòu)掌握程序》作為支持文件，對(duì)供方評(píng)定、物資選購(gòu)作了規(guī)定，以保證選購(gòu)的物資產(chǎn)品〔包括顧客供給產(chǎn)品〕或效勞符合規(guī)定要求。選購(gòu)活動(dòng)的責(zé)任部門選購(gòu)打算須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。供方評(píng)定的內(nèi)容為供貨力量、供給產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、供給符合要求產(chǎn)品的持續(xù)力量、售后效勞、信譽(yù)程度等，相關(guān)部門參與評(píng)審。對(duì)供方評(píng)價(jià)進(jìn)展動(dòng)態(tài)掌握，并保存評(píng)價(jià)記錄。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)選購(gòu)信息

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EUWX/QM01-2007A/075頁(yè)選購(gòu)信息通過(guò)選購(gòu)文件予以明確。選購(gòu)文件包括產(chǎn)品申購(gòu)表、選購(gòu)協(xié)議書〔或合同。選購(gòu)文件中所確定的選購(gòu)信息應(yīng)明確、清楚，至少應(yīng)包括：1〕名稱、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。2〕選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3〕效勞的要求。交貨時(shí)間及交付方式。價(jià)格和結(jié)算方式。違約責(zé)任及糾紛解決方式。需明確的其他要求。選購(gòu)文件需經(jīng)公司經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，以保證其充分性與適宜性。選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證凡購(gòu)進(jìn)的物資產(chǎn)品應(yīng)按《選購(gòu)掌握程序》進(jìn)展檢驗(yàn)、驗(yàn)證，合格前方可入庫(kù)、使用。生產(chǎn)和效勞供給生產(chǎn)和效勞供給的掌握軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)效勞的運(yùn)行過(guò)程直接影響顧客供給效勞的質(zhì)量，公司編制并嚴(yán)格實(shí)施《生產(chǎn)制作掌握括：效勞質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且全部從事效勞過(guò)程實(shí)現(xiàn)的人中均能獲得相關(guān)信息。按軟件開(kāi)發(fā)效勞運(yùn)作的指導(dǎo)文件指導(dǎo)生產(chǎn)開(kāi)發(fā)效勞，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和本公司編制的有關(guān)作業(yè)文件。按《人力資源掌握程序》的規(guī)定，對(duì)公司員進(jìn)展培訓(xùn)，不斷提高員工素養(yǎng)，滿足生產(chǎn)需要。實(shí)施對(duì)效勞設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)，按周期打算進(jìn)展校準(zhǔn)，檢定，確保滿足效勞需要。軟件開(kāi)發(fā)、效勞過(guò)程中，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或未閱歷證符合要求的過(guò)程不得轉(zhuǎn)序或放行，確保向顧客供給滿足的效勞。監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中覺(jué)察的不合格品按《不合格品掌握程序軟件產(chǎn)品和效勞交付后，應(yīng)對(duì)顧客滿足程度實(shí)施調(diào)查。生產(chǎn)和效勞供給過(guò)程確認(rèn)。對(duì)開(kāi)發(fā)效勞供給過(guò)程的輸出由后續(xù)相關(guān)規(guī)定的檢測(cè)評(píng)定方法檢驗(yàn)合格并確認(rèn)。過(guò)程確實(shí)認(rèn)方法有：規(guī)定過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，證明這些過(guò)程能夠到達(dá)預(yù)期結(jié)果。確認(rèn)過(guò)程中全部的軟件、設(shè)備、設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)及維護(hù)保養(yǎng)要求。規(guī)定操作該過(guò)程的人員應(yīng)具備的力量與資格。制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實(shí)施。規(guī)定所需的記錄，包括軟件、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員、過(guò)程實(shí)施的有關(guān)記錄。當(dāng)這些過(guò)程連續(xù)消滅不合格或人員、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)方案發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程力量進(jìn)展再確認(rèn)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

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EUWX/QM01-2007A/076頁(yè)品開(kāi)發(fā)籌劃掌握程序》中作了具體規(guī)定。標(biāo)識(shí)和可追溯性軟件的標(biāo)識(shí)為防止名稱、類型、版本、等級(jí)不同的產(chǎn)品、軟件混亂或未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的軟件、開(kāi)發(fā)工具誤用及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，必需對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)軟件、開(kāi)發(fā)工具、產(chǎn)品進(jìn)展適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。a〕產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)分：合格、不合格、待判定、待檢。b〕開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的軟件使用，用隨行文件〔臺(tái)帳〕的方法標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為：名稱、類型、檢驗(yàn)工程、試驗(yàn)工程、結(jié)果、數(shù)量、供給商、使用時(shí)間、收檢人簽名等。儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)為防止測(cè)量、檢測(cè)、開(kāi)發(fā)、效勞、試驗(yàn)儀器設(shè)備的失準(zhǔn)、故障及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，必需對(duì)與生產(chǎn)效勞過(guò)程序有關(guān)的儀器設(shè)備進(jìn)展適當(dāng)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容一般為：名稱、型號(hào)、狀態(tài)。效勞過(guò)程的標(biāo)識(shí)以各類檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄、工程開(kāi)發(fā)日志、配置治理的方式實(shí)施。需要追溯時(shí)，按編號(hào)及各種記錄的日期實(shí)施追溯。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，按《質(zhì)量記錄掌握程序》執(zhí)行。顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客供給的文檔、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由工程治理辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)展確認(rèn)、記錄和保管。使用中的有關(guān)問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與顧客溝通、并作記錄。保護(hù)和維護(hù)。如發(fā)生損壞、不適用等狀況，必要時(shí)與顧客準(zhǔn)時(shí)溝通解決并作記錄。公司制定了《顧客財(cái)產(chǎn)掌握程序》作為支持性文件。產(chǎn)品防護(hù)公司對(duì)掌握范圍內(nèi)的產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)措施，包括：開(kāi)發(fā)測(cè)試設(shè)備搬運(yùn)中實(shí)施防護(hù)措施，承受適宜的搬運(yùn)工具與適宜方法，防止設(shè)備損壞、喪失。在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試的資料存入于適宜的效勞器，按要求保存?zhèn)浞?，防止資料喪失、備份介質(zhì)損壞、變質(zhì)。、保管。監(jiān)視和測(cè)量裝置的掌握監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過(guò)程結(jié)果的正確性，必需予以掌握，保證其測(cè)量力量與測(cè)量要求全都，并確保測(cè)量結(jié)果有效，為效勞符合規(guī)定要求供給證據(jù)，監(jiān)視和測(cè)量裝置包括軟件測(cè)試與驗(yàn)證使用的測(cè)試軟件工具、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)。公司制定并實(shí)施《測(cè)試工具治理掌握程序確定了效勞實(shí)現(xiàn)過(guò)程中驗(yàn)證產(chǎn)品〔效勞〕符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、監(jiān)控及驗(yàn)證活動(dòng)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施以下掌握：

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EUWX/QM01-2007A/077頁(yè)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前均由質(zhì)量治理部進(jìn)展檢驗(yàn)，并依據(jù)用途、使用狀況確定檢查周期。按打算實(shí)施周期檢查，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)使用。作業(yè)人員須按規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書使用與維護(hù)監(jiān)視測(cè)量裝置。在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)如覺(jué)察偏離要求，設(shè)備故障或軟件老化，應(yīng)馬上停用，重檢驗(yàn)，并對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)和記錄，必要時(shí)實(shí)行補(bǔ)措施。監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢驗(yàn)證書、修理記錄、檢驗(yàn)記錄等應(yīng)予保存。妥當(dāng)搬運(yùn)、存儲(chǔ)、備份、維護(hù)和保管，防止損壞和失效。用于監(jiān)和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的力量。章節(jié)號(hào)：8

質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)

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EUWX/QM01-2007A/031頁(yè)測(cè)量、分析和改進(jìn)總則為確定效勞質(zhì)量、質(zhì)量治理體系的符合性，準(zhǔn)時(shí)覺(jué)察體系和過(guò)程存在問(wèn)題，并不斷加以改進(jìn)，公司籌劃并實(shí)施了所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，如對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況、過(guò)程和質(zhì)量活動(dòng)、效勞質(zhì)量狀況等進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容、頻次、方法在本手冊(cè)中的8.2、8.3、8.4條款中作了規(guī)定。在確定測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程時(shí)要考慮能確保效勞質(zhì)量，使顧客滿足，為公司制造更好的效益。進(jìn)展顧客滿度測(cè)量，作為質(zhì)理治理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)行相應(yīng)措施和進(jìn)展各項(xiàng)活動(dòng)，促進(jìn)公司質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿足本公司的質(zhì)量目標(biāo)之一是“顧客滿足度大于90客滿足度的信息，進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量，尋求改進(jìn)時(shí)機(jī)和實(shí)施改進(jìn)，以增加顧客滿足。公司建立了《顧客滿足度調(diào)查掌握程序公司建立以業(yè)務(wù)部、治理辦公室、質(zhì)量治理部為主，其它部門人員參與的對(duì)顧客滿足度的監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)，準(zhǔn)時(shí)收集、分析和利用顧客滿足度的信息。信息主要包括：有關(guān)效勞質(zhì)量、履約程度方面顧客的反映，顧客需求的變化和市場(chǎng)需求的變化等。信息收集的方法可以是直接聽(tīng)取和承受顧客的口頭反映、埋怨和書面投訴，走訪和調(diào)研，相關(guān)的市場(chǎng)信息或組織的報(bào)告等。內(nèi)部審核本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核掌握程序求，以便準(zhǔn)時(shí)覺(jué)察存在的問(wèn)題，實(shí)行訂正措施，確保質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施和得以保持。內(nèi)部審核每年進(jìn)展一次，在顧客投訴較多或消滅較大的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，以及本公司組織機(jī)構(gòu)改革有較大變化和外部環(huán)境有較大轉(zhuǎn)變時(shí)，將追加內(nèi)部審核。實(shí)施內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得認(rèn)可資格，且與被審核對(duì)象無(wú)直接關(guān)系。內(nèi)部審核的籌劃、實(shí)施、結(jié)果和記錄在《內(nèi)部審核掌握程序》中予以規(guī)定。每次內(nèi)部審核均應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告。并作為治理評(píng)審的輸入之一。內(nèi)部審核所覺(jué)察的問(wèn)題，各級(jí)治理者應(yīng)對(duì)本部門的不合格項(xiàng)制定訂正措施，實(shí)施改進(jìn)。訂正措施實(shí)施后應(yīng)進(jìn)展驗(yàn)證，以確定其有效性、適宜性，必要時(shí)應(yīng)出具驗(yàn)證報(bào)告。內(nèi)部審核由有關(guān)內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理后，交綜合部歸檔保存。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量為確保質(zhì)量治理體系過(guò)程均能持續(xù)滿足籌劃效果，本公司對(duì)滿足顧客要求所必需的效勞實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)展測(cè)量。監(jiān)視和測(cè)量的方法主要是檢查實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否按規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、以予訂正，以確保效勞的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司所擔(dān)當(dāng)?shù)能浖a(chǎn)品、軟件技術(shù)效勞工程的質(zhì)量是否滿足要求，直接表達(dá)了本公司效勞質(zhì)量是否滿足要求。為此，對(duì)工程質(zhì)量滿足要求的驗(yàn)證，也是對(duì)本公司效勞質(zhì)量的驗(yàn)證，公司編制并實(shí)施《測(cè)試工具公司的間接產(chǎn)品予以監(jiān)視和測(cè)量。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：8 測(cè)量、分析和改進(jìn)

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EUWX/QM01-2007A/032頁(yè)對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段進(jìn)展評(píng)審和測(cè)量。以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。記錄并保存產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄中明確有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)人員的批準(zhǔn)，運(yùn)用時(shí)還應(yīng)得到質(zhì)量治理部的批準(zhǔn)，否則在生產(chǎn)過(guò)程中不得“緊急〔一般不接收“緊急放行。的不合格品或不合格項(xiàng)按《不合格品掌握程序》執(zhí)行。品進(jìn)展掌握，監(jiān)視和測(cè)量。監(jiān)視和測(cè)量的記錄應(yīng)清楚、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，按《質(zhì)量記錄掌握程序》實(shí)施。不合格品掌握不能滿足合同或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求的軟件開(kāi)發(fā)效勞、產(chǎn)品、產(chǎn)品項(xiàng)和過(guò)程產(chǎn)品在此統(tǒng)稱為不合格品。對(duì)不合格品〔項(xiàng)〕應(yīng)進(jìn)展標(biāo)識(shí)、記錄和隔離〔可行時(shí)等進(jìn)展評(píng)價(jià)、處置。按《不合格品掌握程序》執(zhí)行。不合格品的處置軟件開(kāi)發(fā)效勞過(guò)程中的不合格品對(duì)軟件開(kāi)發(fā)效勞過(guò)程中消滅的不合格品，必需認(rèn)真分析緣由，準(zhǔn)時(shí)訂正和實(shí)行訂正措施。軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的不合格品標(biāo)記1〕返工：對(duì)過(guò)程程中消滅的不合格品要求進(jìn)展返工，重設(shè)計(jì)編碼，使指標(biāo)到達(dá)規(guī)定要求。2〕返修：產(chǎn)生的不合格在能滿足預(yù)期要求的狀況下允許返修，但必需經(jīng)工程經(jīng)理及軟件測(cè)試人員書面認(rèn)可，并予以記錄。降