河北省廣播電視學校豐南分校

河北省廣播電視學校豐南分校2020年預算公開2020年2月18日2020年部門預算公開目錄第一部分2020年部門預算公開有關(guān)事項的說明一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況二、部門預算安排的總體情況三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因五、績效預算信息六、政府采購預算信息七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項第二部分2020年部門預算公開報表一、部門預算收支總表二、部門預算收入總表三、部門預算支出總表四、部門預算財政撥款收支總表五、部門預算一般公共預算財政撥款支出表六、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表七、部門預算政府基金預算財政撥款支出表八、部門預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表九、部門預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表河北省農(nóng)業(yè)廣播電視學校豐南分校2020年部門預算公開有關(guān)事項的說明按照《預算法》、《河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則》規(guī)定，現(xiàn)將河北省農(nóng)業(yè)廣播電視學校豐南分校2020年部門預算公開如下：部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況1、部門職責：根據(jù)《河北省農(nóng)業(yè)廣播電視學校豐南分校職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，河北省農(nóng)業(yè)廣播電視學校豐南分校的主要職責是：（1）開展農(nóng)民科技培訓教育、加強科技興農(nóng)基地建設(shè)與新技術(shù)、新品種的示范推廣。（2）負責農(nóng)村干部及農(nóng)民的成人中等職業(yè)學歷教育的組織與實施。（3）拓寬辦學渠道，通過聯(lián)合辦學、與農(nóng)業(yè)高等院校合作引進項目與技術(shù)。（4）負責農(nóng)村黨員干部和農(nóng)村后備干部素質(zhì)教育與技術(shù)培訓。（5）承擔農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移培訓“陽光工程”引導性和技能性培訓及下崗職工再就業(yè)培訓工作。（6）面向社會開展職業(yè)技能鑒定。（7）組織學員開展科教興農(nóng)活動，做好科技信息的收集、整理和發(fā)布。（8）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級學校交辦的其他事項。2、機構(gòu)設(shè)置：單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式河北省農(nóng)業(yè)廣播電視學校豐南分校事業(yè)正科級財政撥款內(nèi)設(shè)7個行政機構(gòu)，具體包括：辦公室、教務(wù)科、財務(wù)科，電教科、培訓科、教研科、學籍科。3、人員構(gòu)成我部門財政供養(yǎng)實有在職21人，其中事業(yè)編制19人、人事代理2人。離退休人員11人。勞務(wù)派遣5人及其他臨時人員1人。二、部門預算安排的總體情況1、收入預算說明2020年部門收入預算542.43萬元，其中：一般公共預算撥款542.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶核撥0萬元，其它來源收入0萬元。2、支出預算說明2020年支出預算542.43萬元，其中：人員經(jīng)費支出341.17萬元，日常公用經(jīng)費支出44.2萬元；項目支出157.06萬元，主要用于學歷教育120萬元、組織農(nóng)民培訓14萬元、教學綜合事務(wù)管理23.06萬元、廁所及外墻維修工程保證金1.06萬元、勞務(wù)派遣人員等費用22萬元。3、部門預算較上年增減情況2020年收入預算較2019年增長5.94萬元，主要由于副科級以上公車改革補貼、工作人員工資增長及廁所外墻維修工程保證金。2020年支出預算較2019年增長5.94萬元，其中：基本支出4.88萬元，主要由于副科級以上公車改革補貼、工作人員工資增長；項目支出1.06萬元，主要由于廁所外墻維修工程保證金。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2020年機關(guān)運行經(jīng)費44.2萬元，包括辦公費5.88萬元、公務(wù)接待費0.63萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、工會費4萬元、在職職工福利費2.8萬元、離退休職工福利費0.85萬元、職教費1.64萬元、公務(wù)交通補貼2萬元、電費10萬元、辦公取暖費13萬元、離退休干部報刊費0.9萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2020年，財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排3.13萬元，比2019年比較增加0.63萬元，主要由于公務(wù)接待費增加導致“三公”經(jīng)費增加。其中：①因公出國（境）費0萬元，與2019年比較無增減變化；②公務(wù)用車購置及運行費2.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，與2019年比較無增減變化；公務(wù)用車運行費2.5萬元，與2019年比較無增減變化；③公務(wù)接待費0.63萬元，比2019年增加0.63萬元，原因是公務(wù)考察團的增加。五、績效預算信息（一）總體績效目標：河北省農(nóng)業(yè)廣播電視學校分校是省屬成人中等專業(yè)學校，區(qū)政府直屬正科級事業(yè)單位。開展中專、大專、本科等多層次成人在職學歷教育；開展農(nóng)民科技教育培訓，舉辦短期實用技術(shù)培訓班和初等農(nóng)業(yè)技術(shù)教育，加強示范基地建設(shè)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新模式的普及推廣；組織學員開展科教興農(nóng)活動，推進農(nóng)業(yè)行業(yè)特有職業(yè)資格認證工作，培訓農(nóng)村基層黨員干部和后備干部。落實新型職業(yè)農(nóng)民培育工程教育培訓。分項績效目標：1、農(nóng)民培訓（1）組織各類培訓

根據(jù)區(qū)政府農(nóng)民培訓要求和各地產(chǎn)業(yè)特點，舉辦各類專題培訓班；受區(qū)委組織部委托對農(nóng)村基層干部及后備干部進行素質(zhì)教育和技術(shù)培訓。通過外聘專家學者授課、組織外出參觀學習，開拓學員思路；通過開展現(xiàn)場教學、情景模擬教學、案例教學、特色教學，有效提高培訓質(zhì)量和解決實際問題的能力。（2）農(nóng)民服務(wù)支撐

編印培訓教材；趕科技大集，開展技術(shù)巡回指導；搜集整理各種培訓資料，充實培訓資料庫；在專業(yè)村、農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場建立田間學?；?qū)嵱柣?；開展專家與學員點對點服務(wù)。通過采取多種形式和手段，為農(nóng)民群眾提供技術(shù)信息服務(wù)，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。（3）職業(yè)技能鑒定

面向農(nóng)職中畢業(yè)中專生和農(nóng)業(yè)企業(yè)職工、種養(yǎng)殖專業(yè)大戶家庭農(nóng)場主等新型職業(yè)農(nóng)民開展農(nóng)業(yè)行業(yè)職業(yè)技能鑒定，鑒定級別分初、中、高三個層次。通過開展農(nóng)業(yè)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定，使符合申報條件的人員通過考試考核，獲得國家頒發(fā)的職業(yè)資格證書，實現(xiàn)持證上崗。2、學歷教育（1）招生工作

面向社會開展中專、大專、本科等多層次學歷教育通過開展成人學歷教育，為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供人才支撐（2）教學管理工作

規(guī)范教學管理，全面落實授課、輔導、考試、畢業(yè)等教學環(huán)節(jié)。做好設(shè)備的維護和網(wǎng)絡(luò)支撐。按照上級學校和聯(lián)辦高校的教學安排，全面落實各項教學教務(wù)管理任務(wù)加強師資培訓，通過組織教師外出參觀學習和開展各種形式的教研活動，提高教學研究能力。通過加強教師技能培訓，提高教學研究能力。（3）教務(wù)管理工作

加強班務(wù)管理，班級組織機構(gòu)健全，按時組織學生上課、考試確保班務(wù)管理工作順利開展。保證每個學生按時完成各門課程的學習。嚴格考試管理，精心組織各類考試，認真執(zhí)行考試程序，嚴肅考風考紀，做好試卷保密及成績登統(tǒng)工作，真正使考試做到公開、公平、公正。（三）、保障措施：1、農(nóng)民培訓以培育新型職業(yè)農(nóng)民為重點，做好以下幾方面的工作。（1）組織各類培訓。根據(jù)區(qū)政府農(nóng)民培訓要求和各地產(chǎn)業(yè)特點，舉辦各類專題培訓班；受區(qū)委組織部委托對農(nóng)村基層干部及后備干部進行素質(zhì)教育和技術(shù)培訓。（2）采取多種形式和手段，為農(nóng)民提供技術(shù)信息服務(wù)。編印培訓教材；趕科技大集，開展技術(shù)巡回指導；搜集整理各種培訓資料，充實培訓資料庫；多渠道開展為農(nóng)信息服務(wù)；在專業(yè)村、農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場建立田間學?；?qū)嵱柣?；開展專家與學員點對點服務(wù)。（3）發(fā)揮好短信平臺作用。利用學校網(wǎng)站、手機短信、微信公眾號等信息平臺，由培訓科負責及時將最新農(nóng)業(yè)實用技術(shù)、強農(nóng)惠農(nóng)政策、市場信息、培訓動態(tài)、農(nóng)業(yè)節(jié)目播出安排等內(nèi)容提供給廣大種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場主、專業(yè)合作組織負責人。（4）編印培訓教材和刻錄科技光盤。繼續(xù)組織有關(guān)專業(yè)課教師和農(nóng)業(yè)專家，根據(jù)種植養(yǎng)殖生產(chǎn)和需求變化以及新技術(shù)的推廣使用，編寫農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓叢書，刻制光盤。（5）開展送教下鄉(xiāng)活動。利用農(nóng)業(yè)部新為我校配發(fā)的科技培訓直通車和移動多媒體資源庫、數(shù)字電影放映機以及聘請的農(nóng)業(yè)專家，深入鄉(xiāng)村和田間地頭，根據(jù)農(nóng)時季節(jié)開展技術(shù)培訓、“一對一”現(xiàn)場指導和集市宣傳，免費發(fā)放圖書、光盤和明白紙。（6）面向農(nóng)職中畢業(yè)的中專生和農(nóng)業(yè)企業(yè)職工、種養(yǎng)殖專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場主等新型職業(yè)農(nóng)民開展農(nóng)業(yè)行業(yè)職業(yè)技能鑒定，鑒定級別分初、中、高三個層次。2、學歷教育面向社會開展中專、大專、本科等多層次學歷教育，通過開展成人在職學歷教育，及時為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展提供人才支撐。加強學校師資隊伍建設(shè)，做好設(shè)備的維護和網(wǎng)絡(luò)支撐。通過加強教學過程管理，實現(xiàn)管理的規(guī)范化，確保教學質(zhì)量的不斷提高。（1）招生工作2020年計劃招收大中專學生300人，其中：中專200人、大專及其以上100人。為此，將采取以下保障措施：一是加強與東北農(nóng)業(yè)大學、四川農(nóng)業(yè)大學、河北科技師范學院等省內(nèi)外高校的合作，充分利于其優(yōu)勢教育教學資源開展現(xiàn)代遠程、成人高考等多種形式的成人高等學歷教育，開設(shè)適合我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展所需的專業(yè)，如應用化工技術(shù)、農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、電氣化及其自動化、會計學、計算機應用技術(shù)等，為我區(qū)人才培養(yǎng)搭建平臺。二是繼續(xù)實施招生激勵政策，充分調(diào)動內(nèi)部教職工的招生積極性。（2）教學管理工作規(guī)范教學管理，按照上級學校和聯(lián)辦高校的教學安排，由學校教學、教務(wù)等職能科室組織落實2017學年的各項教學管理任務(wù)，主要采取以下措施：一是按照教學計劃全面落實教學環(huán)節(jié)；二是進一步完善教學管理工作的規(guī)章制度；三是制定有關(guān)獎勵措施；四是加強日常的督導檢查力度；五是規(guī)范教學管理中的工作流程；六是加強教師技能培訓和提高教學研究能力。加強師資培訓，鼓勵教師參加各類業(yè)務(wù)學習培訓，組織教學比賽，豐富教學內(nèi)容，提高教學水平。檢查教師教案和授課情況，督促教師落實教學環(huán)節(jié)。通過組織教師外出參觀學習和開展各種形式的教研活動，提高教學研究能力。（3）教務(wù)管理工作加強班務(wù)管理，建立健全班級組織管理機構(gòu)，組織學生按時上課，督導學生按時完成各科老師布置的作業(yè)，組織學生按時參加各科課程考試，保證每個學生按時完成各門課程的學習。嚴格考試管理制度，精心組織考試，嚴肅考風考紀。針對現(xiàn)有成考本科、網(wǎng)絡(luò)?？?、網(wǎng)絡(luò)本科、中專四個層次的在校生，一是統(tǒng)籌做好考試安排布置；二是強化學員考風考紀教育和監(jiān)考人員培訓；三是加強考試巡查和責任追究。認真審核每個層次、每個專業(yè)的考試科目、考試人數(shù)，做好每門課程的試卷審定、打印封裝、保密存檔、成績登統(tǒng)等項工作，嚴格執(zhí)行考試程序，真正使考試做到公開、公平、公正。專項資金績效目標因本單位無專項資金，所以無專項資金績效項目表。預算項目績效目標1、廁所及外墻維修工程質(zhì)保金績效目標表績效目標保障單位正常運轉(zhuǎn)一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標工程量完成率（%）實際完成工程量占計劃完成工程量的比率100百分比維修計劃質(zhì)量指標工程驗收合格率（%）通過驗收的工程量占建設(shè)、改造、修繕總量的比率100百分比維修計劃時效指標工程按期完成率（%）按期完成的工程量占總工程量的比率100百分比維修計劃效果指標可持續(xù)影響指標設(shè)計功能實現(xiàn)率建筑工程達到設(shè)計結(jié)構(gòu)或標準的程度100百分比維修計劃可持續(xù)影響指標綜合利用率基礎(chǔ)設(shè)施建成后的利用、使用情況100百分比維修計劃滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標受益群體滿意度（%）受益群體調(diào)查中，滿意和較滿意的人數(shù)占全部調(diào)查人數(shù)的比率100百分比調(diào)查問卷2、勞務(wù)派遣人員等費用（勞務(wù)費）績效目標表績效目標1、及時發(fā)放勞務(wù)派遣人員及其他臨時人員工資，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標勞務(wù)派遣人員數(shù)量聘用的勞務(wù)派遣人數(shù)≥5人聘用合同時效指標工資發(fā)放及時率工資發(fā)放的及時程度≥100%工資發(fā)放情況成本指標勞務(wù)派遣人員月最低工資標準執(zhí)行的勞務(wù)派遣人員月工資標準≥1650元/月，人國家規(guī)定標準效果指標社會效益指標安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力≥0人實際勞務(wù)派遣人員情況經(jīng)濟效益指標工資消費貢獻率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平可持續(xù)影響指標保障事業(yè)發(fā)展保障各項工作正常運轉(zhuǎn)≥0保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)機關(guān)運轉(zhuǎn)情況滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標勞務(wù)派遣人員滿意度勞務(wù)派遣人員對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷3、學歷教育管理資金績效目標表TC3、學歷教育管理資金績效目標表\fC\l1績效目標1、面向社會開展中專、大專、本科等多層次學歷教育，提高人員學歷層次。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標招生宣傳覆蓋率招生宣傳發(fā)動情況≥90百分比年度工作計劃數(shù)量指標招生指標完成率完成年度招生情況≥90百分比年度工作計劃數(shù)量指標學員入學考試通過率學員入學考試情況≥90百分比年度工作計劃效果指標社會效益指標學生到課率反映學生在校學習情況≥90百分比年度工作計劃社會效益指標教學基礎(chǔ)設(shè)施利用率使用教學基礎(chǔ)設(shè)施占總基礎(chǔ)設(shè)施的比例≥90百分比年度工作計劃社會效益指標考試及格率學員各科考試通過情況≥90百分比年度工作計劃滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標學員滿意度反映班級管理綜合情況≥90百分比調(diào)查問卷或電話走訪組織農(nóng)民培訓資金績效目標表績效目標1、開展農(nóng)民科技教育培訓，培養(yǎng)農(nóng)村實用人才。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標質(zhì)量指標現(xiàn)場教學占比現(xiàn)場教學在整個培訓安排中所占比重≥20百分比年度工作計劃成本指標編寫培訓教材（種）圍繞國家政策和當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)完成鄉(xiāng)土教材編寫數(shù)量3種年度工作計劃數(shù)量指標信服務(wù)數(shù)量（條）利各種平臺完成為農(nóng)發(fā)送信息條數(shù)≥300條年度工作計劃效果指標社會效益指標為農(nóng)民服務(wù)完成率對年初計劃的為農(nóng)服務(wù)任務(wù)完成比率≥100百分比年度工作計劃社會效益指標培訓任務(wù)完成率對區(qū)委、區(qū)政府下達培訓任務(wù)的完成比率≥100百