第二方質量審核實施辦法

Q/XCMG01343—2006版次B/0PAGEQ/XCMG01343—Q/XCMG01343—2006受控編號：第二方質量審核實施辦法第二方質量審核實施辦法B版編制朱慶福審核編制朱慶福審核成國慶批準楊勇2006-03-26發(fā)布2006-03-26發(fā)布徐州工程機械科技股份有限公司2006-0徐州工程機械科技股份有限公司2006-04-01實施文件說明本文件由供應公司負責建立并保持。參加編寫和會審人員：蔣立俏、韓其軍、池茂林、吳凌云、王志東第二方質量審核實施辦法1目的和適用范圍通過第二方質量體系認證，對供方產品相關主要過程的質量體系運行有效性、符合性進行現場審核或評價，以期達到為我公司供貨產品的實物質量得到提高，并對供方的選擇和評價提供依據。1.1適用新選擇的供方，通過現場評價，對其選擇做出判斷。1.2適用供方產品近期在配套廠的內、外部質量反饋出現異常波動時，以期尋求最佳質量改進方法或有效的糾正措施。1.3適用必要時的供方產品現場評價，以便對實物質量進行認可或評定。2職責2.1供方管理處負責按要求組織對供應商的質量審核，審核人員在公司人才庫內隨機抽取。2.2供方管理處根據對供應商的評價情況，對需第二方質量審核的供方提交供方發(fā)展委員會質量業(yè)績考評組。3過程方法及要求3.1認證的依據及主要審核文件①GB/T19001——2000《質量管理體系要求》。②供方《質量手冊》、《程序文件》和其它支撐性現行有效的文件及清單。③供貨產品相關的產品標準、圖紙、工藝、工裝等技術文件。④供貨產品相關的技術協(xié)議、質量保證協(xié)議、合同（協(xié)議）及訂單。⑤供貨產品相關的產品認證證書及產品檢測報告。3.2審核內容3.1企業(yè)簡況見《供方基本情況表》3.2組織機構3.3文件控制3.4采購控制3.5基礎設施及測量裝置3.6過程控制及過程檢驗3.7不合格品控制3.8質量分析與改進3.9交付提供控制4審核程序4.1審核人員應事前通知供方做好審核前的準備工作，以明確本組織的要求，必要時可提供簡要的審核評定資料。4.2召開認證（審核）首次會向供方提供《第二方質量審核實施辦法》及《供方基本情況表》，并通報本次審核的目的、內容、工作要求及具體審核辦法或程序。4.3現場審核4.3.1現場審核的原則①堅持實事求是的原則，反對推理或猜想。②堅持獨立、客觀公正的原則，排除一切外來干擾。③實行該說的是否說道？說道的是否做到？做到的是否能夠提供證據的原則。④實行促進企業(yè)建立并不斷自我完善質量體系使其有效運行的原則。4.3.2根據本辦法第3條或《供方現場考核評價表》（見附錄）的規(guī)定，對被檢查的相關部門、人員、設施、環(huán)境、文件等，進行客觀公正的審查或評價。4.3.3采取抽樣的方法，通過查、看、聽、交談或提問的方式尋找客觀證據或相關的信息。4.3.4及時認真地做好審核過程的記錄。5召開末次會議5.1向供方重申本次審核是抽樣調查活動，帶有局限性和一定的風險性，可能在未審到的部門或活動中還存在著其它的不符合項。5.2由審核組長向供方宣讀不符合項并提出糾正措施要求。5.3供方領導表態(tài)，并對糾正或糾正措施作出承諾。5.4會議結束時，審核組應向供方表示謝意，使本次第二方質量審核得以順利完成。6審核組內部小結5.1根據現場打分進行審核結果的匯總。5.2由審核組長編寫綜合評價意見。7評價審核準則7.1供方現場考核評價滿分為100分，由評審人員現場評審，綜合評價該供方實際得分，直接報供應商發(fā)展組。7.2供方綜合得分不得低于70分，低于70分原則上不再考慮。60-69分間的供方，由供應商發(fā)展組據行業(yè)和產品整體水平綜合平衡決定?？煽紤]限其三月內整改，申請復審。8相關文件《采購控制程序》、《供方考核評價實施辦法》9相關記錄a)供方現場考核評價表(表01343-1)更改記錄表序號修改頁碼版次修改單號修改人/日期批準