社會責(zé)任內(nèi)審

2020年12月2020年12月**********有限公司社會責(zé)任內(nèi)審社會責(zé)任內(nèi)審**********有限公司文件編號：001版本：R01共1頁管理程序文件內(nèi)審控制程序1.目的驗(yàn)證社會責(zé)任管理體系的有效性，以及適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取適當(dāng)?shù)某C正措施，從而保證符合客戶社會責(zé)任管理體系標(biāo)準(zhǔn)及公司的既定要求。2.范圍本程序適用于本公司已建立的社會責(zé)任管理體系審核。3.職責(zé)本程序由管理部歸口實(shí)施，其他各部門協(xié)同執(zhí)行。4工作程序4.1管理部需制定各個(gè)環(huán)節(jié)的審核時(shí)間，并通知各部門。4.2管理部需確保社會責(zé)任管理體系每年內(nèi)審一次。4.3管理部亦可就個(gè)別實(shí)際客觀因素，安排額外的審核。4.4為保持審核之獨(dú)立性，審核員不能對自己所擔(dān)任的工作進(jìn)行審核。4.5審核員就所負(fù)責(zé)的部門依照《檢查表》的檢查內(nèi)容并參考社會責(zé)任管理體系文件調(diào)控執(zhí)行審核作業(yè)。4.6審核員應(yīng)將查驗(yàn)的結(jié)果記錄于《檢查表》中，并作出是否屬于缺失的判定。4.7前次審核的缺失項(xiàng)目應(yīng)作為本次審核的重點(diǎn)審核項(xiàng)目。4.8審核員需與被審核部門協(xié)議確認(rèn)審核日期、時(shí)間、地點(diǎn)等。4.9審核員需參考有關(guān)社會責(zé)任管理體系文件編制《審核檢查表》。4.10審核員進(jìn)行審核時(shí)，需將發(fā)現(xiàn)及觀察事項(xiàng)記錄于《審核檢查表》。4.11當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)時(shí)，審核員需發(fā)出《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動通知書》給被審核部門代表。審核員需向被審核部門代表詳細(xì)解釋不符合項(xiàng)，確保雙方同意。4.12被審核部門主管需于審核后一星期內(nèi)，就不符合項(xiàng)制定相應(yīng)行動及完成期限，并記錄于《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動通知書》中，交回有關(guān)審核員。4.13審核員需審閱《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動通知書》中之行動及完成期限，如有問題，需與被審核部門代表重新協(xié)議。4.14審核員需將雙方同意之《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動通知書》復(fù)印給被審核部門主管及管理者代表。4.15協(xié)議確定后，審核員需跟進(jìn)有關(guān)行動的成效，如有需要，需再次發(fā)出《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動通知書》，如無問題，審核員即可于《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動通知書》上簽署結(jié)案，將《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動通知書》交回管理部存檔。2020年12月2020年12月#日**********有限公司社會責(zé)任體系執(zhí)行/核查工作小組委任書為保證本廠對社會責(zé)任體系的有效執(zhí)行，執(zhí)行一套統(tǒng)一的程序,通過不斷完善發(fā)展政策，來監(jiān)控和促進(jìn)本公司及供應(yīng)商的社會責(zé)任表現(xiàn),現(xiàn)成立社會責(zé)任體系執(zhí)行/核查工作小組，任命張會康為工作組組長，成員名單如下：邢瑞軍、劉東東、何寶通、王新剛、秦吉慶小組的工作內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面:遵守法律2.結(jié)社自由和集體談判權(quán)利3.禁止歧視4.補(bǔ)償5.工作時(shí)間6.工作場所安全7.禁止使用童工8.禁止強(qiáng)迫勞工9.環(huán)境和安全問題**********有限公司（蓋章）關(guān)于進(jìn)行2020年社會責(zé)任內(nèi)部審核的通知各部門：根據(jù)本公司社會責(zé)任內(nèi)部審核計(jì)劃，定于2020年12月2日進(jìn)行社會責(zé)任內(nèi)部審核，現(xiàn)將公司2020年社會責(zé)任內(nèi)部審核計(jì)劃下發(fā)，請各部門做好準(zhǔn)備，認(rèn)真配合內(nèi)部審核。特此通知。附：社會責(zé)任內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃日期：日期：2020年12月2日社會責(zé)任內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃1、審核目的：本計(jì)劃是針對本廠推行《中華人民共和國勞動法》而制定的審查實(shí)施計(jì)劃。為了使《中華人民共和國勞動法》在本廠有效的運(yùn)行，確保員工在生產(chǎn)、生活中的安全、消防、衛(wèi)生以及社會責(zé)任權(quán)益等得到合法的保障。2、審核依據(jù):《中華人民共和國勞動法》和本廠各項(xiàng)有關(guān)制度。3、審核覆蓋范圍：全廠所有生產(chǎn)部門。4、審核時(shí)間：2020年12月2日08：30至2020年12月2日16：30首次會議時(shí)間：2020年12月2日08：30至09：00末次會議時(shí)間：2020年12月2日15：30至16：305、審核期間請總經(jīng)理、審核組長、審核員及各部門負(fù)責(zé)人等人員準(zhǔn)時(shí)參加首、末次會議。6、審核安排：時(shí)間活動安排2020年12月2日08:30至09:00全體參會人員首次會議2020年12月2日09:10至09:25審核組首次會議2020年12月2日09:30至11：00現(xiàn)場審核2020年12月2日13:30至14:00文件審核2020年12月2日14:00至15:00員工訪談2020年12月2日15:00至15:25審核組末次會議2020年12月2日15:30至16:30末次會議編制：邢瑞軍日期：2020年12月2日

批準(zhǔn)：張會康內(nèi)部審核首次會議記錄記錄人：邢瑞軍時(shí)間：2020年12月2日地點(diǎn)：公司會議室主持人：張會康參加人員：劉東東、何寶通、王新剛、秦吉慶會議內(nèi)容：開展審核的目的，符合性審核；說明審核的時(shí)間，重審內(nèi)審期間不容許缺席；說明審核目的、范圍，讓大家明確審核路線；強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)；介紹審核計(jì)劃，對內(nèi)審人員進(jìn)行分工；5．介紹審核中所發(fā)現(xiàn)問題的處理方式；6．審核路線：管理層、辦公室、生產(chǎn)車間、倉庫。簽到：內(nèi)部審核末次會議記錄記錄人：邢瑞軍時(shí)間：2020年12月2日地點(diǎn)：公司會議室主持人：張會康參加人員：劉東東、何寶通、王新剛、秦吉慶會議內(nèi)容：開展審核的目的，符合性審核；1.重申本次審核目的和范圍；公布不符合報(bào)告；公布審核報(bào)告；提出改進(jìn)意見或計(jì)劃。簽到：

**********有限公司不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施記錄表編號：001不合格事項(xiàng)描述：部分員工發(fā)放但未佩戴防護(hù)用品不合格類型：口嚴(yán)重0輕微不合格發(fā)現(xiàn)人員：張會康責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：劉東東日期：2020年12月2日原因分析：管理員未巡查現(xiàn)場責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：劉東東日期：2020年12月2日糾正預(yù)防措施：每日巡查。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：劉東東日期：2020年12月2日糾正預(yù)防措施完成情況：逐步減少中。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：劉東東日期：2020年12月2日效果確認(rèn)措施是否已實(shí)施■是□否措施效果是否預(yù)期■是□否驗(yàn)證人：張會康日期：2020年12月30日

不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施記錄表編號：002不合格事項(xiàng)描述：員工社保參保不足不合格類型：口嚴(yán)重0輕微不合格發(fā)現(xiàn)人員：張會康責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：邢瑞軍日期：2020年12月2日原因分析：員工參保意識不足日期：2020年12月2日糾正預(yù)防措施：對員工進(jìn)行社保知識培訓(xùn)日期：2020年12月2日糾正預(yù)防措施完成情況：逐步改善中。日期：2020年12月15日措施是否已實(shí)施■是□否果措施效果是否預(yù)期■是□否驗(yàn)證人：邢瑞軍日期：2020年12月29日

**********有限公司不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施記錄表編號：003不合格事項(xiàng)描述：加班超時(shí)不合格類型：口嚴(yán)重0輕微不不合格發(fā)現(xiàn)人員：張會康責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：邢瑞軍日期：2020年12月2日原因分析：產(chǎn)能評估不合理，生產(chǎn)力不匹配日期：2020年12月2日糾正預(yù)防措施：評估產(chǎn)能，減少加班時(shí)間日期：2020年12月2日糾正預(yù)防措施完成情況：逐步改善中。日期：2020年12月15日措施是否已實(shí)施■是□否效果確認(rèn)措施效果是否預(yù)期■是□否驗(yàn)證人：邢瑞軍日期：2020年2月29日

2020年社會責(zé)任內(nèi)部審核報(bào)告編號：SAREPORT-2O2O審核目的社會責(zé)任管理體系符合性，實(shí)施和保持情況及改進(jìn)的需求審核依據(jù)社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)管理體系文件審核范圍社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的全部范圍審核部門各部門審核時(shí)間2020年12月2日審核組長張會康審核組員邢瑞軍、劉東東、何寶通、王新剛、秦吉慶審核過程綜述及評價(jià)：2020年12月2日，內(nèi)審組對本公司社會責(zé)任管理體系的符合性，實(shí)施、保持情況進(jìn)行了一次全面審核。本次審核在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的積極支持和配合下順利進(jìn)行。通過1天審