項(xiàng)目實(shí)施草案

項(xiàng)目管理流程（草案）目錄TOC\o"1-5"\h\z日的 2適用范圍 2\o"CurrentDocument"編制依據(jù) 2\o"CurrentDocument"項(xiàng)目定義 2\o"CurrentDocument"項(xiàng)目管理涉及部門及職責(zé) 2\o"CurrentDocument"項(xiàng)目流程 3\o"CurrentDocument"項(xiàng)目跟蹤 3\o"CurrentDocument"項(xiàng)目開始 3\o"CurrentDocument"項(xiàng)目實(shí)施 7\o"CurrentDocument"項(xiàng)目驗(yàn)收 9\o"CurrentDocument"項(xiàng)目結(jié)束 .10\o"CurrentDocument"相關(guān)文檔 .101目的為保證項(xiàng)目的工程質(zhì)量和施工人員的人身安全，提高項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施人員的施工管理和安全管理水平，對整個項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行有效合理的控制管理，使合同項(xiàng)目得到有效的實(shí)施，確保用戶滿意。適用于公司EMS環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)證及售后等流程的項(xiàng)目管理。3編制依據(jù)本文件依據(jù)《GAMP5及計算機(jī)化系統(tǒng)驗(yàn)證相關(guān)知識》和《系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理方法》等。4項(xiàng)目定義需要與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，并提供解決方案。合同簽訂后項(xiàng)目開工到竣工收尾的全過程。需要協(xié)調(diào)廠家、外協(xié)等多方資源符合以上任意1個條件即為項(xiàng)目，需要上報技術(shù)支持部進(jìn)行管理。5項(xiàng)目管理涉及部門及職責(zé)技術(shù)支持部針對項(xiàng)目需要協(xié)調(diào)的部門有，銷售部、商務(wù)部、財務(wù)部、研發(fā)部、行政部、總經(jīng)辦。技術(shù)支持部：負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施中“全過程控制”的協(xié)調(diào)管理工作＞銷售部：負(fù)責(zé)客戶項(xiàng)目的跟蹤、打單、完成銷售。及項(xiàng)目中與客戶方的協(xié)調(diào)工作。＞商務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需設(shè)備的采購、交貨。＞財務(wù)部：參與合同評審，對項(xiàng)目資金審核。＞研發(fā)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目整個生命周期的技術(shù)支持。＞行政部、總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)外協(xié)單位的評審、用工管理，及項(xiàng)目實(shí)施的有效工時評估。6項(xiàng)目流程6.1項(xiàng)目跟蹤技術(shù)支持部自銷售人員提出售前請求開始介入管理。項(xiàng)目跟單過程中出現(xiàn)的問題及需要協(xié)調(diào)解決的事宜及時上報銷售部和技術(shù)支持部領(lǐng)導(dǎo)，兩部門盡快協(xié)商解決。主要工作內(nèi)容：1） 配合銷售人員與用戶進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)交流。在技術(shù)交流完畢后，根據(jù)交流情況，填寫《XX用戶需求信息表》。2） 根據(jù)用戶要求，結(jié)合與用戶現(xiàn)場交流情況，根據(jù)用戶實(shí)際環(huán)境狀況，編寫《XX項(xiàng)目技術(shù)建議方案》。3） 根據(jù)用戶需求，結(jié)合與用戶現(xiàn)場交流情況，代替用戶編寫或配合用戶編寫URS《用戶需求說明》。4） 根據(jù)用戶需求，如果用戶需要公開招標(biāo)，則根據(jù)招標(biāo)文件編寫《XX項(xiàng)目投標(biāo)文件》，并根據(jù)用戶約定日期參加投標(biāo)。5） 投標(biāo)結(jié)束后，不論中標(biāo)與否，均需總結(jié)投標(biāo)過程中的得與失，配合銷售人員填寫《投標(biāo)總結(jié)表》。6.2項(xiàng)目開始項(xiàng)目開始階段以技術(shù)支持接到項(xiàng)目合同和相應(yīng)技術(shù)文檔為標(biāo)志。1、組建項(xiàng)目部＞工程的實(shí)施工作采用項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，即由部門負(fù)責(zé)人指定、報公司批準(zhǔn)確定一名項(xiàng)目經(jīng)理。＞項(xiàng)目經(jīng)理接受任命后，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，按照項(xiàng)目調(diào)研及計劃，調(diào)試，驗(yàn)證，確定各階段具體事務(wù)的負(fù)責(zé)人，明確職責(zé)，經(jīng)技術(shù)支持部經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式成立項(xiàng)目組。項(xiàng)目組成員包含但不限于：項(xiàng)目銷售人員、實(shí)施負(fù)責(zé)人、實(shí)施工程師、技術(shù)支持部相關(guān)人員。項(xiàng)目經(jīng)理編寫《項(xiàng)目總體概況及成員》文檔。＞項(xiàng)目經(jīng)理的主要職責(zé)：與用戶和公司進(jìn)行工程總協(xié)調(diào)。計劃工程進(jìn)度，劃分工程的子任務(wù)。負(fù)責(zé)工程參與人員的配備并安排的實(shí)施過程，負(fù)責(zé)工程的成本、包括住宿、長途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。對用戶所提出要求的響應(yīng)。制作和管理工程文檔。協(xié)調(diào)解決工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的不可預(yù)測的問題。向部門和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進(jìn)度。負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核工程參與人員的工作。保證項(xiàng)目按合同期限和技術(shù)要求完成，承擔(dān)完成工程目標(biāo)的責(zé)任。承擔(dān)用戶滿意度責(zé)任。＞任務(wù)小組負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：依照本規(guī)定，完成項(xiàng)目經(jīng)理安排的任務(wù)。向項(xiàng)目經(jīng)理匯報工作進(jìn)展情況，反饋用戶的要求與意見。負(fù)責(zé)任務(wù)準(zhǔn)備期和實(shí)施期與用戶的協(xié)調(diào)工作。安排本任務(wù)小組成員的分配實(shí)施工作。制作更新與任務(wù)相關(guān)的工程文檔。解決工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的不可預(yù)測、妨礙進(jìn)度的因素。承擔(dān)完成所接受任務(wù)的責(zé)任。承擔(dān)用戶滿意度的責(zé)任。＞工程參與人員的主要職責(zé)：依照本規(guī)定，與任務(wù)小組負(fù)責(zé)人協(xié)同完成工程安排的任務(wù)。及時反饋用戶的要求與意見。在任務(wù)實(shí)施期與用戶的協(xié)調(diào)工作。制作更新與任務(wù)相關(guān)的工程文檔。解決工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的不可預(yù)測、妨礙進(jìn)度的因素。承擔(dān)完成所接受任務(wù)的責(zé)任。7） 承擔(dān)用戶滿意度的責(zé)任。2、 公司內(nèi)部項(xiàng)目協(xié)調(diào)會參加者包含但不限于：技術(shù)支持部領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目銷售、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目實(shí)施工程師、售前工程師。會議內(nèi)容包含但不限于：銷售是否口頭許諾客戶什么額外條件；滿足方案或合同中的技術(shù)條款（售前）的資源是否充分；詳細(xì)了解項(xiàng)目和用戶各種信息。3、 了解項(xiàng)目情況項(xiàng)目經(jīng)理向客戶詳細(xì)了解項(xiàng)目情況，確認(rèn)用戶具體需求、項(xiàng)目實(shí)施的具體條件和環(huán)境，獲取用戶出具的URS《用戶需求說明》，必要時進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，編寫《風(fēng)險評估》、《功能說明》、《設(shè)計說明》、《質(zhì)量和項(xiàng)目計劃QPP》、《CAD布點(diǎn)圖》、《CAD管線圖》、《系統(tǒng)原理圖》、《驗(yàn)證文件模版》、《主要器件清單（合同清單）》、《輔材采購清單》，為召開現(xiàn)場項(xiàng)目協(xié)調(diào)會做好充分準(zhǔn)備。4、 現(xiàn)場項(xiàng)目協(xié)調(diào)會主要任務(wù)是確認(rèn)用戶具體負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目變更流程、項(xiàng)目驗(yàn)收流程；雙方簽字確認(rèn)《質(zhì)量和項(xiàng)目計劃QPP》、《功能說明》、《設(shè)計說明》；為項(xiàng)目順利實(shí)施打下良好基礎(chǔ)。會議結(jié)束后，應(yīng)產(chǎn)生《雙方項(xiàng)目人員聯(lián)系手冊》《項(xiàng)目現(xiàn)場協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要》。會議出席人員可包括：用戶方：領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目其他成員；集成商：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目實(shí)施工程師等。5、 項(xiàng)目實(shí)施前所需文檔的編制＞《項(xiàng)目人員聯(lián)系手冊》：清楚了解并確認(rèn)各人員角色定位，尤其是客戶具體項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人（客戶方文件簽字人）；姓名、聯(lián)系電話、E-mail地址；聯(lián)系名單包括：客戶、其他合作公司、本公司項(xiàng)目組成員。＞《項(xiàng)目現(xiàn)場協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要》或者《項(xiàng)目現(xiàn)場調(diào)研報告》：詳細(xì)了解項(xiàng)目需求；確定各方項(xiàng)目組成員和溝通機(jī)制；技術(shù)需求。＞《風(fēng)險評估》：《風(fēng)險評估》是用戶的責(zé)任，受供應(yīng)商的支持；基于相關(guān)GXP法規(guī)。作為EMS行業(yè)來時就是確定檢測某些可能會影響任何關(guān)鍵質(zhì)量屬性（例如純度可能會受輸入原料的純度、工藝溫度、設(shè)備潔凈度等影響）的設(shè)備點(diǎn)位。綜合考慮患者安全、產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)據(jù)完整性進(jìn)行分類。＞《功能說明》：功能說明（FS）中描述了如何來實(shí)現(xiàn)用戶需求說明（URS）中所述的要求和目標(biāo)。本文件明確說明了預(yù)期系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方式。FS由項(xiàng)目經(jīng)理編寫，由客戶進(jìn)行審查是否有與URS中所述要求有沖突之處及是否確實(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)此類要求。FS必須由客戶來批準(zhǔn)。經(jīng)過批準(zhǔn)之后，F(xiàn)S即作為客戶和項(xiàng)目執(zhí)行方在實(shí)現(xiàn)及管理本項(xiàng)目方面具有約束力的協(xié)議＞《設(shè)計說明》：設(shè)計說明以更為詳細(xì)的方式說明了應(yīng)該如何來在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)各種功能。其中既涉及到硬件說明又涉及到軟件說明。＞《質(zhì)量和項(xiàng)目計劃》：項(xiàng)目經(jīng)理制定《質(zhì)量和項(xiàng)目計劃》，《質(zhì)量和項(xiàng)目計劃》界定了為滿足客戶的需求在執(zhí)行項(xiàng)目過程中所采取的質(zhì)量措施，另外它還列出了項(xiàng)目的結(jié)果和項(xiàng)目計劃工作?？梢姶宋募▋刹糠帧顿|(zhì)量計劃》和《項(xiàng)目計劃》。＞《質(zhì)量計劃》：質(zhì)量計劃是一個關(guān)鍵文件，它界定了項(xiàng)目的生命周期。規(guī)定出了為了滿足用戶質(zhì)量要求所提議采取的方法，使各項(xiàng)項(xiàng)目工作符合控制規(guī)程的要求。應(yīng)作為對驗(yàn)證計劃的響應(yīng)而編寫。＞《項(xiàng)目計劃》：包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及組織、項(xiàng)目進(jìn)程報告（甘特圖一將項(xiàng)目執(zhí)行從開始到終止這一時間段中各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行時間進(jìn)行合理的分配并制定一時間表）、項(xiàng)目里程碑事件、項(xiàng)目完工保護(hù)、設(shè)備安裝調(diào)試的配置等等。此文件必須經(jīng)技術(shù)支持部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，向用戶提交。6、 項(xiàng)目貨物采購項(xiàng)目合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)采購物資清單以及到貨日期要求，通知采購部進(jìn)行貨物采購，明確采購周期并列入工程進(jìn)度表中。7、 貨物驗(yàn)收采購的貨物如到達(dá)公司倉庫，由項(xiàng)目經(jīng)理或指派其他工程師檢查貨物是否滿足要求，配件是否齊全，由庫房檢查貨物外觀、包裝完整性等，并在貨物驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并由商務(wù)部通知項(xiàng)目經(jīng)理到貨情況。采購的貨物如直接送全客戶處，由現(xiàn)場實(shí)施工程師協(xié)同客戶一起檢查貨物，并簽署《設(shè)備到場驗(yàn)貨報告》。8、設(shè)備到貨驗(yàn)收如貨物先到達(dá)公司庫房，則根據(jù)客戶要求，將設(shè)備送到客戶指定地點(diǎn)，并簽署《設(shè)備到場驗(yàn)貨報告》。9、 客戶配合工作及現(xiàn)場條件支持1、客戶應(yīng)明確指定環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)的使用部門及系統(tǒng)管理人員和系統(tǒng)操作人員，以便于客戶相關(guān)人員與我方人員在項(xiàng)目實(shí)施的各過程中保持密切的配合，利于后期的培訓(xùn)及系統(tǒng)交接工作。同時應(yīng)指定人員配合我方施工人員進(jìn)行粒子計數(shù)器的定點(diǎn)及工藝環(huán)境參數(shù)范圍的設(shè)定；2、客戶應(yīng)提供與在線式粒子傳感器相同流量的移動式粒子計數(shù)器進(jìn)行現(xiàn)場測試，所提供的所有參考“標(biāo)準(zhǔn)”儀器須具有在適用時間范圍內(nèi)的校驗(yàn)證書；3、 粒子計數(shù)器的安裝應(yīng)以車間內(nèi)工藝設(shè)備的安裝到位以及高效過濾器的安裝完成為前提；4、 客戶應(yīng)提供施工過程中的電源供給、設(shè)備臨時倉庫，并希望能提供必要的施工輔助工具（如人行梯、夾層照明等）。以保證實(shí)施環(huán)境符合要求。10、 外協(xié)單位管理如果項(xiàng)目實(shí)施需要外協(xié)單位，則參照公司《工程外包控制管理規(guī)定》執(zhí)行。11、 技術(shù)交底包括：設(shè)計圖紙交底、專項(xiàng)方案交底、分部分項(xiàng)工程交底、質(zhì)量（安全）技術(shù)交底、作業(yè)等?？赏ㄟ^召集會議形式或現(xiàn)場授課形式進(jìn)行技術(shù)交底。并要有《交底記錄》。6.3項(xiàng)目實(shí)施1、 開工，簽署《開工報告》。項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司內(nèi)部應(yīng)該提前或同步完成系統(tǒng)《工廠測試》等工作2、 系統(tǒng)安裝、調(diào)試，在項(xiàng)目安裝調(diào)試過程中，根據(jù)用戶需要，對用戶進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)。3、 實(shí)施過程中，項(xiàng)目組應(yīng)處理好與客戶及同期工作人員的關(guān)系。應(yīng)本著用戶全上，質(zhì)量第一的原則，在不影響質(zhì)量、成本、工期的前提下，盡可能滿足顧客提出的改善要求。如果客戶所提出的改善要求，會影響項(xiàng)目質(zhì)量、成本、工期，則必須走變更手續(xù)，由項(xiàng)目經(jīng)理上報公司技術(shù)支持部。工程雙方簽訂最終《項(xiàng)目變更單》后執(zhí)行。4、 項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人每天通過《項(xiàng)目日志》記錄項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的重要事件。5、 項(xiàng)目實(shí)施過程中需要進(jìn)行實(shí)施人員變動時，需要通知項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)部經(jīng)理，并執(zhí)行交接手續(xù)。如當(dāng)時情況不允許，則事后必須補(bǔ)上。6、 必要時召開項(xiàng)目工程會議，報告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，主要是報告在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題，及時制定解決方案，將結(jié)果記錄在《項(xiàng)目日志》和《項(xiàng)目周報》中。7、 隱蔽工程需要記錄《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》8、 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際調(diào)試情況，在《質(zhì)量和項(xiàng)目計劃》（項(xiàng)目準(zhǔn)備階段中提供）的基礎(chǔ)上，編寫《系統(tǒng)使用維護(hù)手冊》。9、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況，應(yīng)與客戶共同對項(xiàng)目效果進(jìn)行驗(yàn)證，包括DQ《設(shè)計驗(yàn)證》、IQ《安裝驗(yàn)證》、OQ《操作驗(yàn)證》、PQ《性能驗(yàn)證》。步驟內(nèi)容執(zhí)行人1.設(shè)計確認(rèn)(DQ)DesignQualification1.1用戶需求標(biāo)準(zhǔn)（URS）UserRequirementSpecification在合同簽訂前，技術(shù)人員和客戶在實(shí)際溝通中確定客戶的基本需求，包括產(chǎn)品的功能、安裝、使用、服務(wù)等一些個性化要求。URS中的內(nèi)容是將要納入到《購銷合同》中經(jīng)雙方確認(rèn)的，在工程的實(shí)施過程中和后續(xù)的服務(wù)期間，我方必須嚴(yán)格按URS中的要求來執(zhí)行。URS由雙方共同協(xié)商后制訂，我方編寫后交客戶審核蓋章，或由客戶編寫后我方審核確認(rèn)。部分客戶只要求功能需求標(biāo)準(zhǔn)（FRS）FunctionRequirementSpecificationFRS實(shí)際只是URS的一部分，只對產(chǎn)品軟硬件的功能提出要求。FRS同樣由雙方確認(rèn)后才生效。售前技術(shù)支持、銷售人員、廠方技術(shù)人員、廠方確認(rèn)人1.2設(shè)計確認(rèn)（DQ）DesignQualificationDQ實(shí)際是我們給客戶提供的實(shí)施方案，包括布點(diǎn)分布圖和布點(diǎn)原則、設(shè)備選型和參數(shù)、安裝和調(diào)試的工期和其他要求等等，根據(jù)客戶實(shí)際需求，我們可以將我們提供的實(shí)施方案改版為標(biāo)準(zhǔn)的DQ文檔，該文檔由我方提供，按規(guī)定流程是客戶簽字蓋章確認(rèn)后我方方能開始施工。DQ文檔一般在合同簽訂后馬上交由客戶簽字確認(rèn)。根據(jù)客戶需要，我們可提供標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計說明書SDS（StandardDesignSpecification）文件代替DQ文件。售前技術(shù)支持、銷售人員、廠方技術(shù)人員、廠方確認(rèn)人

2.安裝確認(rèn)(IQ)InstallationQualification2.1安裝確認(rèn)(IQ)InstallationQualification在雙方簽訂合同且確認(rèn)了DQ后，我方按照DQ開始施工，在安裝設(shè)備的過程中，每安裝完成一個硬件或者布置完成一個管、線(回路)，都必須記錄在安裝確認(rèn)文檔中，并由安裝人員和客戶提供的核實(shí)人共同簽字確認(rèn)。也可在整個安裝施工完成后，由我方指引客戶的核實(shí)人進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn)。售后技術(shù)支持、安裝施工人員、廠方核實(shí)人、廠方確認(rèn)人2.2安裝文件附件InstallationQualificationAnnex在IQ文檔中，我們要對設(shè)備安裝的細(xì)節(jié)進(jìn)行確認(rèn)，包括設(shè)備的編號、位置、安裝環(huán)境等。為了讓安裝文件完整可信，我們要在文檔中附上一些其他資料，如：衡量器的校驗(yàn)證書、產(chǎn)品合格證書、產(chǎn)品的操作說明書、廠房平面圖、設(shè)備分布圖等。IQ中的附錄都為復(fù)印件，附錄中要表明原件的位置及編號。這些文件的原件都要整理編號并裝成冊，以備查閱。售后技術(shù)支持、安裝施工人員、廠方核實(shí)人、廠方確認(rèn)人3.運(yùn)行確認(rèn)(OQ)OperationalQualification3.1運(yùn)行確認(rèn)(OQ)OperationalQualification在我方施工完成后，對產(chǎn)品的性能進(jìn)行調(diào)試確認(rèn)，并將調(diào)試的結(jié)果記錄在OQ文檔中，調(diào)試過程中需有廠方的核實(shí)人員在場，并對調(diào)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。OQ文檔中針對硬件中每個采樣點(diǎn)和設(shè)備都要進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)證，對軟件的各項(xiàng)用戶功能也要進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)證，所有的結(jié)果都記錄在OQ中。另外在測試的過程中要對突發(fā)事件進(jìn)行測試，并將測試結(jié)果記錄。該文檔由我方提供，客戶簽字確認(rèn)，相當(dāng)于驗(yàn)收確認(rèn)。售后技術(shù)支持、廠方核實(shí)人、廠方確認(rèn)人4.性能確認(rèn)(PQ)PerformanceQualification4.1性能確認(rèn)(PQ)PerformanceQualification在廠方對OQ文件簽字確認(rèn)后，我方其實(shí)可以離開，只提供售后服務(wù)了，但是由于部分客戶會要求我方協(xié)助其完成PQ文檔，我們只需要提供驗(yàn)證方案ValidationProtocolA"kALu]MA＜，指引廠方對我們的設(shè)備進(jìn)行性能驗(yàn)證。PQ文檔我們不參與編寫。對方的SOP文件我們也不參與編寫，但可以根據(jù)實(shí)際情況給出指引。售后技術(shù)支持、廠方技術(shù)人員10、在項(xiàng)目驗(yàn)收前，和用戶協(xié)調(diào)交流確定培訓(xùn)計劃和項(xiàng)目驗(yàn)收計劃。并編制培訓(xùn)資料(產(chǎn)品說明書、操作指導(dǎo)書、光盤、PPT等)、培訓(xùn)記錄等。6.4項(xiàng)目驗(yàn)收1、 項(xiàng)目初驗(yàn)：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工完成情況向客戶提出項(xiàng)目初驗(yàn)，項(xiàng)目初驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施工程師、客戶方共同參加，對項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)重點(diǎn)檢查驗(yàn)收。并簽署初驗(yàn)報告。2、 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)初驗(yàn)報告，正式向客戶提出終驗(yàn)申請，進(jìn)行驗(yàn)收、并簽署驗(yàn)收報告。3、 項(xiàng)目驗(yàn)收后向用戶移交文檔應(yīng)包括《系統(tǒng)使用維護(hù)手冊》一份、《驗(yàn)收報告》一份，確認(rèn)售后服務(wù)的具體內(nèi)容、方式等。4、 公司內(nèi)部，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，移交項(xiàng)目給銷售部，項(xiàng)目經(jīng)理可以協(xié)助銷售部進(jìn)行項(xiàng)目匯款等工作。7項(xiàng)目結(jié)束1、 項(xiàng)目總結(jié):項(xiàng)目結(jié)束后，根據(jù)項(xiàng)目情況召開不同規(guī)模的項(xiàng)目總結(jié)會，回顧整個項(xiàng)目過程，記錄其中出現(xiàn)的商務(wù)和技術(shù)方面的問題并加以分析。并由技術(shù)支持部和總經(jīng)辦等對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行有效工時評估。2、 項(xiàng)目存檔：項(xiàng)目結(jié)束后，從立項(xiàng)申請到項(xiàng)目總結(jié)，所有的文檔及報告都需要在技術(shù)支持部存檔備份，以便管理及查閱。8相關(guān)文檔1、 工程文檔管理包括工程準(zhǔn)備期文檔、工程實(shí)施期文檔、工程驗(yàn)收期文檔和工程維護(hù)期文檔。2、 工程準(zhǔn)備期文檔、工程實(shí)施期文檔和工程驗(yàn)收期文檔在工程通過驗(yàn)收后一周內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理匯總，工程維護(hù)期文檔每隔3個月由技術(shù)支持部負(fù)責(zé)人匯總，交公司檔案管理部門統(tǒng)一管理。3、 工程技術(shù)人員需要調(diào)閱已存檔的技術(shù)文檔，應(yīng)辦理相關(guān)調(diào)閱手續(xù)。4、 工程準(zhǔn)備期文檔包括：1） URS《用戶需求說明》2） 《風(fēng)險評估》3） 《功能說明》4） 《設(shè)計說明》5） 《質(zhì)量和項(xiàng)目計劃QPP》（質(zhì)量計劃和項(xiàng)目計劃）6） 《CAD布點(diǎn)圖》7） 《CAD管線圖》8） 《系統(tǒng)原理圖》9） 《驗(yàn)證文件模版》10） 《主要器件清單（合同清單）》11） 《輔材采購清單》12） 成本預(yù)算（人工、車輛、材料、協(xié)調(diào)費(fèi)、差旅費(fèi)等）13） 《雙方項(xiàng)目人員聯(lián)系手冊》、14） 《項(xiàng)目現(xiàn)場協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要》5、 工程實(shí)施期文檔包括：1） 《開工報告》2） 《設(shè)備到場驗(yàn)貨報告》（含設(shè)備清單、合格證明文件）3） 《項(xiàng)目變更單》4） 《項(xiàng)目日志》5） 《項(xiàng)目周報》6） 《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》7） 《停復(fù)工報告》（如果有）8） 《重大質(zhì)量事故報告》（如果有）9）驗(yàn)證文件（包括DQ《設(shè)計驗(yàn)證》、IQ《安裝驗(yàn)證》、OQ《操作驗(yàn)證》、PQ《性能驗(yàn)證》）10） 《完工設(shè)備交接